2014 생명의숲 총 예산 계획

1. 구분 계정과목 2014년 예산 2013년 결산 % 구분 계정과목 2014년 예산 2013년 결산 %
회비 250,000,000 213,750,500 117 인건비 급여 413,090,000 401,300,778 103
기금모금/후원금 75,000,000 47,716,481 157 상여금 64,972,090 65,637,500 99
소계 325,000,000 261,466,981 124 퇴직금 39,375,313 39,838,679 99
시민참여 475,500,000 818,494,039 58 소계 517,437,403 506,776,957 102
정책사업 537,000,000 1,094,701,662 49 임차관리비 48,000,000 47,520,770 101
숲보전 104,000,000 162,590,000 64 비품구입비 2,000,000 -
학교숲 500,000,000 1,417,762,028 35 지급수수료 8,100,000 7,297,810 111
소계 1,616,500,000 3,493,547,729 46 통신비 5,000,000 4,819,350 104
세금및공과금 100,000,000 92,877,773 108 차량유지비 10,000,000 9,475,288 106
전기이월금 1,334,529,601 1,261,134,613 106 복리후생비 29,600,000 28,945,201 102
기타사무비 6,900,000 6,231,240 111
소계 109,600,000 104,289,659 105
소계 1,434,529,601 1,354,012,386 106 시민참여 663,104,029 819,217,968 81
정책사업 638,945,901 1,596,110,207 40
학교숲 1,171,959,989 1,683,068,433 70
숲보전 126,195,265 131,404,325 96
기금모금 8,000,000 1,266,258 632
소계 2,608,205,184 4,231,067,191 62
전년도 퇴직금 - 41,221,986 -
세금및공과금 110,000,000 100,726,445 109
차입금 상환 30,000,000 64,124,713 47
차기이월금(운영비) 787,014 60,820,145 1
소계 140,787,014 266,893,289 53
3,376,029,601 5,109,027,096 66 3,376,029,601 5,109,027,096 66
사업비
운영비
기타
사업비
기타
합계 합계
일반
수입
2014년 생명의숲 예산 총괄표
2014. 1. 1.~ 2014. 12. 31.(단위:원)
수입부 지출부

2. 항목 2014 예산 2013 결산 증감% 항목 2014 예산 2013 결산 증감%
정책 연구사업 191,000,000 72,480,000 미집행도시공원 대응활동 8,000,000 465,250
운동 연구사업 이월금 3,408,629 12,779,217 생명의숲 포럼 1,200,000 501,850
기타후원 6,890,136 연대활동/회의비 1,000,000 934,750
CCGN이월사업비 11,052,526 11,052,526 연구사업 137,408,629 52,074,102
연구사업 차기이월금 3,408,629
CCGN 차기이월금 11,052,526 11,052,526
소계 205,461,155 103,201,879 199 소계 158,661,155 68,437,107 232
생명의 유한킴벌리기금 100,000,000 800,000,000 홍보교육활동 69,283,580 12,469,020
나무심기 전기이월금 152,970,001 652,021,361 현장지원 활동 149,122,000 1,161,799,750
숲가꾸기 남산숲관리기금 50,000,000 모니터링/연구활동 33,000,000 1,146,300
사업관리 1,564,421 3,919,870
남산숲관리활동 40,000,000
차기이월금 152,970,001
소계 302,970,001 1,452,021,361 21 소계 292,970,001 1,332,304,941 22
나무심기 기업후원 130,000,000 111,279,000 숲조성/프로그램/조사 110,000,000 91,144,670
및 숲가꾸기 기타기금 20,000,000 캠페인 10,000,000
캠페인 전기이월 2,967,000 식목 차기이월금
소계 150,000,000 114,246,000 131 소계 120,000,000 91,144,670 132
세계 공항공사후원금 70,000,000 510,000,000 숲조성 및 정비 69,500,000 241,630,055
