1. Equilibri
2013
Consiglio comunale
26 settembre 2013

2. Condizioni che ci circondano
Abolizione IMU crea incertezza sul gettito prima casa:
750mila euro in bilancio. In attesa del Governo
Meno «schizofrenia» normativa: stabilizzazione
all’orizzonte?
Service Tax: opportunità da cogliere!

3. Equilibri: entrate
 Minore entrata Galliate Calcio ASD: 5000 euro
circa
 Nessuna altra variazione di rilievo
 Entrate in linea con le previsioni nonostante
l’incertezza
 Garanzia continuità nell’erogazione dei servizi

4. Equilibri: maggiori spese
SPESE POSTALI GENERALI (figurative per Bonus Idrocarburi 15000) 25.000
CONTRIBUTI CONSORZIO SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI 22.471
ALTRE FORME DI LAVORO FLESSIBILE - Altri servizi (Voucher) 17.000
APPALTO MANUTENZIONE STRADE E RIMOZIONE NEVE 8.000
CONTRIBUTO SOSTEGNO HP SCUOLA MATERNA 6.500
SERVIZI VARI ASILO NIDO 4.278
Le maggiori uscite sono esclusivamente relative a servizi necessari

5. Equilibri: minori spese
IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO (IMU) 29.000
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (maggiori incassi di crediti) 11.000
SERVIZI VARI (Urbanistica) 7.000
CONTRIBUTI PER MANTENIMENTO E TUTELA ANIMALI 5.000
GETTONI PRESENZA C.C. 500,00
Non dobbiamo pagare l’IMU sugli immobili di proprietà comunale
(es: MIRSA)

6. A che punto siamo?

7. Entrata: gettito IMU 2012
Quota 3598000 raggiunta ad Aprile.
Gettito in aumento grazie a contatto con evasori
+66000 Euro

8. Entrata: Gettito IMU 2013
Quota 1670000 mancano ancora circa 52000 euro.
Abbiamo già individuato le motivazioni
-52000 Euro

9. Tares on line
 Totale posizioni: 7444 (825 non domestiche)
 Scaricate da casa: 1906 = 25,6%
 Serviti in ufficio: 1306 = 17,5%
 Inviati a casa: 4232 = 56,8%
 Risparmio complessivo: 4100 Euro
Un esperienza che ci sprona a investire in
soluzioni tecnologiche per avvicinare il
Comune ai Cittadini

10. Illuminazione Pubblica
Risparmio previsto 6,1 %...a costo zero
Attuale bolletta sarà base del canone di concessione
proiezione
2012
2013

11. Parcheggio sotterraneo
Bolletta energetica Parcheggio
172mila parcheggi dal febbraio 2011
Sosta media: 82 minuti
Incasso medio: 46 cent a sosta
14 abbonamenti annuali, 34 mensili, 34 trimestrali

12. Mensa scolastica e scuolabus
Primo Richiamo
Riapertura iscrizioni
a.s. 13/14
• Tariffa: -0,5% a pasto
• Evasione a.s. 11/12 = 2.49%
• Collaborazione con
Pellegrini per recupero
evasione
• Obbiettivo 2012/13 = 4%
Il «tempo uomo» del settore Socioculturale speso per il recupero
dell’evasione ha consentito la riduzione delle tariffe.
Il recupero ha fatto emergere nuove e reali situazioni di disagio.
Scuolabus: zero lista d’attesa e dimezzamento delle tariffe
Evasione a.s. 12/13 in % sul fatturato
Settimana anno scolastico

13. Centri estivi
Servizio verso una pericolosa deriva: necessario cambio di strategia
Convenzione, non piu’ autoproduzione (come per gli asili nido privati)
Vantaggi:
•Incentivare l’imprenditorialità (in questo caso femminile)
•Maggior concorrenza
•Piu’ scelta, miglior servizio

