Mit der SAP Personalkostenplanung und -simulation ein strategisches Handeln im Personalmanagement unterstützen

1. Delivering Transformation. Together.
PERSONALKOSTENPLANUNG
UND -SIMULATION MIT SAP®
HCM
Ziele, Methoden und Vorteile
HUMAN CAPITAL MANAGEMENT
Personalkosten stellen oftmals einen wesentlichen Faktor des Unternehmensbudgets dar.
Ihre qualifizierte Planung, Steuerung und Überprüfung können die Gesamtunternehmens-
strategie unterstützen. Eine wesentliche Anforderung an ein modernes Personalmanage-
ment ist, strategisch zu handeln sowie andere Unternehmensbereiche in ihrem Handeln
strategisch zu unterstützen.
Inhalte
Neben einer Personalkostenplanung auf Basis von
simulierten und tatsächlichen Abrechnungsergeb-
nissen sowie gehaltsrelevanten Daten aus Infotypen
bietet die Lösung im SAP®
HCM auch die Möglichkeit,
weitere Inhalte in die Planung und Simulation ein-
fließen zu lassen.
So lassen sich beispielsweise Vakanzen und ge-
plante Stellenkontingente bewerten und beplanen,
tarifliche Umstufungen simulieren sowie Tariferhö-
hungen berücksichtigen. Ebenso ist es möglich, häu-
fig geforderte statistische Kennzahlen nun direkt im
Modul HCM zu ermitteln. Darüber hinaus bietet die
SAP®
HCM-Personalkostenplanung und -simulation
mehrere Möglichkeiten, kundenspezifische Anforde-
rungen modifikationsfrei zu implementieren.
Durch die Personalkostenplanung und -simulation in
SAP®
HCM können Budgets für andere SAP®
-Lösungen
generiert werden (z. B. für das Unternehmensver-
gütungsmanagement). Nach Abschluss der Planung
lassen sich die Daten automatisiert u. a. an das
Controlling übertragen und stehen für Auswertungs-
zwecke im SAP®
Business Information Warehouse zur
Verfügung.
Nach Festlegung wesentlicher Parameter (z. B. Pro-
zentwert Tariferhöhung) in der Planungsvorberei-
tungsphase stellt sich der Planungsprozess in SAP®
wie in Abbildung 1 dar.
Hierzu zählt unter anderem auch die Darstellung der Entwick-
lung und Beeinflussung von Personalkosten. Eine durchdachte
Personalkostenplanung ist daher ein wichtiger Bestandteil eines
strategisch ausgerichteten Personalmanagements und dient der
Unternehmenssteuerung.
Eine moderne Personalkostenplanung und -simulation kann auch
einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, das Personalmanagement
als zukunftsgerichtete Serviceeinheit zu etablieren.
Die Verwirklichung der strategischen und service­orientierten
Personalmanagementziele wird durch die SAP®
HCM-Personal-
kostenplanung und -simulation unterstützt, die u. a. folgende
Aspekte berücksichtigt:
• Personalkostenplanung auf Basis des aktuellen und zukünftig
bekannten bzw. geplanten Personalbestandes
• Simulation verschiedener Szenarien bzgl. einer möglichen
Entwicklung der Personalkosten
• Soll-Ist-Vergleiche für eine kontinuierliche Plankontrolle
• Sensibilisierung der Führungskräfte für Personalkosten durch
direkte Integration in den Planungsprozess
• Bereitstellung der Daten für andere Unternehmensbereiche

2. www.soprasteria.de
© Sopra Steria Consulting
Tel.: +49 40 22703-0
A4_15788_1503-HCM-d
Vorteile
Die Personalkostenplanung und -simulation in einem
integrierten SAP®
HCM-System bieten eine Reihe von
Möglichkeiten und Vorteilen:
• Zugriff auf aktuelle und umfassende personen-
bezogene und organisatorische Daten
• Mittels diverser Szenarien können unterschied-
