2. INTRODUCCIÓN - COMISIÓN AVANCE
Constitución: Octubre 2011.
Objetivo: Plantear posibles cambios estratégicos y operativos necesarios
para mitigar los efectos de la crisis en la cooperación y en ONGAWA.
Enfoque del trabajo:
• Corto plazo. Buscar el equilibrio financiero para los años 2011 y 2012.
• Medio plazo;
– Líneas de trabajo actuales, pertinencia y capacidad de financiación
futura.
– Nuevas líneas de trabajo viables, de acuerdo a la misión de ONGAWA
y donde podamos aportar valor diferencial
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3. MARCO DE ANÁLISIS
EXTERNO:
• Crisis
• Recortes financiación pública española: Agencias de Cooperación,
Universidades
• Cambio en el discurso sobre la AOD
• Financiación privada
INTERNO:
• Situación financiera de ONGAWA
• Marco Estratégico 2010 -2015
• Competencias/capacidades diferenciales de ONGAWA
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4. AECID 2013 - I 2013 - II 2013 -III 2013 - IV 2013 - V
Convenio Empresas 814.515 814.515 814.515 814.515 814.516
Convenio Perú 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
Convenio Nicaragua
Convenio Mozambique
Concedido 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.516
Nuevo convenio Dcho al Agua
Nuevo convenio Nic 922.504 922.504
Convocatoria proyectos 80.000 400.000 80.000 140.000
Estimado 0 80.000 400.000 1.002.504 1.062.504
Total AECID 1.514.515 1.594.515 1.914.515 2.517.019 2.577.020
Financiacion Autonómica
AEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000
CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000
CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000
UE
UE 90.000 490.000 90.000 490.000
Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)
Varios 150.000 350.000 150.000 350.000
Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000
TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020
Costes indirectos
Aprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540
Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400
TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940 4
6. Situación actual ONGAWA – en lo económico:
• Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit,
gracias a los esfuerzos realizados (ahorros en funcionamiento, reducción
de la estructura, medidas concretas como reducción de alquileres,
congelación salarial…).
• Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía en cifras entorno a los 5,5 MM
de Euros por compromisos adquiridos con anterioridad. Pero las
concesiones en este último ejercicio han disminuido considerablemente.
• Reservas mínimas.
• Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima.
• En el último cuatrimestre de 2011 y en el primer trimestre de 2012,
cartera de proyectos formulados muy importante pero en convocatorias
nuevas (UE in country, DFID,..). Alta incertidumbre sobre resoluciones.
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7. • La disminución sobre la financiación descentralizada (ayuntamientos y
comunidades autónomas), así como la administración central (AECID)
nos hace prever una situación muy delicada para el 2013.
• Sin fuentes alternativas de financiación a las tradicionales podríamos
hablar de una disminución de presupuesto hasta los 2 millones de
Euros.
¿Cómo estamos afrontando el futuro?
¿En qué estamos trabajando?
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8. CORTO PLAZO-Equilibrio financiero
INGRESOS
• Diversificación de financiadores en España y EU, públicos y privados
• Fuentes de financiación in country
• Acciones de captación de socios
• Iniciativas complementarias de captación de fondos privados
• REDUCCIÓN DE GASTOS
• Funcionamiento general (proveedores, viajes)
• Negociación de costes de oficinas. Cambios de ubicación.
• Disminución de estructura contratada
• Reducción de costes laborales: disminución de estructura contratada,
política salarial, reducción temporal de jornada.
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9. Plan de Financiación – Convocatorias 2012
Plan de Financiación – Convocatorias 2012
Proy/prog/
Año Financiador Situación Subvención País Cantidad Solicitada
convenio
2012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Fase III Agua 93.690
2012 CYII No concedida MOZAMBIQUE MANHICA 77.579
2012 CE Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 820.170
2012 CE No concedida PERÚ Willay III 450.000
2012 CYII No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 77.663
2012 CE Pdte Resolución tanzania Environmental 1.198.586
2012 USAID No concedida MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 632.734
2012 CE Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 322.000
2012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 18.000
2012 Rioja Alta Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 47.598
2012 Entrecanales No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 300.000
2012 Banco Santander No concedida Tanzania Same Mama 30.000
2012 Cortefiel Pdte Resolución Tanzania Same Mama 34.157
2012 Foundation Ensemble No concedida Mozambique TransversalizaciónAgua
Fase III del desarrollo y 28.123
2012 Fundación Villarmir Pdte Resolución ESPAÑA derechos humanos en la universidad 34.936
No concedido 1.596.099
Pediente 2.569.137
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10. Plan de Financiación – Convocatorias 2011
Proy/prog/
Año Financiador Situación Subvención País Cantidad Solicitada
convenio
2011 AECID No concedida Nicaragua Nuevo convenio Ni 4.500.000
2011 Ayto. Las Rozas Pdte Resolución Tanzania Kigoma Fase VI 30.000
2011 SECI Pdte Resolución ESPAÑA Sensibilización DchoA (Fase IV) 14.162
Ministerio de Trabajo e
2011 Pdte Resolución ESPAÑA Convenio Empresa y Desarrollo 38.050
Inmigración
Promoviendo el derecho humano al agua,
2011 AECID No concedida ESPAÑA 1.611.200
España, Bolivia, Nicaragua y Mozambique
2011 CAIXA No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 483.546
2011 UPM Pdte Resolución ESPAÑA UPM Asociaciones 2011/2012 3.600
2011 ABC Pdte Resolución ESPAÑA ABC Solidario 2011 40.000
BBVA Territorios
2011 No concedidas ESPAÑA BBVA Territorios Solidarios 2011 10.000
Solidarios
No concedido 6.604.746
Pediente 125.812
- Actualización AECID -> Convocatoria 25 millones de Euros,
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12. PROYECTOS INTERNOS. AVANCES
ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (I)
REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES
• Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y
AGUA Y nacionales: Formuladas propuestas para
SANEAMIENTO sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua
(Género) y Tanzania (Forest Enviroment)
•Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos
con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed
• Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida
ISF Tanzania (abril 2012)
AGRO
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13. PROYECTOS INTERNOS. AVANCES
ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (II)
NUEVAS LÍNEAS Y TEMÁTICAS
• Adaptación y mitigación del cambio climático: presentada propuesta en Tanzania.
