Dokumen tersebut memberikan ringkasan kinerja UP3 Samarinda pada tahun 2021 terkait perputaran material non bahan bakar. Pencapaian inventory turn over pada September 2021 adalah 4,55 kali, hampir mencapai target 4,66 kali. Beberapa program dan action plan yang akan dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target antara lain pemakaian material gudang sebesar 9,2 miliar dan pemeliharaan serta kontrak investasi sebesar 3,2 miliar pada kuartal keempat t

1. 1
Perputaran Material Non Bahan Bakar
[s/d September 2021]
Overview Kinerja UP3 Samarinda - Tahun
2021
OVERVIEW KINERJA
 Mengoptimalkan Pemakaian Material Gudang dan Material Akan masuk
Gudang dengan jumlah pemakaian Okt s.d Des (3 bulan terakhir) sebesar
9,2 Milyar
 Menjaga Saldo Material akhir tahun minimal stok sebesar 9,1 Milyar
PROGRAM KERJA YANG AKAN DITINGKATKAN
+ TARGET
+ REALISASI
+ PENCAPAIAN
TARGET VS REALISASI
UP3
4,66 Kali
4,55 Kali
97,57 %
97,6%
 Pada semester I 2021, pencapaian ITO adalah 3,32 terhadap target 3,21
(tercapai 103,42 %), pada September 2021 pencapaian ITO adalah 4,55
terhadap target 4,66 (pencapaian 97,57 %)
 Target pada Desember 2021 (5,83) adalah naik 8% terhadap pencapaian
Tahun 2020
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Pem. Material 4,521 10,75 13,54 17,42 20,33 31,60 34,09 40,03 46,85 52,40 54,63 56,09
Saldo Rata2 10,28 11,26 12,22 12,44 12,47 9,532 10,72 12,51 10,29 10,32 10,07 9,591
Saldo Akhir 10,50 12,46 14,38 14,81 14,87 8,996 11,37 14,96 10,53 10,57 10,07 9,113
Target 2021 0.58 1.17 1.75 2.21 2.74 3.21 3.67 4.20 4.66 5.07 5.42 5.83
Real 2021 0.44 0.95 1.11 1.40 1.63 3.32 3.18 3.20 4.55 5.08 5.43 5.85
Real 2020 0.23 0.59 0.85 1.34 1.70 2.08 2.39 2.75 3.13 3.62 4.21 5.37
0.58
1.17
1.75
2.21
2.74
3.21
3.67
4.20
4.66
5.07
5.42
5.83
0.44
0.95
1.11
1.40
1.63
3.32
3.18
3.20
4.55
5.08
5.43
5.85
3.13
-0.01
0.99
1.99
2.99
3.99
4.99
5.99
6.99
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
Rp
Juta

2. 2
Prognosa Pencapaian Inventory Turn Over
(ITO) Material
Overview Kinerja UP3 Samarinda - Tahun
2021
RKAP
Latest forecast
TRAJECTORY On track 95%-100% <95%
Forecast s.d Dec 2021: 5,85 kali
All the data is as of 30 September 2021
i
100 % from Dec 2021
2021
Cumulative
Monthly Cumulative
0.44 0.95 1.11 1.40 1.63 3.32 3.18 3.20 4.55 5.08 5.43 5.85
0.58
1.17
1.75
2.21
2.74
3.21
3.67
4.20
4.66
5.07
5.42
5.83
75% 82%
63% 63% 60%
103%
87% 76%
98% 100% 100% 100%
-
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
Real 2020 = 5,37 kali
Target 2021 = 5,83 kali (8 %)
Proyeksi 2021 = 5,85 kali

