3. 9/11/2017 3
Tabla de Contenidos
TAREA 2 AUTOMATIZACION.............................................................................. 1
BIZAGI MODELER............................................................................................. 1
1 1-SOLIC_DE_VACACIONES ......................................................................... 7
1.1 PROCESO DE SOLICITUD DE VACACIONES ................................................ 8
1.1.1 Elementos del proceso ................................................................... 8
1.1.1.1 Event ................................................................................. 8
1.1.1.2 Registrar solicitud de vacaciones............................................. 8
1.1.1.3 Verificar los días de vacaciones disponibles ............................... 8
1.1.1.4 ¿vacaciones aprobadas? ........................................................ 8
1.1.1.5 Revisar razones de rechazo.................................................... 8
1.1.1.6 Completar procesos administrativos ........................................ 8
1.1.1.7 Event ................................................................................. 8
1.1.1.8 EMPLEADO .......................................................................... 8
1.1.1.9 SUPERVISOR....................................................................... 8
1.1.1.10 REPRESENTANTE DE RECURSOS HUMANOS ............................. 8
1.1.1.11 REGISTRO.......................................................................... 9
1.1.1.12 APROBACIÓN...................................................................... 9
2 2-INSCRIPCION_EXAMEN ..........................................................................10
2.1 INSCRIPCIÓN A EXAMEN ......................................................................11
2.1.1 Elementos del proceso ..................................................................11
2.1.1.1 Event ................................................................................11
2.1.1.2 Solicitud de inscripción.........................................................11
2.1.1.3 Objeto de datos ..................................................................11
2.1.1.4 Recepción y control de documentación....................................11
2.1.1.5 ¿Documentación correcta?....................................................11
2.1.1.6 Inscripción en el sistema ......................................................11
2.1.1.7 Devolución de documentos ...................................................11
2.1.1.8 Objeto de datos ..................................................................11
2.1.1.9 Recepción de documentos ....................................................11
2.1.1.10 Event ...............................................................................11
2.1.1.11 DESPACHO DE ALUMNOS .....................................................11
2.1.1.12 ALUMNO ...........................................................................12
3 3-RESPALDO_BD......................................................................................13
3.1 PROCESO DE RESPALDO DE BASE DE DATOS............................................14
4. 9/11/2017 4
3.1.1 Elementos del proceso ..................................................................14
3.1.1.1 Alerta supervisor.................................................................14
3.1.1.2 Event ................................................................................14
3.1.1.3 Verificar Base de Datos ........................................................14
3.1.1.4 4:00 pm............................................................................14
3.1.1.5 Mañana laborable................................................................14
3.1.1.6 Revisar Sistema CRM ...........................................................14
3.1.1.7 Conciliar con tabla de clientes morosos ...................................14
3.1.1.8 Event ................................................................................14
4 3.1-VERIFICAR BASE DE DATOS .................................................................15
4.1 PROCESO PRINCIPAL ................................................................................16
4.1.1 Elementos del proceso ..................................................................16
4.1.1.1 Event ................................................................................16
4.1.1.2 2:30 pm............................................................................16
4.1.1.3 Alerta supervisor.................................................................16
4.1.1.4 Event ................................................................................16
4.1.1.5 Respaldar Base de Datos ......................................................16
4.1.1.6 ¿Nuevos registros en cuentas morosas? ..................................16
4.1.1.7 Event ................................................................................16
4.1.1.8 Registrar clientes morosos y cuentas morosas ..........................16
4.1.1.9 Revisar si el cliente es previamente moroso .............................16
4.1.1.10 Event ...............................................................................16
5 3.2-REVISAR SI EL CLIENTE ES PREVIAMENTE MOROSO .................................17
5.1 PROCESO PRINCIPAL ................................................................................18
5.1.1 Elementos del proceso ..................................................................18
5.1.1.1 Event ................................................................................18
5.1.1.2 Primero trabajar con cada instancia........................................18
5.1.1.3 ¿Nuevo moroso en la tabla? ..................................................18
5.1.1.4 Event ................................................................................18
5.1.1.5 Enviar la administración de cuentas........................................18
5.1.1.6 Event ................................................................................18
6 3.3-PRIMERO TRABAJAR CON CADA INSTANCIA ............................................19
