Tabulado de casos de uso

No. ACCIÓN DEL ACTOR RESPUESTA DEL SISTEMA
1 hacer click en Roles del admor. muestra menu de actividades del admor.
2 elegir opcion "usuarios" y hacer click en
"registrar usuario".
genera un formulario.
3 diligenciar formulario y hacer click en aceptar. guarda la informacion y valida al usuario por medio de
un msj "usuario autenticado".
4 cierra todas las ventanas abiertas. lo devuelve al inicio.
5. FLUJO ALTERNATIVO:
3.1 si algun campo del formulario que es
considerado importante, no es llenado.
no aceptará el registro hasta que se haya diligenciado
la información.
1 el usuario inicia sesión en el sistema. genera una validacion de permiso que requiere un id y
password.
2 el usuario ingresa su id y password y hace click
en aceptar.
lee el registro y el usuario accede al sistema.
2.1 el usuario ingresa mal su id y password. el sistema envia un mensaje de "Vuelva a Intentarlo".
4. FLUJO DE EVENTOS:
6. POSTCONDICIONES: que el personal autorizado pueda tener una cuenta personal de acceso al sistema.
6. POSTCONDICIONES: que el usuario sea identificado y pueda acceder al sistema de manera satisfactoria.
1. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR USUARIOS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Crear una cuenta con id y password a cada usuario que interviene en el
manejo del sistema de informacion.
2. ACTORES: administrador (admor) ó usuario autorizado.
3. PRECONDICIONES: ser personal autorizado por gerencia para el manejo del sistema.
2. CASO DE USO DEL SISTEMA: VALIDAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Verifica si el usuario tiene acceso al sistema y si ese es el caso,
dependiendo del nivel de permisos, éste puede ingresar a la seccion o modulo(s) asignado(s).
3. PRECONDICIONES: estar registrado en el sistema.
NOTA: al perfil del admor puede ingresar el admor y el personal autorizado, el cual tenga acceso al sistema
por medio del un id y password unico para relizar roles competentes solo al admor.

1 hacer click en roles del admor. muestra menu de actividades.
2 elegir opción "usuarios" y "modificar usuario" muestra opciones que desea cambiar del usuario.
3 hacer click en "cambiar información" muestra una validacion de la accion: "¿Esta seguro que
desea cambiar la información del usuario?" "Si", "No".
4 hacer click en "Si". genera un formulario listo para ser modificado.
5 corrige el formulario y luego hace click en
"aceptar".
informacion del usuario guardada.
3.1 hacer click en "cambiar id y password". muestra una validacion de la accion: "¿Esta seguro que
desea cambiar id y password del usuario?" "Si", "No".
3.2 hacer click en "Si". pide registrar el id antiguo y password (2 veces).
3.3 registra su id y password antiguo. valida la informacion, en caso de coincidir el id y
password pide el nuevo id y password (pide confirmar
2 veces).
3.3.1 si registra id y password antiguo erroneamente. impide que se continue con el proceso de
modificación.
3.4 ingresa el nuevo id y password. guarda la modificacion.
4.1 el usuario hace click en "no". impide avanzar el proceso de "modificar usuario".
5.1 si algun campo del formulario que es
considerado importante, no es llenado.
no aceptará el registro hasta que se haya diligenciado
la información.
3. CASO DE USO DEL SISTEMA: MODIFICAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la informacion personal de un usuario.
2. ACTORES: administrador (admor).
3. PRECONDICIONES: tener una cuenta de acceso al sistema.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: ELIMINAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: deshabilitar a un usuario, con el fin de que no pueda acceder nuevamente
al sistema.
2. ACTORES: administrador ó usuario autorizado.
6. POSTCONDICIONES: información de usuario modificada.

2 elegir opción "Usuarios" y "Eliminar usuario". muestra una validacion: "¿Desea continuar el
proceso?" "Sí" "No".
3 hacer click en "Sí" muestra una lista de usuarios y una opcion de
busqueda por nombre o cedula.
4 ingresar el nombre o la cedula y hace click en
buscar.
verifica los datos y muestra una validación: "¿Está
seguro de eliminar al usuario "nombre"?" "Sí" "No".
5 hacer click en "Sí". genera una visualizacion: "Usuario "nombre"
eliminado".
3.1 hacer click en "No". lo devuelve al flujo #1.
2 elegir opción "Usuarios" y "deshabilitar
usuario".
muestra una validacion: "¿Desea continuar el
buscar.
seguro en deshabilitar al usuario "nombre"?" "Sí"
"No".
deshabilitado".
3. PRECONDICIONES: tener una cuenta de acceso al sistema.
6. POSTCONDICIONES: usuario eliminado del sistema de forma satisfactoria.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: SUSPENDER O DESHABILITAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en prohibir el acceso de un usuario al sistema en un periodo
determinado.
2. ACTORES: administrador (asdmor) o usuario autorizado.
3. PRECONDICIONES: tener previamente una cuenta de acceso al sistema.