평화의 모금함(이월금포함) 30,000,000 31,763,386 프로그램 57,000,000 64,114,120
숲 기타모금 24,000,000 16,692,332 교육/조직/홍보/사업운영 49,827,248 36,528,600
전기이월(자부담) 2,082,659 2,487,367 전년도 이월사업 82,000,000
공항공사전기이월 150,744,589 19,156,938 차기이월금 152,827,248
소계 276,827,248 580,100,023 48 소계 258,327,248 495,100,023 52
관악산 소계 3,000,000 소계 3,000,000 4,392,500 68
생활권 기업후원금 150,000,000 130,000,000 숲길가꾸기 80,000,000 80,000,000
숲길 기업후원금 전기이월 3,208,345 1,003,163 주민참여프로그램 18,000,000 17,883,000
서울둘레길사업 60,000,000 19,196,000 교육/조직/홍보/사업운영 25,208,345 3,934,623
서울둘레길사업이월금 19,417,864 기업후원 차기이월금 3,208,345
서울둘레길사업 60,000,000 15,778,814
서울둘레길 차기이월금 19,417,864
소계 232,626,209 150,199,163 155 소계 183,208,345 140,222,646 131
학교숲 모델학교숲기금 700,000,000 모델학교숲 지원 211,058,380 363,932,290
드림스쿨 기금 714,872,390 홍보및정책 90,000,000 39,408,534
기타수입(이자수입) 1,524,119 조직/운영 6,349,300 78,125,190
모델학교숲이월금 307,311,886 227,393,693 연속사업 36,100
드림스쿨이월금 527,282,584 228,912,712 드림스쿨 학교숲조성 463,186,790 365,606,330
학교숲교원연합회 기금 1,365,519 1,365,519 학교숲교원연합회 기금 1,365,519
마을정원프로젝트 500,000,000 마을정원 프로젝트 400,000,000 835,959,989
차기이월금 835,959,989
소계 1,335,959,989 1,874,068,433 71 소계 1,171,959,989 1,683,068,433 70
사회 기업후원(G마켓,카디프 등) 45,000,000 93,000,000 사회복지숲 가꾸기 43,000,000 49,800,000
복지 프로그램지원비 20,564,745 20,687,044
소액모금(이월금포함) 1,000,000 5,058,407 교육및회의비, 관리 3,750,000 271,700
기업후원이월금 33,464,745 차기이월금 33,464,745
소계 79,464,745 98,058,407 81 소계 67,314,745 104,223,489 65
2014년 생명의숲 사업별 예산
2014.01.01.~2014.12.31.
구 분
수입 지출

3. 숲보전 백두대간 기금모금 4,000,000 6,800,000 백두대간 활동 3,700,000 5,763,140
복원 아숲 전국대회 100,000,000 50,000,000 아름다운숲전국대회 80,000,000 35,749,332
아숲 전기이월금 4,696,048 6,789,333 아름다운숲전국대회이월금 - 4,696,048
키엘 오래된나무살리기 105,790,000 키엘 소나무보전활동 29,635,625 55,452,540
키엘 소나무보전 이월금 29,635,625 키엘 마을숲전기이월금 12,859,640 107,640
키엘 마을숲전기이월금 12,859,640 12,859,640 차기이월금 29,635,625
소계 151,191,313 182,238,973 83 소계 126,195,265 131,404,325 96
문화 숲교육 자원활동 교육 35,500,000 3,900,000 숲교육 자원 활동 35,500,000 3,825,000
교육 청소년숲교실 50,000,000 50,501,170 청소년 숲교실(이월금 포함) 54,068,128 41,397,972
청소년숲교실이월금 14,068,128 11,949,091 청소년 숲교실 차기이월금 14,068,128
숲문화강좌/외부행사 21,000,000 11,341,601 숲문화강좌/외부행사 21,000,000 10,731,959
숲문화강좌 이월금 마을경관문화여행 50,015 39,610
마을경관문화여행(이월금) 50,015 89,600 회의비 59,100
