Plan de negocio utilizado para desarrollar una idea empresarial (presentación)

1. “ Caminito ” Restaurante-Club Un camino a Argentina en España Numilén Joost Newbery Víctor Rodríguez Estévez Julio Joana Iglesias

3. OPORTUNIDAD DEL MERCADO De acuerdo con la información recogida en estos gráficos y en informe adjunto: ” Estudios de solteros_2005 ” Podemos cuantificar la oportunidad de mercado en: 1.921.631.500 € para el total de España, en Madrid es el 11% de esta cifra ( 211.379.465 € )

5. OPORTUNIDADES & AMENAZAS

9. FORTALEZAS & DEBILIDADES

10. CADENA DE VALOR – ACTIVIDADES PRIMARIAS (*) Todos y cada uno de estos aspectos se desarrolla en las notas a pie de página ELEMENTOS A CONSIDERAR A C T I V I D A D E S LOGÍSTICA INTERNA Stock mínimo para una máximo de 1 semana (logística de aprovisionamiento ágil (fundamental) -> cuidada selección de proveedores que cubran nuestras necesidades de tiempo de respuesta y calidad OPERACIONES Objetivo prioritario de nuestras operaciones : Máxima calidad de nuestros servicios y productos. La descripción detallada de nuestra propuesta la definimos en notas de esta diapositiva MARKETING & VENTAS Fundamental el reconocimiento de marca. Estamos obligados a realizar una cuidada campaña de marketing Para darnos a conocer utilizaremos los canales que habitualmente utilizan los singles cuando buscan lugares de esparcimiento (Internet, boca oreja y asociándonos con bares y discotecas) Venta de nuestros servicios/productos “ online ” a través de internet o mediante llamada telefónica. SERVICIO Fidelización se conseguirá mediante la calidad de nuestros servicios La innovación en nuevas propuestas de servicios será también fundamental a la hora de fidelizar a nuestros clientes. Detectar las nuevas demandas de nuestros clientes, la evolución de sus gustos…., nos obligará a incorporar nuevos servicios a nuestro portfolio – eliminar determinados servicios del mismo.

17. SISTEMA DE OPERACIONES DE “Caminito” Objetivos Calidad Proveedores Insumos Bienes y Servicios Clientes Animación Hotel Restauración Abastecimiento Operaciones Finanzas I + D Rec. Humanos Marketing Proceso Hotel Proceso Animación Proceso Restauración

18. IDENTIFICACIÓN E INTEGRACIÓN DE PROCESOS

19. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

21. MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES I Dpto. /B.U. Puesto Funciones Restauración Maitre Confecciona y reparte el trabajo de la sala Encargado de recibir a los clientes, atenderlos y despedirlos Supervisa el servicio, y acude a la mesa a petición del cliente Mostrarles la Carta y hacerles alguna sugerencia Camarero Quienes realmente sirven al cliente Deben conocer los platos que sirven para poder dar cualquier explicación al cliente que lo solicite Deben saber servir la comida, los vinos; retirar los servicios, etc. Jefe de cocina Dirección de la cocina Se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen funcionamiento del servicio Cuida de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por el recetario Compra de los productos requeridos Distribución del trabajo en la cocina Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del conjunto Confección del menú, carta de especialidades y plato del día Otorgar el ritmo que la cocina requiera Ayudante de cocina Poner a punto fogones, planchas Cuidar el orden, colocación y limpieza de los utensilios Despejar las mesas de trabajo de restos y herramientas Facilitar sin entorpecer la labor del jefe de partida o del cocinero Guardar géneros crudos o cocinados en sus respectivos lugares y recipientes Retirar del economato los géneros que mencionan los vales de la partida para la que trabaja

22. MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES II Dpto. /B.U. Puesto Funciones Hotel Recepcionista (El resto de los puestos los comparte con el servicio de restauración) Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida. Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el personal y el tiempo empleado. Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante registro de número de llamadas y tiempo empleado. Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad. Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. Entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como también los mensajes recibidos. Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización. Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. Animación/Ocio Responsable de Animación Analizar las necesidades de los clientes. Planificar y elaborar un proyecto de animación sociocultural. Presupuestar dicho plan. Gestionar los recursos humanos, técnicos y materiales. Evaluar y controlar la calidad y la gestión teniendo en cuenta la satisfacción del usuario. Animadores Ejecutar todo tipo de actividades recreativas Seleccionar, crear y preparar los instrumentos y materiales necesarios para llevar a cabo los diferentes programas de animación Ejecutar y evaluar las actividades planificadas, detectando y corrigiendo posibles errores

23. MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES III Dpto. /B.U. Puesto Funciones Marketing Director de Marketing Fortalecer la notoriedad de la marca, los productos y servicios así como su posicionamiento en el mercado Realizar la búsqueda de partners promocionales potenciales Identificar acciones concretas de patrocinio y asegurar su maximo rendimiento Asegurar el correcto funcionamiento de los canales de comunicación Analizar las practicas de la competencia e identificar oportunidades Financiero Director Financiero Controlar los flujos de dinero que entran y salen de la empresa Sacar la mayor rentabilidad de los excedentes de caja Intentar conseguir financiación en las mejores condiciones posibles Realizar y supervisar la contabilidad, la administración, la tesorería, la fiscalidad y el control de gestión RRHH Responsable de RRHH Anticipar de forma proactiva las necesidades de la organización para disponer de las personas adecuadas en tiempo y plazo (Gestión de Plantillas) Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimiento y desvinculación de las personas de la organización (Administración de Personal). Identificar los perfiles (conocimientos, habilidades, rasgos de personalidad, actitudes y valores) que deberán tener estas personas así como determinar cuales deben ser los sistemas de retribución más competitivos (Descripción de Puestos de Trabajo y Políticas Retributivas). Atraer a las personas con los perfiles mas adecuados para cubrir las vacantes existentes (Selección). Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la organización Estimular, involucrar y fidelizar a esas personas para favorecer su compromiso con la organización a través del salario emocional Crear canales de relación verticales, horizontales y transversales entre todos los miembros de la organización Establecer las características del desempeño y evaluar “el que y el como” Desarrollar sus competencias para que cada vez sean mejores profesionales

24. MATRIZ DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES IV Dpto. /B.U. Puesto Funciones Aprovisionamiento Responsable de aprovisionamiento Elaboración, implementación y control del presupuesto de compras. Establecer los procedimientos de aprovisionamiento. Poner en marcha un sistema de referencias agrupando a los proveedores por familias y/o grupos de productos. Garantizar la mejora continua en los procesos logísticos y de compra. Definir la estrategia de calidad. Consecución de los objetivos fijados por la dirección. Mantenimiento y limpieza Responsable de Mantenimiento + Operarios de mantenimiento y limpieza Responsable del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos eléctricos, de refrigeración, electromecánicos. Instalaciones eléctricas diferente voltaje Coordinación de los equipos de limpieza (servicio externalizado)

25. MAPA ESTRATÉGICO Finanzas Clientes Procesos RRHH Marketing & Ventas Conocimiento de marca Gestionar cambio cultural EBITDA Gastos Generales Nº Clientes Ventas Fidelización Clientes Rotación Formación Tiempo de espera Índice de satisfacción Mantenimiento y Limpieza Mejora de procesos

26. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) I (*) El año de apertura del negocio “Caminito” nos fijamos unas metas que cuantificamos en valores absolutos. A partir de este primer año las metas que fijamos son incrementales sobre la cifras del año base. Perspectiva Objetivos Indicador Responsable Medición Frecuencia de medición Iniciativa Título Meta (*) Finanzas EBITDA Mejorar EBITDA >20% +3% Director Financiero Anual Implantación sistema de costes ABC Gastos generales Mejorar Margen Bruto >50% +3% Director Financiero Anual Implantación sistema de costes ABC Ventas Incremento en ventas/persona 85€ +10% Responsable de cada Unidad de Negocio Semestral Orientación al cliente Clientes Fidelización clientes Índice de clientes que vuelven 60% +5% Responsable de Marketing y Ventas Anual Orientación al cliente Número de clientes Incremento en número de clientes >5.000 +20% Responsable de Marketing y ventas Semestral Permitirá detectar carencias formativas Marketing & Ventas Conocimiento de marca Alcanzar Conocimiento de marca por nuestro segmento de mercado >50% +10% Responsable de M&V Semestral Encuestas entre público objetivo Gestionar cambio cultural Conocer gustos y preferencias de nuestros clientes >50% +10% Responsable de M&V Anual Encuestas entre público objetivo

27. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (BSC) II (*) El año de apertura del negocio “ Caminito ” nos fijamos unas metas que cuantificamos en valores absolutos. A partir de este primer año las metas que fijamos son incrementales sobre la cifras del año base. Perspectiva Objetivos Indicador Responsable Medición Frecuencia medición Iniciativa Título Meta (*) Procesos Tiempo espera para cenar Tiempo de espera cena Disminución de tiempo de espera para cena <10´ -10% Responsable servicio restauración Mensual Mejora en los procesos de operaciones Satisfacción en servicio Índice Satisfacción de servicio >90% +2% Responsable de Unidad de Negocio Anual Encuestas de satisfacción de clientes Mantenimiento y limpieza Índice de satisfacción de servicio de limpieza y mantenimiento >90% +2% Responsable de Mantenimiento Anual Encuestas de satisfacción de clientes Procesos de trabajo Índice de propuestas de mejoras a los procesos de trabajo >20 +5% Dirección General Anual Motivación de los empleados y lograr su compromiso con la empresa RRHH Formación Nº de horas de formación >30 +5% Responsable de RRHH. Anual Búsqueda de actividades formativas relacionadas con el negocio Rotación Índice de rotación del personal <10% -2% Responsable de RRHH. Anual Motivación de los empleados y compromiso con la empresa

28. DIAPOSITIVAS DE PROYECCIONES FINANCIERAS