SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 27
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
CИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Системы менеджмента качества
ТРЕБОВАНИЯ
Часть II. Cпециальные требования
СТО Газпром 9001 2006
Издание официальное
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»
Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектимпэкс»
Общество с ограниченной ответственностью
«Информационно рекламный центр газовой промышленности»
Москва 2006
II
Предисловие
Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»
1 РАЗРАБОТАН
2 ВНЕСЕН
3 УТВЕРЖДЕН И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
ООО «Газкомплектимпэкс» совместно с Некоммерческой
организацией «Ассоциация «Северо Западный Региональный
центр по сертификации и научно технической экспертизе»
(Ассоциация «Петросерт») с участием специалистов
ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций
Управлением инновационного развития Департамента
стратегического развития ОАО «Газпром»
Приказом ОАО «Газпром» от 27 февраля 2006 г. № 56
c 24 июля 2006 г.
© ОАО «Газпром», 2006
© Разработка ООО «Газкомплектимпэкс»,
НО «Ассоциация «Петросерт», 2006
© Оформление ООО «ИРЦ Газпром», 2006
СТО Газпром 9001 2006
СТО Газпром 9001 2006
III
Содержание
1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
1.2 Применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3 Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
4 Система менеджмента качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.1 Общие требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4.2 Требования к документации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5 Ответственность руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5.1 Обязательства руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5.2 Ориентация на потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5.3 Политика в области качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5.4 Планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
5.6 Анализ со стороны руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6 Менеджмент ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.1 Обеспечение ресурсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.2 Человеческие ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.3 Инфраструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.4 Производственная среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
6.5 Информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
7 Процессы жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7.2 Процессы, связанные с потребителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7.3 Проектирование и разработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
7.4 Закупки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
7.5 Производство и обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
8 Измерение, анализ и улучшение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
9 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
10 Информационные технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Приложение А (обязательное) Порядок формирования и ведения Перечня
приемлемых поставщиков ОАО «Газпром» . . . . . . . . . . . . . . .11
1
СТО Газпром 9001 2006
1 Область применения
1.1 Общие положения
Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к системам менеджмента
качества организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газ
пром».
Стандарт развивает положения стандарта СТО Газпром 9001 Часть I, определяющего
общие требования к системам менеджмента качества организаций поставщиков ОАО «Газ
пром», и устанавливает требования к процессам системы менеджмента ОАО «Газпром:
связанным с выполнением обязательных положений действующих нормативных пра
вовых актов;
существенно влияющим на организацию и экономическую эффективность выполне
ния работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строи
тельства.
1.2 Применение
Настоящий стандарт должен применяться совместно с СТО Газпром 9001 Часть I. Об
ласть применения конкретных требований указывается при их изложении в соответствующих
разделах настоящего стандарта.
Примечание – При изложении специальных требований сохранена общая структура стандар
та СТО Газпром 9001 Часть I, при этом заголовки пунктов приведены без воспроизведения текста. Спе
циальные требования, являющиеся тематически самостоятельными, изложены в дополнительных раз
делах настоящего стандарта.
СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГАЗПРОМ»
Системы менеджмента качества
ТРЕБОВАНИЯ
Часть II. Специальные требования
Дата введения – 2006 07 24
Издание официальное
2
СТО Газпром 9001 2006
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р ИСО 9000 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
ГОСТ Р ИСО 9001 2001 Системы менеджмента качества. Требования
ГОСТ Р ИСО 9004 2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению
деятельности
ГОСТ Р ИСО 14001 98 Системы управления окружающей средой. Требования и руко
водство по применению
ГОСТ Р ИСО 19011 2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента каче
ства и/или систем экологического менеджмента
СТО Газпром 9000 2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь
СТО Газпром 9001 2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть I. Общие
требования
СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.
Часть I. Руководство по анализу видов и последствий несоответствий при проектировании
продукции и производственных процессов
СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.
Часть II. Руководство по применению методов обработки и анализа данных
СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению.
Часть III. Руководство по планам качества
СТО Газпром 9011 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по
оценке систем менеджмента качества
3 Термины и определения
Применительно к настоящему стандарту используются термины и определения, дан
ные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО Газпром 9000.
Отдельные термины, определение которых необходимо для однозначного понимания
положений и требований настоящего стандарта, приведены ниже.
3.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
3.2 анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН): Систематизиро
ванная совокупность мероприятий, целью которых является обнаружение и оценка потенци
3
СТО Газпром 9001 2006
альных несоответствий продукции и (или) производственных процессов, определение
действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения несоответ
ствий, и документирование всех этих мероприятий.
3.3 безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации (далее – безопасность): Состояние, при котором отсутствует недопус
тимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи
ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружаю
щей среде, жизни или здоровью животных и растений.
3.4 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осущес
твленной деятельности.
3.5 политика ОАО «Газпром» в области качества: Единая политика в области качества,
принятая высшим руководством ОАО «Газпром».
3.6 система менеджмента качества ОАО «Газпром»: Система менеджмента ОАО «Газпром»
в области качества продукции и процессов ее создания на всех этапах жизненного цикла.
3.7 корпоративные заказчики: ОАО «Газпром», дочерние общества и организации
ОАО «Газпром».
3.8 цели ОАО «Газпром» в области качества: Цели в области качества, согласованные в
ОАО «Газпром».
3.9 материально технические ресурсы (МТР): Продукция производственно техни
ческого назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности
ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций.
3.10 особо ответственные процессы: Специальные процессы, а также те процессы, кото
рые критическим образом влияют на качество продукции.
3.11 план качества: Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ре
сурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или
контракту.
3.12 промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее – промыш
ленная безопасность): Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и об
щества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.
3.13 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.
Примечания:
1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными.
2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или
«документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документиро
ванная процедура».
4
СТО Газпром 9001 2006
3.14 сбойные ситуации: Нарушения нормального функционирования объектов инфра
структуры, потенциально приводящие к нарушению производственных процессов или ава
рийным ситуациям.
3.15 система менеджмента ОАО «Газпром»: Вертикально интегрированная система ме
неджмента основных видов деятельности ОАО «Газпром», стратегии и эффективных методов
их достижения.
3.16 специальные характеристики продукции: Характеристики продукции, которые мо
гут повлиять на ее безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригод
ность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции.
3.17 товарно материальные ценности (ТМЦ): Материалы и оборудование, находящиеся
на балансах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром».
3.18 Уполномоченная организация: Организация, уполномоченная высшим руководством
ОАО «Газпром» на координацию работ по функционированию системы менеджмента качества
ОАО «Газпром» и взаимодействие с внешними организациями по вопросам оценки систем ме
неджмента качества в соответствии с требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000.
3.19 централизованный поставщик: Организация, обеспечивающая поставки материаль
но технических ресурсов и товарно материальных ценностей для дочерних обществ и орга
низаций по номенклатуре, утвержденной ОАО «Газпром».
4 Система менеджмента качества
4.1 Общие требования
4.1.1 Общие требования. Дополнение
4.1.1.1 Дополнительные специальные требования к системам менеджмента качества
организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром», отно
сятся к следующим направлениям:
проектирование объектов капитального строительства;
организация кооперации при капитальном строительстве;
централизованное материально техническое обеспечение;
обеспечение промышленной безопасности и охраны окружающей среды;
внедрение и использование информационных технологий.
4.1.1.2 Выделение указанных выше направлений и соответствующих процессов обус
ловлено:
их влиянием на общую организационную и экономическую эффективность деятель
ности ОАО «Газпром»;
5
СТО Газпром 9001 2006
взаимосвязью основных (производственных) и сопутствующих процессов в деятель
ности организаций и корпоративной политикой ОАО «Газпром», нацеленной на создание
единых интегрированных систем менеджмента.
4.2 Требования к документации
4.2.1 Общие положения
4.2.1.1 Общие положения. Дополнение
В состав документации системы менеджмента качества организации должны входить
документированные процедуры организации или корпоративные процедуры, отвечающие
требованиям настоящего стандарта в соответствии с областью применения, указанной в стан
дарте.
4.2.2 Руководство по качеству
4.2.2.1 Руководство по качеству. Дополнение
Специальные требования должны быть отражены в Руководстве по качеству или До
полнительном руководстве по качеству, отвечающем требованиям настоящего стандарта.
4.2.3 Управление документацией
4.2.4 Управление записями
4.2.4.1 Управление записями. Дополнение
Процесс разработки, внедрения и обеспечения функционирования информационных
систем управления записями, их обработки и анализа в рамках систем менеджмента качества
должен являться приоритетным направлением для корпоративных заказчиков (потребителей)
и (или) внутренних поставщиков.
Общие требования к разработке, внедрению и применению информационных систем