2 elegir opción "Usuarios" y "habilitar usuario". muestra una validacion: "¿Desea continuar el
buscar.
seguro en habilitar al usuario "nombre"?" "Sí" "No".
habilitado".
1 un usuario registrado en producción, ingresa
con un id y password al aréa de Producción de
otra sede.
reporta inmediatamente al modulo de Producción de
la otra sede que otra persona de otra sede esta
accediendo a la información.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en permitir activar la cuenta de un usuario, la cual había sido
previamente suspendida durane un periodo determinado.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: REPORTAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en informar cuando un usuario de una sucursal ingresa al modulo
o area de otra sucursal. (ej: cuando el jefe de Facturación de la sede principal ingresa al sistema de Facturación
de la sucursal xy).
2. ACTORES: Gerente, Jefes de aréas, Secretarias o Auxiliares.
3. PRECONDICIONES: que sea un usuario con un cuenta habilitada para el acceso al sistema y este registrado
en algun módulo (ya sea Contabilidad, Facturación, Nómina, Inventario ó Producción)
6. POSTCONDICIONES: dejar habilitada la cuenta de un usuario previamente suspendida, de manera
satisfactoria.
2. ACTORES: administrador (asdmor) o usuario autorizado.
3. PRECONDICIONES: haber tenido previamente su cuenta suspendida.
6. POSTCONDICIONES: dejar a un usuario suspendido de manera satisfactoria.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: HABILITAR USUARIO

1 hacer click en "Consultar" luego hacer click en
Usuarios.
muestra una lista de usuarios y una opcion de
buscar.
verifica los datos y visualiza toda la informacion
referente al usuario.
3 observa lo que necesita y hace click en cerrar
ventana de visualización.
ventana de visualización cerrada.
2.1 ingreso nombre o cedula incorrecta no encuentra los datos del usuario y envia un msj:
"Usuario no registrado en el sistema".
2.2 ingresar el nombre o la cedula y hace click en
buscar.
verifica los datos y visualiza: "Usuario Suspendido"
"¿Desea habilitar usuario "nombre"?" "Sí" "No".
2.2.1 hacer click en "Sí". usuario habilitado.
2.2.2 hacer click en "No". lo devuelve al inicio.
6. POSTCONDICIONES: informar al usuario que este trabajando que alguien de otra sede ha ingresado a su
sistema de información.
8. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONSULTAR USUARIO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar la informacion personal de un usuario, el aréa
a la que pertenece y los roles que desempeña.
3. PRECONDICIONES: ser el admor o personal autorizado.
6. POSTCONDICIONES: visualizar la información correspondiente del usuario consultado.

1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
6. POSTCONDICIONES: barra de opciones generales desactivada (oculta).
1. CASO DE USO DEL SISTEMA: ACTIVAR MENÚ DE ACTIVIDADES
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en dejar activo o visible el menú de opciones generales en cada
modúlo al momento de diligenciar algún soporte, informe o reporte.
2. ACTORES: Genrente, Jefes de dptos, auxiliares, etc.
3. PRECONDICIONES: haber entrado a algún modulo del sistena y tener abierto algun documento y estar la barra de
opciones generales desactivada.
abrir documento.
hacer click derecho y elegir opción "desacivar barra de opciones".
barra de opciones generales desactivada, osea oculta.
2. CASO DE USO DEL SISTEMA: DESACTIVAR MENÚ DE ACTIVIDADES
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en desactivar o ocultar el menú de opciones generales en cada modúlo
al momento de diligenciar algún soporte, informe o reporte.
2. ACTORES: Genrente, Jefes de dptos, auxiliares, etc.
3. PRECONDICIONES: haber entrado a algún modulo del sistena y tener abierto algún documento y estar la barra de
opciones generales activada.
6. POSTCONDICIONES: barra de opciones generales activada (visualizada).
abrir documento.
hacer click derecho y elegir "acivar barra de opciones".
barra de opciones generales activada, osea visualizada.
3. CASO DE USO DEL SISTEMA: ABRIR NUEVO DOCUMENTO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en crear un nevo documento, soporte, informe o reporte de cualquier
indole con el fin de ser diligenciado.
2. ACTORES: Genrente, Jefes de dptos, auxiliares, secretarias, etc.
3. PRECONDICIONES: estar dentro de alguno de los modulos que contiene el sistema de información.
6. POSTCONDICIONES: nuevo documento creado listo para ser usado por el usuario.
ingresar a un modulo.
ir a la barra de opciones y hacer click en "nuevo documento".
nuevo documento creado.
elegir la actividad a la que se remite.

1
2
1
2
3
4
1
2
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en guardar los datos registrados en un documento "x".
3. PRECONDICIONES: estar dentro de un modulo del sistema y tener abierto un documento recien diligenciado.
llenar un documento en blanco con su respectiva información.
ingresar al modulo correspondiente.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR DATOS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en registrar en un documento "x" la(s) transacciones y movimientos
realizados durante un tiempo determinado.
3. PRECONDICIONES: estar dentro de un modulo del sistema y tener a disposición un documento en blanco listo
para ser usado.
6. POSTCONDICIONES: documento diligenciado satisfactoriamente.
abrir el documento requerido según la necesidad del usuario.
deacuerdo al tipo de dcto - registrar los datos que éste le solicita.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: GUARDAR DOCUMENTO
ir a la barra de opciones y elegir "Guardar".
6. POSTCONDICIONES: documento solicitado, abierto y visualizado a disposición del usuario.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: ABRIR DOCUMENTO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en abrir un documento, informe o reporte que ha sido realizado o esta
en el proceso de realización.
3. PRECONDICIONES: haber guardado el documento en el sistema.
de acuerdo al tipo de documento, el sistema mostrará una lista de documentos guardados por mes y
el usuario debe elegir cual de esos es el que necesita.
3
encontrado el documento, hacer doble click sobre él y el documento será visualizado.4

