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Delivering Transformation. Together.
PERSONALKOSTENPLANUNG
UND -SIMULATION MIT SAP®
HCM
Ziele, Methoden und Vorteile
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Personalkosten stellen oftmals einen wesentlichen Faktor des Unternehmensbudgets dar.
Ihre qualifizierte Planung, Steuerung und Überprüfung können die Gesamtunternehmens-
strategie unterstützen. Eine wesentliche Anforderung an ein modernes Personalmanage-
ment ist, strategisch zu handeln sowie andere Unternehmensbereiche in ihrem Handeln
strategisch zu unterstützen.
Inhalte
Neben einer Personalkostenplanung auf Basis von
simulierten und tatsächlichen Abrechnungsergeb-
nissen sowie gehaltsrelevanten Daten aus Infotypen
bietet die Lösung im SAP®
HCM auch die Möglichkeit,
weitere Inhalte in die Planung und Simulation ein-
fließen zu lassen.
So lassen sich beispielsweise Vakanzen und ge-
plante Stellenkontingente bewerten und beplanen,
tarifliche Umstufungen simulieren sowie Tariferhö-
hungen berücksichtigen. Ebenso ist es möglich, häu-
fig geforderte statistische Kennzahlen nun direkt im
Modul HCM zu ermitteln. Darüber hinaus bietet die
SAP®
HCM-Personalkostenplanung und -simulation
mehrere Möglichkeiten, kundenspezifische Anforde-
rungen modifikationsfrei zu implementieren.
Durch die Personalkostenplanung und -simulation in
SAP®
HCM können Budgets für andere SAP®
-Lösungen
generiert werden (z. B. für das Unternehmensver-
gütungsmanagement). Nach Abschluss der Planung
lassen sich die Daten automatisiert u. a. an das
Controlling übertragen und stehen für Auswertungs-
zwecke im SAP®
Business Information Warehouse zur
Verfügung.
Nach Festlegung wesentlicher Parameter (z. B. Pro-
zentwert Tariferhöhung) in der Planungsvorberei-
tungsphase stellt sich der Planungsprozess in SAP®
wie in Abbildung 1 dar.
Hierzu zählt unter anderem auch die Darstellung der Entwick-
lung und Beeinflussung von Personalkosten. Eine durchdachte
Personalkostenplanung ist daher ein wichtiger Bestandteil eines
strategisch ausgerichteten Personalmanagements und dient der
Unternehmenssteuerung.
Eine moderne Personalkostenplanung und -simulation kann auch
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Personalmanagement
als zukunftsgerichtete Serviceeinheit zu etablieren.
Die Verwirklichung der strategischen und service­orientierten
Personalmanagementziele wird durch die SAP®
HCM-Personal-
kostenplanung und -simulation unterstützt, die u. a. folgende
Aspekte berücksichtigt:
•	 Personalkostenplanung auf Basis des aktuellen und zukünftig
bekannten bzw. geplanten Personalbestandes
•	 Simulation verschiedener Szenarien bzgl. einer möglichen
Entwicklung der Personalkosten
•	 Soll-Ist-Vergleiche für eine kontinuierliche Plankontrolle
•	 Sensibilisierung der Führungskräfte für Personalkosten durch
direkte Integration in den Planungsprozess
•	 Bereitstellung der Daten für andere Unternehmensbereiche
www.soprasteria.de
© Sopra Steria Consulting
Tel.: +49 40 22703-0
A4_15788_1503-HCM-d
Vorteile
Die Personalkostenplanung und -simulation in einem
integrierten SAP®
HCM-System bieten eine Reihe von
Möglichkeiten und Vorteilen:
•	 Zugriff auf aktuelle und umfassende personen-
bezogene und organisatorische Daten
•	 Mittels diverser Szenarien können unterschied-
liche Entwicklungen simuliert werden
•	 Einbindung der hochsensiblen Personaldaten
in ein bestehendes Berechtigungskonzept
•	 Soll-Ist-Vergleiche zur kontinuierlichen Plankon-
trolle auf Basis von Abrechnungs­ergebnissen
•	 Detailplanungen in der Linie über eine intuitive
Web-Oberfläche
•	 Hohe Anpassungsfähigkeit hinsichtlich
kundenspezifischer Anforderungen
•	 Integration mit anderen SAP®
-Lösungen wie
SAP®
Financials
•	 Bereitstellung der Daten im SAP®
Business
Information Warehouse für detaillierte Analysen
Highlights
•	 Berücksichtigung verschiedener Datenquellen
•	 Budgetierung für Veranstaltungs- und Unterneh-
mensvergütungsmanagement
•	 Integrierte Schnittstelle zum Controlling
•	 Detailplanung in der Linie oder durch
Planungsverantwortliche
•	 Prozessoptimierung durch Simulation
verschiedener Szenarien
•	 Generierung von statistischen Kennzahlen
•	 Integration in ein bestehendes Berechtigungs-
konzept
Voraussetzungen
•	 Einsatz des Organisationsmanagements
•	 Releasestand SAP®
HCM mindestens 4.7
Um alle Möglichkeiten der neuen Personalkosten-
planung und -simulation auszuschöpfen, sollten die
SAP®
HCM-Komponenten Personaladministration,
Personalabrechnung, Veranstaltungsmanagement
und Unternehmensvergütungs­manage­ment im
Einsatz sein, außerdem SAP®
Financials und das SAP®
Business Information Warehouse.