изложены в разделе 10 настоящего стандарта.
5 Ответственность руководства
5.1 Обязательства руководства
5.1.1 Обязательства руководства. Дополнение
5.2 Ориентация на потребителя
5.2.1 Ориентация на потребителя. Дополнение
5.3 Политика в области качества
5.3.1 Политика в области качества. Дополнение
5.3.1.1 В политике в области качества должны быть отражены специальные требования
настоящего стандарта в соответствии с областью их применения для организации.
6
СТО Газпром 9001 2006
5.4 Планирование
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.5.1 Ответственность и полномочия
5.5.1.1 Ответственность и полномочия. Дополнение
Высшее руководство организации должно установить и документально оформить ответ
ственность и полномочия персонала в области промышленной безопасности, охраны окружа
ющей среды и взаимодействия по этим вопросам с внешними организациями, включая над
зорные органы.
5.5.2 Представитель руководства
5.5.2.1 Представитель потребителя
Высшее руководство организации должно обеспечить все необходимые условия для ра
боты представителя корпоративного заказчика при приемке заказанной продукции или оцен
ке системы менеджмента качества.
5.5.3 Внутренний обмен информацией
5.6 Анализ со стороны руководства
6 Менеджмент ресурсов
6.1 Обеспечение ресурсами
6.1.1 Обеспечение ресурсами. Дополнение
6.1.1.1 Организация должна уделять особое внимание вопросам менеджмента ресур
сов, необходимых для выполнения обязательных требований в области промышленной безо
пасности и охраны окружающей среды (раздел 9).
6.1.1.2 Выделение ресурсов на реализацию проектов по внедрению в организации ин
формационных технологий должно осуществляться в соответствии с политикой и действую
щими стандартами ОАО «Газпром» в этой области.
6.2 Человеческие ресурсы
6.3 Инфраструктура
6.4 Производственная среда
6.5 Информация
Менеджмент информации позволяет организации повысить результативность и эф
фективность своей деятельности.
Требования к организации менеджмента информации ОАО «Газпром» на базе исполь
зования информационных технологий приведены в разделе 10.
7
СТО Газпром 9001 2006
7 Процессы жизненного цикла продукции
7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции
7.2 Процессы, связанные с потребителями
7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки
7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки. Дополнение
При проектировании объектов капитального строительства реализация п.п. а), б), в)
должна учитывать вопросы промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки
7.3.2.1 Входные данные для проектирования продукции
7.3.2.2 Входные данные для проектирования производственного процесса
7.3.2.3 Входные данные для проектирования объектов капитального строительства
Входные проектные данные (задание на проектирование) должны быть согласованы с
централизованным поставщиком в части задания основного технологического оборудова
ния, если возможные поставщики оборудования не включены в Перечень приемлемых пос
тавщиков.
7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки
7.3.3.1 Выходные данные проектирования продукции
7.3.3.2 Выходные данные проектирования производственного процесса
7.3.3.3 Выходные данные проектирования объектов капитального строительства
Выходные проектные данные для объектов капитального строительства дополнитель
но должны включать:
а) информацию, в составе заказных спецификаций, о поставляемой на оборудование
технической документации, необходимой для его монтажа и обслуживания;
б) планы качества в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуа
тации в соответствии с проектным заданием.
7.3.4 Анализ проекта и разработки
7.3.4.1 Анализ проекта и разработки. Дополнение
Для объектов капитального строительства в состав участников анализа проекта долж
ны входить представители централизованного поставщика с целью предварительного согла
сования номенклатуры материалов и оборудования и условий их поставки.
7.3.5 Верификация проекта и разработки
7.3.6 Валидация проекта и разработки
8
СТО Газпром 9001 2006
7.3.6.1 Валидация проекта и разработки. Дополнение
Заказные спецификации материалов и оборудования для объектов капитального стро
ительства должны проходить валидацию (защиту и утверждение) у централизованного пос
тавщика до валидации проекта в целом.
7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки
7.3.7.1 Изменения проекта, возникающие в ходе выполнения работ по капитальному
строительству, должны быть идентифицированы в документах авторского надзора. По резуль
татам авторского надзора и приемки объекта должна быть выпущена проектная документация
с учетом всех фактических изменений.
7.4 Закупки
7.4.1 Процесс закупок
7.4.2 Информация по закупкам
7.4.3 Верификация закупленной продукции
7.4.3.1 Верификация закупленной продукции. Дополнение
Централизованный поставщик, корпоративные потребители или организации,
действующие по их поручению, должны иметь возможность приемки продукции у организа
ций, поставляющих продукцию для корпоративных потребителей.
7.4.4 Мониторинг поставщиков
7.4.5 Централизованные закупки
Требования настоящего раздела распространяются на процесс централизованных заку
пок МТР и ТМЦ, осуществляемых в целях материально технического обеспечения капиталь
ного строительства, капитального ремонта, включая инвестиционные проекты ОАО «Газ
пром», и производственно эксплуатационных нужд дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром».
7.4.5.1 Централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком
преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом
поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков.
7.4.5.2 Ведение сводного Перечня приемлемых поставщиков осуществляет Централи
зованный поставщик ОАО «Газпром». Порядок формирования и ведения Перечня приведен в
Приложении А.
7.4.5.3 Формирование плана поставок осуществляется Централизованным поставщи
ком на основании базовых показателей плана социально экономического развития
ОАО «Газпром» и заявок от корпоративных заказчиков по планируемым к реализации проек
там и для производственно эксплуатационных нужд.
9
СТО Газпром 9001 2006
7.4.5.4 В целях своевременного выполнения плана поставок заявки от корпоративных
заказчиков, до их официальной защиты и утверждения, должны проходить предварительное
согласование у Централизованного поставщика. Поставщики и соответствующие материалы
и оборудование должны выбираться из действующего Перечня приемлемых поставщиков.
7.4.5.5 В случае внесения изменений в утвержденные заявки корпоративные заказчики
должны указать причины внесения изменений и дать подробное обоснование.
7.4.6 Управление кооперацией при капитальном строительстве и капитальном ремонте
7.4.6.1 Корпоративные заказчики при заключении договоров на выполнение работ по
капитальному строительству и капитальному ремонту должны проводить оценку и выбор под
рядных организаций исполнителей работ (поставщиков). Критерии оценки приведены в
Приложении А. Корпоративные заказчики должны вести Перечни приемлемых поставщиков
по видам работ.
7.4.6.2 Контрактная документация должна включать планы выполнения работ, планы
поставок материалов и оборудования, планы сдачи приемки объектов, включая приемку над
зорными органами.
7.4.6.3 Все отступления от проектной документации, возникающие в процессе испол
нения работ, должны быть утверждены организацией разработчиком проекта. Все отступле
ния должны быть документально оформлены.
7.5 Производство и обслуживание
7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений
8. Измерение, анализ и улучшение
9. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды
9.1 Деятельность организаций, осуществляющих проектирование, строительство и
эксплуатацию объектов инфраструктуры по основным видам деятельности ОАО «Газпром», в
области обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды должна
быть интегрирована в системы менеджмента качества.
9.2 Документирование деятельности должно отвечать требованиям действующих нор
мативных правовых актов в области промышленной безопасности и охраны окружающей
среды.
Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры, дополни
тельно должны разработать руководства (планы качества) в указанных областях.
10
СТО Газпром 9001 2006
9.3 Руководства должны содержать:
описание объектов деятельности;
распределение ответственности и полномочий персонала в указанных областях;
идентификацию возможных сбойных и (или) аварийных ситуаций, а также планы
действий в этих ситуациях.
9.4 Организация должна определить состав и вести записи (4.2.4), подтверждающие ре
зультативность своей деятельности.
10. Информационные технологии
10.1 Целями единой политики ОАО «Газпром» в области применения информацион
ных технологий являются:
создание системы информационного обеспечения системы менеджмента ОАО «Газ
пром», включая систему менеджмента качества ОАО «Газпром»;
осуществление мониторинга производственной деятельности головной организации
и дочерних обществ и организаций;
автоматизация производственных процессов на всех этапах жизненного цикла;
эффективное использование ресурсов, выделяемых на внедрение информационных
технологий.
10.2 Проведение политики ОАО «Газпром» основано на разработке и применении
комплекса стандартов ОАО «Газпром» в области информационных технологий, обеспечиваю
щих:
совместимость и возможность интеграции отдельных информационных систем орга
низаций в единую систему ОАО «Газпром»;
эффективное использование современных программных и аппаратных средств;
возможность модернизации информационных систем;
создание баз данных ОАО «Газпром».
10.3 Координация работ по ведению комплекса стандартов ОАО «Газпром» и реализа
ции проектов ОАО «Газпром» осуществляется профильным департаментом ОАО «Газпром».
10.4 Создание и функционирование информационных систем организаций должно ос
новываться на процессах систем менеджмента качества, регламентированных требованиями
стандартов СТО Газпром серии 9000.
11
СТО Газпром 9001 2006
Приложение А
(обязательное)
Порядок формирования и ведения
Перечня приемлемых поставщиков ОАО «Газпром»
Форма Перечня приемлемых поставщиков продукции
(работ, услуг)
Форма титульного листа
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
«___» _________ 200 ___ г.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ
(РАБОТ, УСЛУГ)
Перечень действителен на срок:
с «___»________ 20___г. по «___»_______ 20___г.
Форма второго и последующих листов
П р и м е ч а н и я :
1 Для стратегических партнеров в графе «Рейтинг» проставляется символ «СП», для монополис
тов – символ «М».
2 Графа «Цена» заполняется при наличии нескольких поставщиков данного вида продукции со
ссылкой на документы, устанавливающие закупочные цены.
Тип продукции
(работ, услуг)
Наименования поставщиков
(исполнителей работ)
Рейтинг Цена
12
СТО Газпром 9001 2006
Методика формирования
Перечня приемлемых поставщиков продукции
(рекомендуемая)
Форма карты поставщика
КАРТА ПОСТАВЩИКА
Сведения о предприятии
П р и м е ч а н и е – Допускается ведение Карты в электронном виде.
Дата
заполнения
Менеджер по
маркетингу
Код предприятия
Полное
наименование
предприятия
Телефоны:
Руководителя
Почтовый адрес Главного
бухгалтера
Банковские
реквизиты
Службы сбыта
Руководитель Отдела
маркетинга
Главный
бухгалтер
Факс
Начальник отдела
сбыта
E mail
Начальник ОМ
Наличие сертификата на
продукцию
№ сертификата Срок действия
сертификата
Примечание
Наличие сертификата на
систему качества
13
СТО Газпром 9001 2006
Методика оценки рейтинга поставщика
(рекомендуемая)
При отсутствии опыта работы с поставщиком оценка рейтинга поставщика осущес
твляется менеджером отдела маркетинга по карте поставщика КП1.
При наличии опыта работы с поставщиком рейтинг поставщика определяется как
средний рейтинг Rср, вычисляемый по формуле
Rср = (R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ R6)/6,
