CAMPUS TECNOLOGICO - UNHEVAL - PMBOK

PLAN DIRECCIÓN DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO
ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL
CAMPUS TECNOLÓGICO
EACT
Realizado por:
Ing. Javier VILLAR SORIA
Gerente General de Somos Uno S.A.C.
Ing. Kattia Fiorela SERRANO ESPINOZA
Especialista Gerencia Temática de Somos Uno S.A.C.
Ing. Mercedes Mery LÁZARO TACUCHI
Especialista Gerencia Metodológica de Somos Uno S.A.C.
Lic. Karen Helena SANTIAGO APARICIO
Especialista Gerencia Estructura Financiera de Somos Uno S.A.C.
Ing. Ana REYES ESPINOZA
Especialista en Costos y Presupuestos de Somos Uno S.A.C.
Econ. Diana Carolina MENDOZA SUAREZ
Especialista en Evaluación Económica y Financiera de Somos Uno
S.A.C.

KFSEJVSMMLT- Versión 1.0
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN – ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN GESTIÓN Y NEGOCIOS
MENCIÓN – GESTIÓN DE PROYECTOS
2
INDICE
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO................................................................................. 3
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO ........................................................................... 6
3. REGISTRO DE INTERESADOS..................................................................................................... 9
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO ........................................................................................... 9
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE......................................................................................... 9
4.3 CREACIÓN DEL EDT............................................................................................................ 11
4.4 PLAN DE GESTION DE TIEMPO .......................................................................................... 11
4.5 PLAN DE GESTION DE COSTOS .......................................................................................... 13
4.6 PLAN DE GESTION DE RIESGOS ......................................................................................... 14
4.7 PLAN DE GESTION DE CALIDAD......................................................................................... 16
4.7.1. Políticas de Calidad.................................................................................................... 16
4.7.2. Plan de Actividades del Aseguramiento de Calidad.................................................. 16
4.8 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES ........................................................................ 17
4.9 PLAN DE GESTION DE PERSONAL...................................................................................... 19
4.9.1 ORGANIGRAMA.......................................................................................................... 20
4.10 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES ........................................................................... 20
5. APROBACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO................................................................................. 21

3
ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
CÓDIGO KSJVML- 001 versión 1.0
PROYECTO: Elaboración del Anteproyecto del Campus Tecnológico
PATROCINADOR: Ing. Rubén Alva Ochoa – Gobernador Regional.
PREPARADO POR:
Mercedes Mery Lázaro Tacuchi – Jefe de
Instrumentación Metodológica.
FECHA 16 4 17
REVISADO POR: Javier Villar Soria – Jefe de Proyecto. FECHA 17 4 17
APROBADO POR:
Kattia Serrano Espinoza – Jefe de
Instrumentación Temática.
FECHA 20 4 17
REVISIÓN
(Correlativo)
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la
revisión y entre paréntesis quien la realizó)
FECHA (de la
revisión)
1
Preparación de Acta de Constitución (Mercedes Mery
Lázaro Tacuchi)
17 4 17
BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTOO SERVICIODEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte entre otros)
El presente proyecto busca crear un Campus Tecnológico para fomentar el desarrollo de la
innovación tecnológica de productos, procesos y servicios, a través de la aplicación de
tecnologías enfocadas al desarrollo sostenible, que den respuesta a las necesidades planteadas
por el enfoque territorial de la Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización Tri
nacional China - Perú – Brazil y generen beneficios económicos, sociales y ecológicos.
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se alinea el
proyecto)
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios que tendrá la organización una vez
que el producto del proyecto esté operativo o
sea entregado)
1.1: Implementar un Eco Sistema de
Transferencia Tecnológica a través de
Incubadoras de Empresas que incorporen a
la comunidad universitaria en donde se
puedan desarrollar proyectos de
investigación que aborden temáticas que
atiendan a problemáticas concretas de la
sociedad.
1.2: Equipar los laboratorios con la
tecnología necesaria y que esté a
disposición de la comunidad universitaria;
así como, el desarrollo de proyectos y
servicios brindados a la comunidad en
general. Se recomienda que estos servicios
y proyectos estén enmarcados en las áreas
y líneas de investigación priorizadas por el
2.1. Operación continúa y uniforme. Con el
Campus Tecnológico se hará un referente de
atracción en innovación empresarial y
desarrollo tecnológico de la Academia,
Sociedad y Empresas para promover la
generación y sostenibilidad de nuevas y
existentes empresas con relevancia nacional e
internacional, con colaboradores altamente
calificados y un sistema de gestión alineado a la
mejora continua al 2040.
2.2 Mejor trabajo en el proceso siguiente. Al
tener un Campus Tecnológico se brindará un
Eco Sistema de Innovación y Transferencia
Tecnológica a la Academia, Sociedad y
Empresas de manera competitiva con
responsabilidad social.

