1. ZONAS COMUNES AV CIRCUNV CLUB GOL
AV. C.DEL C. GOLF LOS INCAS 292 DPT A203
SANTIAGO DE SUR - LIMA 33
LIMA - LIMA
00006302
Desde 01-JUN- 2020 Al 30-JUN-2020
CUENTA CORRIENTE M.N. SOLES No. 000-3317161 CCI:009-097-000003317161-72
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 13,587.59
01/06 01/06 001 Portes estado de cuenta 0974008307 6.50 13,581.09
01/06 01/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448188 60.00 13,521.09
01/06 01/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 729.00 14,250.09
01/06 01/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760414 1,990.00 16,240.09
01/06 01/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200601 0.05 16,240.04
02/06 02/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448189 370.00 15,870.04
02/06 02/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770572 1,954.00 17,824.04
02/06 02/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760404 710.00 18,534.04
02/06 02/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200602 0.05 18,533.99
03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448186 490.00 18,043.99
03/06 03/06 500 CHEQUE CANJE 0048448185 508.90 17,535.09
03/06 03/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770553 231.00 17,766.09
03/06 03/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760389 248.00 18,014.09
04/06 04/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448190 234.92 17,779.17
04/06 04/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100009 0.08 17,779.09
04/06 04/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 496.00 18,275.09
04/06 04/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760380 1,172.00 19,447.09
04/06 04/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200604 0.05 19,447.04
05/06 05/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770552 248.00 19,695.04
08/06 08/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770554 460.00 20,155.04
10/06 10/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 462.00 20,617.04
11/06 11/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770527 496.00 21,113.04
13/06 13/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760284 248.00 21,361.04
15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448191 279.00 21,082.04
15/06 15/06 029 PAGO DE CHEQUE 0048448193 6,931.50 14,150.54
15/06 15/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770547 248.00 14,398.54
15/06 15/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760280 248.00 14,646.54
15/06 15/06 001 IMPUESTO A LOS DEBITOS 0120200615 0.30 14,646.24
16/06 16/06 097 CHEQUE RECIBIDOR 0048448194 760.86 13,885.38
16/06 16/06 097 PAGO DE CHEQUE 0048448195 541.64 13,343.74
16/06 16/06 097 PAGO CHEQUE MISMO BANCO 0500100019 0.06 13,343.68
16/06 16/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770536 248.00 13,591.68
16/06 16/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760372 248.00 13,839.68
17/06 17/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770548 479.00 14,318.68
18/06 18/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770542 231.00 14,549.68
18/06 18/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760366 1,702.00 16,251.68
18/06 18/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200618 0.05 16,251.63
19/06 19/06 938 PAGO DE CHEQUE 0048448192 550.00 15,701.63
19/06 19/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770537 248.00 15,949.63
19/06 19/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760362 479.00 16,428.63
Continúa...
DOI : 20600445350
OFICINA : HUB SURCO
SECTORISTA : JUAN CHERO
TELEFONO : 2116000 anexo 31604
CONSULTA : 311-8000 (4) 24x7 días
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Les recordamos que no es posible realizar Transferencias al Exterior en Dólares Australianos.
Las monedas disponibles para realizar transferencias al exterior son: dólares americanos, euros, libras esterlinas, yenes, dólares canadienses y francos suizos.
Agradecemos su comprensión.
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Atenderlo cada día mejor es parte de nuestro compromiso, por lo tanto, de no estar conforme con las operaciones y servicios que le brindamos y
desee efectuar cualquier reclamo, puede recurrir a nuestra red de agencias a nivel nacional o llamar a nuestra Banca Telefónica al Nº 311-8000 (Lima)
o 0801-1-6000 (Provincias) donde lo atenderemos gustosamente. Adicionalmente, podrá recurrir al INDECOPI o a la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP si considera que su reclamo no es atendido adecuadamente.
Estado de Cuenta

2. Continuación
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OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
22/06 22/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770566 727.00 17,155.63
23/06 23/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770564 248.00 17,403.63
23/06 23/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760379 1,226.00 18,629.63
23/06 23/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200623 0.05 18,629.58
24/06 24/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770549 924.00 19,553.58
25/06 25/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760384 2,482.00 22,035.58
25/06 25/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200625 0.10 22,035.48
26/06 26/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770610 496.00 22,531.48
26/06 26/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760395 1,208.00 23,739.48
26/06 26/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200626 0.05 23,739.43
27/06 27/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760348 496.00 24,235.43
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960174 45.00 24,190.43
30/06 30/06 097 MANT.TARJ.VIRTUAL EMPRESARIAL 20200627ME 90.00 24,100.43
30/06 30/06 928 SERV REC MED FISICO 4960770655 710.00 24,810.43
30/06 30/06 928 SERV REC MED VIRTUAL 4960760484 1,458.00 26,268.43
30/06 30/06 001 IMPUESTO A LOS CREDITOS 0220200630 0.05 26,268.38
Saldo Final al 30 de Junio del 2020 10,869.21 23,550.00 26,268.38
.
IMPUESTO EN M. ORIGINAL
Impuesto a los Débitos 0.30
Impuesto a los Créditos 0.45
Total General 0.75
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CUENTA DE AHORROS M.N. SOLES No. 064-7411925 CCI:009-097-200647411925-77
FECHA
OPER
FECHA
VALOR ORIG CONCEPTO REFERENCIA CARGO ABONO SALDO
Saldo Final al 31 de Mayo del 2020 9,910.00
30/06 30/06 001 COMISION MANT. CUENTA 0999960190 15.00 9,895.00
Saldo Final al 30 de Junio del 2020 15.00 0.00 9,895.00
.
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