3
NOTA
1
3
1
2
4
5
3.1
el sistema validará la decisión: "¿Esta seguro que desea realizar modificación?" "Si" "No".
9. CASO DE USO DEL SISTEMA: ELIMINAR REGISTROS
6. POSTCONDICIONES: documento o asiento corregido de manera satisfactoria.
en caso de "Si", el sistema mostrará un filtro de busqueda donde se debe ingresar el tipo de
documento y su respectivo código para que se pueda modificar.
3
el documento o asiento aparecera listo para ser editado o corregido.
en caso de "No" no se permitirá la acción "Modificar" y el sistema le devolverá al inicio.
6. POSTCONDICIONES: documento diligenciado y guardado de manera satisfactoria.
6. POSTCONDICIONES: documento cerrado de manera satisfactoria.
antes de cerrar el dcto el sistema validará la decisión: "¿Esta seguro que desea cerrar el documento?"
"Si" "No" y luego pedirá confirmación para guardar los registros: "¿Desea guardar los cambios
efectuados?" "Si" "No".
2
ir a la barra de opciones y elegir "Cerrar".
documento cerrado.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: CERRAR DOCUMENTO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en cerrar un documento "x", que se encuentre abierto.
3. PRECONDICIONES: estar dentro de un modulo del sistema y tener abierto un documento.
ir a la barra de opciones y elegir "Modificar".
una vez hecha la corrección, preceder a "Guardar" y "Cerrar".
8. CASO DE USO DEL SISTEMA: MODIFICAR REGISTROS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en realizar cambios o ajustes en un documento "x" o en un asiento
contable "x".
3. PRECONDICIONES: estar dentro de un modulo del sistema.
los registros del documento han sido guardados.
los documentos quedaran guardados dentro del paquete que los contiene y su identificación será la
fecha de realización.

1
2
5
3.1
6.1
1
2
4
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en mostrar en pantalla un documento, informe o reporte que se
necesite observar.
3. PRECONDICIONES: el documento debe existir en el sistema.
documento encontrado y visualizado.
6. POSTCONDICIONES: documento solicitado encontrado.
11. CASO DE USO DEL SISTEMA: VISUALIZAR DOCUMENTO
elegir la actividad a la que se remite y el tipo de documento que desea buscar.
3 de acuerdo al tipo de documento, el sistema mostrará una lista de documentos guardados por mes y
el usuario debe elegir cual necesita y hacer doble click sobre él.
10. CASO DE USO DEL SISTEMA: BUSCAR DOCUMENTO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en buscar un documento, informe o reporte que ha sido realizado o
esta en el proceso de realización.
3. PRECONDICIONES: haber guardado el documento en el sistema y exista en la base de datos.
en caso de "Si" el documento con su respectivo asiento quedará eliminado automaticamente del
sistema.
6
el documento junto con su asiento aparecerá en pantalla y el usuario dará click nuevamente en la
opción "Eliminar documento".
4
el sistema validará la decisión: "¿Esta seguro que desea continuar proceso?" "Si" "No".
el sistema validará la decisión: "¿Esta seguro que desea continuar proceso?" "Si" "No".
3 en caso de "Si", el sistema mostrará un filtro de búsqueda donde se debe ingresar el tipo de registro y
su respectivo código para econtrar su ubicación.
en caso de "No" no se permitirá la acción "Eliminar" y el sistema le devolverá al inicio.
6. POSTCONDICIONES: documento o asiento eliminado de manera satisfactoria.
ir a la barra de opciones y elegir "Eliminar".
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en eliminar un documento "x" y/o un asiento contable "x".
3. PRECONDICIONES: estar dentro de un modulo del sistema.
en caso de "No" el sistema devolverá al usuario al flujo # 4.

4
3
2
tambien existe la opción "cancelar" - si el usuario hace click sobre este item, el sistema
automaticamente lo devolverá al inicio.
2.1
6. POSTCONDICIONES: permitir ajustar el Zoom al gusto de los usuarios del sistema de información.
1 dirigirse a la barra de opciones y hacer click en el item de "Zoom" y elegir el porcentaje en el que
desea ver la interfaz del modulo.
pantalla ajustada al Zoom deseado.
13. CASO DE USO DEL SISTEMA: AJUSTAR ZOOM
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en maximizar o minimizar la vista de un documento, informe o reporte
del sistema de información que se este observando o se este realizando.
3. PRECONDICIONES: tener abierto un modulo del sistema de información.
2 hacer click sobre el documento e ir a la barra de opciones y hacer click en el item "Convertir" y
automaticamente aparecerán las opciones a las cuales se desea convertir el documento y hacer doble
click o seleccionar el formato deseado y hacer click en aceptar.
documento convertido.
6. POSTCONDICIONES: documento requerido, convertido al formato que se desea..
3. PRECONDICIONES: tener abierto el documento que se desea convertir a otro formato.
1 abrir una carpeta "x" donde esten guardados los documentos y estar a dispocisión del usuario.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en transformar un documento, informe o reporte del sistema de
información, en formato PDF u otro formato, que pueda verse desde escritorio sin necesitad de abrir el sistema.
6. POSTCONDICIONES: documento seleccionado visualizado.
abrir una carpeta "x" donde esten guardados "x" documentos y estar a dispocisión del usuario.1
12. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONVERTIR DOCUMENTO
2 hacer doble click sobre el documento que se desea abrir o bien ir a la barra de opciones y hacer click
en el item "Visualizar".
documento visualizado.