где R1 – рейтинг, определенный менеджером отдела маркетинга по карте КП1;
R2 – рейтинг, определенный менеджером ОМТО по карте КП2;
R3 – рейтинг, определенный ТЭС по карте КП3;
R4 – рейтинг, определенный центральным складом по карте КП4;
R5 – рейтинг, определенный бухгалтерией по карте КП5;
R6 – рейтинг, определенный службой качества по карте КП6.
Общим критерием приемлемости поставщика является максимальное значение сред
него рейтинга поставщика.
Оценка в картах КП1–КП6 выставляется по шкале от 0 до 3 и обозначает:
3 – хорошо (отсутствие претензий);
2 – удовлетворительно (наличие отдельных претензий при условии, что поставщик
принимает необходимые меры по их устранению);
1 – плохо;
0 – отрицательная оценка (наличие несоответствий или претензий, вызывающих риск
невыполнения Компанией договорных обязательств).
Средний рейтинг по каждой карте определяется как отношение суммы оценок к числу
оцененных факторов.
При наличии хотя бы одной отрицательной оценки Rср считается равным нулю и ре
шение о включении данного поставщика в Перечень приемлемых поставщиков принимается
в исключительных случаях по решению руководителя организации, при условии проведения
с поставщиком соответствующей работы и принятия им корректирующих действий.
14
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП1
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Менеджер отдела маркетинга _________________________
П р и м е ч а н и е – Дополнительные факторы включаются в оценку рейтинга при наличии
необходимых исходных данных.
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Статус поставщика
Репутация поставщика на рынке
Наличие системы менеджмента
качества
Цена
Условия оплаты
Сроки изготовления и складские
запасы
Нормы отгрузки
Дополнительные Финансовое состояние
Контроль качества
Желание работать с потребителем
Показатели развития
Производственные мощности
Производственное оборудование
Сумма оценок
Рейтинг (среднее значение оценки
или 0)
15
СТО Газпром 9001 2006
Рекомендации по заполнению карты КП1
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Статус поставщика 3 Бизнес единица Компании или
стратегический партнер
2 Официальный дистрибьютор или
дилер, имеющий договорные
отношения с Компанией
1 Прочие
Репутация поставщика на
рынке
3 Наличие прежнего опыта работы
Компании с поставщиком или
наличие положительного опыта
работы предприятия на рынке
поставщиков по данному виду
продукции не менее 5 лет
2 Наличие положительного опыта
работы предприятия на рынке
поставщиков по данному виду
продукции не менее 3 лет
1 Нет опыта работы с Компанией,
нахождение на рынке менее 3 лет
Наличие системы
менеджмента качества
3 Имеется сертификат на систему
менеджмента качества
2 Отсутствует сертификат на систему
менеджмента качества
Цена 3 Цена на 10% и более ниже средней
для продукции этого качества
2 Цена на уровне средней для
продукции этого качества
1 Цена выше средней для продукции
этого качества
0 Цена существенно выше средней для
продукции этого качества
Условия оплаты 3 Оплата после поставки
2 Частичная предоплата
1 Полная предоплата
Сроки изготовления и
складские запасы
3 Имеются неснижаемые складские
запасы готовой продукции
2 Некритические сроки поставки
(короткий технологический цикл или
имеется производственный задел,
позволяющий сократить
производственный цикл по
сравнению с другими поставщиками)
1 Критические сроки поставки
0 Непрогнозируемый срок поставки
16
СТО Газпром 9001 2006
Рекомендации по заполнению карты КП1 (продолжение)
Группа Фактор Оценка Примечания
Нормы отгрузки 3 Отгрузка в количествах,
удовлетворяющих интересы Компании
2 Возможно согласование норм отгрузки
1 Нормы отгрузки не соответствуют
интересам Компании
Дополни
тельные
Финансовое состояние 3 Предприятие с устойчивой
прибыльностью
2 Предприятие с незначительной
прибыльностью, но устойчивым
положением
1 Нет данных о финансовом состоянии
0 Имеются сведения о значительной
убыточности
Контроль качества 3 Включает входной контроль сырья и
материалов, контроль в процессе
производства, контроль готовой
продукции в соответствии с ТУ
2 Включает только контроль в процессе
производства и контроль готовой
продукции в соответствии с ТУ
1 Включает только контроль готовой
продукции в соответствии с ТУ
0 Нет контроля готовой продукции
Желание работать с
потребителем
3 Всегда положительно реагируют на
претензии и предложения с доведением
вопроса до устраивающего обе стороны
решения
2 Всегда положительно реагируют на
претензии и предложения, но не всегда
доводят вопрос до устраивающего обе
стороны решения
1 Имеются случаи отказа от
обоснованных претензий
0 Не умеют и не желают работать с
потребителем
Показатели развития 3 Предприятие разрабатывает и осваивает
новую продукцию по данному
направлению
2 Предприятие осваивает разработки
других предприятий
1 Предприятие выпускает освоенную
ранее продукцию
17
СТО Газпром 9001 2006
Группа Фактор Оценка Примечания
Производственные
мощности
3 Имеется резерв производственных
мощностей и персонала
2 Производственные мощности и
имеющийся персонал обеспечивают
потребности рынка
1 Нет данных или есть сомнения о
наличии необходимых
производственных мощностей и
укомплектованности персонала
Производственное
оборудование
3 Современное оборудование
2 В основном современное оборудование
1 Нет сведений или много устаревшего
оборудования, производство в
значительной степени поручается
сторонним организациям
0 Устаревшее оборудование, часто
выходящее из строя, или
окончательная сборка и настройка
продукции поручается сторонней
организации
Рекомендации по заполнению карты КП1 (окончание)
18
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП2
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Менеджер ОМТО _________________________
Рекомендации по заполнению карты КП2
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Достоверность информации о цене
Сроки оформления документов на закупки
Соблюдение сроков поставки
Дополнительные Доступность информации по наличию
продукции
Порядок оформления договоров
Желание работать с потребителем по уточ
нению условий поставки и оплаты
Соблюдение условий и способов поставки
Отношение службы сбыта к клиентам
Сумма оценок
Рейтинг (среднее значение оценки или 0)
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Достоверность
информации о цене
3 Данные счета фактуры соответствуют
информации в прайс листах
2 Данные счета фактуры не всегда
соответствуют информации в прайс листах
1 Данные счета фактуры часто
соответствуют информации в прайс листах
0 Непредсказуемость фактической цены
Сроки оформления
документов
3 Без претензий
2 Удовлетворительные
1 Непредсказуемые
Соблюдение сроков
поставки
3 Всегда соблюдаются
2 Соблюдаются не всегда, но при
несоблюдении принимают необходимые
меры по согласованию сроков с
потребителями
19
СТО Газпром 9001 2006
Рекомендации по заполнению карты КП2 (окончание)
Группа Фактор Оценка Примечания
1 Имеются случаи существенного несогласо
ванного переноса сроков
0 Непредсказуемые сроки поставки
Вспомогатель
ные
Доступность инфор
мации по наличию
продукции
3 Информация доступна всегда
2 Требуется время для получения достовер
ной информации
1 Всегда имеются сомнения в достоверности
информации
0 Отсутствие информации или ее сознатель
ная недостоверность
Порядок оформления
договоров
3 Договора на поставку оформляются, пред
ложения потребителей рассматриваются в
интересах обеих сторон
2 Поставка только по типовому договору
поставщика, предложения потребителей не
всегда рассматриваются в интересах обеих
сторон
1 Отсутствует желание оформлять договоры,
поставка осуществляется, как правило, по
счетам
0 Договорные отношения принципиально не
оформляются
Желание работать с
потребителем по
уточнению условий
поставки и оплаты
3 Всегда положительно реагируют на пред
ложения с доведением вопроса до устраива
ющего обе стороны решения
2 Имеются организационные трудности при
принятии решений
1 Отсутствует желание
0 Не реагируют на предложения
Соблюдение условий
и способов поставки
3 Соблюдаются, все изменения согласовыва
ются с потребителем
2 Имеются отдельные претензии
1 Значительные претензии
Отношение службы
сбыта к клиентам
3 Хорошее
2 Удовлетворительное
1 Плохое
20
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП3
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Менеджер ТЭС _________________________
Рекомендации по заполнению карты КП3
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Организация погрузочно разгрузочных
работ
Рейтинг (значение оценки)
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Организация погру
зочно разгрузочных
работ
3 Нет претензий
2 Отдельные претензии (наличие очередей,
длительное время оформления документа
ции на отгрузку, несоответствие продукции
сопроводительным документам)
1 Систематические претензии
0 Не обеспечивает гарантию сохранения
продукции в процессе погрузки и доставки
21
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП4
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Начальник ЦС _________________________
Рекомендации по заполнению карты КП4
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Результаты приемки продукции по
количеству
Рейтинг (значение оценки)
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Результаты приемки
продукции по
количеству
3 Претензии отсутствуют
2 Имелись претензии, но они были
устранены поставщиком
1 Систематические претензии или имеются
претензии, не устраняемые поставщиком
22
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП5
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Бухгалтер _________________________
Рекомендации по заполнению карты КП5
Группа Фактор Оценка Примечания
Финансовые
расчеты
Качество финансовых документов
Сроки оформления документов
Четкость отслеживания платежей
Сумма оценок
Рейтинг (среднее значение оценки или 0)
Группа Фактор Оценка Примечания
Финансовые
расчеты
Качество
финансовых
документов
3 Нет претензий
2 Имеются случаи претензий, устраненных
поставщиком
1 Систематические несоответствия
документов правилам бухгалтерского учета
Сроки оформления
документов
3 Нет претензий
2 Удовлетворительные
1 Неудовлетворительные и не принимаются
меры по улучшению ситуации
Четкость
отслеживания
платежей
3 Нет претензий
2 Удовлетворительная
1 Неудовлетворительная и не принимаются
меры по улучшению ситуации
23
СТО Газпром 9001 2006
Карта оценки поставщика КП6
Поставщик___________________________________
Адрес _______________________________________
Подготовил:
Менеджер службы качества _________________________
Рекомендации по заполнению карты КП6
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Уровень претензий по данным входного
контроля
Уровень гарантийного и сервисного
обслуживания
Сумма оценок
Рейтинг (среднее значение оценки или 0)
Группа Фактор Оценка Примечания
Основные Уровень претензий по
данным входного
контроля
3 Отсутствует несоответствующая продукция
по всей номенклатуре поставщика
2 Уровень несоответствующей продукции не
превышает средний для данного вида про
дукции, претензии к качеству поставщи
ком принимаются и удовлетворяются
1 Уровень несоответствующей продукции
превышает средний для данного вида про
дукции или наблюдается тенденция к его
повышению
0 Имеются случаи необоснованного откло
нения претензий или отсутствие реакции
на претензии. Оформлены претензионные
иски, не удовлетворенные поставщиком
Уровень гарантийно
го и сервисного обс
луживания
3 Претензии отсутствуют
2 Отдельные претензии, устраняемые пос
тавщиком
1 Претензии, не устраняемые поставщиком
СТО Газпром 9001 2006
ОКС 03.120.10
Ключевые слова: качество, менеджмент, система, система менеджмента, система
менеджмента качества, процесс, процедура, документация, записи, процессы жизненного
цикла, аудит, результативность, эффективность, корректирующие действия,
предупреждающие действия, улучшение, несоответствие