3. 3
Detil Action Plan Pencapaian ITO
1. Pemakaian Material UP2K sebesar 2,1 Milyar yang akan masuk stok di Okt dan Nov 2021
2. Pemakaian Material Siap Pasang Periode Okt s.d Desember (Pemeliharaan dan Kontrak Investasi)UP3 stok Eksisting sebesar 3,2 Milyar
JENIS VARIAN MDU VOLUME RUPIAH VENDOR (PT) PENERBIT SPB TANGGAL SPB BATAS WAKTU VOLUME
CONDUCTOR A3CS 150 mm 50.000 1.411.718.000 PT Walsin Lippo Industries UP2K 30 April 2021 29 Juni 2021 38.000
ISOLATOR Line Post Polimer 1.284 329.953.778
PT GRAHA SUMBER
ENERGI
UP2K 28 Mei 2021 12 Juli 2021 121
ISOLATOR Line Post Polimer 1.284 329.953.778
PT POWERINDO PRIMA
PERKASA
UP2K 22 September 2021 06 November 2021 121
LA Lightning Arrester 24kV 45 34.757.960
PT POWERINDO PRIMA
PERKASA
UP2K 22 September 2021 06 November 2021 24
JUMLAH 2.106.383.516
No Plant Description Material Description OKT NOP DES TOT
1 PLN UP3 Samarinda MTR;kWH E-PR;;1P;230V;5-60A;1;;2W 598.928.000 598.928.000 598.928.000 1.796.784.000
2 PLN UP3 Samarinda ISOLATOR;PINPOST;PORC;24KV;;12.5kN 408.531.759 408.531.759
3 PLN UP3 Samarinda ISOLATOR;STRAIN KAP PIN;PORC;24KV;;70kN 262.514.630 262.514.630
4 PLN UP3 Samarinda CONDUCTOR;AAAC-S;150mm2; 155.303.500 155.303.500
5 PLN UP3 Samarinda ISOLATOR;LINEPOST;POLYMER;24KV;;12.5kN 108.497.866 108.497.866
6 PLN UP3 Samarinda MTR;kWH E;;3P;230/400V;5-80A;1;;4W 106.811.473 106.811.473
7 PLN UP3 Samarinda TRF DIS;D3;20kV/400V;3P;160kVA;YZN5;OD 148.922.840 148.922.840
8 PLN UP3 Samarinda LVSB;DIST;3P;400V;400A;2LINE;OD 130.580.190 130.580.190
9 PLN UP3 Samarinda CABLE PWR;NFA2X-T;3X35+1X35;0.6/1kV;OH 74.815.549 74.815.549
10 PLN UP3 Samarinda CONDUCTOR;AAAC;150mm2; 92.024.816 92.024.816
JUMLAH 2.086.930.623 598.928.000 598.928.000 3.284.786.623

4. 4
Detil Action Plan Pencapaian ITO
3. Pemakaian Material UP3 sebesar 5,2 Milyar yang akan masuk stok di Okt dan Nov 2021
JENIS VARIAN MDU VOLUME RUPIAH VENDOR (PT) PENERBIT SPB TANGGAL SPB BATAS WAKTU VOL
CABLE POWER MVTIC 3X150MM+1X95MM OH 8.000 2.547.248.000 PT PRIMA INDAH LESTARI DIST 29 Juli 2021 27 September 2021 8.000
MCB 1P 2A 79 2.700.220 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 79
MCB 1P 4A 1.696 57.969.280 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 1.696
MCB 1P 6A 146 4.990.280 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 146
MCB 1P 10A 90 3.076.200 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 90
MCB 1P 16A 56 1.914.080 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 56
MCB 1P 20A 21 717.780 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 21
MCB 1P 25A 165 1.914.080 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 165
MCB 1P 20A 37 5.708.360 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 37
MCB 1P 25A 12 1.851.360 PT ABB SAKTI INDUSTRI SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 12
BOX APP BOX APP 2 PINTU 147 KVA 8 72.404.640 PT KURNIA ABADI PADANG SAR 15 September 2021 30 Oktober 2021 2
BOX APP BOX APP 2 PINTU 131 KVA 2 29.272.540
PT MULYA UTAMA
MANDIRI SANTOSA
SAR 15 September 2021 30 Oktober 2021 2
BOX APP BOX APP 2 PINTU 164 KVA 4 58.545.080 PT MEGA KARYA PERKASA SAR 15 September 2021 30 Oktober 2021 4
BOX APP BOX APP 2 PINTU 197 KVA 9 133.897.830
PT POWERINDO PRIMA
PERKASA
SAR 27 September 2021 11 November 2021 4
MODEM AMR MODEM AMR 80 94.800.000
PT CITRA SANXING
INDONESIA
SAR 23 Agustus 2021 07 Oktober 2021 80
CABLE POWER NFA2X 2X10 MM 194.000 822.560.000 PT PRIMA INDAH LESTARI SAR 24 Agustus 2021 08 Oktober 2021 194.000
CABLE POWER MVTIC 3X150MM+1X95MM OH 500 144.730.000 PT PRIMA INDAH LESTARI SAR 24 Agustus 2021 08 Oktober 2021 500
CUBICLE CUVICLE AIR INSULATED (Set) 6 683.045.935 PT EGA TEKELINDO PRIMA SAR 16 September 2021 15 November 2021 2
LA Lightning Arrester 24kV
PT POWERINDO PRIMA
PERKASA
SAR 22 September 2021 06 November 2021 60
LA Lightning Arrester 24kV
PT POWERINDO PRIMA
PERKASA
DIST 22 September 2021 06 November 2021 219
JUMLAH 5.209.633.345
542.287.680
MCB
712
MCB