Unsere Expertise
Sopra Steria Consulting hat in der Vergangenheit
zahlreiche Projekte zur Implementierung der Perso-
nalkostenplanung und -simulation in SAP®
HCM bei
Kunden aus verschiedenen Branchen durchgeführt
und dabei unterschiedlichste Anforderungen reali-
siert. Wichtig ist in diesem Thema jedoch nicht nur
ein fachliches SAP®
-Know-how für eine verantwor-
tungsvolle und Release-sichere Einführung, sondern
auch ein hohes betriebswirtschaftliches Verständnis
für die meist kundenindividuellen Prozesse – ein für
Sopra Steria Consulting wesentlicher Erfolgsfaktor
für ein solches Projekt.
Sopra Steria Consulting stellt sich stets der Heraus-
forderung, die verschiedenen detaillierten Belange
unserer Kunden möglichst flexibel und standardnah
umzusetzen.
Darüber hinaus unterstützt Sopra Steria Consulting
seine Kunden auch nach dem Projekt­ende beim
Betrieb der SAP®
HCM-Applikation und übernimmt
bei Bedarf ganze Prozesse zur Betreuung.
Abb. 1: Planungsprozess in SAP®
HCM
Mitarbeiter
-- Infotypen
-- Abrechnungsergebnisse
-- Tarifliche Umstufung
-- Vergütungsrichtlinien
-- Differenzbetrag Soll/Ist
-- Veranstaltungsmanagement
Planungsdaten zu Mitarbeitern
und organisatorischen Objekten
Detailplanung durch Linienvorgesetzte oder
Planungs­verantwortliche über eine intuitive
Web-Oberfläche
Organisationseinheiten
-- Schulungskosten
-- Kontingentplanung
Planstellen
-- Sollbezahlung
-- Verknüpfte Objekte
Stellen
Selektion, Methoden und Szenarien
Bewertung abhängiger und zusätzlicher Kosten
Personalkostenplan
Übertragung der Planwerte an das Controlling
Generierung von Budgets für Veranstaltungs-
und Unternehmensvergütungsmanagement
Detaillierte Analyse im SAP®
Business Informa-
tion Warehouse
FolgeprozesseKostenplanungsverlaufDatensammlung
© Sopra Steria Consulting
SAP, SAP HCM und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und Dienstleis-
tungen sowie die entsprechenden Logos und das SAP Partner Logo sind
Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland oder von
einem SAP-Konzernunternehmen.

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HCM Personalkostenplanung mit SAP Sopra Steria Consulting

  • 1. Delivering Transformation. Together. PERSONALKOSTENPLANUNG UND -SIMULATION MIT SAP® HCM Ziele, Methoden und Vorteile HUMAN CAPITAL MANAGEMENT Personalkosten stellen oftmals einen wesentlichen Faktor des Unternehmensbudgets dar. Ihre qualifizierte Planung, Steuerung und Überprüfung können die Gesamtunternehmens- strategie unterstützen. Eine wesentliche Anforderung an ein modernes Personalmanage- ment ist, strategisch zu handeln sowie andere Unternehmensbereiche in ihrem Handeln strategisch zu unterstützen. Inhalte Neben einer Personalkostenplanung auf Basis von simulierten und tatsächlichen Abrechnungsergeb- nissen sowie gehaltsrelevanten Daten aus Infotypen bietet die Lösung im SAP® HCM auch die Möglichkeit, weitere Inhalte in die Planung und Simulation ein- fließen zu lassen. So lassen sich beispielsweise Vakanzen und ge- plante Stellenkontingente bewerten und beplanen, tarifliche Umstufungen simulieren sowie Tariferhö- hungen berücksichtigen. Ebenso ist es möglich, häu- fig geforderte statistische Kennzahlen nun direkt im Modul HCM zu ermitteln. Darüber hinaus bietet die SAP® HCM-Personalkostenplanung und -simulation mehrere Möglichkeiten, kundenspezifische Anforde- rungen modifikationsfrei zu implementieren. Durch die Personalkostenplanung und -simulation in SAP® HCM können Budgets für andere SAP® -Lösungen generiert werden (z. B. für das Unternehmensver- gütungsmanagement). Nach Abschluss der Planung lassen sich die Daten automatisiert u. a. an das Controlling übertragen und stehen für Auswertungs- zwecke im SAP® Business Information Warehouse zur Verfügung. Nach Festlegung wesentlicher Parameter (z. B. Pro- zentwert Tariferhöhung) in der Planungsvorberei- tungsphase stellt sich der Planungsprozess in SAP® wie in Abbildung 1 dar. Hierzu zählt unter anderem auch die Darstellung der Entwick- lung und Beeinflussung von Personalkosten. Eine durchdachte Personalkostenplanung ist daher ein wichtiger Bestandteil eines strategisch ausgerichteten Personalmanagements und dient der Unternehmenssteuerung. Eine moderne Personalkostenplanung und -simulation kann auch einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Personalmanagement als zukunftsgerichtete Serviceeinheit zu etablieren. Die Verwirklichung der strategischen und service­orientierten Personalmanagementziele wird durch die SAP® HCM-Personal- kostenplanung und -simulation unterstützt, die u. a. folgende Aspekte berücksichtigt: • Personalkostenplanung auf Basis des aktuellen und zukünftig bekannten bzw. geplanten Personalbestandes • Simulation verschiedener Szenarien bzgl. einer möglichen Entwicklung der Personalkosten • Soll-Ist-Vergleiche für eine kontinuierliche Plankontrolle • Sensibilisierung der Führungskräfte für Personalkosten durch direkte Integration in den Planungsprozess • Bereitstellung der Daten für andere Unternehmensbereiche
