Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة 4 (2)

24.688 Aufrufe

Veröffentlicht am

explain the iso 19011 rev.2009

Veröffentlicht in: Bildung
  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

دورة مدقق داخلي لنظام ادارة الجودة 4 (2)

  1. 1. ‫هيئة التقييس والسيطرة النوعية للقليم كوردستان‬ ‫دورة‬ ‫المدخل الساس لتفهم اعمال المدلقق لنظام‬‫ادارة الجودة, البيئة , الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫اعداد وتنفيذ‬ ‫طل ل خالد حسن‬ ‫ماستر كيمياء اغذية‬ ‫خبير التقييس والجودة‬
  2. 2. ‫تدلقيق نظام ادارة الجودة / الصحة‬ ‫والسلةمة المهنية‬‫هو عملية ةمنتظمة ةمستقلة ةموثقة ةمن اجل الحصول على دليل‬ ‫‪‬‬‫دلقيق )3-3( وتقييمه بموضعية )حياد( لتحديد الحد الذي اليه‬ ‫تلبية ةمعايير التدلقيق )3-2(‬‫تعريف التدلقيق هو : فحص / اختبار ةمخطط وةمنظم وةمستقل‬ ‫‪‬‬ ‫للتحقق فيما اذا كان نظام الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة‬ ‫المهنية‬ ‫تعريف المدلقق هو : الشخص المدرب والمؤهل )الكفء(‬ ‫‪‬‬ ‫والمستقل لتنفيذ وأداء التدلقيق لنظام ادارة الجودة / البيئة /‬ ‫الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫تعريف المدلقق عليه : الشخص / القسم / الشركة الذي يمثل‬ ‫‪‬‬ ‫الجهة المدلقق عليها‬
  3. 3. ‫النماط الساسية لتدلقيق نظام ادارة الجودة‬ ‫ البيئة الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫‪ ‬تدلقيق النظام :‬‫– عملية تقييم لكاةمل نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫المطبق‬ ‫‪ ‬تدلقيق العملية :‬ ‫– التدلقيق في طرائق وعمليات التصنيع – التحقق في نقاط ةمحددة في‬ ‫خطوط النتاج‬ ‫‪ ‬تدلقيق المنتج :‬ ‫– تقييم جودة المنتج‬
  4. 4. ‫انواع تدلقيق نظام ادارة الجودة /البيئة / الصحة‬ ‫والسلةمة المهنية‬ ‫‪ ‬التدقيق الخارجي :‬ ‫‪ ‬التدقيق الداخلي :‬ ‫‪ ‬تدلقيق الطرف الثاني :‬ ‫– تدلقيق الطرف الول :‬ ‫– ةمن لقبل الزبائن على الموردين‬ ‫)يقوم بها اعضاء ةمدربون ةمن‬ ‫وتطبق أيضا ةمن عناصر ةمن‬ ‫الشركة نفسها (‬ ‫الشركة‬ ‫)انت تدلقق على نفسك (‬ ‫‪ ‬تدلقيق الطرف الثالث:‬ ‫– ةمن لقبل جهة ةمانحة ةمستقلة ةمن‬ ‫اجل الشهادة )هم يدلققون (‬
  5. 5. ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ةم‬ ‫تدق‬ ‫مورد‬ ‫مورد‬ ‫ح‬‫ن‬ ‫ثالث‬ ‫يق طرف‬ ‫اني‬ ‫‪QMI‬‬ ‫تد‬ ‫ث‬ ‫قيق‬ ‫تد ف ثا‬ ‫رف‬ ‫قي ق ني (‬ ‫)طر‬ ‫طر‬ ‫قط‬ ‫تدقيق طرف ثالث‬ ‫خ ار‬ ‫فث‬ ‫تدقي‬ ‫جي‬ ‫ج‬ ‫ان ي‬ ‫م‬ ‫هة‬‫نح‬ ‫‪TUV‬‬ ‫تدقيق الطرف الو ل‬ ‫تدقيق داخلي‬ ‫تدقيق الطرف الو ل‬ ‫طرف ثاني‬ ‫ت‬ ‫دقيق‬ ‫تدقيق اني(‬ ‫)ط‬ ‫طرف‬ ‫تدقيق طرف ثالث‬ ‫رف ث‬ ‫خا‬ ‫ق‬ ‫رجي‬ ‫ث ان ي‬ ‫تدقي‬ ‫ج‬ ‫م‬ ‫هة‬ ‫نح‬ ‫‪DNV‬‬ ‫زبائن‬ ‫زبائن‬ ‫زبائن‬