Más contenido relacionado

Ähnlich wie сто газпром 9001 2006 (часть 2)

сто газпром 9011 2006
сто газпром 9011 2006сто газпром 9011 2006
сто газпром 9011 2006unigujjar
 
сто газпром 9000 2006
сто газпром 9000 2006сто газпром 9000 2006
сто газпром 9000 2006dingi_baachi
 
сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007gunga_gujjar
 
сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007Moses Rich
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3unigujjar
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3Masen Rollins
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3vikmanam45
 
сто газпром 2 1.4-185-2008
сто газпром 2 1.4-185-2008сто газпром 2 1.4-185-2008
сто газпром 2 1.4-185-2008gunga_gujjar
 
сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007fun_gai
 
сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007fun_gai
 
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
Бизнес план теплица по выращиванию цветовБизнес план теплица по выращиванию цветов
Бизнес план теплица по выращиванию цветовolegudobno
 
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжинирингИсаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжинирингRoman Isaev
 
сто газпром 2 3.2-375-2009
сто газпром 2 3.2-375-2009сто газпром 2 3.2-375-2009
сто газпром 2 3.2-375-2009Marc Holt
 
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008porch edam
 
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008usign787
 
Бизнес план теплица по выращиванию овощей
Бизнес план теплица по выращиванию овощейБизнес план теплица по выращиванию овощей
Бизнес план теплица по выращиванию овощейolegudobno
 
Бизнес план крс
Бизнес план крсБизнес план крс
Бизнес план крсolegudobno
 
Бизнес план молочной фермы
Бизнес план  молочной фермыБизнес план  молочной фермы
Бизнес план молочной фермыolegudobno
 
Бизнес план кирпичный завод
Бизнес план кирпичный заводБизнес план кирпичный завод
Бизнес план кирпичный заводolegudobno
 

Ähnlich wie сто газпром 9001 2006 (часть 2) (20)

сто газпром 9011 2006
сто газпром 9011 2006сто газпром 9011 2006
сто газпром 9011 2006
 
сто газпром 9000 2006
сто газпром 9000 2006сто газпром 9000 2006
сто газпром 9000 2006
 
сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007
 
сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007сто газпром 2 3.2-152-2007
сто газпром 2 3.2-152-2007
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3
 
сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3сто газпром 9004 2007 ч.3
сто газпром 9004 2007 ч.3
 
сто газпром 2 1.4-185-2008
сто газпром 2 1.4-185-2008сто газпром 2 1.4-185-2008
сто газпром 2 1.4-185-2008
 
сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007
 
сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007сто газпром 2 3.2-151-2007
сто газпром 2 3.2-151-2007
 
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
Бизнес план теплица по выращиванию цветовБизнес план теплица по выращиванию цветов
Бизнес план теплица по выращиванию цветов
 
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжинирингИсаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг
 
сто газпром 2 3.2-375-2009
сто газпром 2 3.2-375-2009сто газпром 2 3.2-375-2009
сто газпром 2 3.2-375-2009
 
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
 
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008Sto gazprom 2 3.7-190-2008
Sto gazprom 2 3.7-190-2008
 
Hp ts catalog 2015
Hp ts catalog 2015Hp ts catalog 2015
Hp ts catalog 2015
 
Бизнес план теплица по выращиванию овощей
Бизнес план теплица по выращиванию овощейБизнес план теплица по выращиванию овощей
Бизнес план теплица по выращиванию овощей
 
Бизнес план крс
Бизнес план крсБизнес план крс
Бизнес план крс
 
Бизнес план молочной фермы
Бизнес план  молочной фермыБизнес план  молочной фермы
Бизнес план молочной фермы
 
Бизнес план кирпичный завод
Бизнес план кирпичный заводБизнес план кирпичный завод
Бизнес план кирпичный завод
 

Mehr von unigujjar

сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007unigujjar
 
сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007unigujjar
 
сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007unigujjar
 
сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007unigujjar
 
ост 1 11837 74
ост 1 11837 74ост 1 11837 74
ост 1 11837 74unigujjar
 
What does russia import 1471 (catalog)
What does russia import 1471 (catalog)What does russia import 1471 (catalog)
What does russia import 1471 (catalog)unigujjar
 
Uzbekistan rules and regulations 117
Uzbekistan rules and regulations 117Uzbekistan rules and regulations 117
Uzbekistan rules and regulations 117unigujjar
 
What does russia import 1470 (catalog)
What does russia import 1470 (catalog)What does russia import 1470 (catalog)
What does russia import 1470 (catalog)unigujjar
 