  • 2. www.soprasteria.de © Sopra Steria Consulting Tel.: +49 40 22703-0 A4_15788_1503-HCM-d Vorteile Die Personalkostenplanung und -simulation in einem integrierten SAP® HCM-System bieten eine Reihe von Möglichkeiten und Vorteilen: • Zugriff auf aktuelle und umfassende personen- bezogene und organisatorische Daten • Mittels diverser Szenarien können unterschied- liche Entwicklungen simuliert werden • Einbindung der hochsensiblen Personaldaten in ein bestehendes Berechtigungskonzept • Soll-Ist-Vergleiche zur kontinuierlichen Plankon- trolle auf Basis von Abrechnungs­ergebnissen • Detailplanungen in der Linie über eine intuitive Web-Oberfläche • Hohe Anpassungsfähigkeit hinsichtlich kundenspezifischer Anforderungen • Integration mit anderen SAP® -Lösungen wie SAP® Financials • Bereitstellung der Daten im SAP® Business Information Warehouse für detaillierte Analysen Highlights • Berücksichtigung verschiedener Datenquellen • Budgetierung für Veranstaltungs- und Unterneh- mensvergütungsmanagement • Integrierte Schnittstelle zum Controlling • Detailplanung in der Linie oder durch Planungsverantwortliche • Prozessoptimierung durch Simulation verschiedener Szenarien • Generierung von statistischen Kennzahlen • Integration in ein bestehendes Berechtigungs- konzept Voraussetzungen • Einsatz des Organisationsmanagements • Releasestand SAP® HCM mindestens 4.7 Um alle Möglichkeiten der neuen Personalkosten- planung und -simulation auszuschöpfen, sollten die SAP® HCM-Komponenten Personaladministration, Personalabrechnung, Veranstaltungsmanagement und Unternehmensvergütungs­manage­ment im Einsatz sein, außerdem SAP® Financials und das SAP® Business Information Warehouse. Unsere Expertise Sopra Steria Consulting hat in der Vergangenheit zahlreiche Projekte zur Implementierung der Perso- nalkostenplanung und -simulation in SAP® HCM bei Kunden aus verschiedenen Branchen durchgeführt und dabei unterschiedlichste Anforderungen reali- siert. Wichtig ist in diesem Thema jedoch nicht nur ein fachliches SAP® -Know-how für eine verantwor- tungsvolle und Release-sichere Einführung, sondern auch ein hohes betriebswirtschaftliches Verständnis für die meist kundenindividuellen Prozesse – ein für Sopra Steria Consulting wesentlicher Erfolgsfaktor für ein solches Projekt. Sopra Steria Consulting stellt sich stets der Heraus- forderung, die verschiedenen detaillierten Belange unserer Kunden möglichst flexibel und standardnah umzusetzen. Darüber hinaus unterstützt Sopra Steria Consulting seine Kunden auch nach dem Projekt­ende beim Betrieb der SAP® HCM-Applikation und übernimmt bei Bedarf ganze Prozesse zur Betreuung. Abb. 1: Planungsprozess in SAP® HCM Mitarbeiter -- Infotypen -- Abrechnungsergebnisse -- Tarifliche Umstufung -- Vergütungsrichtlinien -- Differenzbetrag Soll/Ist -- Veranstaltungsmanagement Planungsdaten zu Mitarbeitern und organisatorischen Objekten Detailplanung durch Linienvorgesetzte oder Planungs­verantwortliche über eine intuitive Web-Oberfläche Organisationseinheiten -- Schulungskosten -- Kontingentplanung Planstellen -- Sollbezahlung -- Verknüpfte Objekte Stellen Selektion, Methoden und Szenarien Bewertung abhängiger und zusätzlicher Kosten Personalkostenplan Übertragung der Planwerte an das Controlling Generierung von Budgets für Veranstaltungs- und Unternehmensvergütungsmanagement Detaillierte Analyse im SAP® Business Informa- tion Warehouse FolgeprozesseKostenplanungsverlaufDatensammlung © Sopra Steria Consulting SAP, SAP HCM und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und Dienstleis- tungen sowie die entsprechenden Logos und das SAP Partner Logo sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland oder von einem SAP-Konzernunternehmen.