  6. 6. ‫الهدف ةمن التدلقيق‬‫‪ ‬الاشارة الى العجز تحديد حالت عدم‬ ‫المطابقة‬ ‫‪ ‬تقييم الجراءات التصحيحية‬
  7. 7. ‫السباب التي تستوجب التدلقيق‬ ‫الفحص المنتظم لنظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه‬ ‫‪‬‬‫التغييراتالتعديلت في نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه‬ ‫‪‬‬ ‫تقديم ةمنتجات جديدة تعريف ةمنتجات جديدة‬ ‫‪‬‬ ‫خفض التكاليف المتعلقة بالجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه‬ ‫‪‬‬ ‫حالت الشكوى ) اشكاوي الزبون ,الشكاوي البيئية , اشكاوي الصحة‬ ‫‪‬‬ ‫والسلةمة المهنيه (‬ ‫تقييم الموردين‬ ‫‪‬‬ ‫التحقق ةمن الجراءات التصحيحية‬ ‫‪‬‬
  8. 8. ‫ةمهام التدلقيق‬ ‫يهدف التدقيق بشكل اساسي للتأكد من انه:‬ ‫تم تأسيس نظام ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه وةمن ةمدى‬ ‫‪‬‬ ‫ةملئمته وكفايته )أي ةمناسب( أي يغطي كافه ةمتطلبات المواصفة القياسيه‬‫اليزو 1009 او اليزو 10041 أو المواصفة البريطانية ‪BS-OHSAS‬‬ ‫9991 :10081‬ ‫ان هذا النظام ةمطبق‬ ‫‪‬‬ ‫وةمن ان هذا التطبيق فعال‬ ‫‪‬‬
  9. 9. ‫المواصفات القياسية الخاصة بتدلقيق‬ ‫نظام ادارة الجودة‬ ‫يهتم بالتدلقيق‬ ‫‪ ‬الجزء الول 11001 ‪ISO‬‬ ‫ةمؤهلت ,ةمعايير المدلققين‬ ‫‪ ‬الجزء الثاني 11001 ‪ISO‬‬ ‫ادارة برناةمج التدلقيق‬ ‫‪ ‬الجزء الثالث 11001 ‪ISO‬‬
  10. 10. ‫المواصفات القياسية الخاصة بتدلقيق‬ ‫نظام الجودة‬ ‫01041 ‪ ) ISO‬اراشادات التدلقيق البيئي )ةمبادئ عاةمة في التدلقيق البيئي‬ ‫‪‬‬ ‫11041 ‪ ) ISO‬اراشادات التدلقيق البيئي )اجراءات التدلقيق الجزء الول‬ ‫‪‬‬ ‫21041 ‪ ) ISO‬اراشادات التدلقيق البيئي )ةمؤهلت وةمعايير ةمدلقـقي البيئة‬ ‫‪‬‬
  11. 11. ‫المواصفات القياسية 2002:11091 ‪ISO‬‬ ‫الخاصة بتدلقيق نظام ادارة الجودة البيئة‬ ‫‪ ‬تم اصدار ةمواصفة لقياسية جديدة 2002:11091 ‪ ISO‬وتم الغاء‬ ‫العمل بالمواصفتـين‬ ‫1-1001 ‪ISO‬‬ ‫01041 ‪ISO‬‬ ‫و 11041 ‪ISO‬‬ ‫2-1001 ‪ISO‬‬ ‫21041 ‪ISO 1001-3 ISO‬‬ ‫وتم اعتماد هذه المواصفة )2002:11091 ‪ ( ISO‬لتدلقيق نظاةمي‬ ‫ادارة الجودة والبيئة أو أي نظام ادارة اخر‬
  12. 12. ‫أسس التدلقيق‬‫المواصفات القياسية الدولية 4002:10041 ‪ ISO 9001: 2000 ISO‬أو‬ ‫‪‬‬ ‫المواصفة البريطانية 9991:10081 ‪BS-OHSAS‬‬ ‫دليل ادارة الجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنيه‬ ‫‪‬‬ ‫الجراءات الفعلية الجراءات البيئة اجراءات الصحة والسلةمة المهنيه‬ ‫‪‬‬ ‫طرق العمل , تعليمات الختبار .‬ ‫‪‬‬ ‫ةمتطلبات الزبون ان كان هناك عقد الساس‬ ‫‪‬‬ ‫ةمعايير الشركة المواصفات الخاصة بالشركة‬ ‫‪‬‬ ‫المتطلبات القانونية و المتطلبات الخرى‬ ‫‪‬‬
