1.
TAP - Termo de Abertura do Projeto
Projeto
Prison Keep
Descrição
Implantação de infraestrutura e sistema diferenciado de gestão penitenciária
Justificativa
O Sistema Penitenciário do país é arcaico, ineficiente e caro, além de não agregar segurança à sociedade e também de
não recuperar os detentos. A diretoria da empresa entende que trata-se de um nicho de mercado abrindo oportunidade
para investimentos. A empresa define essa iniciativa como parte do plano estratégico da empresa.
Objetivo S.M.A.R.T.
Realizar em 48 meses o lançamento de um empreendimento penitenciário com capacidade para 1800 vagas, reduzindo
em 30% o custo per capita de manutenção e atingindo 80% de reabilitação dos detentos.
Requisitos
•Oferecer condições adequadas às normas dos direitos humanos
•Oferecer programas de reinserção social
•Melhoria do sistema de segurança
•Infraestrutura modernizada
•Eficiência em gestão, custo e logística
Designação
Governo do Estado de São Paulo
Milestones
•Conclusão dos estudos da região
•Início da obra
•Finalização da Obra
•Entrega de Normas e procedimentos operacionais
•Definição do Plano de Reabilitação
Orçamento
R$800.000.000,00
Riscos
•Mudança na legislação vigente
•Desapropriações
Data, Assinatura do Sponsor
30/11/-0001 - Aguardando

2.
ISH - Registro de Stakeholder Online
Cadastro
Stakeholder Posição Papel no Projeto Email Telefone Celular
Andrea de Freitas Matias
Lima
Presidente Gerente do Projeto andreafmlima@hotmail.com
Karen Ferreira Silva Gerente de Marketing e
Financeiro
Sponsor do Projeto ainda_karen@yahoo.com.br
Marcos Pereira de Souza Presidente Membro da Equipe de Projeto marcospsz@gmail.com
Roberto Vinicius dos Reis Gestor de Cobrança Membro da Equipe de Projeto robertovreis@gmail.com 11 9999-9999 11 99999-9999
Walace Diego Fabrin Cabral Gerente de Engenharia Membro da Equipe de Projeto walace.cabral@camargocorrea.com

3.
WBS - Estrutura de Decomposição do Trabalho
Descomposição
C.C. Fase / Subfase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 Projeto Executivo
1.1 Especificações Técnicas
1.1.1 Equipamentos Mecânicos Make
1.1.2 Equipamentos Elétricos Make
1.2 Desenhos
1.2.1 Plantas de Projeto Make
1.2.2 Mapa da Região Buy
1.3 Maquete
1.3.1 Modelo Digital 3D Buy
1.3.2 Modelo Físico para Exposição Buy
2 Licenciamento
2.1 Mapeamento
2.1.1 Área Make
2.1.2 Viabilidade Urbanística Buy
2.2 Ambiental
2.2.1 Licença Prévia Buy
2.2.2 Licença de instalação Buy
2.3 Alvarás
2.3.1 Construção Make
2.3.2 Sanitário Make
3 Construção
3.1 Automação
3.1.1 Automatização Celas Buy
3.1.2 Sistema de CFTV Buy
3.2 Infraestrutura
3.2.1 Fundação Make
3.2.2 Superestrutura Make
3.3 Aquisições
3.3.1 Equipamentos Make
3.3.2 Mobiliário Make
4 Operacionalização
4.1 Logísitica
4.1.1 Transporte de Presos Make
4.1.2 Transporte de Alimentos Make
4.2 Normas
4.2.1 Normas e Procedimentos para os Presos Make
4.2.2 Normas e Procedimentos para os Funcionários Make
4.3 Documentação
4.3.1 Código de Conduta Make
4.3.2 Termo de Reabilitação dos Presos Make
5 Homologação
5.1 Auditoria
5.1.1 Projeto Executivo Buy
5.1.2 Projeto Básico Buy
5.2 Vistoria
5.2.1 Predial Buy
5.2.2 Ambiental Buy
6 Lançamento
6.1 Piloto

4.
6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Make
6.1.2 Ocupação Parcial - 30% Make
6.1.3 Ocupação Parcial - 60% Make
6.2 Aprovação do Cliente
6.2.1 Visita para verificação e aprovação do Governo do Estado Make
6.2.2 Reunião de Fechamento Make
6.3 Ocupação
6.3.1 Ocupação 100% Make
6.3.2 Verificação do atendimento dos requisistos Make
6.4 Evento de Inauguração
6.4.1 Verificação de verba disponível Make
6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Make
6.4.3 Organização do Evento Make