성미산활동(이월금포함) 20,000,000 5,789,250 성미산활동(이월금포함) 20,000,000 4,862,250
운영후원 및 참가비 5,138,910 차기이월금 50,015
소계 140,618,143 88,709,622 159 소계 130,618,143 75,034,034 174
조직 및 전국네트워크운영비 8,000,000 7,000,000 총회 및 회의비 8,000,000 4,748,120
회계 해외벤치마킹이월금 12,950,293 24,495,586 상근자 교육 18,000,000 21,862,055
해외벤치마킹 차기이월금 12,950,293 12,950,293
회계시스템관리 3,000,000 12,864,000
전국네트워크활동 11,000,000 10,746,060
자원활동 500,000 24,500
소계 20,950,293 31,495,586 67 소계 53,450,293 63,195,028 85
회원 회원회비 250,000,000 213,750,500 회원관리비 7,000,000 13,119,690
회원관리기타수입 3,000,000 6,734,860 회원기획비 6,500,000 3,761,300
소계 253,000,000 220,485,360 115 소계 13,500,000 16,880,990 80
홍보 숲과사람들광고비 1,000,000 700,000 숲과사람들 제작 15,000,000 20,461,647
기타 44,000 홍보물 제작 3,000,000 1,881,000
온라인운영 2,800,000 2,050,100
홍보기타 200,000
소계 1,000,000 744,000 134 소계 21,000,000 24,392,747 86
기금모금 일반소액모금 5,000,000 6,722,542 모금운영 40,000
후원의밤 35,000,000 29,732,369 후원의밤 8,000,000 1,226,258
소계 40,000,000 36,454,911 110 소계 8,000,000 1,266,258 632
일반운영비 기타 후원 35,000,000 11,261,570 인건비 478,062,090 466,938,278
퇴직금(퇴직연금) 39,375,313 39,838,679
시설관리비 50,000,000 47,520,770
사무운영비 30,000,000 27,823,688
복리후생비 29,600,000 28,945,201
소계 35,000,000 11,261,570 311 소계 627,037,403 611,066,616 103
기타 세금과 공과금 100,000,000 92,877,773 세금과공과금 110,000,000 100,726,445
전기이월금 47,960,505 72,864,035 전년도 퇴직금 41,221,986
차입금상환 30,000,000 64,124,713
차기이월금 787,014 60,820,145
소계 147,960,505 165,741,808 89 소계 140,787,014 266,893,289 53
3,376,029,601 5,109,027,096 66 총합계 3,376,029,601 5,109,027,096 66총합계

4. < 참고자료 >
1. 2014년 전기이월금
금액 통장 차입금
생명의나무심기 152,970,001 152,970,001
청소년숲교실 14,068,128 14,068,128
사회복지시설숲가꾸기 33,464,745 33,464,745
생활권숲길가꾸기 3,208,345 3,208,345
마을경관문화여행 50,015 50,015
키엘 오래된나무살리기 29,635,625 29,635,625
서울의제21 - -
임목수확설계감리연구용역 1,500,000 1,500,000
민간환경단체진흥회 기금 - -
아름다운숲전국대회 4,696,048 4,696,048
도시공원일몰제대응방안 1,908,629 1,908,629
서울둘레길걷기 19,417,864 19,417,864
CCGN 사업비 11,052,526 11,052,526
해외벤치마킹 기금 12,950,293 12,950,293
일반운영비 60,820,145 60,820,145
소계 345,742,364 345,742,364
세계평화의숲 152,827,248 152,827,248
학교숲운동 835,959,989 805,959,989 30,000,000
소계 988,787,237 958,787,237 30,000,000
총계 1,334,529,601 1,304,529,601 30,000,000
※ 차입금 30,000,000원은 2010년에 사업비에서 사무처 운영 예산으로 내부 차입한 금액임.
※ 일반운영비 전기이월금 60,820,145원은 식목선수금 키엘 마을숲복원 사업비 12,859,640원이 포함된 금액임.