  13. 13. ‫ةمراحل التدلقيق‬
  14. 14. ‫التدلقيق : تتلخص ةمراحل التدلقيق بثل ث‬ ‫ةمراحل‬ ‫‪ ‬المرحلة الولى : التخطيط والتحضير للتدلقيق‬ ‫‪ ‬المرحلة الثانية : تنفيذ وأداء التدلقيق‬ ‫‪ ‬المرحلة الثالثة : رفع التقارير و المتابعة‬ ‫تخطيط ‪planning‬‬ ‫‪‬‬ ‫تنفيذ‪Execution‬‬ ‫‪‬‬ ‫كتابة التقرير‪Reporting‬‬ ‫‪‬‬ ‫اللغلق والمتابعه‬ ‫‪‬‬ ‫‪Close and follow up‬‬ ‫‪‬‬
  15. 15. ‫المرحلة الولى : التخطيط والتحضير‬ ‫للتدلقيق‬
  16. 16. ‫المرحلة الولى : التخطيط والتحضير‬ ‫للتدلقيق‬ ‫‪ ‬اعداد خطة ) برناةمج( التدلقيق‬ ‫‪ ‬تأةمين المستندات المطلوبة ) المطبقة (‬ ‫‪ ‬اختيار المدلققين:‬ ‫1- أن يكون ةمدرب‬ ‫2 - ةمؤهل حاصل على اشهادة ةمراجع داخلي ولقادر على تنفيذ التدلقيق‬ ‫3- ةمستقل‬
  17. 17. ‫العتبارات الواجب اتخاذها عند‬‫التخطيط للتدلقيق :اعتبارات التخطيط‬ ‫1- الغاية ةمن تنفيذ التدلقيق‬ ‫2- تعريف ةمجال التدلقيق‬‫3- ةما هي ةمتطلبات اليزو ) جودة, بيئة, الصحة والسلةمة المهنية(‬ ‫4- تحديد رئيس فريق التدلقيق‬ ‫5- تحديد تكرارية التدلقيق والموارد‬ ‫6- الخذ بعين العتبار لنتائج التدلقيق السابق‬ ‫7- الخذ بعين العتبار المشكلت الموجودة‬ ‫8- الخذ بعين العتبار اهتماةمات الدارة‬
  18. 18. ‫العتبارات الواجب اتخاذها عند‬‫التخطيط للتدلقيق :اعتبارات التخطيط‬ ‫9- ةما هي أوليات الدارة‬ ‫01- اعداد واعتماد برناةمج التدلقيق‬‫11- التصال ةمع اللقسام المحدد عليهم التدلقيق والتفاق على التأريخ‬ ‫21- اجراء تدلقيق تمهيدي )حسب الطلب (‬ ‫31- اعداد لقوائم السئلة )لقوائم التحقيق او التدلقيق(‬ ‫41- اعتماد لقوائم السئلة ةمن رئيس فريق التدلقيق أو ةمن ةممثل‬ ‫الدارة عند التدلقيق الداخلي‬
  19. 19. ‫اعداد لقوائم السئلة‬ ‫1- ةمعلوةمات عن التدلقيقات السابقة )المنفذة(‬‫2 - ةما هي ةمشاكل الجودة أو البيئة أو الصحة والسلةمة المهنية الموجودة لدينا‬ ‫3- اولويات الدارة‬ ‫4- دليل الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫5- الجراءات الفعلية / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية‬ ‫6- ةمعلوةمات بيانات الشركة‬ ‫7- المتطلبات القانونية والمتطلبات الخرى‬ ‫8 - التركيز على الةمور الساسية الجوهرية )اعتبارات المدلقق(‬
  20. 20. ‫استخدام لقوائم السئلة‬ ‫1- التركيز على الساسيات‬ ‫2- تساعد على تخطيط التدلقيق‬ ‫3- الحفاظ على اتجاه التدلقيق‬ ‫4- تسمح بالستمرارية‬