• Financiación a través de MDL o mercados voluntarios de carbono: análisis de
CAMBIO mercados voluntarios de compensación en Nicaragua.
CLIMÁTICO • TIC y Cambio Climático: Análisis de tipologías de intervenciones y fuentes de
financiación
•Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África
•Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades,
empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro
como en paralelo del programa C+D
EMPRESAS •Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo:
abiertas posibles líneas de colaboración con distintas empresas.
• Incorporación de las TIC en intervenciones de desarrollo: Realizados eventos de
ASESORÍA EN
promoción de las TIC en el sector. Abiertas posibles colaboraciones en
TIC EN
Mozambique, Perú y centroamérica.
PROYECTOS DE
• Consumo responsable de tecnología: ampliación del alcance de la Campaña
DESARROLLO
existente.
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14. PROYECTOS INTERNOS. AVANCES
ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH.
REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES
• Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y
nacionales: Formuladas propuestas para
AGUA Y sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua
SANEAMIENTO
(Género) y Tanzania (Forest Enviroment)
•Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos
con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed
• Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida
ISF Tanzania (abril 2012)
AGRO •Comunicación
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15. PROYECTOS INTERNOS. AVANCES
ACTIVIDAD FINALISTA: CIUDADANÍA ACTIVA
• Refuerzo del voluntariado: formulación de propuestas a financiadores públicos y privados.
Posibles alianzas (Universidades). Adaptación de figura legal para aumento de opciones de
sostenibilidad de voluntariado universitario.
PROYECTO • Refuerzo de la comunicación para el desarrollo
ASOCIATIVO • Identificación de canales de participación
•Fortalecimiento de base social (fidelización y vínculo + crecimiento a través del desarrollo territorial.)
Definición de acciones de reconocimiento y visibilidad de socios y voluntarios, impulso de
trabajo de fortalecimiento de sedes.
•Orientar nuestras acciones para conseguir “agentes de cambio” a los empleados de empresas: Red de
AGENTES DE CAMBIO –
EMPLEADOS DE Profesionales para la solidaridad con carácter piloto, Impact Day Deloitte, etc.
EMPRESAS • Buscar las sinergias para que estas acciones sean replicables a otros públicos (especialmente el
universitario)
• Energía, cambio climático, medioambiente y desarrollo humano. Formulación de propuestas,
MOVILIZACIÓN, ONGAWA EN MOVIMIENTO
SENSIBILIZACIÓN Y EpD
• Consumo responsable de tecnología: Ampliación del alcance (temáticas, públicos), en
EN NUEVAS TEMÁTICAS
colaboración con instituciones públicas y privadas.
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16. PROYECTOS INTERNOS. AVANCES
ACTIVIDAD INSTRUMENTAL
• Fondos Privados de Empresas: Puesta en marcha de Plan de vinculación de empresas
•Fondos Privados de Otras Entidades Privadas: formulación de numerosas propuestas.
FINANCIACIÓN
PRIVADA •Captación de socios: Campañas específicas en empresas “vinculadas”, colegios
profesionales, UNEX. Próximamente UPM.
•Definir las líneas de financiación prioritarias para cada uno de los ámbitos de actividad finalista (viable
ESTRUCTURA DE vs deseable)
BALANCE •Definir estructura de balance en cuanto a nivel de reservas
•Definir la estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados
• Como llegar a nuevos públicos (institucionales y personas): Plan de Comunicación con
segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios,
nueva web.
COMUNICACIÓN Y •“Venta” de nuevas líneas y temáticas: Revisión de estilo y material de comunicación,
MARKETING
enfatizando la consecución de objetivos más asequibles a público no
especializado.
•Comunicación orientada al proyecto asociativo y construcción de ciudadanía activa
• Recursos necesarios y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y
ORGANIGRAMA Y voluntarios)
FUNCIONAMIENTO •Recursos necesarios y reparto de funciones para implementar los proyectos que resulten viables y se
INSTITUCIONAL designen como prioritarios
•Revisión del modelo de funcionamiento institucional
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