4
CONCYTEC con el fin de contar con fondos
para la compra de estos equipos o para el
desarrollo de los proyectos.
1.3: Desarrollar sistemas de gestión de
proyectos de innovación y transferencia
tecnológica para su articulación con
entidades públicas, empresas y miembros
de la sociedad organizada.
1.4: Mejorar los equipamientos
tecnológicos para capacitación e incubación
de empresas del PTCI de la UNHEVAL.
1.5: Promover incentivos para innovación y
transferencia tecnológica.
1.6: Desarrollar el proyecto tecnológico que
incorporen a la comunidad universitaria en
la temática de generación y uso de sistemas
de transferencia tecnológica para el realizar
una mejora continua.
1.7: Promover un cambio de estructura que
concierne al sistema de transferencia
tecnológica.
2.3 Mejor supervisión. La operación del
proceso através de la aplicación de tecnologías
enfocadas al desarrollo sostenible, deben dar
respuesta a las necesidades planteadas por el
enfoque territorial de la Macro Región Ancash-
Huánuco-Ucayali con focalización Tri Nacional
China - Perú – Brazil y generen beneficios
económicos, sociales y ecológicos.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
3.1: Ser un operador privado del campus tecnológico que será responsable de gestionar el
Portafolio de Servicios Tecnológicos (Servicios empresariales, financieros, académicos y
adaptativos), el cual será supervisado por la UNHEVAL.
3.2: Brindar un Eco Sistema de Innovación y Transferencia Tecnológica Asia-Pacífico-Atlántico,
con enfoque territorial de la Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización tri
nacional China-Perú-Brazil.
3.3: Comprometidos en la innovación empresarial y el desarrollo tecnológico de la Academia,
Sociedad y Empresas para promover la generación y sostenibilidad de nuevas y existentes
empresas con relevancia nacional e internacional, con colaboradores altamente calificados y
un sistema de gestión alineado a la mejora continua y responsabilidad social.
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
4.1: Realizar una negociación interna: (duración pretendida y el presupuesto asignado al
proyecto)
4.2: Realizar una negociación externa (decidir por la mejor propuesta en costo-beneficio-
tiempo)
4.3: Determinar las Tecnologías a usar considerando el costo, la infraestructura y las
propuestas de los proveedores.
4.4: Seleccionar correctamente nuestros recursos en base a las personas y sus perfiles de
conocimiento y experiencia para nuestro proyecto, su metodología de trabajo y entre otras.
5. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión
del Proyecto)
EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO
6. FASES DEL PROYECTO 7. PRINCIPALES ENTREGABLES

5
(Agrupamiento lógico de
actividades relacionadas que
usualmente culminan
elaborando un entregable
principal. Cada Fase se
ejecutará como un proyecto. Al
fin de fase se puede tomar la
decisión de continuar o no con
las siguientes fases)
(Un único y verificable producto, resultado o capacidad de
realizar un servicio que debe ser elaborado para completar
un proceso, una fase o un proyecto)
Fase I – Gestión del proyecto 1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
3. REGISTRO DE INTERESADOS
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
4.3 PLAN DE GESTION DE TIEMPO
4.4 PLAN DE GESTION DE COSTOS
4.5 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
4.6 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
4.6.1. Políticas de Calidad
4.6.2. Plan de Actividades del Aseguramiento de Calidad.
4.7 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
4.8 PLAN DE GESTION DE PERSONAL
4.9 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
4.10 CREACIÓN DEL EDT
5. APROBACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO
8. INTERESADOS CLAVE
8.1. Alta Dirección (Rector de la UNHEVAL).
8.2. Gobernador Regional.
8.3. Gremio de Construcción Civil.
8.4. Empresas y Consorcios de Construcción.
8.5. Entidades Financieras.
8.6. Gerente de Proyecto.
8.7. Jefe de Instrumentación Metodológica.
8.8. Jefe de Instrumentación Temática.
8.9. Comunidad Científica.
9. RIESGOS
9.1. Demora en el proceso de Adquisición.
9.2. Demora en la construcción del aplicativo del proveedor de la programación.
10. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
10.1. Determinar el alcance del proyecto según especificaciones
10.2. Firmas de aceptación y acuerdo con el Acta de Proyecto.
10.3 Verificación de cumplimiento de entregables de las fases.
10.4. Visto Bueno de la información recolectada.
11. PRESUPUESTO DEL PROYECTO
El financiamiento del proyecto será gestionado en la etapa de Pre Inversión e Inversión
(UNHEVAL, GOREHCO, MINEDU, MEF, PRODUCE)
12. REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO
FCE
(Ver punto 4)
Evaluador (Nombres apellidos y
cargo de la persona asignada)
Firma el Cierre del
Proyecto

6
(Nombres
apellidos y cargo
de la persona
asignada)
4.1: Realizar una negociación interna:
(duración pretendida y el
presupuesto asignado al proyecto)
Javier Villar Soria –
Gerente del Proyecto.
4.2: Realizar una negociación externa
(decidir por la mejor propuesta en
costo-beneficio-tiempo)
Javier Villar Soria –
Gerente del Proyecto.
4.3: Determinar las Tecnologías a
usar considerando el costo, la
infraestructura y las propuestas de
los proveedores.
Mercedes Mery Lázaro Tacuchi –
Jefe de Instrumentación
Metodológica.
4.4: Seleccionar correctamente
nuestros recursos en base a las
personas y sus perfiles de
conocimiento y experiencia para
nuestro proyecto, su metodología de
trabajo y entre otras.
Kattia Serrano Espinoza –
Jefe de Instrumentación
Temática.
13. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO
(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como gerente del proyecto)
El Gerente del Proyecto será el Ing. Javier Villar Soria, 993057450, javillars@hotmail.com
14. AUTORIDAD ASIGNADA
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos)
El encargado de los recursos del patrocinador será el Gobernador Regional de la Región
Huánuco.
Patrocinador : Ing. Rubén Alva Ochoa – Gobernador Regional.
Autoridad Asignada: Dr. Reynaldo Ostos Miraval – Rector de la UNHEVAL.
2. DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
DECLARACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
PATROCINADOR: Ing. Rubén Alva Ochoa – Gobernador Regional.
PREPARADO POR:
FECHA 16 4 17
APROBADO POR:
FECHA 20 4 17
REVISIÓN
(Correlativo)
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) (Motivo de la
revisión y entre paréntesis quien la realizó)
FECHA (de la
revisión)
1
Preparación de Acta de Constitución (Mercedes Mery
Lázaro Tacuchi)
17 4 17