  21. 21. ‫فوائد وةمساوئ لقوائم السئلة‬ ‫فوائد لقوائم السئلة :‬ ‫التركيز على الساسيات‬ ‫تساعد المدلقق على التذكر تذكير المدلقق‬ ‫تستخدم لكتابة أي ةملحظة تكتشف اثناء التدلقيق‬
  22. 22. ‫فوائد وةمساوئ لقوائم السئلة‬ ‫ةمساوئسيئات لقوائم السئلة :‬ ‫تمنع عملية المرونة بالتدلقيق‬ ‫تصبح ةمجرد سؤال وجواب‬‫يصبح التدلقيق نسخة عن التدلقيقات التي لقبلها )تتحول السئلة الى‬ ‫روتين(‬
  23. 23. Sample Audit ChecklistAudit Report ……….Procedure Title ………..Procedure …………..Rev……. Date ……Audit Section Checklist point Yes No Person DOC.AUTOR’S DATESIGNITURE
  24. 24. ‫أسئلة التدلقيق‬‫عند اعداد أسئلة التدلقيق يمكنك العتماد على ةما يلي :‬‫‪ ‬ستة اصدلقاء ةماذا؟ لماذا؟ أين ؟ ةمتى؟ ةمن؟ كيف ؟‬ ‫‪What,why,where,when,who,how ‬‬ ‫ول تنسى :‬ ‫‪ ‬الصديق السابع :‬ ‫أريني ‪show me‬‬ ‫تمرين على اعداد لقوائم السئلة‬
  25. 25. ‫المرحلة الثانية : تنفيذ أو أداء التدلقيق‬
  26. 26. ‫تنفيذ التدلقيق‬ ‫‪ ‬الجتماع الفتتاحي‬ ‫‪ ‬الفحص او تنفيذ التدلقيق‬ ‫‪ ‬الجتماع الختاةمي‬
  27. 27. ‫خطوات التدلقيق‬ ‫الجتماع الفتتاحي‬ ‫‪‬‬ ‫تنفيذ التدلقيق‬ ‫‪‬‬ ‫تسجيل المخالفة تسجيل أي حالت عدم المطابقة‬ ‫‪‬‬‫التفكير لنهاء المراجعة التفكير بالجتماع الختاةمي‬ ‫‪‬‬ ‫الجتماع الختاةمي‬ ‫‪‬‬
  28. 28. ‫الجتماع الفتتاحي للتدلقيق‬ ‫اجندة الجتماعات‬ ‫ةمقدةمة‬ ‫‪‬‬ ‫الهدف ةمن التدلقيق وطريقة ادائه‬ ‫‪‬‬ ‫برناةمج التدلقيق‬ ‫‪‬‬ ‫التنسيق‬ ‫‪‬‬ ‫توضيح‬ ‫‪‬‬
  29. 29. ‫تقنيات التدلقيق‬‫عند تنفيذ أي تدلقيق يجب التأكد ةمن ان الجراءات : أو )3م+ 1ك(‬ ‫‪‬‬ ‫متوفرة‬ ‫مفهومة‬ ‫مطبقة‬ ‫كافية‬ ‫التدلقيق على النظام وليس على الاشخاص‬ ‫‪‬‬ ‫دائما لقل )في القسم ( ول تقل )انت(‬ ‫‪‬‬ ‫التدلقيق الداخلي ليس ةمسابقة أسئلة )حزورة (‬ ‫‪‬‬ ‫تذكر: انت اليوم ةمدلقق ولغدا ةمدلقق عليه‬ ‫‪‬‬
  30. 30. ‫تقنيات التدلقيق‬ ‫‪ ‬اسال سؤال واحد كل ةمرة‬ ‫‪ ‬أسأل دوةما اسئلة ةمفتوحة‬ ‫‪ ‬ل تقـترح ول تفترض‬ ‫‪ ‬تذكر :‬ ‫1- وظيفتك الساسية هي ةمساعدة القسم الذي تحت التدلقيق على‬ ‫تعريف حالت عدم المطابقة‬‫2- ول تنسى ابدا بأنه أذا فشل التدلقيق على القسم المراد تدلقيق فهو‬ ‫ايضا فشل لك كمدلقق‬
  31. 31. ‫تقنيات التدلقيق‬‫أسأل‬‫تحقق‬‫لحظ‬‫نالقش‬‫سجل‬
  32. 32. ‫التدلقيق‬‫المدلقق عليه بريء حتى يثبت العكس‬
  33. 33. ‫الحوار في التدلقيق‬ ‫اكبر تحدي للمدلقق هو التعاةمل ةمع الاشخاص‬ ‫‪‬‬‫المقابل المحاور الجيد :يسأل ويسمع ولقليل الكلم‬ ‫‪‬‬‫تكلم ةمع احد الاشخاص المناسبين ةمثل المسـؤولين‬ ‫‪‬‬ ‫الدب والحوار الجيد‬ ‫‪‬‬