What does russia import 1469 (catalog)
What does russia import 1469 (catalog)What does russia import 1469 (catalog)
What does russia import 1469 (catalog)unigujjar
 
Uzbekistan food regulations 101
Uzbekistan food regulations 101Uzbekistan food regulations 101
Uzbekistan food regulations 101unigujjar
 
Uzbekistan laws in english 159
Uzbekistan laws in english 159Uzbekistan laws in english 159
Uzbekistan laws in english 159unigujjar
 
Uzbekistan laws 147
Uzbekistan laws 147Uzbekistan laws 147
Uzbekistan laws 147unigujjar
 
Uzbekistan construction 127
Uzbekistan construction 127Uzbekistan construction 127
Uzbekistan construction 127unigujjar
 
Tu 1468 004-0139439
Tu 1468 004-0139439Tu 1468 004-0139439
Tu 1468 004-0139439unigujjar
 
Toi r 112-12-95
Toi r 112-12-95Toi r 112-12-95
Toi r 112-12-95unigujjar
 
Stb kirp tugopl
Stb kirp tugoplStb kirp tugopl
Stb kirp tugoplunigujjar
 

Mehr von unigujjar (20)

сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007
 
сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007
 
сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007сто газпром 2 3.2-166-2007
сто газпром 2 3.2-166-2007
 
сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007сто газпром 2 1.17-111-2007
сто газпром 2 1.17-111-2007
 
ост 1 11837 74
ост 1 11837 74ост 1 11837 74
ост 1 11837 74
 
What does russia import 1471 (catalog)
What does russia import 1471 (catalog)What does russia import 1471 (catalog)
What does russia import 1471 (catalog)
 
Uzbekistan rules and regulations 117
Uzbekistan rules and regulations 117Uzbekistan rules and regulations 117
Uzbekistan rules and regulations 117
 
What does russia import 1470 (catalog)
What does russia import 1470 (catalog)What does russia import 1470 (catalog)
What does russia import 1470 (catalog)
 
What does russia import 1469 (catalog)
What does russia import 1469 (catalog)What does russia import 1469 (catalog)
What does russia import 1469 (catalog)
 
Uzbekistan food regulations 101
Uzbekistan food regulations 101Uzbekistan food regulations 101
Uzbekistan food regulations 101
 
Uzbekistan laws in english 159
Uzbekistan laws in english 159Uzbekistan laws in english 159
Uzbekistan laws in english 159
 
Uzbekistan laws 147
Uzbekistan laws 147Uzbekistan laws 147
Uzbekistan laws 147
 
Uzbekistan construction 127
Uzbekistan construction 127Uzbekistan construction 127
Uzbekistan construction 127
 
Tu 1468 004-0139439
Tu 1468 004-0139439Tu 1468 004-0139439
Tu 1468 004-0139439
 
Toi r 112-12-95
Toi r 112-12-95Toi r 112-12-95
Toi r 112-12-95
 
Stb oil
Stb oilStb oil
Stb oil
 
Stb kirp tugopl
Stb kirp tugoplStb kirp tugopl
Stb kirp tugopl
 
Stb fon zen
Stb fon zenStb fon zen
Stb fon zen
 
Stb 61558 1
Stb 61558 1Stb 61558 1
Stb 61558 1
 
Stb 1262
Stb 1262Stb 1262
Stb 1262
 

сто газпром 9001 2006 (часть 2)