7
ALINEAMIENTO DEL PROYECTO
1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA
ORGANIZACIÓN
(A qué objetivo estratégico se alinea el
proyecto)
2. PROPÓSITO DEL PROYECTO
(Beneficios que tendrá la organización una vez
que el producto del proyecto esté operativo o
sea entregado)
1.1: Implementar un Eco Sistema de
Transferencia Tecnológica a través de
Incubadoras de Empresas que incorporen a
la comunidad universitaria en donde se
puedan desarrollar proyectos de
investigación que aborden temáticas que
atiendan a problemáticas concretas de la
sociedad.
1.2: Equipar los laboratorios con la
tecnología necesaria y que esté a
disposición de la comunidad universitaria;
así como, el desarrollo de proyectos y
servicios brindados a la comunidad en
general. Se recomienda que estos servicios
y proyectos estén enmarcados en las áreas
y líneas de investigación priorizadas por el
CONCYTEC con el fin de contar con fondos
para la compra de estos equipos o para el
desarrollo de los proyectos.
1.3: Desarrollar sistemas de gestión de
proyectos de innovación y transferencia
tecnológica para su articulación con
entidades públicas, empresas y miembros
de la sociedad organizada.
1.4: Mejorar los equipamientos
tecnológicos para capacitación e incubación
de empresas del PTCI de la UNHEVAL.
1.5: Promover incentivos para innovación y
transferencia tecnológica.
1.6: Desarrollar el proyecto tecnológico que
incorporen a la comunidad universitaria en
la temática de generación y uso de sistemas
de transferencia tecnológica para el realizar
una mejora continua.
1.7: Promover un cambio de estructura que
concierne al sistema de transferencia
tecnológica.
2.1. Operación continúa y uniforme. Con el
Campus Tecnológico se hará un referente de
atracción en innovación empresarial y
desarrollo tecnológico de la Academia,
Sociedad y Empresas para promover la
generación y sostenibilidad de nuevas y
existentes empresas con relevancia nacional e
internacional, con colaboradores altamente
calificados y un sistema de gestión alineado a la
mejora continua al 2040.
2.2 Mejor trabajo en el proceso siguiente. Al
tener un Campus Tecnológico se brindará un
Eco Sistema de Innovación y Transferencia
Tecnológica a la Academia, Sociedad y
Empresas de manera competitiva con
responsabilidad social.
2.3 Mejor supervisión. La operación del
proceso através de la aplicación de tecnologías
enfocadas al desarrollo sostenible, deben dar
respuesta a las necesidades planteadas por el
enfoque territorial de la Macro Región Ancash-
Huánuco-Ucayali con focalización Tri Nacional
China - Perú – Brazil y generen beneficios
económicos, sociales y ecológicos.
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad)
3.1: Ser un operador privado del campus tecnológico que será responsable de gestionar el
Portafolio de Servicios Tecnológicos (Servicios empresariales, financieros, académicos y
adaptativos), el cual será supervisado por la UNHEVAL.
3.2: Brindar un Eco Sistema de Innovación y Transferencia Tecnológica Asia-Pacífico-Atlántico,
con enfoque territorial de la Macro Región Ancash-Huánuco-Ucayali con focalización tri
nacional China-Perú-Brazil.

8
3.3: Comprometidos en la innovación empresarial y el desarrollo tecnológico de la Academia,
Sociedad y Empresas para promover la generación y sostenibilidad de nuevas y existentes
empresas con relevancia nacional e internacional, con colaboradores altamente calificados y
un sistema de gestión alineado a la mejora continua y responsabilidad social.
4. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo
exitoso)
4.1: Realizar una negociación interna: (duración pretendida y el presupuesto asignado al
proyecto)
4.2: Realizar una negociación externa (decidir por la mejor propuesta en costo-beneficio-
tiempo)
4.3: Determinar las Tecnologías a usar considerando el costo, la infraestructura y las
propuestas de los proveedores.
4.4: Seleccionar correctamente nuestros recursos en base a las personas y sus perfiles de
conocimiento y experiencia para nuestro proyecto, su metodología de trabajo y entre otras.
DESARROLLO DE LA PROPUESTA
5. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
Los productos y servicios que ofrecerá este campus tecnológico tendrán un sector que estará
enfocado a las soluciones tecnológicas de hardware y software para institutos superiores y
universidades.
Por otro lado, estará los servicios de pasantías para que los estudiantes, comunidad científica
y empresas especializadas en el rubro puedan aprovechar para los fines que cada uno de ellos
requiera.
6. DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO
(Características, funcionalidades, soporte, entre otros)
ENTREGABLE DESCRIPCIÓN
PROJECT CHARTER Documento base donde se hace compromiso
entre las partes Sponsor y Director de Proyecto,
debe ir con firma de aceptación y VoB para
iniciar el proyecto
CRONOGRAMA Plan de Trabajo y tiempo de actividades durante
el proyecto.
PLAN DE NEGOCIO – ANTEPROYECTO Informe del resultado del proyecto.
CIERRE DEL PROYECTO ENTREGA DEL
INFORME DEL ANTEPROYECTO
Entrega físicos resultado del proyecto.
CONTEXTO DEL PROYECTO
7. LÍMITES O EXCLUSIONES DEL PROYECTO
(Entregables no considerados como parte del proyecto)
8. RESTRICCIONES
(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o
inacción. Una restricción o limitación impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el
rendimiento del proyecto o de un proceso)
 Legales, normatividad de conjuntos cerrados.
 Tiempo únicamente en las vacaciones de colegios.
 De presupuesto del sponsor.
9. ASUNCIONES
(Factores que, para efectos de planificación, se consideran verdaderas, reales o ciertas sin
necesidad de pruebas o demostraciones)