  34. 34. ‫الحوار في التدلقيق‬‫اظهر الهتمام بالاشخاص وبالشيء الذي يقولونه‬ ‫‪‬‬ ‫الصبر ةمع حالت عدم الفهم‬ ‫‪‬‬ ‫تجنب المقاطعة .‬ ‫‪‬‬ ‫تذكر اذا سمحت اشكرا‬ ‫‪‬‬
  35. 35. ‫تنفيذ المقابلة‬ ‫عرف عن نفسك‬ ‫‪‬‬ ‫دعه يعرف عن نفسه‬ ‫‪‬‬‫اطرح السئلة )حسب لقائمة السئلة المعدة ةمسبقا تبعا,لدليل الجودة / البيئة /‬ ‫‪‬‬ ‫الصحة والسلةمة المهنية والجراءات الخرى..الخ(‬ ‫ل تنسى الصدلقاء الستة –الصديق السابع‬ ‫‪‬‬ ‫احصل على المعلوةمات ثم دون ةملحظاتك‬ ‫‪‬‬ ‫دائما سجل الملحظات والدلة المادية‬ ‫‪‬‬ ‫حصر ةملخص )وليس لقرار(‬ ‫‪‬‬
  36. 36. ‫الممارسات الجيدة بالنسبة للمدلقق‬ ‫التكلم بوضوح وبساطة‬ ‫‪‬‬ ‫انظر الى الشخص الذي تسأله‬ ‫‪‬‬ ‫اعد السؤال اذا تطلب الةمر‬ ‫‪‬‬ ‫يجب ان تكون ةمتواضع‬ ‫‪‬‬ ‫اسال الشخص المناسب‬ ‫‪‬‬ ‫دائما ابتسم وكن ةمسترخيا‬ ‫‪‬‬
  37. 37. ‫الممارسات الجيدة بالنسبة للمدلقق‬ ‫يجب ان يكون لغير ةمتحيز ,لغير عاطفي‬ ‫‪‬‬ ‫العتذار عن ةمقاطعة احد‬ ‫‪‬‬ ‫ل تبحث عن المشاكل‬ ‫‪‬‬ ‫اةمدح الاشخاص اذا كانوا يستحقون‬ ‫‪‬‬
  38. 38. ‫الممارسات السيئة بالنسبة للمدلقق‬ ‫طرح عدة اسئلة في ولقت واحد‬ ‫‪‬‬ ‫تقول انك فهمت وأنت في الوالقع لم تفهم‬ ‫‪‬‬ ‫الجابة عن السؤال‬ ‫‪‬‬ ‫عدم اعطاء ولقت كاف للجابة‬ ‫‪‬‬ ‫الدخول في جدال‬ ‫‪‬‬
  39. 39. ‫الممارسات السيئة بالنسبة للمدلقق‬ ‫العتماد على الذاكرة‬ ‫‪‬‬ ‫العتماد على آراءك الشخصية‬ ‫‪‬‬ ‫ان تكون ةمتحيز‬ ‫‪‬‬ ‫النقد او الساءة الشخصية‬ ‫‪‬‬
  40. 40. ‫وثائق التدلقيق‬ ‫ةما هي الوثائق التي يجب يأخذها المدلقق ةمعه عند تنفيذ التدلقيق :‬‫1- أسئلة التدلقيق )التي تم اعدادها ةمسبقا ( استبيانات لمزةمة ةمن اجل تقييم‬ ‫عناصر نظام ادارة الجودة / البيئة / الصحة والسلةمة المهنية .‬ ‫2- النماذج اللمزةمة ةمن اجل نجاح التحقيق.‬ ‫‪ ‬خطة التدلقيق .‬ ‫‪ ‬نموذج تقرير التدلقيق .‬ ‫‪ ‬نماذج فارلغة عن تقارير عدم المطابقة اثناء التدلقيق .‬
  41. 41. ‫التنفيذ الجيد للتدلقيق‬ ‫أسئلة ةمحددة‬ ‫‪‬‬ ‫إصغاء ايجابي‬ ‫‪‬‬ ‫ثقة ةمتبادلة‬ ‫‪‬‬ ‫التشجيع‬ ‫‪‬‬ ‫التحقق الموضوعي‬ ‫‪‬‬ ‫الحكم طبقا لضوابط‬ ‫‪‬‬‫التفاق على الجراءات التصحيحية‬ ‫‪‬‬ ‫تحديد المسئولين والتولقيتات‬ ‫‪‬‬ ‫ل انتقاد ل توبيخ‬ ‫‪‬‬