3
3
1 ir a barra de opciones y hacer click en el item "Ayuda" con el fin de solucionar cualquier problema
presentado o bien para informarse acerca del funcionamiento del sistema.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en generar al usuario un menu de ayuda para cualquier contrariedad
que pueda presentarle.
3. PRECONDICIONES: haber alguna inquietud por parte del usuario o bien algún percanse no previsto.
6. POSTCONDICIONES: sistema actualizado.
16. CASO DE USO DEL SISTEMA: MOSTRAR AYUDA
1 haber realizado algún movimiento, registro, modificación u otra acción dentro del sistema de
información.
2 ir a barra de opciones y hacer click en el item "Actualizar" con el fin de normalizar todos los procesos
del sistema, antes de que el usuario salga por completo del sistema de información.
sistema actualizado.
15. CASO DE USO DEL SISTEMA: ACTUALIZAR SISTEMA
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en actualizar el sistema déspues de cada ejercicio, movimiento o
transacción realizada en el sistema.
3. PRECONDICIONES: haber efectuado algun movimiento en el sistema de información.
documento impreso.
6. POSTCONDICIONES: documento requerido impreso.
2.1 tambien existe la opción "cancelar" - si el usuario hace click sobre este item, el sistema
automaticamente lo devolverá al inicio.
3. PRECONDICIONES: tener visualizado el documento que se desea imprimir.
1 tener el documento visualizado y hacer click sobre el item de impresión ubicado en la barra de
opciones.
2 automaticamente el sistema muestra los modos de impresión y las opciones de impresora, donde el
usuario debera elegir según la necesidad que este tenga y hacer click luego en Aceptar.
14. CASO DE USO DEL SISTEMA: IMPRIMIR DOCUMENTO
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: consiste en convertir en fisico un documento, informe o reporte del sistema de
información, por medio de la impresión del mismo.

2 problema solucionado.
6. POSTCONDICIONES: problema o inquietud por parte del usuario resuelta.
si el problema no quedo solucionado siguiendo los pasos propuestos por el menú de ayuda,
comunicarse directamente con el admor del sistema o el personal autorizado para solucionar
problemas tecnicos.
2.1

desactivada (oculta).
MENÚ DE ACTIVIDADES
r activo o visible el menú de opciones generales en cada
orme o reporte.
c.
o del sistena y tener abierto algun documento y estar la barra de
esacivar barra de opciones".
da, osea oculta.
VAR MENÚ DE ACTIVIDADES
activar o ocultar el menú de opciones generales en cada modúlo
reporte.
c.
o del sistena y tener abierto algún documento y estar la barra de
activada (visualizada).
rra de opciones".
osea visualizada.
UEVO DOCUMENTO
ar un nevo documento, soporte, informe o reporte de cualquier
cretarias, etc.
modulos que contiene el sistema de información.
o para ser usado por el usuario.
en "nuevo documento".

dar los datos registrados en un documento "x".
cretarias, etc.
l sistema y tener abierto un documento recien diligenciado.
u respectiva información.
AR DATOS
strar en un documento "x" la(s) transacciones y movimientos
cretarias, etc.
l sistema y tener a disposición un documento en blanco listo
factoriamente.
a necesidad del usuario.
os datos que éste le solicita.
R DOCUMENTO
dar".
o y visualizado a disposición del usuario.
CUMENTO
r un documento, informe o reporte que ha sido realizado o esta
cretarias, etc.
o en el sistema.
istema mostrará una lista de documentos guardados por mes y
el que necesita.
e click sobre él y el documento será visualizado.

seguro que desea realizar modificación?" "Si" "No".
R REGISTROS
do de manera satisfactoria.
n filtro de busqueda donde se debe ingresar el tipo de
a que se pueda modificar.
o para ser editado o corregido.
ión "Modificar" y el sistema le devolverá al inicio.
ardado de manera satisfactoria.
ra satisfactoria.
dará la decisión: "¿Esta seguro que desea cerrar el documento?"
para guardar los registros: "¿Desea guardar los cambios
ar".
DOCUMENTO
ar un documento "x", que se encuentre abierto.
cretarias, etc.
l sistema y tener abierto un documento.
ificar".
a "Guardar" y "Cerrar".
AR REGISTROS
zar cambios o ajustes en un documento "x" o en un asiento
cretarias, etc.
l sistema.
guardados.
dentro del paquete que los contiene y su identificación será la

trar en pantalla un documento, informe o reporte que se
cretarias, etc.
el sistema.
trado.
ZAR DOCUMENTO
el tipo de documento que desea buscar.
istema mostrará una lista de documentos guardados por mes y
hacer doble click sobre él.
DOCUMENTO
car un documento, informe o reporte que ha sido realizado o
cretarias, etc.
o en el sistema y exista en la base de datos.
espectivo asiento quedará eliminado automaticamente del
arecerá en pantalla y el usuario dará click nuevamente en la
seguro que desea continuar proceso?" "Si" "No".
seguro que desea continuar proceso?" "Si" "No".
n filtro de búsqueda donde se debe ingresar el tipo de registro y
ubicación.
ión "Eliminar" y el sistema le devolverá al inicio.
do de manera satisfactoria.
nar".
inar un documento "x" y/o un asiento contable "x".
cretarias, etc.
l sistema.
al usuario al flujo # 4.

