analisis tecnologico( diagnostico tecnologico, herramienta de toma de deciones)
Tema 6 Sistemas de gestion ambiental.pptx
1. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. Introducción.
2. Sistemas de certificación del sistema de gestión ambiental.
2.1. ISO 14001
2.2. Sistema comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS)
3. Fases de implantación de un Sistema de gestion Ambiental.
3.1. Evaluación ambiental inicial
3.2. Política Ambiental
3.3. Planificación
3.4. Implantación y funcionamiento
3.5. Comprobación y acción correctora
3.6. Revisión por la dirección
3.7. Declaración ambiental
3.8. Verificador ambiental
3.9. Registro EMAS
4. Comparación entre registro EMAS e ISO 14001
2. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓN
Sistema voluntario que permite a las organizaciones:
- Evaluar y mejorar su comportamiento medioambiental
- Difundir información oportuna al público y otras partes interesadas
• Adelantarse a la legislación
• Conciencia social
• Presión de consumidores e instituciones oficiales
• Ahorro de costes a medio/largo plazo
• Mejora del desempeño ambiental
• Mejora de la imagen
• Cumplimiento de la legislación y mejoras con la Administración Ambiental
• Aumento de la motivación y la sensibilización de los trabajadores
¿ QUÉ ?
3. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. INTRODUCCIÓN
Cualquier organización, cualquier sector, tamaño, ámbito geográfico
¿ QUIÉN?
Modelo
planificar-
hacer-
verificar-
actuar (PHVA)
Ciclo sin fin PHVA
¿ CÓMO ? Edward Deming
4. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA
ISO 14001
Sistema Comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría
(Reglamento EMAS)
ISO 14001
SERIE ISO
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO/SERVICIO
Etiquetado ambiental (ISO 1402X)
Análisis del ciclo de vida (ISO 1404X)
Voluntario
Entidad de certificación acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)
5. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. ISO 14001
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
6. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. ISO 14001
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Aspectos Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos, …
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIÓN
MEJORA
CONTINUA
7. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. ISO 14001
CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTOS/SERVICIOS
ISO 14000
GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14020
Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales
Principios generales
ISO 14040
Análisis del ciclo de vida
Principios y marco general
ISO 14021
Declaraciones
ambientales
ISO 14024
Etiquetas
ecológicas
ISO 14025
Autodeclaraciones
ambientales
ISO 14044
Requisitos y
directrices
ISO 14047
Ejemplos de
aplicación
ISO 14048
Formato doc.
datos de análisis
Alentar la demanda y el suministros de productos y servicios
Estimular el potencial para la mejora ambiental continua impulsada por el mercado y
medios de comunicación con información verificable, precisa y no engañosa
8. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. EMAS
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS)
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
9. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. EMAS
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS)
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
Simplificación de trámites para pequeñas organizaciones
Registro EMAS como criterio valorable en contrataciones y compra pública
Mayor énfasis en cumplimiento legal
Definición indicadores básicos comportamiento Ambiental en la declaración ambiental
Definición de un único uso del logotipo EMAS.
Declaración ambiental: Documento público, redactado de manera clara y concise
Incluye información fiable contrastada sobre el comportamiento ambiental de la organización y el resultado de sus acciones:
Instrumento de comunicación y transmisión de información ambiental.
Suministro periódico de información ambiental
10. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. EMAS
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS)
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
FASES DE IMPLANTACIÓN
EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL
DESARROLLO Y APLICACIÓN DE UN SGA
COMPROBACIÓN (AUDITORÍA INTERNA)
DECLARACIÓN AMBIENTAL
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN AMBIENTAL
INSCRIPCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL REGISTRO EMAS
USO DEL LOGO EMAS
Política
Objetivos y programa(s)
Documentación del SGA
Implantación y registros del SGA
11. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
2. SISTEMAS DE CERTIFICACIÓN DEL SGA. EMAS
Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (Reglamento EMAS)
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
Consejerías/Direcciones
Generales con competencias en
materia de MA de las C.C.A.A.