9
3. REGISTRO DE INTERESADOS
REGISTRO DE INTERESADOS
PREPARADO POR:
Mercedes Mery Lázaro Tacuchi – Jefe
de Instrumentación Metodológica.
FECHA 16 4 17
APROBADO POR:
FECHA 20 4 17
IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN
NOMBRE
EMPRESA Y
PUESTO
LOCA
LI
ZACI
ON
ROL
EN EL
PROY
ECTO
INFORMACIÓN
DE CONTACTO
REQUER
MIENTOS
PRIMORD
IALES
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FASE DE
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Ruben Alva
Ochoa
Gobierno
Regional de
Huánuco
Huán
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Patro
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rectorado@u
nheval.edu.p
e
Fuert
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1.0
Inicio.
Interno Apoyo
Reynaldo
Ostos
Miraval
Universidad
Nacional
Hermilio
Valdizán -
Rector
Huán
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1.0
Inicio.
Interno Apoyo
Javier
Villar Soria
SOMOS
UNO S.A.C.
– Jefe de
Proyectos
Huán
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Proje
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javillars@outl
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Cumplir
con el
Plan del
Proyecto
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Interno Apoyo
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3.0
Ejecució
n.
4.0
Cierre.
Kattia
Fiorela
Serrano
Espinoza
SOMOS
UNO S.A.C.
–
ESPECIALIS
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TEMÁTICO
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kattia305@ho
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con los
requisito
s
técnicos
Cumpl
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en el
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Ejecució
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Externo Apoyo
Mercedes
Mery
Lázaro
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SOMOS
UNO S.A.C.
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ESPECIALIS
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GICO
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tmail.com
Cumplir
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en el
proye
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2.0
Planeaci
ón.
Externo Apoyo
4. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO
4.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
NOMBRE DEL
PROYECTO:
Elaboración del Anteproyecto del Campus Tecnológico

10
PREPARADO POR:
FECHA 16 4 17
1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto:
Las iniciativas de alcances serán canalizadas a través del Gobierno Regional de Huánuco,
revisadas con el Gerente del Proyecto y aprobadas por la Universidad Nacional Hermilio
Valdizan, Oficina del Rectorado.
2. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la
frecuencia e impacto de los mismos):
Los cambios del proyecto deben ser evaluados y aprobados. El Gerente de Proyecto debe
cuantificar el impacto y proveer alternativas de solución, informando a la Universidad Nacional
Hermilio Valdizan para la aprobación de dichos cambios.
Los cambios solicitados serán revisados en las reuniones semanales, se indica el estado de
los mismos en la reunión siguiente a la que fue solicitado.
3. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?
El Gerente del Proyecto o la persona que designe, revisará la solicitud de cambios del alcance
y hará una evaluación del mismo. El podrá requerir del solicitante información adicional.
4. Describir cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto:
Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el Gerente
del Proyecto, en caso contrario será aprobado por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y
se actualizará las líneas base y todos los planes del proyecto.
5. Comentarios adicionales:

11
4.3 CREACIÓN DEL EDT
4.4 PLAN DE GESTION DE TIEMPO
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
NOMBRE DEL PROYECTO:
Elaboración del Anteproyecto del Campus
Tecnológico
PREPARADO POR: Mercedes Mery
Lázaro Tacuchi –
Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECHA 1
6
4 17
Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambio en cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Ing. Ruben Alva Ochoa Gobernador
Gobierno Regional
Huánuco
Dr. Reynaldo Ostos Miraval Rector
Universidad Nacional
Hermilio Valdizan
Ing. Javier Villar Soria Gerente General Somos Uno S.A.C.
Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de cronograma:
Nombre Cargo Ubicación
Ing. Ruben Alva Ochoa Gobernador
Gobierno Regional
Huánuco
Dr. Reynaldo Ostos Miraval Rector
Universidad Nacional
Hermilio Valdizan