i el usuario hace click sobre este item, el sistema
o.
usto de los usuarios del sistema de información.
r click en el item de "Zoom" y elegir el porcentaje en el que
R ZOOM
imizar o minimizar la vista de un documento, informe o reporte
o se este realizando.
cretarias, etc.
stema de información.
a barra de opciones y hacer click en el item "Convertir" y
ones a las cuales se desea convertir el documento y hacer doble
y hacer click en aceptar.
ertido al formato que se desea..
cretarias, etc.
ue se desea convertir a otro formato.
rdados los documentos y estar a dispocisión del usuario.
sformar un documento, informe o reporte del sistema de
eda verse desde escritorio sin necesitad de abrir el sistema.
ualizado.
rdados "x" documentos y estar a dispocisión del usuario.
TIR DOCUMENTO
que se desea abrir o bien ir a la barra de opciones y hacer click

el item "Ayuda" con el fin de solucionar cualquier problema
erca del funcionamiento del sistema.
erar al usuario un menu de ayuda para cualquier contrariedad
cretarias, etc.
rte del usuario o bien algún percanse no previsto.
AR AYUDA
gistro, modificación u otra acción dentro del sistema de
el item "Actualizar" con el fin de normalizar todos los procesos
alga por completo del sistema de información.
IZAR SISTEMA
alizar el sistema déspues de cada ejercicio, movimiento o
cretarias, etc.
ento en el sistema de información.
so.
i el usuario hace click sobre este item, el sistema
o.
o que se desea imprimir.
er click sobre el item de impresión ubicado en la barra de
los modos de impresión y las opciones de impresora, donde el
ad que este tenga y hacer click luego en Aceptar.
IR DOCUMENTO
vertir en fisico un documento, informe o reporte del sistema de
cretarias, etc.

arte del usuario resuelta.
siguiendo los pasos propuestos por el menú de ayuda,
mor del sistema o el personal autorizado para solucionar

1
2
3
4
2
3
1
1. CASO DE USO DEL SISTEMA: REGISTRAR DOCUMENTOS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Consiste en dejar registrado en el sistema todos aquellos formatos de
(documentos, informes y reportes) que la empresa necesita tener para llevar a cabo una correcta contabilidad.
2. ACTORES: Administraor ó usuario autorizado.
3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de informes, reportes y estados, utilizados en el
dpto de contabilidad, en el "modulo de contabilidad".
6. POSTCONDICIONES: que todos los informes y reportes a utilizar en el area contable, esten registrados en el
sistema de infomación (modulo de contabilidad).
Registrar cuentas PUC en el sistema.
regisrar los formatos de los informes y reportes contables.
regisrar los formatos de los informes y reportes financieros.
regisrar los formatos de los asientos contables.
realizar los ajustes pertinentes al documento que se desea modificar.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes y reportes
contables registrados en el sistema.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los informes y reportes correspondientes al modulo de
contabilidad.
6. POSTCONDICIONES: documento(s) (informes y reportes) modificados de manera satisfactoria.
documento modificado.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: eliminar formatos de documentos (informes y reportes) que ya no
necesiten ser diligenciados por el dpto de contabilidad.
contabilidad.
Buscar en el registro del sistema (programacion y bases de datos), el documento que se desea
modificar.
1
Buscar en el registro del sistema (programacion y bases de datos), el documento que se desea eliminar.
realizar los ajustes pertinentes al sistema para luego eliminar el registro del documento deseado.2

3
1
3
2
2
6. POSTCONDICIONES: documento eliminado del sistema de forma satisfactoria.
4. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONSULTAR REGISTROS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos registrados en
el modulo de contabilidad.
5. CASO DE USO DEL SISTEMA: ESTABLECER CRITERIO DE BÚSQUEDA
documento eliminado.
contabilidad.
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento contable deseado.
una vez encontrado el formato del documento que se desea consultar, hacer click derecho en
"visualizar interfaz de documento".
buscar los documentos registrados en el modúlo de contabilidad que se desean consultar.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: le facilitará a los usuarios del sistema la busqueda de información (de
proveedores, clientes, empleados, cuentas PUC, etc.) de forma más eficiente.
3. PRECONDICIONES: tener una base de datos (de proveedores, clientes, cuentas PUC, empleados, etc.)
registrada en el sistema de información.
criterio de busqueda alfabético y numérico establecido.
1 en la programacion base del modulo de contabilidad, establecer el criterio de busqueda alfabético para
los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de cedulas.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: le facilitará a los usuarios del sistema ordenar la información detallada (de
proveedores, clientes, empleados, cuentas PUC, etc.) de forma más eficiente, al momento de realizar informes.
registrada en el sistema de información, o presentar un informe detallado de cartera, proveedores, etc.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de búsqueda queden a disposición del usuario para realizar cualquier
búsqueda, valga la redundancia.
6. CASO DE USO DEL SISTEMA: ESTABLECER CRITERIO DE ORDENACIÓN

2
2
1 en la programación base del modulo de contabilidad, establecer el criterio de ordenación ascendente y
descendente en sus dos formas (alfabética y numérica).
criterio de ordenación ascendente y descendente establecido.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de ordenación queden a disposición del usuario para la realización de
cualquier informe.
condición para saldos negativos establecida.
6. POSTCONDICIONES: poder visualizar en cualquier informe los saldo en negativo.
7. CASO DE USO DEL SISTEMA: CONDICIONAR SALDOS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: facilitará a los usuarios del modulo de contabilidad saber cuando existe un
saldo negativo en las cuentas, libros, reportes etc, ya que estos aparecerán de color azul dentro de cualquier
informe que arroje saldo negativo.
3. PRECONDICIONES: haber registros contables y financieros (cuentas del PUC afectadas) y haberse generado
informes y reportes de cualquier índole concernientes a contabilidad.
1 en la programación base del modulo de contabilidad, establecer la condición: si existe un saldo en
negativo (-x.xxx.xxx) en cualquier informe, aparecer en color azul (-x.xxx.xxx).

