1. BBUUKKUU PPAANNDDUUAANN
AAPPLLIIKKAASSII KKOOPPEERRAASSII

2. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
1
BUKU PANDUAN KOPERASI
1.1. Fasilitas Program
Fasilitas yang terdapat dalam aplikasi ini, dirancang untuk membantu aktifitas toko dan melakukan kalkulasi secara akurat. Adapun fasilitas tersebut adalah : File Open Database, Save Database, Log Out, Exit Data Data Supplier, Data Barang, Stok Barang, Anggota Baru, Daftar Nama Anggota, Jenis Pinjaman Kredi, Kwitansi, Perhitungan SHU. Transaksi Nota, Faktur Jual/Beli, Retur Jual/Beli, Simpanan Anggota, Saldo Awal Pinjaman, Pinjaman baru, Pinjaman Anggota, Hutang. Accunting Data Perkiraan, Saldo awal, Jurnal Umum, Jrnal perkiraan, Buku Besar, Neraca Saldo, Rugi/Laba,Grafik,Tutup Buku
Fasilitas tersebut di atas, akan disajikan dalam bentuk Tab Menu yang terdiri dari Menu Utama berikut Submenu Pendukung.
Open Database,
1.2. Menu Utama
Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana fungsi dan penggunaan menu-menu yang terdapat dalam Aplikasi Koperasi Multi Kredit.
Untuk mengaktifkan Aplikasi Koperasi Multi Kredit tersebut maka terlebih dahulu anda harus Log On dengan cara :
 Klik tab menu LOG IN
 Masukkan Nama User beserta Password-nya yang sesuai. Untuk penggunaan pertama kali anda dapat menggunakan User Name „admin‟ dengan Password „admin‟.
Gambar 1.2 Log On
 Klik Log in untuk konfirmasi
Apabila Login Aplikasi Koperasi Multi Kredit Anda benar maka akan muncul tampilan menu- menu utama seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini dan bisa di operasikan :

3. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
2
Gambar 1.3 Menu Utama
1.2.1. File
1. Database
BackUp Data atau Menu ini hanya berlaku untuk computer server (Komputer tempat penyimpanan Database).

4. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
3
Gambar 1.4 Database
2. Save Database
BackUp Data atau Menu ini hanya berlaku untuk computer server (Komputer tempat penyimpanan Database).
Gambar 1.5 Save Database
3. Hapus Data Di Tabel
Apabila anda akan menghapus data di tabel maka harus memasukan Password Administrator, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :

5. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
4
Gambar 1.6 Save Database
4. Log Out
Apabila anda akan mengganti operator maka klik menu Log out. Caranya buka Menu File next Log Out. Terus ada 2 pilihan apabila anda akan mengganti operator maka rubah User Name dan Password Next Klik Log In, apabila anda akan menutup aplikasi maka pilih Log Off seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :
Gambar 1.7 Login atau Log Off
5. Exit
Apabila anda akan menutup Program maka Klik Menu Exit di Menu File. Maka akan muncul Gambar seperti di bawah ini :
Gambar 1.8 Konfermasi Exit
1.2.2. Data
1. Data Supplier
Submenu Data Supplier digunakan untuk mencatat data dari para supplier atau pemasok barang yang sering terlibat dengan usaha Koperasi kita. Jika sebelumnya anda telah membuat catatan mengenai para supplier ini secara manual, maka anda tinggal melakukan input data pada

6. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
5
submenu ini. Jangan lupa untuk mengatur kode bagi masing-masing supplier. Tampilan form input Data Supplier adalah seperti terlihat pada berikut ini.
Gambar 1.9 Data Supplier
Langkah-langkah pengoperasian untuk input data supplier adalah :
 Klik tab menu utama DATA, lalu klik submenu Data Supplier. Sekarang kita berada di Form Data Supplier.
 Untuk menambah Data Supplier klik tombol dengan tanda + ( Add Data ), masukkan kode supplier pada Supplier ID, isikan juga Nama Supplier, Alamat, Telepon dan Kode Perkiraan dengan data yang sesuai. Klik tombol √ untuk menyimpan, atau gunakan tombol  untuk membatalkan (Cancel)
 Klik tombol - untuk menghapus data
 Klik tombol  untuk melakukan perubahan pada data yang telah di-input
 Klik tombol  untuk memperbaharui tampilan (refresh)
 Klik tombol  untuk maju ke data berikutnya ( Next Data )
 Klik tombol  untuk mundur ke data sebelumnya ( Previous Data )
 Klik tombol  untuk langsung ke data paling awal ( First Data )
 Klik tombol  untuk langsung ke data paling akhir ( Last Data )
 Jika anda ingin mencetak Daftar Supplier, klik tab Laporan Supplier. Klik tombol bergambar printer untuk mulai mencetak
 Klik tab Hapus Semua untuk menghapus seluruh data
2. Data Barang
Submenu Data Barang digunakan untuk meng-input data stok barang yang belum tercatat ataupun sudah secara manual. Aplikasi Koperasi ini sudah mendukung penggunaan perangkat pemindai Barcode ( Barcode Scanning ), sehingga nantinya akan lebih mempermudah input data dan yang lebih penting lagi mempercepat proses transaksi. Tampilan submenu Data Barang seperti terlihat pada gambar berikut :

7. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
6
Gambar 1.10 Data Barang
Langkah-langkah pengoperasian untuk mencatat Data Barang adalah :
 Klik tab menu utama DATA, lalu klik submenu Data Barang.
 Untuk menambah Data Barang klik tombol dengan Add ( Add Data ), masukkan kode barang yang sudah ditentukan pada kolom Kode Barang. Jika menggunakan pemindai Barcode, maka Kode Barang akan otomatis terisi sesuai dengan kode yang ada pada Barcode. Selanjutnya isikan Nama Barang, Satuan, Stok Awal, Harga Beli, dan Harga Jual sesuai dengan ketentuan yang anda tetapkan. Klik tombol Save untuk menyimpan, atau gunakan tombol Batal untuk membatalkan (Cancel)
 Klik tombol Hapus untuk menghapus data (Delete)
 Klik tombol Cari, untuk melakukan Pencarian. Pada Menu Pencarian bedasarkan kolom Kode Barang atau Nama Barang. Isikan Kode atau Nama Barang yang dicari ( pengisian kode atau nama Barang) lalu tekan ok pada keyboard, maka secara otomatis akan ditampilkan daftar barang yang sesuai dengan pencarian.
 Jika anda ingin mencetak atau melihat Daftar Barang, klik tab Preview. Klik tombol bergambar printer untuk mulai mencetak
 Untuk Menutup menu Data Barang, klik Close.
3. Stok Barang
Form ini bertujuan untuk melihat posisi stok dan history stock dari masing-masing barang. Dengan menggunakan form ini akan diketahui jumlah barang masuk, barang keluar dan sisa barang pada periode/tanggal tertentu.

8. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
7
Gambar 1.11 Stok Barang
Dengan mengakses menu utama Stok Barang, maka bisa langsung diketahui stok akhir barang. Penambahan stok akan otomatis terjadi bila ada transaksi melalui Faktur Beli, atau bisa juga dengan menambah stok awal di submenu Data Barang.
Menu-menu yang ada dalam STOK BARANG ini terdiri dari :
 Laporan, untuk menyusun laporan posisi stok atau Persediaan Barang yang dapat disusun berdasarkan Tanggal, Stok Akhir, Lebih Kecil atau Sama Dengan Stok Minimum, dan Stok Habis.
 History Stok, untuk melihat penambahan dan pengurangan stok pada barang tertentu
 Reset Nilai Stok, Untuk mengubah stok akhir menjadi stok awal
 Reset Nilai Stok = 0, untuk mengubah nilai stok sehingga menjadi 0.
 Refresh Stok, untuk memperbaharui tampilan Stok Barang setelah dilakukan perubahan
4. Anggota Baru
Form ini bertujuan untuk Pendaftaran Nama Anggota Baru. Lihat Gambar :
Gambar 1.12 Anggota Baru

9. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
8
Langkah-langkah pengoperasian untuk mencatat Data Barang adalah :
 Masukan semua data yang ada di dalam Form Formulir Pencatanan Data Anggota Baru, Next Save->close.
5. Daftar Nama Anggota
Form ini bertujuan untuk melihat Daftar Nama Anggota. Dengan menggunakan form ini akan diketahui jumlah Nama Anggota.
Gambar 1.13 Daftar Nama Anggota
Menu-menu yang ada dalam Daftar Nama Anggota ini terdiri dari :
 Klik tombol Add… ( Add Data ), masukkan Data Anggota
 Klik tombol  untuk maju ke data berikutnya ( Next Data )
 Klik tombol  untuk mundur ke data sebelumnya ( Previous Data )
 Klik tombol  untuk langsung ke data paling awal ( First Data )
 Klik tombol  untuk langsung ke data paling akhir ( Last Data )
 Klik tombol Refresh, untuk memperbaharui tampilan Daftar Nama Anggota setelah dilakukan perubahan
 Klik tombol Delete untuk menghapus data (Delete)
 klik tab Preview. Klik tombol bergambar printer untuk mulai mencetak atau hanya melihat.
6. Perhitungan SHU
Form ini berfungsi untuk Perhitungan SHU. Form ini Bisa secara otomatis akan menghitung data yang masuk di tabel Untuk Perhitungan SHU dengan mengklik hitung SHU.

10. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
9
Gambar 1.19 Perhitungan SHU
Menu-menu yang ada dalam Perhitungan SHU ini terdiri dari :
 Klik tombol Pencarian , masukkan No. Anggota atau Nama Anggota
 Klik tombol Menu Kalender, untuk menampilkan tanggal proses di buat perhitungan SHU.
 Klik tombol Hitung SHU, untuk menghitung SHU secara otomatis
 Klik tombol Calculator, untuk menghitung manual apabila di butuhkan
 Klik tombol Preview, untuk melihat laporan SHU yang akan di Print.
 Klik tombol Export to Excel, untuk Memindahkan data tabel ke M.S Excel
1.2.3. Transaksi
1. Perdagangan
a. Nota
Form ini digunakan oleh kasir untuk mencatat transaksi penjualan, dengan tampilan seperti gambar di bawah ini
Gambar 1.20 Nota

11. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
10
Langkah – langkah untuk mencatat transaksi penjualan pada menu NOTA :
 Klik tombol Nota Baru, maka No. Nota dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit ).
 Pada kolom Kepada, tekan F1 untuk melihat data pelanggan, atau bisa juga dikosongkan, tekan Enter.
 Pada kolom Pelanggan, tekan F1 untuk melihat data pelanggan, akan muncul form Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan Kode Pelanggan, Nama Pelanggan atau Alamat Pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data pelanggan yang dicari ditemukan tekan enter atau klik 2x pada data pelanggan yang dimaksud.
 Kursor akan bergerak secara otomatis pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk melihat Data Barang atau bisa juga mengisikan langsung Kode Barang kemudian tekan Enter
 Pada Browse Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan Kode Barang, Nama Barang atau Satuan Barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula.
 Isikan jumlah penjualan, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian tekan Enter, dan seterusnya.
 Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan Esc. Isikan discount keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan enter
 Masukkan jumlah pembayaran. Tekan Enter.
 Tekan Enter pada tombol Print, akan secara langsung menyimpan data ke Stok Barang.
Cara melihat laporan penjualan per-pelanggan, seluruhnya dan laporan penjualan harian pada menu NOTA :
 Klik tombol Laporan->Laporan Penjualan -> Pilih Laporan dan Jenis Laporan.
 Akan terdapat jenis laporan penjualan nota per-pelanggan dan seluruhnya.
Cara mencari No. Nota :
 Klik tombol di menu Tools, Pilih submenu Cari Nota.
 Masukan No. Nota, klik OK.
Cara menghapus No. Nota :
 Klik tombol di menu Tools, Pilih submenu Hapus
 Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota
Masukkan password untuk menghapus ( default-nya “123456” tetapi bisa diubah ). Klik Ok.
b. Faktur Jual
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Tampilan Menu Faktur Jual ini terlihat seperti pada gambar berikut.

12. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
11
Gambar 1.21 Faktur Jual
Langkah –langkah untuk mencatat penjualan pada menu FAKTUR JUAL :
 Pada menu utama, klik tombol Nota Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit )
 Pada kolom Kepada, tekan F1 untuk browse data pelanggan, akan muncul form Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode pelanggan, nama pelanggan atau alamat pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data pelanggan yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data pelanggan yang dimaksud
 Kursor akan otomatis bergerak pada kolom kode barang, Tekan F2 untuk browse data barang atau bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter
 Pada form Browse Data Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula
 Isikan jumlah penjualan, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian tekan Enter, dan seterusnya
 Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan Esc. Isikan discount keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan Enter
 Masukkan jumlah uang muka. Tekan Enter
 Masukkan tanggal jatuh tempo ( jika ada )
 Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok,
Cara melihat laporan penjualan per-pelanggan, seluruhnya dan laporan penjualan harian pada menu FAKTUR JUAL :
 Klik tombol Laporan->Laporan Faktur -> Pilih Laporan dan Jenis Laporan
 Akan terdapat jenis laporan penjualan per-tanggall, per-anggota, dan rekapitulasi
Cara mencari No. Faktur Jual :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota
 Masukkan No. Faktur Jual, klik OK
Cara menghapus No. Faktur Jual :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus
 Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Akktif dan Hapus Semua Nota
 Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK
c. Faktur Beli
Menu Faktur Beli ini digunakan untuk mencatat setiap pembelian yang kita lakukan. Tampilan menu Faktur Beli ini tampak seperti gambar 2.10 berikut.

13. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
12
Gambara 1.22 Faktur Beli
Langkah – langkah untuk melakukan pencatatan pada menu FAKTUR BELI adalah sebagai berikut :
 Pada menu utama, Klik tombol FAKTUR BELI
 Klik tombol Nota Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit )
 Pada kolom Terima Dari, tekan F1 untuk browse data supplier, akan muncul form Browse Supplier. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode supplier atau nama supplier. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data supplier yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data supplier yang dimaksud
 Kursor akan bergerak pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk browse data barang atau bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter
 Pada browse data barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula
 Isikan jumlah pembelian, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian tekan Enter, dan seterusnya
 Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan SEsc. Isikan discount keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan Enter
 Masukkan jumlah uang muka. Tekan Enter
 Masukkan tanggal jatuh tempo ( jika ada )
 Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok, Hutang dan Kas
Cara melihat laporan pembelian barang :
 Klik tombol menu laporan->Laporan Pembelian pilih Laporan dan Jenis Laporan
 Akan terdapat jenis laporan pembelian per-supplier,seluruhnya.
Cara mencari No. Faktur Beli :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota
 Masukkan No. Faktur, klik OK
Cara menghapus No. Faktur Beli :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus
 Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota
 Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK
d. Retur Jual

14. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
13
Menu Retur Jual digunakan untukmencatat pengembalian barang yang sudah dibeli oleh anggota. Tampilan menu Retur Jual terlihat seperti gambar Pengaruh retur ini adalah :
Gambar 1.23 Retur Jual
Langkah – langkah untuk mencatat retur barang dari pelanggan, sebagai berikut :
 Pada menu utama, klik tombol Retur Jual
 Klik tombol Faktur Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit )
 Pada kolom Pelanggan, tekan F1 untuk browse data pelanggan, akan muncul form Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode pelanggan, nama pelanggan atau alamat pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data pelanggan yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data pelanggan yang dimaksud
 Kursor akan bergerak pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk browse data barang atau bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter
 Pada browse data barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula
 Isikan jumlah retur, kemudian tekan Enter, dan seterusnya
 Untuk memindahkan kursor ke tombol Save, tekan Esc.
 Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok dan Kas
Cara melihat laporan Retur Penjualan :
 Klik tombol menu Laporan -> Retur Penjualan
 Masukkan tanggal yang diinginkan pada kolom yang sesuai, klik Preview untuk melihat hasilnya. Klik ikon bergambar printer untuk mencetak.
Cara mencari No. Retur Jual :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota
 Masukkan nomor, klik OK
Cara menghapus data Retur Jual :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus
 Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota
 Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK
e. Retur Beli

15. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
14
Menu ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang yang telah kita beli dari supplier. Pengaruh dari adanya retur ini terhadap kegiatan usaha adalah : data barang yang di retur akan tercatat dengan jelas, baik nama barang, jumlah barang,dan subtotal yang di retur
Gambar 1.24 Retur Beli
Langkah – langkah untuk meretur barang ke supplier adalah sebagai berikut :
 Pada menu utama, klik tombol Retur Beli
 Klik tombol Faktur Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis
 Pada kolom Supplier, tekan F1 untuk browse data supplier, akan muncul form Browse Supplier. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode supplier atau nama supplier. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data supplier yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data supplier yang dimaksud
 Kursor akan bergerak pada kolom kode barang, tekan F2 untuk browse data barang atau bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter
 Pada form Browse Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula
 Isikan jumlah retur, kemudian tekan Enter, dan seterusnya
 Untuk memindahkan kursor ke tombol Save, tekan Esc.
 Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok Barang
Cara melihat laporan Retur Beli :
 Klik tombol Laporan
 Masukkan tanggal yang diinginkan pada kolom yang sesuai, klik Preview untuk melihat hasilnya. Klik ikon bergambar printer untuk mencetak.
Cara mencari No. Retur Beli :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota
 Masukkan nomor, klik OK
Cara menghapus data Retur Beli :
 Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus
 Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota
 Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK

16. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
15
2. Simpanan Anggota
Menu ini digunakan untuk melihat Data Simpanan Anggota Per – Anggota, untuk lebih jelasnya lihata gambar di bawah ini:
Gambar 1.25 Simpanan Anggota
 Klik tombol Setoran untuk entry simpanan setoran
 Klik tombol Pengembalian untuk Pengembalian setoran. Disana ada Link ke Jurnal,jadi misalkan anda isi data pengembalian memilih link ke jurnal maka pas di save akan muncul menu Form Jurnal.
 Klik tombol Refresh. untuk memperbaharui tampilan Data Simpanan per- anggota setelah dilakukan perubahan.
 Klik tombol Update. Untuk mengubah atau mengupdate data.
 Klik tombol Preview. Untuk melihat tampilan data tabel yang akan di print.
 Klik tombol Calculator. Untuk menghitung manual
 Klik Close. Untuk menutup Form menu.
 Klik Radiobutton. Menu pilihan untuk tampilan berdasarkan urutan No. Anggota, Nama Anggota, Alamat, Kota dan NIP.
 Klik Combobox. Menu ini untuk menampilkan tabel berdasarkan Semua Anggota, Anggota Simpan, Anggota Simpan Pinjam.
 Pilih Klik Menurun atau menaik, fungsinya untuk menampilkan data tabel berdasarkan Ascending dan Descending atau (A ke Z, Z ke A).
 Tanggal Dari sampai tanggal, untuk menampilkan data Laporan yang di inginkan per tanggal.
 Tebel sebelah kanan hasil atau data per – anggota.
3. Kas Besar
Menu ini di gunakan untuk memantau aliran uang yang masuk dan keluar kas, untuk lebih jealsnya lihat gambar di bawah ini :

17. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
16
Gambar 1.26 Kas Besar
Langkah – langkah untuk menampilkan form kas besar adalah sebagai berikut :
 Klik tombol transaksi, pilih menu kas besar
 Setelah di klik Maka secara otomatis akan muncul data-data yang berupa merupakan pemasukan dan pengeluaran
 Klik tombol Refresh. untuk memperbaharui tampilan Data Simpanan per- anggota setelah dilakukan perubahan.
 Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data.
 Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik cetak untuk melihat laporan rincian dan dan perhitungan berdasarkan tanggal yang di pilih.
4. Kas Masuk
Menu ini di gunakan untuk untuk input kas masuk yang di luar transaksi
Gambar 1.27 Kas Masuk
Langkah – langkah untuk Kas Masuk adalah sebagai berikut :
 Klik tombol transaksi, pilih menu kas Masuk
 Klik tombol tambah untuk memulai input data
 Inputkan data yang di minta form
 Klik tombol Save untuk menyimpan data kas yang di input.
 Klik tombol Print. Untuk mencetak kwitansi
 Cetak pada kotak preview untuk menampilkan bentuk kwitansi

18. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
17
 Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik preview untuk melihat laporan kas masuk.
 Klik tombol Cari Kwitansi, untuk mmencari kas masuk dengan menginput nomor kwitansi
 Klik tombo Hapus Semua, untuk menhapus data kas masuk
 Klik tombol Hapus Record, untuk menghapus salah satu data kas masuk
5. Kas Keluar
Form ini di gunakan untuk mencatat da mencetak kas yang keluar
Gambar 1.28 kas keluar
Langkah – langkah untuk Anggota Simpanan adalah sebagai berikut :
 Klik tombol transaksi, pilih menu kas Keluar
 Klik tombol tambah untuk memulai input data
 Inputkan data yang di minta form
 Klik tombol Save untuk menyimpan data yang di input.
 Klik tombol Print. Untuk mencetak kwitansi
 Cetak pada kotak preview untuk menampilkan bentuk kwitansi
 Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik preview untuk melihat laporan kas keluar.
 Klik tombol Cari Kwitansi, untuk mmencari kas keluar dengan menginput nomor kwitansi
 Klik tombo Hapus Semua, untuk menhapus data kas keluar
 Klik tombol Hapus Record, untuk menghapus salah satu data kas keluar
6. Pengajuan Pinjaman
Menu ini menampilkan form permohonan kredit untuk anggota yang memohon kredit. Lihat gambar di bawah ini :

19. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
18
Gambar 1.29 pengajuan pinjaman
Langkah – langkah sebagai berikut :
 Klik tombol Tambah untuk menampilkan Form pengajuan Baru dengan No. pengajuan otomatis
 Klik tombol simpan untuk menyimpan data pengajuan.
 Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan ada di kolom.
 Klik tombol tampilkan data. Untuk menampilkan semua data yang sudah tersimpan
 Klik tombol Hapus. Untuk menhapus data dengan memilih data yang ada di kolom yang.
 Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan menginput kata kunci yang di cari
7. Permohonan Pinjaman Uang
a. Surver Awal
Form survey merupakan form untuk menginput data calon anggota yang akan mengajukan permohonan pinjaman utang
Gambar 1.30 data survey awal
Langkah – langkah sebagai berikut :
 Klik tombol Tambah untuk menginput pengajuan Baru

20. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
19
 Klik tombol simpan untuk menyimpan data permohonan pinjman.
 Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan dengan memilih data terlebih dahulu menggunakan tombol yang ada di samping bawah form
 Klik tombol tampilkan data. Untuk menampilkan semua data yang sudah tersimpan
 Klik tombol Hapus. Untuk menhapus data dengan memilih data yang ada di kolom .
 Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan menginput kata kunci yang di cari
b. Formulir Permohonan
Gambar 1.31 formulir permohonan
Langkah – langkah sebagai berikut :
 Klik tombol Tambah untuk menginput data formulir permohonan
 Klik tombol simpan untuk menyimpan data formulir permohonan.
 Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan dengan melakukan pencarian data yang ingin di rubah dahulu menggunakan tombol yang ada di samping bawah form
 Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data dengan melakukan pencarian data yang ingin di rubah dahulu menggunakan tombol yang ada di samping bawah form.
 Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan menginput kata kunci yang di cari
8. Setoran Pinjaman
a. Pinjaman Kredit
Menu ini menampilkan form Daftar Permohonan Kredit Per-Anggota. Lihat gambar di bawah ini :

21. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
20
Gambar 1.32 pinjaman
Langkah – langkah untuk Daftar Pinjaman Kredit Per – Anggota adalah sebagai berikut :
 Klik tab pinjaman kredit untuk menampilkan data kredit per anggota
 Cetang pada kotak per jenis pinjaman untuk menampilkan pinjaman kredit per anggota
 Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan menginput kata kunci yang di cari
 Double klik salah satu record untuk menampilkan rincian setoran
b. Rincian

22. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
21
Gambar 1.32
Langkah – langkah untuk rincian Pinjaman Kredit Per – Anggota adalah sebagai berikut :
 Klik tab rincian.
 Di menu setoran untuk menginput setoran
 Klik menu delete untuk menghapus data setoran
 Klik menu preview untuk menampilkan dan mencetak list angsuran dan kwitansi angsuran
9. Hutang
Menu ini berfungsi untuk memasukkan data pembayaran hutang kepada supplier. Form Hutang tampak seperti pada gambar berikut.

23. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
22
Gambar 1.33 Data Utang
Cara memasukan hutang awal ke supplier
 Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Hutang
 Pilih supplier yang sesuai pada drop down menu Nama Supplier
 Pada groupbox Hutang, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah hutang awal pada supplier yang bersangkutan, klik tombol input
Cara melakukan transaksi pembayaran hutang ke supplier :
 Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Hutang
 Pilih nama supplier yang dicari pada drop down menu Nama Supplier
 Pada groupbox pembayaran, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah pembayaran hutang ke supplier yang bersangkutan, klik tombol bayar
Cara melihat laporan hutang ke supplier :
 Klik Laporan pada menu bar Data Hutang
 Laporan bisa dibuat berdasarkan per supplier atau seluruhnya
 Masukkan nama supplier dan tanggal yang sesuai, klik Preview
 Untuk mencetak Laporan Hutang, klik ikon bergambar printer
Untuk menghapus data hutang :
 Klik Tools pada menu bar Data Hutang
 Pilih salah satu antara Hapus Semua Data Hutang Aktif atau Hapus Semua Data Hutang
 Masukkan password pada form Enter Password, klik OK untuk melihat laporan

24. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
23
10. Piutang
Menu ini berfungsi untuk memasukkan data pembayaran pelanggan kepada yang mengutangkan. Form Piutang tampak seperti pada gambar berikut.
Gambar 1.34 piutang
Cara memasukan hutang awal ke pelanggan
 Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Piutang
 Pilih pelanggan yang sesuai pada drop down menu Nama pelanngan
 Pada groupbox Piutang, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah pembayaran awal pada yang mengutangkan yang bersangkutan, klik tombol input
Cara melakukan transaksi pembayaran Piutang:
 Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Piutang
 Pilih nama pelangan yang dicari pada drop down menu Nama Pelanggan
 Pada groupbox pembayaran, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah pembayaran ke yang mengutangkan klik tombol bayar
Cara melihat laporan Piutang:
 Klik Laporan pada menu bar Data Piutang
 Laporan bisa dibuat berdasarkan per pelanggan atau seluruhnya
 Masukkan nama pelanggan dan tanggal yang sesuai, klik Preview
 Untuk mencetak Laporan Piutang, klik ikon bergambar printer
Untuk menghapus data Piutang :
 Klik Tools pada menu bar Data Piutang
 Pilih salah satu antara Hapus Semua Data Piutang Aktif atau Hapus Semua Data Piutang
 Masukkan password pada form Enter Password, klik OK untuk melihat laporan
11. Kerja Kolektor

25. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
24
Gambar 1.35 kerja kolektor
1.2.4. Tools
1. Operator
Menu ini menampilkan Form User Account. Form ini bisa dilakukan Pengolahan User Baru, Rubah Data User, Hapus User. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.46 Operator
Langkah – langkah untuk User Account adalah sebagai berikut :
 Klik tombol User Baru untuk menambah daftar nama user.
 Klik tombol Rubah data user untuk merubah data yang sudah ada di daftar user.
 Klik tombol Hapus untuk menghapus data user

26. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
25
2. Setting Program
Menu ini menampilkan Form Setting Program.Berfungsi untuk Setting Pengaturan Nominal Simpanan, DK + DP, Bunga Di Awal, Pengaturan Nominal Pinjaman. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.47 Seting Program
Langkah – langkah untuk Setting Program adalah sebagai berikut :
 Klik tombol Jenis Kredit untuk menampilkan Form Jenis Kredit.
 Klik tombol SQL untuk menampilkan Form SQL.
 Klik tombol OK, apabila selesai mengatur Jenis Kredit dan SQL
 Klik tombol Close, untuk menutup Form Setting Program.
3. Setting Commpany
Menu ini menampilkan Form Setting Commpany. Setting Commpany ini adalah Pengisian Data Perusahaan. Lihat gambar di bawah ini :

27. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
26
Gambar 1.48 Setting Commpany
Langkah – langkah untuk Setting Commpany adalah sebagai berikut :
 Klik tombol Ok apabila settingan sudah di inputkan
 Klik tombol Close apabila ingin menutup form setting Commpany
4. Setting Host Name
Menu ini menampilkan Form Setting Host Name. Jadi aplikasi koperasi ini akan berjalan apabila software yang berhubungan dengan aplikasi ini dipastikan sudah dijalankan Driver database MySql. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.49 Koneksi ke database
Langkah – langkah untuk Setting Host Name adalah sebagai berikut :
 Klik tombol Close apabila ingin menutup form setting Host Name

28. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
27
 Klik tombol MySQL untuk masuk ke MySQL.
 Klik tombol Ok apabila settingan sudah selesai.
5. Setting Waktu Komputer
Menu ini menampilkan Pengaturan Tanggal dan Waktu. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.50 Setting Waktu Komputer
Langkah – langkah untuk Waktu Komputer adalah sebagai berikut :
 Klik tombol tanggal laporan untuk masuk ke tanggal laporan.
 Klik Ok selesai mensetting tanggal
 Klik Cancel membatalkan setting waktu.
 Klik Apply menyetujui proses setting waktu
6. Buku Telepon
Menu ini menampilkan Form Buku Telp. Form daftar buku telepon ini mencatat buku telepon yang masuk dan keluar. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.51 Buku Telepon
Langkah – langkah untuk Buku Telepon adalah sebagai berikut :
 Klik tombol dengan tanda + ( Add Data ),

29. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
28
7. Toolbar Transaksi
Menu ini menampilkan Form Toolbar. Fungsinya untuk menampilkan dan menghilangkan menu yang ada di kiri tampilan aplikasi koperasi. Lihat gambar di bawah ini :
Gambar 1.52Toolbar
Langkah – langkah untuk toolbar adalah sebagai berikut :
 Klik tombol toolbar, maka tampilan menu sebelah kiri akan berubah.
8. Background
Menu ini menampilkan Form Toolbar. Fungsinya untuk merubah tampilan aplikasi koperasi. Lihat gambar di bawah ini :

30. BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI
29
Gambar 1.53 Backgound
Langkah – langkah untuk Setting Host Name adalah sebagai berikut :
 Klik tombol Backgound maka anda bisa merubah jenis background sesuai yang anda inginkan