6.1 PROCESO PRINCIPAL ................................................................................20
6.1.1 Elementos del proceso ..................................................................20
6.1.1.1 Event ................................................................................20
5. 9/11/2017 5
6.1.1.2 ¿cliente previamente moroso? ...............................................20
6.1.1.3 Event ................................................................................20
6.1.1.4 Agregar moroso previo a la tabla de Clientes ...........................20
6.1.1.5 Event ................................................................................20
7 4-RESPUESTA DE REQUERIMIENTO .............................................................21
7.1 PROCESO DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO .........................................22
7.1.1 Elementos del proceso ..................................................................22
7.1.1.1 Event ................................................................................22
7.1.1.2 Recibir carta de requerimiento específico.................................22
7.1.1.3 Requerimiento de información específico .................................22
7.1.1.4 Revisa e ingresa la respuesta de requerimiento ........................22
7.1.1.5 Respuesta de requerimiento..................................................22
7.1.1.6 Revisar la respuesta de requerimiento y hacer cambios pertinentes
22
7.1.1.7 ¿Respuesta definitiva? .........................................................22
7.1.1.8 Revisar, corregir y completar la respuesta de requerimiento .......22
7.1.1.9 Generar respuesta de requerimiento.......................................22
7.1.1.10 Carta de respuesta .............................................................22
7.1.1.11 Recibir carta de respuesta de requerimiento............................23
7.1.1.12 Event ...............................................................................23
7.1.1.13 PERSONA ASIGNADA POR EL DIRECTOR.................................23
7.1.1.14 DIRECTOR.........................................................................23
7.1.1.15 ORGANIZACIÓN DE CONT ROL ..............................................23
8 5-PLAZO DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO...............................................24
8.1 PROCESO DE RESPUESTA DE REQUERIMIENTO .........................................25
8.1.1 Elementos del proceso ..................................................................25
8.1.1.1 Recibir carta de respuesta de requerimiento ............................25
8.1.1.2 Generar respuesta de requerimiento.......................................25
8.1.1.3 Requerimiento de información específico .................................25
8.1.1.4 Respuesta de requerimiento..................................................25
8.1.1.5 Event ................................................................................25
8.1.1.6 Event ................................................................................25
8.1.1.7 Revisar, corregir y completar la respuesta de requerimiento .......25
8.1.1.8 Recibir carta de requerimiento específico.................................25
6. 9/11/2017 6
8.1.1.9 Revisa e ingresa la respuesta de requerimiento ........................25
8.1.1.10 ¿Respuesta definitiva? .........................................................25
8.1.1.11 Carta de respuesta .............................................................26
8.1.1.12 Revisar la respuesta de requerimiento y hacer cambios pertinentes
26
8.1.1.13 ¿Respuesta antes del plazo de vencimiento?............................26
8.1.1.14 Enviar respuesta de requerimiento ........................................26
8.1.1.15 Realizar respuesta de requerimiento ......................................26
8.1.1.16 PERSONA ASIGNADA POR EL DIRECTOR.................................26
8.1.1.17 DIRECTOR.........................................................................26
8.1.1.18 ORGANIZACIÓN DE CONT ROL ..............................................26
7. 9/11/2017 7
11 11 -- SS OO LL II CC __ DD EE __ VV AA CC AA CC II OO NN EE SS
8. 9/11/2017 8
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
1 . 1 P R O C E S O D E S O L I C I T U D D E
V A C A C I O N E S
1.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
1.1.1.1 Event
1.1.1.2 Registrar solicitud de vacaciones
1.1.1.3 Verificar los días de vacaciones disponibles
1.1.1.4 ¿vacaciones aprobadas?
Flujos
No
Sí
1.1.1.5 Revisar razones de rechazo
1.1.1.6 Completar procesos administrativos
1.1.1.7 Event
1.1.1.8 EMPLEADO
1.1.1.9 SUPERVISOR
1.1.1.10 REPRESENTANTE DE RECURSOS HUMANOS
10. 9/11/2017 10
22 22 -- II NN SS CC RR II PP CC II OO NN __ EE XX AA MM EE NN
11. 9/11/2017 11
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
2 . 1 I N S C R I P C I Ó N A E X A M E N
2.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
2.1.1.1 Event
2.1.1.2 Solicitud de inscripción
2.1.1.3 Objeto de datos
2.1.1.4 Recepción y control de documentación
2.1.1.5 ¿Documentación correcta?
Flujos
Sí
No
2.1.1.6 Inscripción en el sistema
2.1.1.7 Devolución de documentos
2.1.1.8 Objeto de datos
2.1.1.9 Recepción de documentos
2.1.1.10 Event
2.1.1.11 DESPACHO DE ALUMNOS
14. 9/11/2017 14
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
3 . 1 P R O C E S O D E R E S P A L D O D E B A S E
D E D A T O S
3.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
3.1.1.1 Alerta supervisor
3.1.1.2 Event
3.1.1.3 Verificar Base de Datos
3.1.1.4 4:00 pm
3.1.1.5 Mañana laborable
3.1.1.6 Revisar Sistema CRM
3.1.1.7 Conciliar con tabla de clientes morosos
3.1.1.8 Event
15. 9/11/2017 15
44 33 .. 11 -- VV EE RR II FF II CC AA RR BB AA SS EE DD EE DD AATTOO SS
16. 9/11/2017 16
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
4 . 1 P R O C E S O P R I N C I P A L
4.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
4.1.1.1 Event
4.1.1.2 2:30 pm
4.1.1.3 Alerta supervisor
4.1.1.4 Event
4.1.1.5 Respaldar Base de Datos
4.1.1.6 ¿Nuevos registros en cuentas morosas?