España es el segundo país
europeo con mayor número
de organizaciones y
centros registrados
12. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
Evaluación ambiental inicial
Política ambiental
Validación Declaración ambiental
Declaración ambiental
Certificación
2. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Control operacional ✓ Comunicación
Planes de emergencia ✓ Formación
Control documentación ✓ Estructura y responsabilidades
1. PLANIFICACIÓN
Aspectos medioambientales
Requisitos legales
Objetivos, metas, programa
4. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN
3. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN
CORRECTORA
Auditorías y Registros
No conformidad, acciones
correctoras y preventivas
Seguimiento y medición
13. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
14. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
15. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3.1. EVALUACIÓN AMBIENTAL INICIAL
Identificar los aspectos ambientales que se generan en la actividad de la organización
Punto de partida para establecer objetivos de mejora del SGA
Información de la Evaluación
Ambiental Inicial
1. Descripción de las instalaciones
Características de la propiedad (superficie, clasificación y uso del suelo, propiedad, historia...)
Organigrama de la empresa (responsable de medio ambiente o gestión, responsable de calidad)
2. Descripción de la actividad
Actividad principal y actividades auxiliares
Relación de instalaciones y maquinaria
Consumo de recursos (agua, electricidad, combustibles, materias primas y auxiliares...)
3. Aspectos medioambientales
Identificación aspectos medioambientales (aspectos m.a., incidentes, accidentes, mantenimiento..)
Descripción de aspectos medioambientales (vertidos, emisiones, residuos, suelo, ruidos...)
4. Adecuación a la legislación
5. Formación en materia de medioambiente
Registros de formación en materia de medio ambiente del personal
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
16. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos y operacional
Planes de emergencia …
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
Validación Declaración ambiental
Declaración ambiental Certificación
17. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.1. POLÍTICA AMBIENTAL
Ser apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios
Incluir un compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación
Incluir un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la
organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales
Proporcionar el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales
Ser Comunicada a todas las personas que trabajan para la organización
Ser mantenenida como información documentada para las partes interesadas
18. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos y operacional
Planes de emergencia …
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
19. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.2. PLANIFICACIÓN
A. Establecer y mantener al día procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus
operaciones
B. Establecer un procedimiento para identificar los requistios legales y otros suscritos por la organización
C. Establecer y mantener los objetivos y metas ambientales documentados en cada función y niveles
relevantes dentro de la organización
D. Establecer y mantener un programa ambiental para alcanzar los objetivos y metas
A. ASPECTOS
AMBIENTALES
Aquel elemento de la actividad de una organización que puede tener un impacto sobre
el m.a.
1º IDENTIFICARLOS
Analizar procesos y
actividades de la organización
- Emisiones gases combustión - Vertido/derrame en conducciones
- Vertido de agua del proceso - Consumo de agua / electricidad
- Emisiones acústicas . - Chatarra
2º CUANTIFICAR LOS
SIGNIFICATIVOS
Dirigir los objetivos de mejora
- Probabilidad: Alta (<1 mes), Media (1mes - 1 año), Baja (+ 1 año)
- Gravedad: compatible, moderada, severa, crítica
20. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.2. PLANIFICACIÓN
B. REQUISITOS
LEGALES
Procedimiento para identificar los requisitos ambientales que se derivan de la diferente
legislación de ámbito europeo, nacional, autonómico o local en todos los campos
Asignación a persona responsable de registrar y mantener al día estos requisitos legales
en materia ambiental
21. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.2. PLANIFICACIÓN
C. OBJETIVOS
Y METAS
• Aspectos ambientales significativos
• Cuantificación el compromiso relativo a la mejora continua durante un tiempo definido
• Extenderse a todos los niveles de la empresa
D. PROGRAMA
ACTUACIÓN
AMBIENTAL
• Responsabilidades para cada función y nivel de la empresa
• Incorporación de indicadores para evaluación de los objetivos ambientales medibles
• Los medios necesarios para alcanzarlos en el plazo máximo de adopción
22. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos y operacional
Planes de emergencia
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
23. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
A. RECURSOS, FUNCIONES, ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
• Definir las funciones, responsabilidad y autoridad a todos los niveles para:
- Asegurar que el SGA se establece, implementa y mantiene según requisitos de la norma ambiental en
que se basa
- Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SGA para su revisión, incluyendo las
recomendaciones de mejora
• Dotarla de recursos técnicos
24. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
• Identificación de responsables de las actividades críticas desde el punto de vista Ambiental
• Definición de las responsabilidades en dicha actividad
• Dotación de recursos y autoridad para la toma de decisiones
• Interrelación con otros departamentos
A. RECURSOS, FUNCIONES, ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDADES
25. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
B. FORMACIÓN
•Depende del estado de implantación del SGA
•Depende del nivel de responsabilidad dentro del SGA
REGISTRO DE FORMACIÓN
IMPARTICIÓN DE
FORMACIÓN
PLAN DE FORMACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS
PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO VS PERFIL PROFESIONAL DEL TRABAJADOR ACTUAL
26. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
C. COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN INTERNA
• Garantizar que todos los mandos y empleados conozcan , comprendan y cumplan los
requerimientos del SGA
• Comunicación ascendente y descendente a través de: buzón de sugerencias, hojas
informativas, tablón de anuncios, etc.