14. Patto di Stabilità e investimenti
 LED alle elementari: 25000
 Scuola Materna: 87000
 Alberate: 40000
 Serramenti asilo nido: 67000
 (bagni elementari)
Investimenti fatti senza
alcun debito aggiuntivo
Rideterminazioni
saldo obbiettivo
Liberato
spazio per
nuovi
investimenti
Fondamentale una gestione «dinamica» del patto di Stabilità

15. Centro sportivo  Alienazioni,
 Concessioni «lunghe»
 Concessioni «brevi»
 Gestione pubblica
 Il modello di gestione
migliore è quello che
funziona nell’interesse del
Cittadino non quello
dettato dall’ideologia!

16. Il Bonus Idrocarburi
 Annualità 2009 e 2010
 Anno 2011: pende sentenza Consiglio di
Stato
 Importo totale: 697.485
 Romentino 2.8 milioni, Trecate 2.1 Milioni = problemi!
 Distribuzione entrambe le annualità
insieme
 BONUS 50 EURO a patentato
maggiorenne residente al 31/12/11

17. Bonus Idrocarburi
 504400 euro redistributi su 10088 patenti
(fonte motorizzazione)
 193085. Trattenute come spese di
gestione
 125000 in spese correnti: redistribuite nel
bilancio (voucher, CISA, scuolabus,
manutenzioni stradali e illuminazione pubblica)
 68085 in conto capitale: realizzazione software
gestionale, acquisto PC, cablatura Castello,
relativa copertura wifi
 Acquisti in conto capitale pensati per
essere a servizio del Castello

18. Il Bonus Idrocarburi
 Bonus spendibile nei distributori di Galliate
 Nominativo, non trasferibile, non cedibile
 Valore 50 Euro: 2 bonus da 25 euro
 Ci sarà anche nei prossimi anni
IL BONUS …. « GALLIATESE »

19. • Possibilità di rinuncia:
di fatto donazione
• Il Cittadino potrà optare per una associazione
• Il Bonus Idrocarburi finanzierà il terzo settore tornando ai
Cittadini in servizi aggiuntivi e «tessuto sociale»…. Per
sempre!

20. Bonus: ricadute sul territorio
COMUNE
TERZO SETTORE = SERVIZI SUL TERRITORIO
Associazioni Culturali, Sportive, no profit, sociale…
Registrate all’albo Comunale delle associazioni
Riduzione
PrezzoBenzina
Rinuncia volontaria

21. Voucher Lavoro
•Progressivamente nel corso dell’anno stanziati 28000 euro
•Circa 40 famiglie hanno ottenuto benefici negli ultimi 2 anni
•Nel 2015 ben 7 dipendenti potrebbero andare in pensione
creando uno «spazio» enorme per questo strumento

22. Innovazione
ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI
CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DI CUI
ALL'ART. 36 DEL D.LGS N.118 DEL 23/06/2011
COME MODIFICATO DALL'ART. 9 DEL DL N. 102 DEL
31/08/2013
Obbiettivo piu’ basso del Patto di Stabilità 2014
Possibilità di fare investimenti
Ente pronto quando i criteri saranno obbligatori

23. Operazione «Galliate pulita»
 Nuovo servizio spazzamento centro
storico
 Monitoraggio lato Comune
 Innovazione nella raccolta
differenziata
 Schede centro conferimento per
residenti
 Ristrutturazione isola ecologica
 Valutazione sul servizio serale di
raccolta
 Rinnovata relazione con il consorzio

24. In conclusione
 Bilancio estremamente solido, indici di virtuosità in
costante miglioramento
 Continua l’azione di trasformazione di costi in servizi con
la riduzione dei costi improduttivi
 Il patto di stabilità viene gestito in maniera dinamica per
non perdere le opportunità
 Introduzione di nuove tecnologie è fondamentale
 Lavoriamo per consegnare a chi verrà dopo di noi un
Comune pronto per le sfide future, efficiente, solido…
non c’e’ mai un arrivo ma ogni giorno una nuova
partenza