Бюджет для граждан 2015

2. Цели создания бюджета для граждан
ЦелиЦели
Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Информирование граждан о ходе
бюджетного процесса в муниципальном
районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств с
муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение прозрачности формирования и
расходования бюджетных средств с
муниципальном районе «Сосногорск»
Повышение ответственности органов
местного самоуправления муниципального
района «Сосногорск» при принятии решений
в сфере бюджетной политики
Повышение ответственности органов
местного самоуправления муниципального
района «Сосногорск» при принятии решений
в сфере бюджетной политики
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса
Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса

3. Показатель 2011 2012 2013 2014 2015
Численность населения, тыс. чел. 46,0 45,7 45,2 44,7 44,3
Индекс промышленного производства, % к
предыдущему году
104,4 102,1 102,4 100,7 101,6
Численность зарегистрированных
безработных, чел.
549 459 402 502 466
Среднемесячная заработная плата, руб. 31220 35283 39 309 41414 43532
Индекс потребительских цен, % к
предыдущему году
106,3 106,0 106,6 110,9 113,2
Средний размер пенсии, руб. 9568 11575 12752 13907 15451
Количество субъектов среднего и малого
бизнеса, ед.
1 192 1 187 1 044 1 076 1072
Основные показатели развития экономики
муниципального района «Сосногорск»

4. +152 513
Утвержденный план Уточненный план
2015 год
+190 180
Корректировка бюджета муниципального района
«Сосногорск» в 2015 году, тыс. руб.
-37 667

5. 11361161136116
12104381210438
11524891152489
20120122 20120133
ДоходыДоходы РасходыРасходы Дефицит/ПрофицитДефицит/Профицит
11750971175097
11614681161468
12177351217735
-38981-38981
+48970+48970
--6524665246
20120144 20152015

6. Основные показатели исполнения консолидированного бюджета
2015 года на душу населения по сравнению с муниципальными
образованиями Республики Коми

7. НАЛОГОВЫЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ
НЕНАЛОГОВЫЕНЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
20142014 20152015
- 2 153
-10 186
+106 386
156 132156 132
153979153979
1 246 536
1 023 7061 023 706
68 85168 851
917 320917 320
79 03779 037
11 152 489152 489

8. Основные источники формирования налоговых доходов в
2015 году (тыс. руб.)
153 979
54,8 %
39,5%
4,2 %
39,4%
Акцизы по
подакцизным
товарам
2 508 1,6 %

9. 68 851
4,8 %
58,1 %
3,7 %
11,6 %
21,8 %
Основные источники формирования неналоговых
доходов в 2015 году (тыс. руб.)

10. Динамика безвозмездных поступлений в 2011- 2015
годах (млн. руб.)

11. 0 200000 400000 600000 800000 1000000
Межбюджетныетрансферты
Социальный блок
Блок национальной экономики и
инфраструктуры
Силовой блок
Общегосударственные вопросы
52281
970217
186845
11695
106570
52281
938078
125192
11443
105321
Структура расходов, тыс. руб.
факт план
Структура расходов бюджета района поСтруктура расходов бюджета района по
разделам вразделам в 2015 году2015 году

12. 76
%
10%
14%

13. Образование
Культура
Физкультура
Социальная политика
ЖКХ
Управление
17 239
1 765
1110
1063
2 377
1959
Объем расходов бюджета на 2015 год в расчете на
1-го жителя в разрезе основных направлений (руб.)

14. Муниципальные
программы
Развитие
физической
культуры и
спорта
Развитие
экономики
Развитие
образования
Жилье и
жилищно-
коммунальное
хозяйство
Развитие
КультурыМуниципальное
управление
Безопасность
жизнедеятельнос
ти населения
Развитие
транспортной
системы
Доступная среда
жизнедеятельности
для инвалидов и
других
маломобильных
групп населения
Социальная
защита
населения
Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск»

15. Муниципальные программы
муниципального района «Сосногорск»
(тыс. руб.)

16. Структура расходов в разрезе программ на 2015 год

17. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Развитие экономики»
Наименование расходов
План 2015
тыс. руб.
Факт 2015
тыс. руб.
%
исполнения
Мероприятия, направленные на развитие малого
и среднего предпринимательства 2738,6 2624,5 95,8
Развитие туризма 250,0 250,0 100,0
Мероприятия в области занятости населения 630,0 626,5 99,4
Итого: 3618,6 3501,0 96,7

18. В 2015 году оказана поддержка 6 субъектам малого и среднего
предпринимательства (субсидирование затрат на приобретение оборудования для
производственных нужд, возмещение транспортных расходов по доставке товаров в
труднодоступные и отдалённые сельские населённые пункты, на реализацию малых проектов
в сфере предпринимательства, субсидирование затрат, понесенных субъектами малого и
среднего предпринимательства, осуществляющими производство сельскохозяйственной
продукции). Оказана консультационная и информационная поддержка.
708,5 738,5
1177,5
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Федеральный бюджетРеспубликанский бюджет Местный бюджет
(тыс.руб.)
Федеральныйбюджет
Республиканскийбюджет
Местный бюджет
Расходы на поддержку малого и среднего бизнеса
в 2015 году

19. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Жилье и жилищно-коммунальное
хозяйство»
Наименование расходов
План 2015
тыс. руб.
Факт 2015
тыс. руб.
%
исполнения
Создание условий для комфортного
проживания граждан 83652,7 43033,3 51,4
Реализация малых проектов в сфере
благоустройства 300,0 274,5 91,5
Обустройство городского лесопарка 16625,2 16625,2 100,0
Отлов и содержание безнадзорных животных 880,3 679,7 77,2
Обеспечение деятельности Муниципального
казённого учреждения «Управление
капитального строительства г.Сосногорска
11405,6 11391,0 99,9
Итого: 112863,8 72003,7 63,8

20. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Развитие образования»

21. 37,3
54,1
0,6
6,5
1,4(в %)
Дошкольное образование
Общее образование
Молодёжная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
Компенсация расходов педагогическим работникам, проживающим в
сельской местности, на оплату жилищно-коммунальных услуг
Структура расходов бюджета на образование

22. Основные показатели в сфере образования

23. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет ,%
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
получающих дошкольную
образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в
учреждениях в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет ,%
8,0
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет
состоящих на учёте для
определения в дошкольные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет ,%
Доля детей в возрасте 1 – 6 лет
состоящих на учёте для
определения в дошкольные
учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1-6 лет ,%
Доля дошкольных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе дошкольных учреждений
Доля дошкольных учреждений,
здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем
числе дошкольных учреждений
Дошкольное
образование
Дошкольное
образование
0
2014 2015
87,8 88,6
13,0 27,3
Показатели реализации мероприятий
в сфере образования за 2014-2015 год

24. Наименование расходов
План
2015
тыс. руб.
Факт
2015
тыс. руб.
%
исполнения
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями дополнительного образования детей
физкультурно-спортивной направленности
33 343,2 32 994,6 99,0
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
учреждениями физкультурно-спортивной
направленности
26 984,1 26 827,0 99,4
Мероприятия в области спорта и физической культуры 1 180,0 1 161,1 98,4
Капитальный ремонт и ремонт объектов социальной
инфраструктуры, капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
19 220,2 16 719,1 87,0
Другие вопросы в области физической культуры и
спорта
4 464,1 4 439,4 99,4
Итого: 85 191,6 82 141,3 96,4
Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта»

25. 40,2
32,7
1,4
20,4
5,4
(в %)
Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной
направленности
Оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) учреждениями физкультурно-
спортивной направленности
Мероприятия в области спорта и физической
культуры
Капитальный ремонт и ремонт объектов
социальной инфраструктуры, капитальные
вложения в объекты недвижимого имущества
Другие вопросы в области физической
культуры и спорта
Структура расходов в сфере физкультуры и спорта

26. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Развитие Культуры»
Показатель
План 2015,
тыс.руб.
Факт 2015,
тыс.руб.
%
исполнени
я
Строительство и капитальный ремонт в сфере
культуры 45059,5 19467,9 43,2
Укрепление материально-технической базы объектов
сферы культуры 639,0 638,8 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) библиотеками
19198,4 19198,4 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) музеями 1812,0 1812,1 100,0
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
культурно-досугового типа 20228,0 20206,0 99,9
Оказание услуг (выполнение работ) учреждениями
дополнительного образования детей в сфере культуры 24659,1 24641,1 99,9
Проведение мероприятий в области культуры 4053,3 4050,1 99,9
Руководство и управление в сфере культуры 12410,8 12156,8 97,9
Итого: 128060,1 102171,2 79,8

27. Структура расходов в сфере культуры

28. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Муниципальное управление»
Наименование расходов
План 2015
(тыс. руб.)
Факт 2015
(тыс. руб.)
%
исполнения
Организация исполнения бюджета 13589,7 13394,2 98,6
Управление муниципальным имуществом 18589,8 18216,2 98,0
Обеспечение деятельности МАУ
«Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
12511,7 12511,7 100,0
Обеспечение деятельности администрации МР
«Сосногорск» 49021,0 48971,4 99,9
Обслуживание сайта администрации, внедрение и
модернизация информационных систем, обеспечение
информационной безопасности
617,3 617,3 100,0
Итого: 94329,5 93710,8 99,3

29. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Безопасность жизнедеятельности
населения»
Наименование расходов
План 2015
(тыс. руб.)
Факт 2015
(тыс. руб.)
%
исполнения
Обеспечение деятельности МКУ "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МО
МР «Сосногорск»
10173,6 10004,8 98,3
Приобретение, установка и техническое обслуживание
в местах и объектах с массовым пребыванием граждан
специальных систем
645,5 615,5 95,3
Мероприятия по профилактике правонарушений 545,9 343,5 62,9
Строительство межпоселенческого полигона твёрдых
бытовых и промышленных отходов 600,0 0 0
Итого: 11965,0 10963,8 91,6

30. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Доступная среда жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения»
Наименование расходов
План 2015
(тыс. руб.)
Факт 2015
(тыс. руб.)
%
исполнения
Обустройство нежилых объектов пандусами и комплексом
вспомогательных сооружений для маломобильных групп
населения (приобретение и установка откидных и переносных
пандусов, специальных устройств для нуждающихся
инвалидов, а также установка перил на первоочередных
объектах социальной инфраструктуры)
152,3 152,3 100,0
Проведение мероприятий по формированию сети базовых
общеобразовательных организаций, в которых созданы
условия для инклюзивного обучения детей-инвалидов
(установка пандусов, подъемников, входных площадок,
освещения крыльца, средств ориентации, ремонт сенсорных
комнат с установкой окон, оборудования и светильников,
оснащение комнат партами для детей с ОВЗ)
2518,0 2518,0 100,0
Обустройство тротуаров и пешеходных переходов для
пользования инвалидами, передвигающимися в креслах-
колясках, и инвалидами с нарушением зрения и слуха
(реконструкция надземных переходов, понижение
бордюрного камня на наземных пешеходных переходах)
2100,0 2100,0 100,0
Итого: 4770,4 4770,4 100,0

31. Расходы бюджета на 2015 год
в рамках программы «Развитие транспортной
системы»
Наименование расходов
План 2015
(тыс. руб.)
Факт 2015
(тыс. руб.)
%
исполнения
Содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения 3401,0 2298,5 67,6
Оборудование и содержание ледовых переправ и
зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения
4154,1 2644,7 63,4
Обеспечение безопасного участия детей в
дорожном движении 492,0 492,0 100,0
Реализация малых проектов в сфере дорожной
деятельности 600,0 600,0 100,0
Итого: 8647,1 6035,2 69,8

32. Инвестиционная деятельность района и проведение
ремонтов в 2015 году, тыс. руб.
Ремонт
учреждений
образования
1 425
Ремонт
учреждений
образования
1 425
Строительст
во лыжной
базы
9 500
Строительст
во лыжной
базы
9 500
Ремонт
учреждений
культуры
19 468
Ремонт
учреждений
культуры
19 468
Переселение
из
аварийного
жилищного
фонда
12 350
Переселение
из
аварийного
жилищного
фонда
12 350
Приобретен
ие квартир
для детей-
сирот
4 950
Приобретен
ие квартир
для детей-
сирот
4 950
Обустройство
городского
лесопарка
16 625
Обустройство
городского
лесопарка
16 625

33. Исполнение расходов по разделу
«Социальная политика» за 2015 год
Показатель
План
(тыс. руб.)
Отчет
(тыс. руб.)
Процент
исполнени
я (%)
Всего расходов по разделу 47 726 47 056 98,6
Предоставление льгот специалистам 11 553 11 222 97,1
Оказание мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан
1 556 1 464 94,1
Поддержка общественных организаций 1 687 1 687 100,0
Отцовский капитал 1 500 1 500 100,0
Выплата пенсии за выслугу лет 6 856 6 856 100,0
Поддержка молодых семей 4 171 4 171 100,0
Поддержка детей – сирот 4 950 4 950 100,0
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2 356 2 109 89,5
Компенсация части родительской платы за
содержание ребенка
13 097 13 097 100,0

34. Динамика роста среднемесячной заработной
платы в 2014-2015 годах (руб.)

35. Дотации на
выравнивание
9 173,5
Дотации на
сбалансированность
43 107,6
Субвенции
1 024,2
Иные трансферты
31 523,4
Дотации на
выравнивание
9 173,5
Дотации на
сбалансированность
43 107,6
Субвенции
954,9
Иные трансферты
11 722,8
Межбюджетные трансферты, перечисляемые
в бюджеты поселений в 2015 году, тыс.руб.
ПланПлан 84 828,684 828,6 ФактФакт 64 958,864 958,8
37,2%37,2%
76,6%76,6%
93,2%93,2%
100%100%
100%100%

36. Динамика муниципального долга МР «Сосногорск»
тыс.руб.
0%-100%
20132013 20142014 20152015
0-2400
-3-249
-100%-98,8%

37. Контактная информация
Начальник Финансового управления
администрации муниципального района
«Сосногорск»
Кудрявцева
Светлана
Ивановна
Адрес Ул. Зои Космодемьянской, д. 72
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Режим работы
5-01-49
5-22-23
finsosnogorsk@mail.ru
C 8-45 до 13-00, с 14-00 до 17-
15.
Выходные дни – суббота,
воскресенье