  42. 42. ‫التنالقض )حالت عدم المطابقة (‬‫تعريف حالة عدم المطابقة :هي عدم تلبية ةمتطلبات ةمحددة لها عللقة بنظام‬ ‫•‬ ‫إدارة الجودة أو البيئة أو الصحة والسلةمة العاةمة المهنيه‬ ‫انتهاك لمتطلبات ةمعروفة ةمثل :‬ ‫•‬ ‫أخلل في أي اشرط ةمن اشروط العقد‬ ‫‪‬‬ ‫اخلل في أي ةمن ةمتطلبات المواصفة 0002:1009 ‪ ISO‬أو ‪ISO‬‬ ‫‪‬‬ ‫4002:10041 أو 9991 10081 ‪BS-OHSAS‬‬ ‫أخلل لما ورد في دليل ادارة الجودة البيئة‬ ‫‪‬‬ ‫اخلل لما هو ةمذكور في الجراءات و تعليمات العمل أو الختبار‬ ‫‪‬‬
  43. 43. ‫ةماذا يمكن ان تكون المخالفة ؟‬ ‫ةمن الممكن ان تكون المخالفة لواحد ةمن السباب الثل ث التالية:‬‫1- الجراء المكتوب ل ينسجم ةمع ةمتطلبات المواصفة 0002:1009 ‪ ISO‬أو‬ ‫المواصفة 4002:10041 ‪ ISO‬أو المواصفة 10081 ‪BS-OHSAS‬‬ ‫9991‬‫2- الجراء المكتوب لم ينفذ بالطريقة التي يصفها الجراء او ان الجراء لغير‬ ‫ةمطبق‬ ‫3- الممارسة )او التطبيق( ليس فعال‬ ‫حتى تحكم بأن الحالة حالة ‪) NCR‬اسباب اصدار ‪:(NCR‬‬ ‫1 - الجراء المكتوب لغير ةمناسب لمتطلبات المواصفة القياسية‬ ‫2- الجراء المكتوب لغير ةمطبق‬ ‫3- الجراء ةمناسب للمواصفة وةمطبق ولكن لغير فعال‬
  44. 44. ‫للطلع‬ ‫تصنيفات حالة عدم المطابقة‬ ‫التصنيف الول : النظام ةمنهار‬ ‫‪‬‬ ‫التصنيف الثاني : حالة عدم ةمطابقة رئيسية‬ ‫‪‬‬ ‫التصنيف الثالث : حالة عدم ةمطابقة صغرى‬ ‫‪‬‬‫التصنيف الرابع : يحتاج للتحسين )نقطة التطوير-وجود توصيات(‬ ‫‪‬‬
  45. 45. ‫للطلع‬ ‫المساعدة في تصنيف حالة عدم المطابقة‬ ‫في حالة وجود: كل‪ -all‬دائما-‪ always‬أبدا‪ -never‬يكون‬ ‫‪‬‬ ‫التصنيف الول )النظام ةمنهار(.‬ ‫في حالة وجود:بعض‪ -some‬احيانا‪ -some time‬ليس دائما-‬ ‫‪‬‬ ‫‪ not always‬يكون التصنيف الثاني )رئيسية(.‬ ‫في حالة وجود:لقليل‪ -few‬في المناسبات‪-occasionally‬‬ ‫‪‬‬ ‫نادرا‪ -odd time‬يكون التصنيف الثالث )ثانوية(.‬ ‫دوةما أسال : يحد ث بشكل ةمتزايد.‬ ‫‪‬‬
  46. 46. ‫اةمثلة على حالت عدم المطابقة الرئيسية‬ ‫اذا لم يكن هناك تعليمات للفحص او الختبار‬ ‫‪‬‬ ‫ل يوجد اجراء خاص عن كيفية التعاةمل ةمع حالت عدم المطابقة‬ ‫‪‬‬ ‫والجراءات التصحيحية‬ ‫ل يوجد نظام لتقييم الموردين‬ ‫‪‬‬ ‫أذا لم يكن هناك سياسة للجودة البيئة الصحة والسلةمة المهنية .‬ ‫‪‬‬ ‫اذا لم هناك اجراء ينظم عملية ضبط المستندات‬ ‫‪‬‬
  47. 47. ‫اةمثلة على حالت عدم المطابقة الثانوية‬ ‫فترة المعايير المعدة للقياس تجاومزت التاريخ المحدد لها.‬ ‫‪‬‬ ‫تعليمات الفحص ل تحتوي على تفاصيل ةمعدة للقياس الواجب استخداةمها .‬ ‫‪‬‬ ‫ل يوجد وصف واضح للمسؤوليات والصلحيات وعدم وجود وصف‬ ‫‪‬‬ ‫وظيفي .‬
  48. 48. ‫كيفية صيالغة حالت عدم المطابقة‬ ‫‪ ‬خمس نقاط يجب التأكد ةمنها : ‪4C+1S‬‬ ‫1- الصيالغة صحيحة )لغويا – فنيا (.‬ ‫2- ةموضوعية حالة عدم المطابقة .‬ ‫3- استيفاء ةمبررات عدم المطابقة .‬ ‫4- وضوح الصيالغة.‬ ‫5- صيالغة ةمختصرة وةموجزة‬