Flujos
No
Sí
4.1.1.7 Event
4.1.1.8 Registrar clientes morosos y cuentas morosas
4.1.1.9 Revisar si el cliente es previamente moroso
4.1.1.10 Event
17. 9/11/2017 17
55 33 .. 22 -- RR EE VV II SS AA RR SS II EE LL CC LL II EE NN TT EE EE SS PP RR EE VV II AA MM EE NN TT EE MM OO RR OO SS OO
18. 9/11/2017 18
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
5 . 1 P R O C E S O P R I N C I P A L
5.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
5.1.1.1 Event
5.1.1.2 Primero trabajar con cada instancia
5.1.1.3 ¿Nuevo moroso en la tabla?
Flujos
No
Sí
5.1.1.4 Event
5.1.1.5 Enviar la administración de cuentas
5.1.1.6 Event
19. 9/11/2017 19
66 33 .. 33 -- PP RR II MM EE RR OO TT RR AA BB AA JJ AA RR CC OO NN CC AA DD AA II NN SS TTAA NN CC II AA
20. 9/11/2017 20
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
6 . 1 P R O C E S O P R I N C I P A L
6.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
6.1.1.1 Event
6.1.1.2 ¿cliente previamente moroso?
Flujos
No
Sí
6.1.1.3 Event
6.1.1.4 Agregar moroso previo a la tabla de Clientes
6.1.1.5 Event
21. 9/11/2017 21
77 44 -- RR EE SS PP UU EE SS TTAA DD EE RR EE QQ UU EE RR II MM II EE NN TTOO
22. 9/11/2017 22
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
7 . 1 P R O C E S O D E R E S P U E S T A D E
R E Q U E R I M I E N T O
7.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
7.1.1.1 Event
7.1.1.2 Recibir carta de requerimiento específico
7.1.1.3 Requerimiento de información específico
7.1.1.4 Revisa e ingresa la respuesta de requerimiento
7.1.1.5 Respuesta de requerimiento
7.1.1.6 Revisar la respuesta de requerimiento y hacer cambios pertinentes
7.1.1.7 ¿Respuesta definitiva?
Flujos
No
Sí
7.1.1.8 Revisar, corregir y completar la respuesta de requerimiento
7.1.1.9 Generar respuesta de requerimiento
7.1.1.10 Carta de respuesta
23. 9/11/2017 23
7.1.1.11 Recibir carta de respuesta de requerimiento
7.1.1.12 Event
7.1.1.13 PERSONA ASIGNADA POR EL DIRECTOR
7.1.1.14 DIRECTOR
7.1.1.15 ORGANIZACIÓN DE CONTROL
24. 9/11/2017 24
88 55 -- PP LL AA ZZ OO DD EE RR EE SS PP UU EE SS TTAA DD EE RR EE QQ UU EE RR II MM II EE NN TT OO
25. 9/11/2017 25
Versión: 1.0
Autor: ANNIE
8 . 1 P R O C E S O D E R E S P U E S T A D E
R E Q U E R I M I E N T O
8.1.1 ELEMENTOS DEL PROCESO
8.1.1.1 Recibir carta de respuesta de requerimiento
8.1.1.2 Generar respuesta de requerimiento
8.1.1.3 Requerimiento de información específico
8.1.1.4 Respuesta de requerimiento
8.1.1.5 Event
8.1.1.6 Event
8.1.1.7 Revisar, corregir y completar la respuesta de requerimiento
8.1.1.8 Recibir carta de requerimiento específico
8.1.1.9 Revisa e ingresa la respuesta de requerimiento
8.1.1.10 ¿Respuesta definitiva?
Flujos
Sí
No
26. 9/11/2017 26
8.1.1.11 Carta de respuesta
8.1.1.12 Revisar la respuesta de requerimiento y hacer cambios pertinentes
8.1.1.13 ¿Respuesta antes del plazo de vencimiento?
Flujos
Sí
No
8.1.1.14 Enviar respuesta de requerimiento
8.1.1.15 Realizar respuesta de requerimiento
8.1.1.16 PERSONA ASIGNADA POR EL DIRECTOR
8.1.1.17 DIRECTOR
8.1.1.18 ORGANIZACIÓN DE CONTROL