5.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Projeto Executivo
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.1 Equipamentos Mecânicos Equipamentos Mecânicos são todos os
equipamentos necessários que seráo utilizados
durante os trabalhos de construção.
Equipamentos Mecânicos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100%
dos critérios de segura
Aguardando
1.1.2 Equipamentos Elétricos Equipamentos Elétricos são todos os equipamentos
necessários que seráo utilizados durante os
trabalhos de construção e acabamento.
Equipamentos Elétricos entregues. Os equipamentos devem respeitar 100%
dos critérios de segura
Aguardando
1.2.1 Plantas de Projeto Planta do projeto é o desenho de uma construção
feito. É um diagrama dos relacionamentos entre
salas, espaços e outros aspectos físicos em um nível
de uma estrutura.
Planta do Projeto entregue. Corte horizontal à altura de 1,5m a partir
da base, 100% das
Aguardando
1.2.2 Mapa da Região Mara da Região para destacar áreas ao redor da
construção com o objetivo de auxiliar na tomada de
decisão seja ela para segurança ou desapropriação.
Mapa da Região Entregue Mapa da Região deverá ser entregue
respeitando 100% das norm
Aguardando
1.3.1 Modelo Digital 3D Maquete Digital 3D, modelo deve ser rico em
detalhes mantendo todas as medidas estabelecidas
internamento e também do lado externo, deve fazer
parte do escopo áreas ao redor para tomada de
decisão.
Maquete Digital 3D entregue Maquete Digital 3D deve contemplar
100% da planta estabeleci
Aguardando
1.3.2 Modelo Físico para Exposição Maquete Física que será utilizada como material de
venda assim como no auxilio na tomada de decisões
do projeto.
Maquete Física Entregue Maquete física rica em detalhes
compacta com tamanho até 2m2
Aguardando

6.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Licenciamento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
2.1.1 Área Identificação de áreas viáveis à execução do
empreendimento de forma a atender os requisitos do
projeto.
Área definida A área selecionada deve possuir 100%
dos requisitos definido
Aguardando
2.1.2 Viabilidade Urbanística Realizar o estudo em uma região específica para
analisar se determinado empreendimento pode ou
não ser executado com o objetivo de identificar o
impacto que o empreendimento terá nos sistemas
viário, habitacional e produtivo, assim como
determinar quais as alterações que serão
provocadas pelo mesmo.
Documento EVU (estudo de Viabilidade
Urbanística)
Verificar se o índice de impacto gerado
pelo estudo para os
Aguardando
2.2.1 Licença Prévia Solicitar a licença prévia que é concedida na fase
preliminar do planejamento do empreendimento,
onde aprova sua localização e concepção; atesta a
viabilidade ambiental e estabelece os requisitos
básicos e condicionais a serem atendidos nas
próximas fases de sua implantação.
Documento Licença Prévia Essa atividade só pode ser concluída se
a Licença prévia for
Aguardando
2.2.2 Licença de instalação Solicitar a autorização para a instalação do
empreendimento de acordo com as especificações
constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controles
ambientais e demais condicionantes.
Documento Licença de Instalação Essa atividade só pode ser concluída se
a Licença de Instal
Aguardando
2.3.1 Construção Solicitar o alvará de construção para estar habilitado
ao exercício da atividade de construção. É o alvará
de construção que possibilita o construtor a executar
qualquer tipo de trabalho relacionado à construção
civil. Nele são avaliadas a capacidade económica e
financeira, a capacidade técnica e a idoneidade da
empresa.
Alvará de Construção É necessário ter o alvará de construção
aprovado
Aguardando

7.
2.3.2 Sanitário Dar entrada no processo de emissão do Alvará
Sanitário emitido pela Autoridade Sanitária
competente após análises das condições
higiênico-sanitárias do estabelecimento, veículos e
equipamentos que porventura desenvolvam alguma
atividades relacionadas á saúde.
Alvará Sanitário Ter o Alavrá Sanitário 100% aprovado Aguardando

8.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Construção
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
3.1.1 Automatização Celas Desenvolver e instalar o sistema automatizado de
abertura e fechamento das Celas
Sistema operativo atendimento os requisitos da norma
ST-29
Aguardando
3.1.2 Sistema de CFTV Instalar as câmaras de segurança em todo o
perímetro da obra de acordo com o projeto executivo
ss-xx-245
Câmeras instaladas e operando Termo de Aceite Aguardando
3.2.1 Fundação Blocos de concreto armados concretados com FCK
40Mpa e arranques dos pilares
Blocos concretados Relatório de volumes de concreto,
assinado pelo supervisor d
Aguardando
3.2.2 Superestrutura Pilares, vigas e lajes concretados, e acabamento
final em concreto aparente
Estrutura de concreto Aceite do Relatório de resistência do
concreto aos 28dias
Aguardando
3.3.1 Equipamentos Motores, Geradores, equipamentos de Cozinha e
Lavanderia instalados, comissionados e operando.
Equipamentos instalados Relatório de comissionamento e
operação aprovados
Aguardando
3.3.2 Mobiliário Posicionamento e instalação da mobília Mobília instalada Termo de aceite da mobília Aguardando

