Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan tata usaha gudang yang meliputi: (1) pengaturan administrasi dan inventarisasi barang, (2) standar operasional prosedur pengelolaan barang masuk dan keluar, (3) penerapan berbagai formulir seperti TUG untuk mendokumentasikan proses.
21. Surat Pengeluaran Barang ( Bon Pengeluaran Barang , TUG-8/ Kode-6 ) Material Gudang Keluar TUG-8 TUG-9 TUG-16 DO Proses Cek Stok & Td Tangan Matr di Sentral / Bag Teknik / Opr, Hrs dikelola Gdg
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Berita Acara Inventarisasi Fisik, TUG-15 No Nama Material No Part Saldo Kartu Persediaan TUG-1 TUG-2 Jumlah menurut Hasil Inventarisasi Beda Keterangan TUG-15 Semula : Sat Hanya membandingkan antara selisih Fisik dengan Data pada Kartu Persediaan Gudang TUG - 1 & 2 .
32.
33.
34.
35.
36. Pengendalian Internal Proses Logistik Pemeriksaan Laporan Hsl Pemeriksaan TUG-4 TUG-3 Inventarisasi (TUG-15 a&b) Material Gudang Keluar Masuk TUG-1 &2 TUG-8 TUG-9 TUG-16 Material Ex Retur TUG-10 Bongkaran Lebih Material Unit Lain Material Ex Pengadaan TUG-8 SPJ / SPK