  • 1. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ CИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦИИ ОАО «ГАЗПРОМ» Системы менеджмента качества ТРЕБОВАНИЯ Часть II. Cпециальные требования СТО Газпром 9001 2006 Издание официальное ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» Общество с ограниченной ответственностью «Газкомплектимпэкс» Общество с ограниченной ответственностью «Информационно рекламный центр газовой промышленности» Москва 2006
  • 2. II Предисловие Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром» 1 РАЗРАБОТАН 2 ВНЕСЕН 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ООО «Газкомплектимпэкс» совместно с Некоммерческой организацией «Ассоциация «Северо Западный Региональный центр по сертификации и научно технической экспертизе» (Ассоциация «Петросерт») с участием специалистов ОАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций Управлением инновационного развития Департамента стратегического развития ОАО «Газпром» Приказом ОАО «Газпром» от 27 февраля 2006 г. № 56 c 24 июля 2006 г. © ОАО «Газпром», 2006 © Разработка ООО «Газкомплектимпэкс», НО «Ассоциация «Петросерт», 2006 © Оформление ООО «ИРЦ Газпром», 2006 СТО Газпром 9001 2006
  • 3. СТО Газпром 9001 2006 III Содержание 1 Область применения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.1 Общие положения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 1.2 Применение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 2 Нормативные ссылки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 3 Термины и определения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 4 Система менеджмента качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4.1 Общие требования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 4.2 Требования к документации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5 Ответственность руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5.1 Обязательства руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5.2 Ориентация на потребителя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5.3 Политика в области качества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 5.4 Планирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5.6 Анализ со стороны руководства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6 Менеджмент ресурсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6.1 Обеспечение ресурсами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6.2 Человеческие ресурсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6.3 Инфраструктура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6.4 Производственная среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6.5 Информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 7 Процессы жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7.2 Процессы, связанные с потребителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7.3 Проектирование и разработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 7.4 Закупки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 7.5 Производство и обслуживание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 8 Измерение, анализ и улучшение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 9 Промышленная безопасность и охрана окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 10 Информационные технологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 Приложение А (обязательное) Порядок формирования и ведения Перечня приемлемых поставщиков ОАО «Газпром» . . . . . . . . . . . . . . .11
  • 4. 1 СТО Газпром 9001 2006 1 Область применения 1.1 Общие положения Настоящий стандарт устанавливает специальные требования к системам менеджмента качества организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газ пром». Стандарт развивает положения стандарта СТО Газпром 9001 Часть I, определяющего общие требования к системам менеджмента качества организаций поставщиков ОАО «Газ пром», и устанавливает требования к процессам системы менеджмента ОАО «Газпром: связанным с выполнением обязательных положений действующих нормативных пра вовых актов; существенно влияющим на организацию и экономическую эффективность выполне ния работ по проектированию, строительству и эксплуатации объектов капитального строи тельства. 1.2 Применение Настоящий стандарт должен применяться совместно с СТО Газпром 9001 Часть I. Об ласть применения конкретных требований указывается при их изложении в соответствующих разделах настоящего стандарта. Примечание – При изложении специальных требований сохранена общая структура стандар та СТО Газпром 9001 Часть I, при этом заголовки пунктов приведены без воспроизведения текста. Спе циальные требования, являющиеся тематически самостоятельными, изложены в дополнительных раз делах настоящего стандарта. СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ» Системы менеджмента качества ТРЕБОВАНИЯ Часть II. Специальные требования Дата введения – 2006 07 24 Издание официальное
  • 5. 2 СТО Газпром 9001 2006 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ Р ИСО 9000 2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь ГОСТ Р ИСО 9001 2001 Системы менеджмента качества. Требования ГОСТ Р ИСО 9004 2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности ГОСТ Р ИСО 14001 98 Системы управления окружающей средой. Требования и руко водство по применению ГОСТ Р ИСО 19011 2003 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента каче ства и/или систем экологического менеджмента СТО Газпром 9000 2006 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь СТО Газпром 9001 2006 Системы менеджмента качества. Требования. Часть I. Общие требования СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть I. Руководство по анализу видов и последствий несоответствий при проектировании продукции и производственных процессов СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть II. Руководство по применению методов обработки и анализа данных СТО Газпром 9004 2006 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению. Часть III. Руководство по планам качества СТО Газпром 9011 2006 Системы менеджмента качества. Руководящие указания по оценке систем менеджмента качества 3 Термины и определения Применительно к настоящему стандарту используются термины и определения, дан ные в ГОСТ Р ИСО 9000 и СТО Газпром 9000. Отдельные термины, определение которых необходимо для однозначного понимания положений и требований настоящего стандарта, приведены ниже. 3.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 3.2 анализ видов и последствий потенциальных несоответствий (АПН): Систематизиро ванная совокупность мероприятий, целью которых является обнаружение и оценка потенци
  • 6. 3 СТО Газпром 9001 2006 альных несоответствий продукции и (или) производственных процессов, определение действий, которые могут устранить или уменьшить вероятность возникновения несоответ ствий, и документирование всех этих мероприятий. 3.3 безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации (далее – безопасность): Состояние, при котором отсутствует недопус тимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физи ческих или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружаю щей среде, жизни или здоровью животных и растений. 3.4 запись: Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осущес твленной деятельности. 3.5 политика ОАО «Газпром» в области качества: Единая политика в области качества, принятая высшим руководством ОАО «Газпром». 3.6 система менеджмента качества ОАО «Газпром»: Система менеджмента ОАО «Газпром» в области качества продукции и процессов ее создания на всех этапах жизненного цикла. 3.7 корпоративные заказчики: ОАО «Газпром», дочерние общества и организации ОАО «Газпром». 3.8 цели ОАО «Газпром» в области качества: Цели в области качества, согласованные в ОАО «Газпром». 3.9 материально технические ресурсы (МТР): Продукция производственно техни ческого назначения, используемая в производственной и инвестиционной деятельности ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций. 3.10 особо ответственные процессы: Специальные процессы, а также те процессы, кото рые критическим образом влияют на качество продукции. 3.11 план качества: Документ, определяющий, какие процедуры и соответствующие ре сурсы, кем и когда должны применяться к конкретному проекту, продукции, процессу или контракту. 3.12 промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее – промыш ленная безопасность): Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и об щества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. 3.13 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса. Примечания: 1 Процедуры могут быть документированными или недокументированными. 2 Если процедура документирована, часто используется термин «письменная процедура» или «документированная процедура». Документ, содержащий процедуру, может называться «документиро ванная процедура».
  • 7. 4 СТО Газпром 9001 2006 3.14 сбойные ситуации: Нарушения нормального функционирования объектов инфра структуры, потенциально приводящие к нарушению производственных процессов или ава рийным ситуациям. 3.15 система менеджмента ОАО «Газпром»: Вертикально интегрированная система ме неджмента основных видов деятельности ОАО «Газпром», стратегии и эффективных методов их достижения. 3.16 специальные характеристики продукции: Характеристики продукции, которые мо гут повлиять на ее безопасность или соответствие регламентам, функциональную пригод ность, рабочие характеристики или последующую обработку продукции. 3.17 товарно материальные ценности (ТМЦ): Материалы и оборудование, находящиеся на балансах дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». 3.18 Уполномоченная организация: Организация, уполномоченная высшим руководством ОАО «Газпром» на координацию работ по функционированию системы менеджмента качества ОАО «Газпром» и взаимодействие с внешними организациями по вопросам оценки систем ме неджмента качества в соответствии с требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000. 3.19 централизованный поставщик: Организация, обеспечивающая поставки материаль но технических ресурсов и товарно материальных ценностей для дочерних обществ и орга низаций по номенклатуре, утвержденной ОАО «Газпром». 4 Система менеджмента качества 4.1 Общие требования 4.1.1 Общие требования. Дополнение 4.1.1.1 Дополнительные специальные требования к системам менеджмента качества организаций, являющихся внутренними и внешними поставщиками ОАО «Газпром», отно сятся к следующим направлениям: проектирование объектов капитального строительства; организация кооперации при капитальном строительстве; централизованное материально техническое обеспечение; обеспечение промышленной безопасности и охраны окружающей среды; внедрение и использование информационных технологий. 4.1.1.2 Выделение указанных выше направлений и соответствующих процессов обус ловлено: их влиянием на общую организационную и экономическую эффективность деятель ности ОАО «Газпром»;
  • 8. 5 СТО Газпром 9001 2006 взаимосвязью основных (производственных) и сопутствующих процессов в деятель ности организаций и корпоративной политикой ОАО «Газпром», нацеленной на создание единых интегрированных систем менеджмента. 4.2 Требования к документации 4.2.1 Общие положения 4.2.1.1 Общие положения. Дополнение В состав документации системы менеджмента качества организации должны входить документированные процедуры организации или корпоративные процедуры, отвечающие требованиям настоящего стандарта в соответствии с областью применения, указанной в стан дарте. 4.2.2 Руководство по качеству 4.2.2.1 Руководство по качеству. Дополнение Специальные требования должны быть отражены в Руководстве по качеству или До полнительном руководстве по качеству, отвечающем требованиям настоящего стандарта. 4.2.3 Управление документацией 4.2.4 Управление записями 4.2.4.1 Управление записями. Дополнение Процесс разработки, внедрения и обеспечения функционирования информационных систем управления записями, их обработки и анализа в рамках систем менеджмента качества должен являться приоритетным направлением для корпоративных заказчиков (потребителей) и (или) внутренних поставщиков. Общие требования к разработке, внедрению и применению информационных систем изложены в разделе 10 настоящего стандарта. 5 Ответственность руководства 5.1 Обязательства руководства 5.1.1 Обязательства руководства. Дополнение 5.2 Ориентация на потребителя 5.2.1 Ориентация на потребителя. Дополнение 5.3 Политика в области качества 5.3.1 Политика в области качества. Дополнение 5.3.1.1 В политике в области качества должны быть отражены специальные требования настоящего стандарта в соответствии с областью их применения для организации.
