Em determinados segmentos de negócio as despesas com pessoal chegam a 55% de representatividade dos custos em relação à sua receita. Portanto, a acurácia em planejar e controlar essas despesas e a automatização da elaboração do orçamento são muitas vezes vitais para o bom resultado.
Compartilharemos um pouco da experiência da Gesplan em relação ao amplo processo de orçamentação de RH, bem como as formas para elaborar esse tipo de orçamento e as principais dificuldades encontradas durante esse processo.
- Forma de elaboração do orçamento de RH;
- Classificação dos gastos com pessoal;
- Dificuldades na elaboração do orçamento.
Apresentação Paulo Santiago - Planejamento Financeiro FP&A
A Gestão do Desempenho Corporativo - A Importância da Automatização do Orçamento de RH
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Duração: 00:15:00 | Idioma: Português | Apresentador: Daniel Silva
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A IMPORTÂNCIA DA AUTOMATIZAÇÃO
DO ORÇAMENTO DE RH
O processo de elaboração do orçamento de RH cada vez mais exige um
maior detalhamento das informações de forma que a projeção fique muito
próxima do realizado, o que irá assegurar uma maior assertividade dos
números.
Sobre | Daniel Silva
- Possui formação em Gestão de Negócios e Gestão Empresarial
e Patrimonial pela Ashworth College, Flórida - USA
- Formação em TI pela FCC College, Flórida - USA
- Colaborador na Gesplan no departamento de Gestão de
Pós-Vendas e Relacionamento (Business Relationship)
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Elaboração do Orçamento de Gastos de RH
AGENDA
Premissas Orçamentárias
Forma de Elaboração do Orçamento de RH
Análise e Projeção
Fonte de Dados
Classificação dos Gastos com Pessoal
Dificuldades na Elaboração do Orçamento
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ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE
GASTOS DO RH
Em determinados segmentos de negócio as despesas
com pessoal chegam a 55% de representatividade em
relação a sua receita, portanto a acurácia em planejar e
controlar essas despesas são muitas vezes vitais para o
bom resultado.
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Educação
Industria
Saúde
Serviços
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PREMISSAS ORÇAMENTÁRIAS
Principais Premissas Utilizadas para o Orçamento de RH
Correção Salarial
Encargos
Novas Contratações
Férias Coletivas
Ampliação de uma Nova Planta
Promoções
Projeção :
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ANÁLISE E PROJEÇÃO
Gerenciar cenários futuros de forma dinâmica, rápida e eficaz
Retrato fiel e antecipado do ambiente em que a empresa atua
Mapa das ações operacionais em busca da tradução da estratégia
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DETALHE DA PROJEÇÃO
Conta
Contábil
Despesas
Operacionais
Gastos com
Pessoal
Salários
Ordenados
Categoria
Profissional
Op. de Produção
Analista
Gestor
Especialista
Matrícula
Funcionário
Funcionário 1
Funcionário 2
Funcionário 3
Funcionário 4
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Salários Encargos Benefícios Outros Gastos
Salários Fixos Férias Auxilio transporte Treinamento
Salários Variáveis 13º Salário Auxílio refeição
Hora Extra Plano de saúde
Hora Noturna Plano odontológico
Insalubridade Auxilio medicamentos
Periculosidade Auxilio educação
Ausência Remunerada
Repouso Remunerado
INSS e FGTS
CLASSIFICAÇÃO DOS GASTOS COM PESSOAL
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Falta de uma ferramenta especializada para projeção
e simulação dos encargos , benefícios , etc.
DIFICULDADES NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO
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Para melhorar o processo de elaboração e acompanhamento do orçamento
e diminuir as dificuldades:
Melhoria dos processos
Automatização na geração das informações dos sistemas de gestão
Maior colaboração no controle e justificativas (real x planejado)
MELHORES PRÁTICAS
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Projeção dos gastos por headcount (matricula dos funcionários)
Cálculo automático dos encargos
Projeção de benefícios
Alocações e demais gastos por headcount
Automatização para extração das informações
Possibilidade de elaboração do orçamento centralizado ou descentralizado
Utilizando a experiência adquirida ao longo de 15 anos no mercado de
software e serviços, as soluções Gesplan permitem as seguintes
simulações:
SOLUÇÕES GESPLAN