1
2
4
5
2
3
3
Registrar Factura de venta.
(documentos, soportes e informes) que el dpto. de facturación necesita tener para llevar a cabo una correcta
facturación.
3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de informes, documentos y soportes, utilizados en
el dpto de facturación, en el "modulo de facturación".
regisrar formato de Reembolso de caja menor.
regisrar formato de informe de facturación resumido.
6. POSTCONDICIONES: que el modulo de facuración tenga disponibles todos los documentos, soportes e
informes necesarios para el correcto funcionamiento del dpto. de facturación dentro de la empresa.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes, soportes y
documentos utilizados en el dpto. de facturación registrados en el sistema.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los documentos correspondientes al modulo de
facturación.
1 Buscar en el registro del sistema (programacion y bases de datos), el documento que se desea
modificar.
2 realizar los ajustes pertinentes al sistema para luego eliminar el registro del documento deseado.
6. POSTCONDICIONES: documento(s) modificados de manera satisfactoria.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: eliminar formatos de documentos que ya no necesiten ser diligenciados por
el dpto de facturación.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los informes y documentos correspondientes al modulo de
facturación.
eliminar.
regisrar formatos de soportes utilizados en facturación (por ejemplo: recibos de caja menor,
recibo de caja, comprobantes de egreso, etc.)
3
regisrar formato de informe de facturación detallado.

1
3
2
2
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos registrados en
el modulo de facturación.
facturación.
buscar los documentos registrados en el modúlo de facturación que se desean consultar.
2 una vez encontrado el formato del documento que se desea consultar, hacer click derecho en
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento de facturación deseado.
1 en la programación base del modulo de facturación, establecer el criterio de ordenación
ascendente y descendente en sus dos formas (alfabética y numérica).
1 en la programacion base del modulo de facturación, establecer el criterio de busqueda alfabético
para los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de
cedulas.

cualquier informe.

AR DOCUMENTOS
ar registrado en el sistema todos aquellos formatos de
facturación necesita tener para llevar a cabo una correcta
ormatos de informes, documentos y soportes, utilizados en
n".
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o del dpto. de facturación dentro de la empresa.
AR REGISTROS
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gistrados en el sistema.
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ema para luego eliminar el registro del documento deseado.
umento que se desea modificar.
de manera satisfactoria.
R REGISTROS
os de documentos que ya no necesiten ser diligenciados por
los informes y documentos correspondientes al modulo de
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ación detallado.

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AR REGISTROS
o consultar los formatos de los documentos registrados en
a los informes y documentos correspondientes al modulo de
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mento de facturación deseado.
CER CRITERIO DE BÚSQUEDA
s usuarios del sistema la busqueda de información (de
.) de forma más eficiente.
proveedores, clientes, cuentas PUC, empleados, etc.)
descendente establecido.
CER CRITERIO DE ORDENACIÓN
s usuarios del sistema ordenar la información detallada (de
.) de forma más eficiente, al momento de realizar informes.
r un informe detallado de cartera, proveedores, etc.
de facturación, establecer el criterio de ordenación
formas (alfabética y numérica).
de facturación, establecer el criterio de busqueda alfabético
s codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de

ón queden a disposición del usuario para la realización de

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Registrar formato de Nómina para empleados contratistas.
regisrar formato de liquidación para empleados.
registrar formato para nuevo empleado.
(documentos e informes) que el dpto. de nómina necesita llevar, para tener un correcto control de los gastos
operacionales que desembolsa la empresa.
3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de informes y documentos, utilizados en el dpto de
nómina, en el "modulo de nómina".
Registrar formato de Nómina para empleados fijos.
regisrar formato de informe detallado de cada empleado.
6. POSTCONDICIONES: que el modulo de nómina tenga disponibles todos los documentos e informes necesarios
para el correcto funcionamiento del dpto. de nómina dentro de la empresa.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes y documentos
utilizados en el dpto. de nómina registrados en el sistema.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los documentos correspondientes al modulo de nómina.
modificar.
el dpto de nómina.
nómina.
eliminar.

1
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2
2
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos registrados en el
modulo de nómina.
nómina.
buscar los documentos registrados en el modúlo de nómina que se desean consultar.
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento de nómina deseado.
1 en la programacion base del modulo de nómina, establecer el criterio de busqueda alfabético para
los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de cedulas.
registrada en el sistema de información, o presentar un informe detallado de cartera, proveedores, empleados,
etc.
1 en la programación base del modulo de nómina, establecer el criterio de ordenación ascendente y
descendente en sus dos formas (alfabética y numérica).

cualquier informe.

ara empleados contratistas.
para empleados.
mpleado.
ISTRAR DOCUMENTOS
en dejar registrado en el sistema todos aquellos formatos de
mina necesita llevar, para tener un correcto control de los gastos
do.
n los formatos de informes y documentos, utilizados en el dpto de
ara empleados fijos.
tallado de cada empleado.
cados de manera satisfactoria.
mina tenga disponibles todos los documentos e informes necesarios
nómina dentro de la empresa.
DIFICAR REGISTROS
a información general requerida en los informes y documentos
n el sistema.
o autorizado.
istema los documentos correspondientes al modulo de nómina.
a (programacion y bases de datos), el documento que se desea
al documento que se desea modificar.
MINAR REGISTROS
formatos de documentos que ya no necesiten ser diligenciados por
ado.
stema los informes y documentos correspondientes al modulo de
a (programacion y bases de datos), el documento que se desea
al sistema para luego eliminar el registro del documento deseado.