  • 9. 6 СТО Газпром 9001 2006 5.4 Планирование 5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией 5.5.1 Ответственность и полномочия 5.5.1.1 Ответственность и полномочия. Дополнение Высшее руководство организации должно установить и документально оформить ответ ственность и полномочия персонала в области промышленной безопасности, охраны окружа ющей среды и взаимодействия по этим вопросам с внешними организациями, включая над зорные органы. 5.5.2 Представитель руководства 5.5.2.1 Представитель потребителя Высшее руководство организации должно обеспечить все необходимые условия для ра боты представителя корпоративного заказчика при приемке заказанной продукции или оцен ке системы менеджмента качества. 5.5.3 Внутренний обмен информацией 5.6 Анализ со стороны руководства 6 Менеджмент ресурсов 6.1 Обеспечение ресурсами 6.1.1 Обеспечение ресурсами. Дополнение 6.1.1.1 Организация должна уделять особое внимание вопросам менеджмента ресур сов, необходимых для выполнения обязательных требований в области промышленной безо пасности и охраны окружающей среды (раздел 9). 6.1.1.2 Выделение ресурсов на реализацию проектов по внедрению в организации ин формационных технологий должно осуществляться в соответствии с политикой и действую щими стандартами ОАО «Газпром» в этой области. 6.2 Человеческие ресурсы 6.3 Инфраструктура 6.4 Производственная среда 6.5 Информация Менеджмент информации позволяет организации повысить результативность и эф фективность своей деятельности. Требования к организации менеджмента информации ОАО «Газпром» на базе исполь зования информационных технологий приведены в разделе 10.
  • 10. 7 СТО Газпром 9001 2006 7 Процессы жизненного цикла продукции 7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции 7.2 Процессы, связанные с потребителями 7.3 Проектирование и разработка 7.3.1 Планирование проектирования и разработки 7.3.1.1 Планирование проектирования и разработки. Дополнение При проектировании объектов капитального строительства реализация п.п. а), б), в) должна учитывать вопросы промышленной безопасности и охраны окружающей среды. 7.3.2 Входные данные для проектирования и разработки 7.3.2.1 Входные данные для проектирования продукции 7.3.2.2 Входные данные для проектирования производственного процесса 7.3.2.3 Входные данные для проектирования объектов капитального строительства Входные проектные данные (задание на проектирование) должны быть согласованы с централизованным поставщиком в части задания основного технологического оборудова ния, если возможные поставщики оборудования не включены в Перечень приемлемых пос тавщиков. 7.3.3 Выходные данные проектирования и разработки 7.3.3.1 Выходные данные проектирования продукции 7.3.3.2 Выходные данные проектирования производственного процесса 7.3.3.3 Выходные данные проектирования объектов капитального строительства Выходные проектные данные для объектов капитального строительства дополнитель но должны включать: а) информацию, в составе заказных спецификаций, о поставляемой на оборудование технической документации, необходимой для его монтажа и обслуживания; б) планы качества в области охраны окружающей среды при строительстве и эксплуа тации в соответствии с проектным заданием. 7.3.4 Анализ проекта и разработки 7.3.4.1 Анализ проекта и разработки. Дополнение Для объектов капитального строительства в состав участников анализа проекта долж ны входить представители централизованного поставщика с целью предварительного согла сования номенклатуры материалов и оборудования и условий их поставки. 7.3.5 Верификация проекта и разработки 7.3.6 Валидация проекта и разработки
  • 11. 8 СТО Газпром 9001 2006 7.3.6.1 Валидация проекта и разработки. Дополнение Заказные спецификации материалов и оборудования для объектов капитального стро ительства должны проходить валидацию (защиту и утверждение) у централизованного пос тавщика до валидации проекта в целом. 7.3.7 Управление изменениями проекта и разработки 7.3.7.1 Изменения проекта, возникающие в ходе выполнения работ по капитальному строительству, должны быть идентифицированы в документах авторского надзора. По резуль татам авторского надзора и приемки объекта должна быть выпущена проектная документация с учетом всех фактических изменений. 7.4 Закупки 7.4.1 Процесс закупок 7.4.2 Информация по закупкам 7.4.3 Верификация закупленной продукции 7.4.3.1 Верификация закупленной продукции. Дополнение Централизованный поставщик, корпоративные потребители или организации, действующие по их поручению, должны иметь возможность приемки продукции у организа ций, поставляющих продукцию для корпоративных потребителей. 7.4.4 Мониторинг поставщиков 7.4.5 Централизованные закупки Требования настоящего раздела распространяются на процесс централизованных заку пок МТР и ТМЦ, осуществляемых в целях материально технического обеспечения капиталь ного строительства, капитального ремонта, включая инвестиционные проекты ОАО «Газ пром», и производственно эксплуатационных нужд дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром». 7.4.5.1 Централизованные закупки осуществляются Централизованным поставщиком преимущественно на конкурсной (тендерной) основе в соответствии с утвержденным планом поставок, используя Перечень приемлемых поставщиков. 7.4.5.2 Ведение сводного Перечня приемлемых поставщиков осуществляет Централи зованный поставщик ОАО «Газпром». Порядок формирования и ведения Перечня приведен в Приложении А. 7.4.5.3 Формирование плана поставок осуществляется Централизованным поставщи ком на основании базовых показателей плана социально экономического развития ОАО «Газпром» и заявок от корпоративных заказчиков по планируемым к реализации проек там и для производственно эксплуатационных нужд.
  • 12. 9 СТО Газпром 9001 2006 7.4.5.4 В целях своевременного выполнения плана поставок заявки от корпоративных заказчиков, до их официальной защиты и утверждения, должны проходить предварительное согласование у Централизованного поставщика. Поставщики и соответствующие материалы и оборудование должны выбираться из действующего Перечня приемлемых поставщиков. 7.4.5.5 В случае внесения изменений в утвержденные заявки корпоративные заказчики должны указать причины внесения изменений и дать подробное обоснование. 7.4.6 Управление кооперацией при капитальном строительстве и капитальном ремонте 7.4.6.1 Корпоративные заказчики при заключении договоров на выполнение работ по капитальному строительству и капитальному ремонту должны проводить оценку и выбор под рядных организаций исполнителей работ (поставщиков). Критерии оценки приведены в Приложении А. Корпоративные заказчики должны вести Перечни приемлемых поставщиков по видам работ. 7.4.6.2 Контрактная документация должна включать планы выполнения работ, планы поставок материалов и оборудования, планы сдачи приемки объектов, включая приемку над зорными органами. 7.4.6.3 Все отступления от проектной документации, возникающие в процессе испол нения работ, должны быть утверждены организацией разработчиком проекта. Все отступле ния должны быть документально оформлены. 7.5 Производство и обслуживание 7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений 8. Измерение, анализ и улучшение 9. Промышленная безопасность и охрана окружающей среды 9.1 Деятельность организаций, осуществляющих проектирование, строительство и эксплуатацию объектов инфраструктуры по основным видам деятельности ОАО «Газпром», в области обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды должна быть интегрирована в системы менеджмента качества. 9.2 Документирование деятельности должно отвечать требованиям действующих нор мативных правовых актов в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов инфраструктуры, дополни тельно должны разработать руководства (планы качества) в указанных областях.
  • 13. 10 СТО Газпром 9001 2006 9.3 Руководства должны содержать: описание объектов деятельности; распределение ответственности и полномочий персонала в указанных областях; идентификацию возможных сбойных и (или) аварийных ситуаций, а также планы действий в этих ситуациях. 9.4 Организация должна определить состав и вести записи (4.2.4), подтверждающие ре зультативность своей деятельности. 10. Информационные технологии 10.1 Целями единой политики ОАО «Газпром» в области применения информацион ных технологий являются: создание системы информационного обеспечения системы менеджмента ОАО «Газ пром», включая систему менеджмента качества ОАО «Газпром»; осуществление мониторинга производственной деятельности головной организации и дочерних обществ и организаций; автоматизация производственных процессов на всех этапах жизненного цикла; эффективное использование ресурсов, выделяемых на внедрение информационных технологий. 10.2 Проведение политики ОАО «Газпром» основано на разработке и применении комплекса стандартов ОАО «Газпром» в области информационных технологий, обеспечиваю щих: совместимость и возможность интеграции отдельных информационных систем орга низаций в единую систему ОАО «Газпром»; эффективное использование современных программных и аппаратных средств; возможность модернизации информационных систем; создание баз данных ОАО «Газпром». 10.3 Координация работ по ведению комплекса стандартов ОАО «Газпром» и реализа ции проектов ОАО «Газпром» осуществляется профильным департаментом ОАО «Газпром». 10.4 Создание и функционирование информационных систем организаций должно ос новываться на процессах систем менеджмента качества, регламентированных требованиями стандартов СТО Газпром серии 9000.
  • 14. 11 СТО Газпром 9001 2006 Приложение А (обязательное) Порядок формирования и ведения Перечня приемлемых поставщиков ОАО «Газпром» Форма Перечня приемлемых поставщиков продукции (работ, услуг) Форма титульного листа УТВЕРЖДАЮ Руководитель организации «___» _________ 200 ___ г. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЕМЛЕМЫХ ПОСТАВЩИКОВ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) Перечень действителен на срок: с «___»________ 20___г. по «___»_______ 20___г. Форма второго и последующих листов П р и м е ч а н и я : 1 Для стратегических партнеров в графе «Рейтинг» проставляется символ «СП», для монополис тов – символ «М». 2 Графа «Цена» заполняется при наличии нескольких поставщиков данного вида продукции со ссылкой на документы, устанавливающие закупочные цены. Тип продукции (работ, услуг) Наименования поставщиков (исполнителей работ) Рейтинг Цена
  • 15. 12 СТО Газпром 9001 2006 Методика формирования Перечня приемлемых поставщиков продукции (рекомендуемая) Форма карты поставщика КАРТА ПОСТАВЩИКА Сведения о предприятии П р и м е ч а н и е – Допускается ведение Карты в электронном виде. Дата заполнения Менеджер по маркетингу Код предприятия Полное наименование предприятия Телефоны: Руководителя Почтовый адрес Главного бухгалтера Банковские реквизиты Службы сбыта Руководитель Отдела маркетинга Главный бухгалтер Факс Начальник отдела сбыта E mail Начальник ОМ Наличие сертификата на продукцию № сертификата Срок действия сертификата Примечание Наличие сертификата на систему качества