12
Ing. Javier Villar Soria Gerente General Somos Uno S.A.C.
Ing. Kattia Serrano Espinoza
Especialista
Gerencia
Temática
Somos Uno S.A.C.
Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto (por ejemplo, retrasos
debido a entrega de materiales o disponibilidad de personal; clima; adelantar el
cumplimiento debido a término de fase o proceso, etc.):
- Solicitud de cambio de alcance por parte del Cliente.
- Desastres naturales.
- Accidentes de trabajo.
- Mal establecimiento de la secuencia de actividades.
Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en
cronograma (tiempo, costo, calidad, etc.):
Para reportar el impacto por cambios en el cronograma se utilizará el formato N° KSJVML-
006 que incluye la siguiente información:
1) Indicar en el informe a la persona responsable del mismo y fecha de ocurrencia del
problema.
2) Descripción del problema indicando el grado de urgencia.
3) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
4) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes áreas
(costo, calidad, tiempo y alcance).
5) Recomendación en la selección de la alternativa de solución.
6) Documentos sustentatorios.
El informe será entregado a la persona correspondiente para ser analizado en reunión de
trabajo con la finalidad de discutir las alternativas, seleccionar la mejor con los ajustes
necesarios.
Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados:
La administración del Alcance se efectuará de la siguiente manera:
1) Designación de Responsabilidades :
Planificación Kattia Serrano Espinoza
Ejecución Javier Villar Soria
2) Modalidad de Cambios :
a) Cuando las solicitudes sean realizadas por los sub contratistas se procederá de la
siguiente manera: Cada semana se recibirán las solicitudes de cambio en el cronograma,
las cuales deben ser presentadas por el representante del sub contratista.
Las solicitudes de cambio deberán presentarse, a más tardar, a los 5 días de que se produce
el inconveniente que genera el retraso en la entrega del entregable.
Estas solicitudes serán revisadas por el equipo de proyecto para evaluar, en primera
instancia, si es un cambio “viable” según el plan de gestión del alcance (No debe pasar del
10% del cronograma del proyecto).
Las solicitudes de cambio de cronograma comenzarán a revisarse los días sábados de cada
semana, teniendo un plazo máximo de 5 días para dar respuesta a la solicitud.
La solicitud de cambio será aprobada con la firma del Gerente de Proyecto.
b) Cuando las solicitudes son realizadas por las personas autorizadas del equipo del
proyecto, se procederá de la siguiente manera :
El Asistente de Instrumentación, después de evaluar la causa de demora en cronograma
debido a un inconveniente, informará al Gerente de Proyecto la necesidad de realizar un
cambio en el cronograma.
El Gerente del Proyecto, junto con el equipo de proyecto, evaluará la situación para
determinar la criticidad del cambio. Dependiendo de la misma se procederá de la siguiente
manera:
b.1) En caso el problema que genera la solicitud de cambio del cronograma afecte el alcance
del proyecto o sobrepase los límites de cronograma establecidos en el plan de gestión del
proyecto, entonces se deberá presentar el formato N° FGPR-007-A al Gerente General para
que este último tome la decisión de aprobar o rechazar la propuesta.

13
Si la propuesta es aprobada por el Gerente General, esta es presentada al Gerente del
proyecto para su evaluación y negociación.
El Gerente General tiene un plazo máximo de 2 días para tomar la decisión de aprobar o
rechazar la propuesta.
Cronograma
Actividad Duración
Fecha de
inicio
Fecha de
finalización
Analisis de las necesidades del sponsor. 3 días mié 05/04/17 vie 07/04/17
Recoleccion de la información 8 horas mié 05/04/17 mié 05/04/17
Documentacion de la informacion. 8 horas jue 06/04/17 jue 06/04/17
Determinacion alcance de la idea del negocio
del sponsor
8 horas vie 07/04/17 vie 07/04/17
Elaboracion del Project Charter. 2 días lun 10/04/17 mar 11/04/17
Descripción del proyecto 2 horas lun 10/04/17 lun 10/04/17
Establecer Objetivos del proyecto 2 horas lun 10/04/17 lun 10/04/17
Justificación de Proyecto 2 horas lun 10/04/17 lun 10/04/17
Definición del Alcance del Proyecto 2 horas lun 10/04/17 lun 10/04/17
Restricciones del Proyecto 2 horas mar 11/04/17 mar 11/04/17
Tiempo general estimado para realizar el
proyecto
2 horas mar 11/04/17 mar 11/04/17
Presupuesto necesario para realizar el proyecto 2 horas mar 11/04/17 mar 11/04/17
Plan de Control y seguimiento. 2 horas mar 11/04/17 mar 11/04/17
Determinacion Plan de Direccion del
Proyecto
4 días mié 12/04/17 lun 17/04/17
Estimación de recursos necesarios 8 horas mié 12/04/17 mié 12/04/17
Elaboración del cronograma del proyecto 8 horas jue 13/04/17 jue 13/04/17
Identificacion y elaboracion de Matriz de
riesgos.
4 horas vie 14/04/17 vie 14/04/17
Plan de calidad, seguimiento y control 4 horas vie 14/04/17 vie 14/04/17
Aprobacion plan de direccion del proyecto 8 horas lun 17/04/17 lun 17/04/17
ELABORACIÓN PLAN DE NEGOCIOS –
ANTEPROYECTO
13 días
mar
18/04/17
vie 05/05/17
Resumen Ejecutivo 16 horas mar 18/04/17 mié 19/04/17
Idea del Negocio y Objetivos Estrategicos 8 horas jue 20/04/17 jue 20/04/17
Organización y Gestión del Equipo 8 horas vie 21/04/17 vie 21/04/17
Productos y Servicios 16 horas lun 24/04/17 mar 25/04/17
Mercado y Competidores 16 horas lun 24/04/17 mar 25/04/17
Mercadeo y Ventas 8 horas lun 24/04/17 lun 24/04/17
Investigación y Desarrollo 8 horas mar 25/04/17 mar 25/04/17
Producción 8 horas mié 26/04/17 mié 26/04/17
Aprovisionamiento y Logistica 24 horas mié 26/04/17 vie 28/04/17
Finanzas 24 horas mié 26/04/17 vie 28/04/17
Crear documento Plan de Negocios 24 horas lun 01/05/17 mie 03/05/17
Compilación informacion dada por asesores 16 horas jue 04/05/17 vie 05/05/17
Revisión de la Información 16 horas mar 02/05/17 vie 05/05/17
CIERRE DEL PROYECTO. 5 días lun 08/05/17 jue 11/05/17
Presentacion y aprobaciòn del plan de negocios. 24 horas lun 08/05/17 mie 10/05/17
Acta de aprobacion. 16 horas mié 10/05/17 jue 11/05/17
Documentacion de la informacion. 8 horas jue 11/05/17 jue 11/05/17
CIERRE DEL PROYECTO ENTREGA
DOCUMENTACION E INFORMACION PARA
CREAR LA EMPRESA.
8 horas jue 10/05/17 jue 10/05/17
4.5 PLAN DE GESTION DE COSTOS
PLAN DE GESTIÓN DE COSTO
NOMBRE DEL
PROYECTO:

14
PREPARADO POR:
Mercedes Mery Lázaro Tacuchi – Jefe
de Instrumentación Metodológica.
FECHA 16 4 17
COSTEO PROYECTO
COSTO ARRIENDO
OFICINA POR 2
MESES
S/. 1600.00
LUGAR QUE SE UTILIZA COMO
LOCAL O COMO OFICINA.
EQUIPO DE
OFICINA
S/. 2000.00
COMPUTADOR, ESCRITORIO,
IMPRESORA
TRANSPORTE S/. 552.00
RODAMIENTO,
PARQUEADEROS
COMUNICACIÓN S/. 350.00 CELULAR
OTROS S/. 416.66 IMPREVISTOS
COSTOS FIJOS S/. 4,918.66
Se realizó análisis de escenarios de costos tomando en cuenta la duración del proyecto, se ha
definido como costos variables la mano de obra, donde el valor total del proyecto se refleja en
el siguiente cuadro.
TIPO DE COSTO
Optimista Pesimista Realista Esperado
Más de 15 horas Más de 10 horas
Costo Variables S/. 9525 S/. 9681.25 S/. 9629.18 S/. 9620.5
Costos Fijos S/. 4918.66
COSTO TOTAL S/. 14539.16
PUNTOS DE CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO
Se ha definido que los paquetes de actividades susceptibles de control de costos dentro del
proyecto serán:
- Elaboración del plan de negocios:
Donde se hará evaluación del índice de Desempeño del Costo, ya que es en este paquete en
donde el esfuerzo económico es mayor, donde se contrata personal externo y es necesario
evaluar si lo que ellos entregan vs lo esperado genera valor y por consiguiente determinar si los
fondos se están utilizando eficientemente.
Por ser este paquete el más importante según la programación del proyecto y el más largo en
términos de tiempo es necesario aplicar control sobre la Variación del Cronograma ya que
cualquier retraso causa un efecto negativo sobre el presupuesto inicial del proyecto.
A todos los paquetes del proyecto se les aplicará Índice de Desempeño del Cronograma ya que
varias de las actividades del proyecto son secuenciales razón por la cual es necesario conocer
durante el desarrollo de todo el proyecto el porcentaje para tomar acciones correctivas y evitar
demoras.
4.6 PLAN DE GESTION DE RIESGOS
Con el objetivo de minimizar y mitigar los efectos negativos que puedan afectar el desarrollo
del proyecto el gerente del proyecto ha establecido una metodología de tipo cualitativo que
permita, identificar posibles riesgos, analizarlos, valorarlos y manejarlos, mediante acciones
preventivas que conlleven a evitar daños irreversibles o reprocesos en el proyecto.
Para dicho proceso se ha establecido una escala porcentual de identificación de probabilidad
de presentación del riesgo, así:

15
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
NOMBRE DEL
PROYECTO:
PREPARADO POR:
Mercedes Mery Lázaro
Tacuchi – Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECH
A
16 4 17
NUM Riesgo
Descripción del
Riesgo
Prioridad
Acción de
Respuesta al
Riesgo
1
Incumplimiento de los
asesores en tiempos de
entrega.
Demora y modificaciones
de tiempo del proyecto.
Recordar modalidad
de contrato y
clausulas por
incumplimiento.
2
Cambios en el alcande del
proyecto.
Según informes de
seguimiento y resultado
de consulta asesores.
Identificar la
posibilidad de
presentarse a
tiempo para hacer
los respectivos
ajustes en tiempo,
costo y requisitos.
3
Fuga de información del
proyecto.
Copia de la idea de
negocio por parte los
asesores consultados.
Se hará efectiva la
Clausula de
confidencialidad de
la información.
4
Cambios en normatividad
legal que afecte el objetivo
del proyecto.
Nueva reglamentación
que genere toma de
decisiones que afecte la
continuidad del proyecto.
Generacion
opciones de uso de
la información
recolectada,
búsqueda de nuevas
oportunidades.
5
Informacion sesgada o
manipulada.
Que las fuentes de
información consultadas
o resultado de las
asesorías no cumplan
con los requerimientos
para estructurar el plan
de negocios.
Validacion de la
información antes
de documetar el
plan del proyecto,
retener % de pago
al asesor
consultado.
6
Aumento de costos del
proyecto.
Que los costos aumenten
por modificaciones al
proyecto sin contemplar
dentro del presupuesto.
Comunicar con
anticipación al
sponsor para
ajustar tarifa
pactada.
Identificador Prioridad Descripción
5% BAJA
Es muy poco factible que el
riesgo se presente
50% MEDIA
Es factible que el riesgo se
presente
90% ALTA
Es muy factible que el riesgo
se presente