9.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Operacionalização
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
4.1.1 Transporte de Presos Definir processo de transporte de presos quando
necessário.
Processo de transporte seguro dos
presos
Conformidade com os critérios de
segurança da Sec. Adm. Peni
Aguardando
4.1.2 Transporte de Alimentos Entrega do alimentos em boas condições para
serem ingeridos.
Processo de transporte de alimentos Alimentos nao podem estar com a data
de validade vencida.
Aguardando
4.2.1 Normas e Procedimentos para os
Presos
Direitos do detentos e as normas, procedimentos,
deveres e obrigações à serem seguidas no período
de reclusão.
Documento de Normas e Procedimentos
para os Presos
Conformidade com as regras dos
Direitos Humanos.
Aguardando
4.2.2 Normas e Procedimentos para os
Funcionários
Os funcionários ou servidores das unidades
prisionais cuidarão para que sejam observados e
respeitados os direitos e deveres dos presos
respondendo, nos termos da legislação própria,
pelos resultados adversos a que derem causa, por
ação ou omissão.
Documento de Normas e Procedimentos
para os Funcionários
Os termos devem estar conformidade
com as leis vigentes.
Aguardando
4.3.1 Código de Conduta Documento que institucionaliza a conduta obrigatório
a ser seguida pelos presos e funcionarios do
presidio.
Documento com Código de Conduta
Obrigatório
Conformidade com as regras da
Secretária da Adm. Penitenciár
Aguardando
4.3.2 Termo de Reabilitação dos
Presos
Programa de reabilitação dos presos utilizando-se
de: trabalho, atividades sócio-educativas e culturais,
esporte, prática religiosa e visitas, dentro das
possibilidades da unidade prisional
Documento com os procedimento para
Reabilitação do Presos
Conter atividades que auxiliem na
recuperação do preso.
Aguardando

10.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Homologação
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
5.1.1 Projeto Executivo Identificar se o projeto físico é compatível com o
projeto executivo a fim de confirmar que o
empreendimento foi desenvolvido de acordo com
seu processo licitatório.
Relatório Qualitativo - Executivo Máximo de 2% de divergência entre PB
e PE
Aguardando
5.1.2 Projeto Básico Verificar se todos os estudos necessários para a
realização do empreendimento foram feitos na fase
de planejamento do projeto e se estão com as
aprovações necessárias
Relatório Qualitativo - Projeto Básico Máximo de 2% de divergência entre PB
e estudos de viabilidad
Aguardando
5.2.1 Predial Vistoriar o empreendimento a fim de avaliar as
condições técnicas, funcionais e de conservação do
empreendimento para evitar riscos à população que
nele atua, à população e aos seus futuros usuários.
Relatório de Vistoria Predial Índice de condição de utilização esteja
acima de 98%.
Aguardando
5.2.2 Ambiental Acompanhar a execução da obra com o intuito de
identificar impactos no meio ambiente e na
comunidade local.
Relatório Vistoria Ambiental. Os índices de impacto ambiental não
podem ser superiores a 4
Aguardando

11.
D-WBS - Dicionário WBS Fase : Lançamento
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
6.1.1 Ocupação Parcial - 10% Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data
determinada
Relatório da Ocupação Parcial - 10% Ocupação de 10% isenta de ocorrências
negativas
Aguardando
6.1.2 Ocupação Parcial - 30% Relatório da Ocupação Parcial - 30%
Realizar a ocupação de 10% dos detentos até a data
determinada
Relatório da Ocupação Parcial - 30% Ocupação de 30% isenta de ocorrências
negativas
Aguardando
6.1.3 Ocupação Parcial - 60% Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data
determinada
Relatório da Ocupação Parcial - 60% Ocupação de 60% isenta de ocorrências
negativas
Aguardando
6.2.1 Visita para verificação e
aprovação do Governo do Estado
Realizar a ocupação de 60% dos detentos até a data
determinada e organizar a visita e reunião após
visita para coleta de sugestões do Governo do
Estado
Ata da reunião assinada pelos
representantes do Governo do E
Ocupação de 60% isenta de ocorrências
negativas
Aguardando
6.2.2 Reunião de Fechamento Reunião para coletar assinatura de aprovação e
pontos de melhoria
Ata da reunião assinada pelos
representantes do Governo
Ata da reunião assinada pelos
representantes do Governo
Aguardando
6.3.1 Ocupação 100% Realizar a ocupação de 100% dos detentos até a
data determinada
Relatório da Ocupação Parcial - 100% Ocupação de 100% isenta de
ocorrências negativas
Aguardando
6.3.2 Verificação do atendimento dos
requisistos
Realizar auditoria para verificar os critérios de
aceitação
Auditoria de conclusão Critérios de Aceitação Aprovados Aguardando
6.4.1 Verificação de verba disponível Verificar quantidade de budget disponível e informar
o gerente do Evento
Relatório despesas até o momento Verba suficiente para realização do
Evento de Inauguração
Aguardando
6.4.2 Definição do Objetivo do Evento Discutir qual o objetivo do Evento e quais são as
demandas dele
Ata de Reunião sobre o Evento Ata de Reunião assinada por todos os
participantes
Aguardando
6.4.3 Organização do Evento Realizar Evento de Inauguração com WorkShops e
apresentação do Presídio para alta cúpula do
Governo e Imprensa
Evento Evento aprovado pelos Clientes Aguardando

12.
Fluxograma de Iniciação

13.
Fluxograma de Planejamento

14.
Fluxograma de Execução

15.
Fluxograma de Monitoramento & Controle

16.
Fluxograma de Monitoramento & Controle

17.
Fluxograma de Encerramento