  • 16. 13 СТО Газпром 9001 2006 Методика оценки рейтинга поставщика (рекомендуемая) При отсутствии опыта работы с поставщиком оценка рейтинга поставщика осущес твляется менеджером отдела маркетинга по карте поставщика КП1. При наличии опыта работы с поставщиком рейтинг поставщика определяется как средний рейтинг Rср, вычисляемый по формуле Rср = (R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ R6)/6, где R1 – рейтинг, определенный менеджером отдела маркетинга по карте КП1; R2 – рейтинг, определенный менеджером ОМТО по карте КП2; R3 – рейтинг, определенный ТЭС по карте КП3; R4 – рейтинг, определенный центральным складом по карте КП4; R5 – рейтинг, определенный бухгалтерией по карте КП5; R6 – рейтинг, определенный службой качества по карте КП6. Общим критерием приемлемости поставщика является максимальное значение сред него рейтинга поставщика. Оценка в картах КП1–КП6 выставляется по шкале от 0 до 3 и обозначает: 3 – хорошо (отсутствие претензий); 2 – удовлетворительно (наличие отдельных претензий при условии, что поставщик принимает необходимые меры по их устранению); 1 – плохо; 0 – отрицательная оценка (наличие несоответствий или претензий, вызывающих риск невыполнения Компанией договорных обязательств). Средний рейтинг по каждой карте определяется как отношение суммы оценок к числу оцененных факторов. При наличии хотя бы одной отрицательной оценки Rср считается равным нулю и ре шение о включении данного поставщика в Перечень приемлемых поставщиков принимается в исключительных случаях по решению руководителя организации, при условии проведения с поставщиком соответствующей работы и принятия им корректирующих действий.
  • 17. 14 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП1 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Менеджер отдела маркетинга _________________________ П р и м е ч а н и е – Дополнительные факторы включаются в оценку рейтинга при наличии необходимых исходных данных. Группа Фактор Оценка Примечания Основные Статус поставщика Репутация поставщика на рынке Наличие системы менеджмента качества Цена Условия оплаты Сроки изготовления и складские запасы Нормы отгрузки Дополнительные Финансовое состояние Контроль качества Желание работать с потребителем Показатели развития Производственные мощности Производственное оборудование Сумма оценок Рейтинг (среднее значение оценки или 0)
  • 18. 15 СТО Газпром 9001 2006 Рекомендации по заполнению карты КП1 Группа Фактор Оценка Примечания Основные Статус поставщика 3 Бизнес единица Компании или стратегический партнер 2 Официальный дистрибьютор или дилер, имеющий договорные отношения с Компанией 1 Прочие Репутация поставщика на рынке 3 Наличие прежнего опыта работы Компании с поставщиком или наличие положительного опыта работы предприятия на рынке поставщиков по данному виду продукции не менее 5 лет 2 Наличие положительного опыта работы предприятия на рынке поставщиков по данному виду продукции не менее 3 лет 1 Нет опыта работы с Компанией, нахождение на рынке менее 3 лет Наличие системы менеджмента качества 3 Имеется сертификат на систему менеджмента качества 2 Отсутствует сертификат на систему менеджмента качества Цена 3 Цена на 10% и более ниже средней для продукции этого качества 2 Цена на уровне средней для продукции этого качества 1 Цена выше средней для продукции этого качества 0 Цена существенно выше средней для продукции этого качества Условия оплаты 3 Оплата после поставки 2 Частичная предоплата 1 Полная предоплата Сроки изготовления и складские запасы 3 Имеются неснижаемые складские запасы готовой продукции 2 Некритические сроки поставки (короткий технологический цикл или имеется производственный задел, позволяющий сократить производственный цикл по сравнению с другими поставщиками) 1 Критические сроки поставки 0 Непрогнозируемый срок поставки
  • 19. 16 СТО Газпром 9001 2006 Рекомендации по заполнению карты КП1 (продолжение) Группа Фактор Оценка Примечания Нормы отгрузки 3 Отгрузка в количествах, удовлетворяющих интересы Компании 2 Возможно согласование норм отгрузки 1 Нормы отгрузки не соответствуют интересам Компании Дополни тельные Финансовое состояние 3 Предприятие с устойчивой прибыльностью 2 Предприятие с незначительной прибыльностью, но устойчивым положением 1 Нет данных о финансовом состоянии 0 Имеются сведения о значительной убыточности Контроль качества 3 Включает входной контроль сырья и материалов, контроль в процессе производства, контроль готовой продукции в соответствии с ТУ 2 Включает только контроль в процессе производства и контроль готовой продукции в соответствии с ТУ 1 Включает только контроль готовой продукции в соответствии с ТУ 0 Нет контроля готовой продукции Желание работать с потребителем 3 Всегда положительно реагируют на претензии и предложения с доведением вопроса до устраивающего обе стороны решения 2 Всегда положительно реагируют на претензии и предложения, но не всегда доводят вопрос до устраивающего обе стороны решения 1 Имеются случаи отказа от обоснованных претензий 0 Не умеют и не желают работать с потребителем Показатели развития 3 Предприятие разрабатывает и осваивает новую продукцию по данному направлению 2 Предприятие осваивает разработки других предприятий 1 Предприятие выпускает освоенную ранее продукцию
  • 20. 17 СТО Газпром 9001 2006 Группа Фактор Оценка Примечания Производственные мощности 3 Имеется резерв производственных мощностей и персонала 2 Производственные мощности и имеющийся персонал обеспечивают потребности рынка 1 Нет данных или есть сомнения о наличии необходимых производственных мощностей и укомплектованности персонала Производственное оборудование 3 Современное оборудование 2 В основном современное оборудование 1 Нет сведений или много устаревшего оборудования, производство в значительной степени поручается сторонним организациям 0 Устаревшее оборудование, часто выходящее из строя, или окончательная сборка и настройка продукции поручается сторонней организации Рекомендации по заполнению карты КП1 (окончание)
  • 21. 18 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП2 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Менеджер ОМТО _________________________ Рекомендации по заполнению карты КП2 Группа Фактор Оценка Примечания Основные Достоверность информации о цене Сроки оформления документов на закупки Соблюдение сроков поставки Дополнительные Доступность информации по наличию продукции Порядок оформления договоров Желание работать с потребителем по уточ нению условий поставки и оплаты Соблюдение условий и способов поставки Отношение службы сбыта к клиентам Сумма оценок Рейтинг (среднее значение оценки или 0) Группа Фактор Оценка Примечания Основные Достоверность информации о цене 3 Данные счета фактуры соответствуют информации в прайс листах 2 Данные счета фактуры не всегда соответствуют информации в прайс листах 1 Данные счета фактуры часто соответствуют информации в прайс листах 0 Непредсказуемость фактической цены Сроки оформления документов 3 Без претензий 2 Удовлетворительные 1 Непредсказуемые Соблюдение сроков поставки 3 Всегда соблюдаются 2 Соблюдаются не всегда, но при несоблюдении принимают необходимые меры по согласованию сроков с потребителями
  • 22. 19 СТО Газпром 9001 2006 Рекомендации по заполнению карты КП2 (окончание) Группа Фактор Оценка Примечания 1 Имеются случаи существенного несогласо ванного переноса сроков 0 Непредсказуемые сроки поставки Вспомогатель ные Доступность инфор мации по наличию продукции 3 Информация доступна всегда 2 Требуется время для получения достовер ной информации 1 Всегда имеются сомнения в достоверности информации 0 Отсутствие информации или ее сознатель ная недостоверность Порядок оформления договоров 3 Договора на поставку оформляются, пред ложения потребителей рассматриваются в интересах обеих сторон 2 Поставка только по типовому договору поставщика, предложения потребителей не всегда рассматриваются в интересах обеих сторон 1 Отсутствует желание оформлять договоры, поставка осуществляется, как правило, по счетам 0 Договорные отношения принципиально не оформляются Желание работать с потребителем по уточнению условий поставки и оплаты 3 Всегда положительно реагируют на пред ложения с доведением вопроса до устраива ющего обе стороны решения 2 Имеются организационные трудности при принятии решений 1 Отсутствует желание 0 Не реагируют на предложения Соблюдение условий и способов поставки 3 Соблюдаются, все изменения согласовыва ются с потребителем 2 Имеются отдельные претензии 1 Значительные претензии Отношение службы сбыта к клиентам 3 Хорошее 2 Удовлетворительное 1 Плохое
  • 23. 20 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП3 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Менеджер ТЭС _________________________ Рекомендации по заполнению карты КП3 Группа Фактор Оценка Примечания Основные Организация погрузочно разгрузочных работ Рейтинг (значение оценки) Группа Фактор Оценка Примечания Основные Организация погру зочно разгрузочных работ 3 Нет претензий 2 Отдельные претензии (наличие очередей, длительное время оформления документа ции на отгрузку, несоответствие продукции сопроводительным документам) 1 Систематические претензии 0 Не обеспечивает гарантию сохранения продукции в процессе погрузки и доставки
  • 24. 21 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП4 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Начальник ЦС _________________________ Рекомендации по заполнению карты КП4 Группа Фактор Оценка Примечания Основные Результаты приемки продукции по количеству Рейтинг (значение оценки) Группа Фактор Оценка Примечания Основные Результаты приемки продукции по количеству 3 Претензии отсутствуют 2 Имелись претензии, но они были устранены поставщиком 1 Систематические претензии или имеются претензии, не устраняемые поставщиком
  • 25. 22 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП5 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Бухгалтер _________________________ Рекомендации по заполнению карты КП5 Группа Фактор Оценка Примечания Финансовые расчеты Качество финансовых документов Сроки оформления документов Четкость отслеживания платежей Сумма оценок Рейтинг (среднее значение оценки или 0) Группа Фактор Оценка Примечания Финансовые расчеты Качество финансовых документов 3 Нет претензий 2 Имеются случаи претензий, устраненных поставщиком 1 Систематические несоответствия документов правилам бухгалтерского учета Сроки оформления документов 3 Нет претензий 2 Удовлетворительные 1 Неудовлетворительные и не принимаются меры по улучшению ситуации Четкость отслеживания платежей 3 Нет претензий 2 Удовлетворительная 1 Неудовлетворительная и не принимаются меры по улучшению ситуации
  • 26. 23 СТО Газпром 9001 2006 Карта оценки поставщика КП6 Поставщик___________________________________ Адрес _______________________________________ Подготовил: Менеджер службы качества _________________________ Рекомендации по заполнению карты КП6 Группа Фактор Оценка Примечания Основные Уровень претензий по данным входного контроля Уровень гарантийного и сервисного обслуживания Сумма оценок Рейтинг (среднее значение оценки или 0) Группа Фактор Оценка Примечания Основные Уровень претензий по данным входного контроля 3 Отсутствует несоответствующая продукция по всей номенклатуре поставщика 2 Уровень несоответствующей продукции не превышает средний для данного вида про дукции, претензии к качеству поставщи ком принимаются и удовлетворяются 1 Уровень несоответствующей продукции превышает средний для данного вида про дукции или наблюдается тенденция к его повышению 0 Имеются случаи необоснованного откло нения претензий или отсутствие реакции на претензии. Оформлены претензионные иски, не удовлетворенные поставщиком Уровень гарантийно го и сервисного обс луживания 3 Претензии отсутствуют 2 Отдельные претензии, устраняемые пос тавщиком 1 Претензии, не устраняемые поставщиком
  • 27. СТО Газпром 9001 2006 ОКС 03.120.10 Ключевые слова: качество, менеджмент, система, система менеджмента, система менеджмента качества, процесс, процедура, документация, записи, процессы жизненного цикла, аудит, результативность, эффективность, корректирующие действия, предупреждающие действия, улучшение, несоответствие