16
4.7 PLAN DE GESTION DE CALIDAD
4.7.1. Políticas de Calidad
Para dar solución a las necesidades del Sponsor se ha formulado una política de calidad aplicada
desde el inicio hasta el final del proyecto, que tiene como finalidad garantizar la prestación de
un servicio proporcionado por expertos que cumplan con los requerimientos y alcance del
mismo gobernada por la planeación, verificación y actuación en actividades como:
- Consulta de fuentes de información confiables y serias.
- Contratación de personal altamente calificado.
- Hacer seguimiento y control continuo a los procesos y fases de desarrollo del proyecto.
- Controlar y atender a tiempo posibles contingencias.
4.7.2. Plan de Actividades del Aseguramiento de Calidad.
PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
NOMBRE DEL
PROYECTO:
PREPARADO POR:
Mercedes Mery
Lázaro Tacuchi
– Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECHA 16 4 17
Actividad Quién Cómo Cuándo Donde
Selección de personal indicado a
consultar para la ejecución del
proyecto
PROJECT
MANAGER
Estableciendo
requisitos del
proyecto.
Al inicio del
proyecto.
Oficina
del
proyecto.
Definición de las responsabilidades
de los especialistas
PROJECT
MANAGER
Mediante
contrato de
prestación de
servicios.
Durante la
firma del
contrato y
al
entregable
del
producto
final.
Oficina
del
proyecto.
Definición criterios de aceptación de
entregables.
PROJECT
MANAGER
Mediante
cumplimiento
de objetivos.
Durante la
firma del
contrato.
Oficina
del
proyecto.
Verificación fuentes de información
consultadas por los especialistas del
proyecto
PROJECT
MANAGER
Validando
existencia y
confiabilidad de
estas.
Antes de
firmar
recibido
entregables.
Oficina
del
proyecto.
Control de ejecución de actividades.
PROJECT
MANAGER
Informes de
seguimiento.
Durante
todo el
proyecto.
Oficina
del
proyecto.
Retroalimentación fallas encontradas.
PROJECT
MANAGER
Identificación
inconformidades
en la
información,
presentación o
desvío del
objetivo
planteado.
Durante
todo el
proyecto.
Oficina
del
proyecto.

17
4.8 PLAN DE GESTION DE COMUNICACIONES
PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES
NOMBRE
DEL
PROYECTO:
PREPARAD
O POR:
Mercedes Mery
Lázaro Tacuchi –
Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECHA 16 4 17
Programación de Reuniones.
Reunión Propósito Frecuencia
Alcance del
proyecto
Determinar el alcance del
proyecto según nesidades del
Sponsor.
1 vez
Aprobación
del Acta del
proyecto
Firmas de aceptación y acuerdo
con el Acta de Proyecto.
1 vez
Reunion con
asesores
Para determinar tipo de
información requerida.
1 vez
Seguimiento
del
cumplimiento
del
Cronograma
Verificación de cumplimiento de
entregables de las fases.
Al finalizar cada fase
Entrega final
Visto Bueno de la información
recolectada
1 vez
Informes y Comunicaciones a ser presentados y/o generadas por el Proyecto.
Tipo de
Información
Responsable Medio Frecuencia Quién recibe
A quién
escala
Informe Plan
de negocios
PROJECT
MANAGER
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor
Informe Plan
de
negocios
ESPECIALISTA
TEMATICO
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor
Informe del
Proyecto
PMBOK
ESPECIALISTA
METODOLÓGIC
O
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor
Informe de los
Estados
Finacieros
ESPECIALISTA
EN
EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y
FINANCIERA
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor
Informe de
Flujo de Caja
ESPECIALISTA
EN COSTOS Y
PRESUPUESTOS
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor

18
Informe de la
Estructura
Financiera
ESPECIALIST
A GERENCIA
ESTRUCTURA
FINANCIERA
PDF Una vez
PROJECT
MANAGER
Sponsor
Matriz de comunicaciones
¿Qué se
comunica?
¿Cómo lo comunica?
¿Quién lo
comunica?
¿Cuándo se
comunica?
¿A quién se
comunica?
Alcance y
objetivos del
proyecto
Correo electronico.
PROJECT
MANAGER
Etapa de Inicio
Especialista
s
contratados
y sponsor.
Aprobacion y
firma del
proyect charter
Reunión y documento
escrito.
PROJECT
MANAGER
Etapa de inicio Sponsor
Hallazgos en
investigaciones
de asesores que
puedan
modificar o
detener el
avance del
proyecto.
Telefonica, Correo
Electronico o en Documento
Fisico.
Especialista
s
Cuando el
hallazgo
represente un
riesgo alto para el
cumplimiento del
objetivo del
proyecto.
PROJECT
MANAGER
Modificaciones
en alcance,
tiempo y costo.
Reunion Documento
escrito.
PROJECT
MANAGER
Permanentement
e
Involucrado
s
Citacion
reuniones de
seguimiento y
control.
Telefonicamen te o correo
electrónico.
PROJECT
MANAGER
Cuando sea
necesario.
Especialista
s
contratados
y sponsor.
Reuniones con
asesores.
Telefonica, Correo
Electronico.
PROJECT
MANAGER o
Especialista
s
Para revisar o
recibir entregable
del asesor.
PROJECT
MANAGER,
Especialista
s
Documentacion
de la
información y
plan de
negocios.
Comunicado escrito via
mail.
Director del
proyecto.
Cuando sea
necesario.
Especialista
s y Sponsor.
Evaluacion
resultados.
Documento escrito, e-mail Sponsor
Despues de
Analizar
documentacion
de la información
PROJECT
MANAGER,
Especialista
s
Ajustes al plan
de negocios.
Solicitud en Documento
escrito comunicados en
reunión.
Sponsor
Cuando sea
necesario.
PROJECT
MANAGER,
Especialista
s

19
Aprobación
Documento
Final
Comunicado escrito.
PROJECT
MANAGER
Cuando se
entregue y
apruebe el plan
de negocios.
PROJECT
MANAGER,
Especialista
s
Cierre de
proyecto
Telefonica, Correo
Electronico
PROJECT
MANAGER
Luego de firmar
aprobación
entregable final.
Especialista
s
contratados
.
4.9 PLAN DE GESTION DE PERSONAL
PLAN DE GESTIÓN DE PERSONAL
NOMBRE DEL
PROYECTO:
Elaboracíon del Anteproyecto del Campus Tecnológico
PREPARADO POR:
Tacuchi – Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECHA 16 4 17
OFICINA CENTRAL
Rol Nombre Responsabilidades Cantidad
Fecha Estimada
de Comienzo
(DD/MM/YYYY)
%
Dedicación
en el
Proyecto
PROJECT MANAGER
Javier VILLAR
SORIA
Liderar, gerenciar y
facilitar, las
actividades, el
presupuesto y los
recursos del proyecto.
1 5/04/2017 100%
ESPECIALISTA
TEMATICO
Kattia Fiorela
SERRANO
ESPINOZA
Elaborar el
Anteproyecto
manteniendo la
estructura planteada.
1 5/04/2017 100%
ESPECIALISTA
METODOLÓGICO
Mercedes Mery
LÁZARO TACUCHI
Plasmar la elaboración
del anteproyecto
utilizando la
metodología PMBOK
1 5/04/2017 100%
ESPECIALISTA EN
EVALUACIÓN
ECONÓMICA Y
FINANCIERA
Diana Carolina
MENDOZA SUAREZ
Evaluar los estados
Financieros del
Anteproyecto
1 5/04/2017 100%
ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Ana REYES
ESPINOZA
Plasmar la matriz de
costos y presupuestos
1 5/04/2017 100%
ESPECIALISTA
GERENCIA ESTRUCTURA
Karen Elena
SANTIAGO
APARICIO
Elaborar el informe de
la Estructura Financiera
del Campus
Tecnológico
1 5/04/2017 100%

20
4.9.1 ORGANIGRAMA
4.10 PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
NOMBRE DEL
PROYECTO:
PREPARADO
POR:
Tacuchi – Jefe de
Instrumentación
Metodológica.
FECHA 16 4 17
Tipo de
Adquisición
Descripción Responsable Proveedor
Fecha
Estimada
de Compra
(DD/MM/AA
AA)
Criterios de
Aceptación
Oficina en
Arriendo
Tomar en
arrendamiento
una oficina
como sede de
atención del
proyecto.
Gerente de
Proyecto
Camila 5/04/2017
Espacio,Ubicacion
Iluminacion,
Apariencia.
Compra equipo
de computo.
Computador
Gerente de
Proyecto
Dell 6/04/2017
Capacidad,
rendimiento.
Calidad,
Garantia, Peso.
Compra plan
celular y
teléfono.
Telefono Movil
y plan de voz
y datos.
Gerente de
Proyecto
Bitel 6/04/2017
Cantidad de
minutos, costo
del plan,
funciones del
aparato, calidad.
Ing. Javier VILLAR SORIA
Gerente General
Ing. Kattia Fiorela
SERRANO ESPINOZA
Especialista Gerencia
Temática
Ing. Mercedes Mery
LÁZARO TACUCHI
Especialista Gerencia
Metodológica
Lic. Karen Helena
SANTIAGO APARICIO
Especialista en Gerencia
Estrucutura Financiera
Econ. Diana Carolina
MENDOZA SUAREZ
Especialista en Evaluación
Económica y Financiera
Ing. Ana REYES ESPINOZA
Especialista en Costos y
Presupuestos

21
Firma contrato
prestación de
servicios
profesional
independiente-
Abogado.
Asesor Juridico
Gerente de
Proyecto
Darwin
Tacuche
Mariño
21/04/2017
Formacion
Academica,
Reconocimiento,
experticia en el
tema,
compromiso.
5. APROBACIÓN DEL PLAN DEL PROYECTO
Gerente del proyecto (Cliente) Gerente del proyecto ()
Fecha Aprobación Fecha
Aprobación

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