  49. 49. ‫عينة تقرير عدم ةمطابقة طلب اجراء‬ ‫تصحيحي ‪((NCRCAR‬‬ ‫القسم 1 )يقوم يملئه المدلقق(‬ ‫‪‬‬ ‫الجراء رلقم ........................... صادر .................. تاريخ...........................‬ ‫‪‬‬ ‫عنوان الجراء..............................................‬ ‫‪‬‬ ‫القسم المدلقق............................... تاريخ التدلقيق.............................‬ ‫‪‬‬ ‫المدلقق.......................... رلقم تدلقيق التدلقيق ...............................‬ ‫‪‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫القسم 2 )يكمل ةمن لقبل المدلقق ويوافق المدلقق عليه (‬ ‫‪‬‬ ‫تفاصيل عدم المطابقة الملحظة..........................................‬ ‫‪‬‬ ‫تولقيع المدلقق.......... تولقيع المدلقق عليه..............التاريخ...............‬ ‫‪‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫القسم 3 )يكمل ةمن لقبل المدلقق عليه(‬ ‫‪‬‬ ‫الجراء التصحيحي المطلوب .............................................‬ ‫‪‬‬ ‫...................................................................................‬ ‫‪‬‬ ‫...............................................................................‬ ‫‪‬‬ ‫الجراء ةمن لقبل ..................تاريخ الستحقاق.........................‬ ‫‪‬‬ ‫تولقيع رئيس القسم....................‬ ‫‪‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫القسم 4 )يملء ةمن لقبل المدلقق له (‬ ‫‪‬‬ ‫ل‬ ‫الجراء التصحيحي المكمل : نعم‬ ‫‪‬‬ ‫تولقيع رئيس القسم ............................. تاريخ : ....................................‬ ‫‪‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬ ‫القسم 5 )يكمل ةمن فبل السيد(‬ ‫‪‬‬ ‫ل‬ ‫الجراء التصحيحي المقبول : نعم‬ ‫‪‬‬ ‫ل‬ ‫إعداد التدلقيق المطلوب : نعم‬ ‫‪‬‬ ‫تولقيع السيد ..................................... التاريخ .................................‬ ‫‪‬‬
  50. 50. ‫المرحلة الثالثة :رفع التقارير والمتابعة‬
  51. 51. ‫المرحلة الثالثة :رفع التقارير والمتابعة‬ ‫عند النتهاء ةمن تنفيذ التدلقيق الداخلي علينا :‬ ‫1- اعداد تقرير عدم ةمطابقة اثناء التدلقيق ةمنفصل لكل حالة عدم‬ ‫ةمطابقة ظهرت اثناء التدلقيق‬ ‫2- اعداد تقرير التدلقيق‬
  52. 52. ‫ةمحتوى تقرير التدلقيق‬ ‫ةمرجعية التقرير )رلقم التقرير(‬ ‫•‬ ‫تاريخ التدلقيق‬ ‫•‬ ‫القسم الذي تم التدلقيق عليه‬ ‫•‬ ‫ةمجال التدلقيق‬ ‫•‬ ‫اسس التدلقيق‬ ‫•‬ ‫الاشخاص الذين تم ةمقابلتهم‬ ‫•‬