2014년 전기이월금
구분 내용
사업별
차기이월금
세부 내역

5. 사업명 2014 예산 2013 결산 % 사업명 2014 예산 2013 결산 %
o 회비 250,000,000 213,750,500 117 o 조직/회원/홍보 93,200,000 107,636,873 87
o 후원금 75,000,000 47,716,481 157 ㅡ 조직 운영비 40,500,000 63,195,028 64
ㅡ 후원의밤/소액모금 40,000,000 36,454,911 110 ㅡ 회원운동비 13,500,000 16,880,990 80
ㅡ 기타후원 35,000,000 11,261,570 311 ㅡ 홍보비 21,000,000 24,392,747 86
o 사업수입 376,063,912 519,413,543 72 ㅡ 정책/기획 10,200,000 1,901,850 536
ㅡ 정책연구사업 57,000,000 23,621,232 241 ㅡ 후원의밤/모금 8,000,000 1,266,258 632
ㅡ 나무심기캠페인 30,000,000 20,134,330 149
ㅡ 생활권숲길 49,417,864 27,672,096 179
ㅡ 사회복지시설숲운동 12,150,000 2,650,000 458 o 경상비 627,037,403 611,066,616 103
ㅡ 생명의숲나무심기 10,000,000 120,000,000 8 ㅡ 인건비 517,437,403 506,776,957 102
ㅡ 세계평화의숲 18,500,000 85,000,000 22 ㅡ 시설관리비 50,000,000 47,520,770 105
ㅡ 학교숲 164,000,000 191,000,000 86 ㅡ 사무운영비 30,000,000 27,823,688 108
ㅡ 문화교육 10,000,000 8,488,552 118 ㅡ 복리후생비 29,600,000 28,945,201 102
ㅡ 오래된나무살리기 - 21,158,000 -
ㅡ 아름다운숲전국대회 24,696,048 18,669,333 132
ㅡ 백두대간 활동 300,000 1,020,000 29
o 일반수입 12,000,000 38,974,446 31 o 기타 140,787,014 266,893,289 53
ㅡ 숲과사람들광고비 1,000,000 744,000 134 ㅡ 세금및공과금 110,000,000 100,726,445
ㅡ 전국네트워크기금 8,000,000 31,495,586 25 ㅡ 전년도퇴직금 - 41,221,986
ㅡ 회원행사참가비 3,000,000 6,734,860 45 ㅡ 차입금상환 (숲가꾸기) - 31,596,986
o 기타수입 147,960,505 165,741,808 89 ㅡ 차입금상환 (학교숲) 30,000,000 32,527,727
ㅡ 세금및공과금 100,000,000 92,877,773 108 ㅡ 차기이월금 787,014 47,960,505
ㅡ 일반 전기이월금 47,960,505 72,864,035 66 ㅡ 식목선수금-주1) 12,859,640
총계 861,024,417 985,596,778 87 총계 861,024,417 985,596,778 87
주1) 2013년 식목선수금은 키엘이 후원한 마을숲복원 사업비 이월금임.
□ 2014년 경상비 세부내역
구분 %
o 인건비 102
ㅡ 급여 103
ㅡ 상여금 99
ㅡ 퇴직금 99
o 사무시설관리비 105
ㅡ 비품 200
ㅡ 사무실임차 관리비 101
ㅡ 수도광열비 101
o 사무운영관리비 108
ㅡ 소모품 102
ㅡ 도서인쇄비 108
ㅡ 지급수수료 111
ㅡ 통신비 104
ㅡ 발송비 279
ㅡ 수선비 112
ㅡ 차량유지비 106
o 복리후생비 102
ㅡ 복리후생비 102
ㅡ 경조사비 101
ㅡ 산재고용보험 103
총계 103
□ 2014년 사무처 운영 예산
2014. 1. 1.~ 12. 31.(단위:원)
수입부 지출부
2014. 1. 1.~ 2014. 12. 31.(단위:원)
2013년 결산
506,776,957
401,300,778
65,637,500
39,838,679
47,520,770
-
43,560,000
3,960,770
27,823,688
3,152,700
1,114,000
7,297,810
4,819,350
179,040
1,785,500
9,475,288
28,945,201
20,555,455
1,584,560
6,805,186
611,066,616
453,981,927
389,583,147
62,666,170
1,732,610
47,966,340
10,247,310
21,279,640
564,078,661
32,007,150
10,667,074
1,222,100
291,290
605,000
43,560,000
3,801,340
30,123,244
3,210,460
1,036,000
6,684,880
7,011,440
2012년 결산
480,200
2014년 예산
517,437,403
413,090,000
64,972,090
39,375,313
50,000,000
2,000,000
44,000,000
4,000,000
30,000,000
3,200,000
1,200,000
8,100,000
5,000,000
500,000
10,000,000
2,000,000
627,037,403
7,000,000
1,600,000
21,000,000
29,600,000