liche Entwicklungen simuliert werden
• Einbindung der hochsensiblen Personaldaten
in ein bestehendes Berechtigungskonzept
• Soll-Ist-Vergleiche zur kontinuierlichen Plankon-
trolle auf Basis von Abrechnungs­ergebnissen
• Detailplanungen in der Linie über eine intuitive
Web-Oberfläche
• Hohe Anpassungsfähigkeit hinsichtlich
kundenspezifischer Anforderungen
• Integration mit anderen SAP®
-Lösungen wie
SAP®
Financials
• Bereitstellung der Daten im SAP®
Business
Information Warehouse für detaillierte Analysen
Highlights
• Berücksichtigung verschiedener Datenquellen
• Budgetierung für Veranstaltungs- und Unterneh-
mensvergütungsmanagement
• Integrierte Schnittstelle zum Controlling
• Detailplanung in der Linie oder durch
Planungsverantwortliche
• Prozessoptimierung durch Simulation
verschiedener Szenarien
• Generierung von statistischen Kennzahlen
• Integration in ein bestehendes Berechtigungs-
konzept
Voraussetzungen
• Einsatz des Organisationsmanagements
• Releasestand SAP®
HCM mindestens 4.7
Um alle Möglichkeiten der neuen Personalkosten-
planung und -simulation auszuschöpfen, sollten die
SAP®
HCM-Komponenten Personaladministration,
Personalabrechnung, Veranstaltungsmanagement
und Unternehmensvergütungs­manage­ment im
Einsatz sein, außerdem SAP®
Financials und das SAP®
Business Information Warehouse.
Unsere Expertise
Sopra Steria Consulting hat in der Vergangenheit
zahlreiche Projekte zur Implementierung der Perso-
nalkostenplanung und -simulation in SAP®
HCM bei
Kunden aus verschiedenen Branchen durchgeführt
und dabei unterschiedlichste Anforderungen reali-
siert. Wichtig ist in diesem Thema jedoch nicht nur
ein fachliches SAP®
-Know-how für eine verantwor-
tungsvolle und Release-sichere Einführung, sondern
auch ein hohes betriebswirtschaftliches Verständnis
für die meist kundenindividuellen Prozesse – ein für
Sopra Steria Consulting wesentlicher Erfolgsfaktor
für ein solches Projekt.
Sopra Steria Consulting stellt sich stets der Heraus-
forderung, die verschiedenen detaillierten Belange
unserer Kunden möglichst flexibel und standardnah
umzusetzen.
Darüber hinaus unterstützt Sopra Steria Consulting
seine Kunden auch nach dem Projekt­ende beim
Betrieb der SAP®
HCM-Applikation und übernimmt
bei Bedarf ganze Prozesse zur Betreuung.
Abb. 1: Planungsprozess in SAP®
HCM
Mitarbeiter
-- Infotypen
-- Abrechnungsergebnisse
-- Tarifliche Umstufung
-- Vergütungsrichtlinien
-- Differenzbetrag Soll/Ist
-- Veranstaltungsmanagement
Planungsdaten zu Mitarbeitern
und organisatorischen Objekten
Detailplanung durch Linienvorgesetzte oder
Planungs­verantwortliche über eine intuitive
Web-Oberfläche
Organisationseinheiten
-- Schulungskosten
-- Kontingentplanung
Planstellen
-- Sollbezahlung
-- Verknüpfte Objekte
Stellen
Selektion, Methoden und Szenarien
Bewertung abhängiger und zusätzlicher Kosten
Personalkostenplan
Übertragung der Planwerte an das Controlling
Generierung von Budgets für Veranstaltungs-
und Unternehmensvergütungsmanagement
Detaillierte Analyse im SAP®
Business Informa-
tion Warehouse
FolgeprozesseKostenplanungsverlaufDatensammlung
© Sopra Steria Consulting
SAP, SAP HCM und weitere im Text erwähnte SAP-Produkte und Dienstleis-
tungen sowie die entsprechenden Logos und das SAP Partner Logo sind
Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland oder von
einem SAP-Konzernunternehmen.