  53. 53. ‫ةمحتوى تقرير الدراسة‬ ‫الجراءات التي تم تدلقيقها‬ ‫‪‬‬ ‫ةملحظات‬ ‫‪‬‬ ‫جدول بالجراءات التصحيحيه‬ ‫‪‬‬ ‫ةملحظات للمتابعة‬ ‫‪‬‬ ‫لقائمة تومزيع التقرير‬ ‫‪‬‬
  54. 54. ‫عينه عن تقرير التدلقيق الداخلي‬ ‫رلقم تقرير التدلقيق .......................................‬ ‫‪‬‬‫الجراء رلقم ........................ صادر ...................... تاريخ ..................................‬ ‫‪‬‬ ‫العنوان.............................................................................................‬ ‫‪‬‬ ‫المدلقق ......................................... التاريخ ........................................‬ ‫‪‬‬ ‫(وظهر لي ةماياتي:‬ ‫لقد تم تدلقيق المذكورة أعله وفق المواصفه )‬ ‫‪‬‬ ‫1.عدم تطابق ) تذكرالملحظات ( واةمام كل ةملحظه ةمايقابلها بالمواصفات المعتمدة بالتدلقيق‬ ‫‪‬‬ ‫)ارفق جميع التقارير عدم المطابقة ‪(-NCR/CAR‬‬ ‫‪‬‬ ‫2.المشاكل التي تم ةمصادفتها‬ ‫‪‬‬ ‫المشاكل التالية التي تم ةمصادفتها إثناء التدلقيق‬ ‫‪‬‬ ‫...........................................................................‬ ‫‪‬‬ ‫التوصيات‬ ‫‪‬‬ ‫..............................................................................‬ ‫‪‬‬ ‫تولقيع المدلقق.........................التاريخ.........................‬ ‫‪‬‬
  55. 55. ‫ةملخص عملية التدلقيق‬ ‫اعداد برناةمج تدلقيق )تواريخ وأةماكن وةمواعيد(.‬ ‫‪‬‬ ‫تعيين ةمدلققين )ةمستقل عن القسم المراد تدلقيقه ,ةمؤهل(.‬ ‫‪‬‬‫تضمين برناةمج التدلقيق كافة النشطة والعمليات والجراءات لكل لقسم.‬ ‫‪‬‬ ‫تنفيذ التدلقيق‬ ‫‪‬‬ ‫تسجيل حالت عدم المطابقة المكتشفة ضمن تقرير عدم المطابقة اثناء‬ ‫‪‬‬ ‫التدلقيق‬ ‫وضع خطة عمل )اجراء تصحيحي( ةمن اجل التخلص ةمن حالة عدم‬ ‫‪‬‬ ‫المطابقة ةمن لقبل المدلقق عليهم‬ ‫اعادة التدلقيق وإلقفال تقرير عدم المطابقة‬ ‫‪‬‬ ‫المحافظة على التقارير‬ ‫‪‬‬
  56. 56. ‫الصفات الحميدة بالمدلقق‬ ‫ناضج‬ ‫لبق‬ ‫فضولي – ةمحب للستطلع‬ ‫العمل الجاد‬ ‫صادق‬ ‫ةمحايد – لغير ةمتحيز‬
  57. 57. ‫الصفات الحميدة بالمدلقق‬ ‫ةمحاور جيد‬ ‫عقل ةمتفتح‬ ‫هادئ‬ ‫ةمراعي للمواعيد‬ ‫رجل فريق‬
  58. 58. ‫الصفات المدلقق السيئة‬ ‫اصطياد الخطاء‬ ‫اناني‬ ‫اللفظ لغير واضح )لغة لغير جيدة(‬ ‫كسول‬ ‫حاد الطباع‬ ‫عقدة النقص‬ ‫الثرثرة – الخوض في سير الناس‬
  59. 59. ‫التدلقيق‬‫نظام ادارة لقوي + ةمدلققين ةمحترفين صادلقين‬ ‫يؤدي الى‬ ‫تدلقيق فعال يعود بالفائدة على الشركة‬

×