Regulatora ieteikumi ūdenssaimniecības komersantiem tarifu projektu skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs

1. Informācija par
ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projektiem
Uzklausīšanas sanāksme par
SIA «Abc» Regulatoram iesniegtiem tarifu projektiem
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

2. Pārrunājamie jautājumi
 Kāpēc nepieciešamas izmaiņas, veiktie
efektivitātes pasākumi
 Kādas ir tarifu projektu izmaksu pozīcijas
 Kā izmaksas ir mainījušās
 Kādas ir pakalpojumu apjoma izmaiņas
pēdējos gados
 Plānotie efektivitātes pasākumi, to ietekme
un lietotāju ieguvumi
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

3. Kāpēc nepieciešamas izmaiņas?
[Iesakām minēt galvenos argumentus/iemeslus,
kāpēc nepieciešami jauni tarifi.
Iesakām uzskaitīt, kādi efektivitātes pasākumi līdz šim
ir veikti, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, mazinātu
izmaksas. Kādu ietekmi tie ir atstājuši un kādi ir
lietotāju ieguvumi?]
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

4. Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījums
Personāla izmaksas
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas
Materiālu izmaksas
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
[Iesakām atspoguļot izmaksu proporcionālo sadalījumu. Piemēru skatīt diagrammā.]
Tarifu projekta izmaksu pozīcijas
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifā Kanalizācijas pakalpojuma tarifā
13%
33%
9%3%
18%
6%
6%
5%
7% 5%
26%
1%
1%6%40%
1%
13%
7%

5. Izmaksu pozīcija Tarifa projekts,
tūkst. tūkst. EUR
Spēkā esošais
tarifs, tūkst. EUR
Izmaiņas pret
esošo tarifu
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
54 50 + 8%
Personāla izmaksas 134 130 + 3%
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 36 40 - 10%
Materiālu izmaksas 14 20 - 30%
Elektroenerģija, kurināmais, siltums, gāze 72 50 + 44%
Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi 19 15 + 27%
Kredīta % maksājumi un pamatsummas atmaksa 19 19 0%
Nodokļi 26 25 + 4%
Pārējās izmaksas 10 6 + 67%
Ieņēmumi, par kuru daļu samazina tarifa projektā iekļautās
pilnās izmaksas (virslimita piesārņojumu attīrīšana;
ieņēmumiem no citu pakalpojumu sniegšanas)
- - -
Rentabilitāte 27 28 - 4%
KOPĀ 411 383 + 7%
Pakalpojuma apjoms, tūkst. m3 628 700 - 10%
Tarifs, EUR/m3 0,66 0,55 + 20%
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
[Iesakām atspoguļot izmaksu
sadalījumu pa tarifa projekta
lielākajām pozīcijām, norādot
izmaksu izmaiņas attiecībā
pret spēkā esošo tarifu.
Piemērs atspoguļots tabulā.
Ja izmaksu pozīcija «Pārējās
izmaksas» ir ievērojama,
aicinām sagatavot atsevišķu
slaidu, kurā skaidrot, kas ir
ietverts šajā izmaksu pozīcijā.]
Ūdensapgādes pakalpojuma tarifa projekta izmaksas

6. Izmaksu pozīcija Tarifa projekts,
tūkst. tūkst. EUR
Spēkā esošais
tarifs, tūkst. EUR
Izmaiņas pret
esošo tarifu
Pamatlīdzekļu nolietojums un nemateriālo ieguldījumu
vērtības norakstījums
23 20 + 15%
Personāla izmaksas 121 115 + 5%
Pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksas 7 10 - 30%
Materiālu izmaksas 3 5 - 40%
Elektroenerģija, kurināmais, siltums, gāze 30 20 + 50%
Transportlīdzekļu uzturēšanas izdevumi 11 15 - 27%
Kredīta % maksājumi un pamatsummas atmaksa 61 20 + 205%
Nodokļi 0,5 0,5 0%
Pārējās izmaksas 186,5 180 + 4%
Ieņēmumi, par kuru daļu samazina tarifa projektā iekļautās
pilnās izmaksas (virslimita piesārņojumu attīrīšana;
ieņēmumiem no citu pakalpojumu sniegšanas)
- - -
Rentabilitāte 31 28 + 11%
KOPĀ 474 413,5 + 15%
Pakalpojumu apjoms, tūkst. m3 294 350 - 10%
Tarifs, EUR/m3 1,62 1,18 + 37%
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016
[Iesakām atspoguļot izmaksu
sadalījumu pa tarifa projekta
lielākajām pozīcijām, norādot
izmaksu izmaiņas attiecībā
pret spēkā esošo tarifu.
Piemērs atspoguļots tabulā.
Ja izmaksu pozīcija «Pārējās
izmaksas» ir ievērojama,
aicinām sagatavot atsevišķu
slaidu, kurā skaidrot, kas ir
ietverts šajā izmaksu pozīcijā.]
Kanalizācijas pakalpojuma tarifa projekta izmaksas

7. Pakalpojumu apjoms un tā
izmaiņas
[Iesakām skaitliski atspoguļot, kādas ir pakalpojumu
apjoma izmaiņas pēdējos gados. Kāds pakalpojumu
apjoms ir ietverts šobrīd spēkā esošajos tarifos.]
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

8. Plānotie efektivitātes pasākumi
[Iesakām minēt, kādi efektivitātes pasākumi ir plānoti
tuvākajos 3 gados? Kāda būs šo pasākumu ietekme
uz pakalpojumu tarifiem un kādi plānoti pakalpojuma
lietotāju ieguvumi?]
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016

9. Kontaktinformācija
Tālrunis:
[ja iespējams, iesakām norādīt konkrētu
kontaktpersonu]
E-pasts:
Mājaslapa:
Adrese:
Paldies!
Regulatora ieteikumi tarifu projektu
skaidrojumam uzklausīšanas sanāksmēs, 2016