SULTAR REGISTROS
o del sistema de forma satisfactoria.
ado.
buscar o consultar los formatos de los documentos registrados en el
ado.
sistema los informes y documentos correspondientes al modulo de
dos en el modúlo de nómina que se desean consultar.
del documento que se desea consultar, hacer click derecho en
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documento de nómina deseado.
ABLECER CRITERIO DE BÚSQUEDA
rá a los usuarios del sistema la busqueda de información (de
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odulo de nómina, establecer el criterio de busqueda alfabético para
os codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de cedulas.
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ABLECER CRITERIO DE ORDENACIÓN
rá a los usuarios del sistema ordenar la información detallada (de
UC, etc.) de forma más eficiente, al momento de realizar informes.
ado.
os (de proveedores, clientes, cuentas PUC, empleados, etc.)
esentar un informe detallado de cartera, proveedores, empleados,
odulo de nómina, establecer el criterio de ordenación ascendente y
(alfabética y numérica).
nte y descendente establecido.

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1
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3
registrar formato del informe "historial de los producto"
6. POSTCONDICIONES: que el modulo de inventario tenga disponibles todos los documentos e informes
necesarios para el correcto funcionamiento del dpto. de inventario de productos no terminado dentro de
la empresa.
registrar formato de entradas a almacen.
registrar formato de salidas de almacen.
3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de documentos e informes, utilizados en el
dpto de inventario, en el "modulo de inventario de productos no terminados".
registrar formato del informe "Inventario inicial".
registrar formato de sistema de inventario permanente.
registrar formato del informe de reportes, (utilizado para reportar la dismunición o
ausencia de algun producto).
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1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes y
documentos utilizados en el dpto. de inventario registrados en el sistema.
inventario de productos no terminados.
1 Buscar en el registro del sistema (programacion y bases de datos), el documento que se
desea modificar.
INVENTARIO
(documentos e informes) que el dpto. de inventario necesita llevar, para tener un correcto control de los
productos no terminados con los que cuenta la empresa para su posterior venta.
registrar formato del informe "Inventario total".
registrar formato del informe "Inventario final".
registrar formato de kardex (metodo de promedio ponderado).
registrar formato del informe de devolución de mercancia no conforme.
PRODUCTOS NO TERMINADOS

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1
3
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: eliminar formatos de documentos que ya no necesiten ser
diligenciados por el dpto de inventario de productos no terminados.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los informes y documentos correspondientes al
modulo de inventario de productos no terminados.
3. PRECONDICIONES: tener una base de datos (de proveedores, clientes, cuentas PUC, empleados,
mercancías, etc.) registrada en el sistema de información.
modulo de inventario de productos no terminados.
buscar los documentos registrados en el modúlo de inventario de productos no terminados
que se desean consultar.2 una vez encontrado el formato del documento que se desea consultar, hacer click derecho
en "visualizar interfaz de documento".
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento de inventario deseado.
1 en la programacion base del modulo de inventario, establecer el criterio de busqueda
alfabético para los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y
números de cedulas.
2 realizar los ajustes pertinentes al sistema para luego eliminar el registro del documento
deseado.
1
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos
registrados en el modulo de inventario de productos no terminados.
Buscar en el registro del sistema (programacion y bases de datos), el documento que se
desea eliminar.

2
2
en la programación base del modulo de inventario, establecer el criterio de ordenación
1 en la programacion base del modulo de inventario, establecer el criterio de busqueda
alfabético para los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y
números de cedulas.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de búsqueda queden a disposición del usuario para realizar
cualquier búsqueda, valga la redundancia.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de ordenación queden a disposición del usuario para la realización
de cualquier informe.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: le facilitará a los usuarios del sistema ordenar la información
detallada (de proveedores, clientes, empleados, mercancía, cuentas PUC, etc.) de forma más eficiente, al
momento de realizar informes.
mercancías, etc.) registrada en el sistema de información, o presentar un informe detallado de cartera,
proveedores, empleados, mercancías, etc.
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(documentos e informes) que el dpto. de producción necesita llevar, para tener un control de las producciones
echas y del costo de las mismas.
3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de informes y documentos utilizados en el dpto de
producción, en el "modulo de producción".
registrar formato de reportes.
6. POSTCONDICIONES: que el modulo de producción tenga disponibles todos los documentos e informes
necesarios para el correcto funcionamiento del dpto. de producción dentro de la empresa.
registrar formato de pedido.
registrar formato de informe de costos unitarios.
registrar formato de informe general de costos.
registrar formato de informe de estado de costos de productos manufacturados y vendidos.8
el dpto de producción.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes y documentos
utilizados en el dpto. de producción registrados en el sistema.
3. PRECONDICIONES: tener regsitrado en el sistema los documentos correspondientes al modulo de producción.
modificar.
producción.
eliminar.
registrar formato de remisión.
registrar formato de informes de costos directos e indirectos de producción.
registrar formato de informe de producción en proceso.
registrar formato de despachos.

3
1
3
2
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos registrados en el
modulo de producción.
eliminar.
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento de producción deseado.
producción.
buscar los documentos registrados en el modúlo de producción que se desean consultar.
registrada en el sistema de información, o presentar un informe detallado de cartera, proveedores, empleados,
etc.
1 en la programacion base del modulo de producción, establecer el criterio de busqueda alfabético
para los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de
cedulas.

2
cualquier informe.
1 en la programación base del modulo de producción, establecer el criterio de ordenación

AR DOCUMENTOS
ar registrado en el sistema todos aquellos formatos de
n necesita llevar, para tener un control de las producciones
ormatos de informes y documentos utilizados en el dpto de
n tenga disponibles todos los documentos e informes
o. de producción dentro de la empresa.
AR REGISTROS
s unitarios.
de costos.
o de costos de productos manufacturados y vendidos.
os de documentos que ya no necesiten ser diligenciados por
mación general requerida en los informes y documentos
l sistema.
rizado.
a los documentos correspondientes al modulo de producción.
umento que se desea modificar.
de manera satisfactoria.
R REGISTROS
los informes y documentos correspondientes al modulo de
os directos e indirectos de producción.
ucción en proceso.

AR REGISTROS
o consultar los formatos de los documentos registrados en el
ma para luego eliminar el registro del documento deseado.
stema de forma satisfactoria.
mento de producción deseado.
CER CRITERIO DE BÚSQUEDA
s usuarios del sistema la busqueda de información (de
) de forma más eficiente.
a los informes y documentos correspondientes al modulo de
el modúlo de producción que se desean consultar.
cumento que se desea consultar, hacer click derecho en
CER CRITERIO DE ORDENACIÓN
s usuarios del sistema ordenar la información detallada (de
) de forma más eficiente, al momento de realizar informes.
un informe detallado de cartera, proveedores, empleados,
de producción, establecer el criterio de busqueda alfabético
s codigos (de cuentas, documentos, etc) y números de
érico establecido.
a queden a disposición del usuario para realizar cualquier

ón queden a disposición del usuario para la realización de
de producción, establecer el criterio de ordenación
formas (alfabética y numérica).
escendente establecido.

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3. PRECONDICIONES: No haber registrado aún los formatos de documentos e informes, utilizados en
el dpto de inventario, en el "modulo de inventario de productos terminados".
registrar formato de ingreso de mercancía.
registrar formato del informe de devolución de productos no conformes.
registrar formato del informe "Inventario total".
INVENTARIO
PRODUCTOS NO TERMINADOS
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: Consiste en dejar registrado en el sistema todos aquellos
formatos de (documentos e informes) que el dpto. de inventario necesita llevar, para tener un
correcto control de los productos terminados con los que cuenta la empresa para su posterior venta.
registrar formato del informe "estado de costo - utilidad" de los productos.
10 registrar formato del informe de reportes, (utilizado para reportar la dismunición o
ausencia de algun producto).
registrar formato del informe "Inventario final".
registrar formato de sistema de inventario permanente.
registrar formato del informe "salida de productos para la venta".
registrar formato del informe "historial de entrada y salida de cada producto"
6. POSTCONDICIONES: que el modulo de inventario tenga disponibles todos los documentos e
informes necesarios para el correcto funcionamiento del dpto. de inventario de productos terminados
dentro de la empresa.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: cambiar la información general requerida en los informes y
documentos utilizados en el dpto. de inventario registrados en el sistema.
inventario de productos terminados.
desea modificar.
registrar formato de kardex (metodo de promedio ponderado).
registrar formato del informe "Inventario inicial".

3
3
2
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: eliminar formatos de documentos que ya no necesiten ser
diligenciados por el dpto de inventario de productos terminados.
modulo de inventario de productos terminados.
desea eliminar.
2 realizar los ajustes pertinentes al sistema para luego eliminar el registro del documento
deseado.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: permite buscar o consultar los formatos de los documentos
registrados en el modulo de inventario de productos terminados.
modulo de inventario de productos terminados.
2 una vez encontrado el formato del documento que se desea consultar, hacer click
derecho en "visualizar interfaz de documento".
en la programacion base del modulo de inventario, establecer el criterio de busqueda
alfabético para los nombres, y numérico para los codigos (de cuentas, documentos, etc)
y números de cedulas.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de búsqueda queden a disposición del usuario para realizar
cualquier búsqueda, valga la redundancia.
6. POSTCONDICIONES: visualizar formato del documento de inventario deseado.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: le facilitará a los usuarios del sistema la busqueda de información
(de proveedores, clientes, empleados, cuentas PUC, etc.) de forma más eficiente.
mercancías, etc.) registrada en el sistema de información.
buscar los documentos registrados en el modúlo de inventario de productos terminados
que se desean consultar.
1
1

2 criterio de ordenación ascendente y descendente establecido.
6. POSTCONDICIONES: que los criterios de ordenación queden a disposición del usuario para la
realización de cualquier informe.
1. DESCRIPCIÓN DEL CASO DE USO: le facilitará a los usuarios del sistema ordenar la información
detallada (de proveedores, clientes, empleados, mercancía, cuentas PUC, etc.) de forma más eficiente,
al momento de realizar informes.
mercancías, etc.) registrada en el sistema de información, o presentar un informe detallado de
cartera, proveedores, empleados, mercancías, etc.
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