COMUNICACIÓN EXTERNA
• Garantizar que todos los mandos y empleados conozcan , comprendan y cumplan los
requerimientos del SGA
• Comunicación ascendente y descendente a través de: buzón de sugerencias, hojas
informativas, tablón de anuncios, etc.
27. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
D. DOCUMENTACIÓN
POLÍTICA
AMBIENTAL
MANUAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES
INSTRUCCIONES DE TRABAJO
OTROS DOCUMENTOS
(Plan de formación, plan de auditorias, etc)
Registro de la gestión ambiental
DECLARACIÓN AMBIENTAL
28. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
D. DOCUMENTACIÓN
1. Manual de gestión ambiental: Documento de referencia para la implantación y mantenimiento del SGA
1.Índice
2.Presentación de la empresa
3.Objeto y alcance del manual
4.Política ambiental
5.Planificación:
5.1. Aspectos ambientales
5.2. Requisitos legales
5.3. Objetivos y metas
5.4. Programa
CONTENIDO
6.Implantación y funcionamiento
6.1. Estructura y responsabilidades
6.2. Comunicación interna y externa
6.3. Formación
6.4. Documentación
6.5. Control de la documentación
7. Comprobación y acción correctora
7.1. Monitorización y medida
7.2. No conformidades y acción
correctora/preventiva
7.3 Registros
7.4 Auditorías internas
8. Revisión del sistemas de gestión ambiental
29. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
D. DOCUMENTACIÓN
2. Procedimientos ambientales: Documento que completa el manual de gestión: Descripción de actividades,
responsables y funciones dentro del SGA. Actividades se realizan siempre igual
Actividades se realizan de forma ordenada y sin improvisación
Actividades permiten alcanzar el objeto descrito en el
procedimiento
1.Identificación y evaluación de aspectos ambientales
2.Identificación y acceso a los requisitos legales
3.Formación y sensibilización
4.Elaboración, control, distribución y revisión de doc.amb
5. Control operacional
6. Gestión de compras y servicios contratados
7. Prevención y control de situaciones de emergencia
con posible repercusión ambiental
8. Evaluación del cumplimiento de la legislación y
compromisos ambientales
9. Control y gestión de no conformidades, acciones
correctoras y preventivas
10. Control de los registros ambientales
11. Realización de auditorías ambientales
Título del documento y numeración
Firma de autorización del documento y nivel de revisión
Nombre de la empresa
Objetivo y alcance
Referencias
Definiciones
Responsabilidades
Descripción
Procedimientos en el Manual de Gestión Ambiental
Estructura de los procedimientos
30. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
D. DOCUMENTACIÓN
3. Instrucciones de trabajo: Documento que describen cómo se ha de realizar una determinada tarea.
Mantenimiento de los filtros de manga de la instalación de depuración de aire
Control del agua residual a la salida de la estación depuradora
Gestión de residuos peligrosos
4. Registros: Resultado de aplicar el manual de gestión ambiental y los procedimientos. Información archivada
y documentada.
Registro de resultados de analítica de las aguas residuales
Registros de resultados de analítica de los gases de combustión
E. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN
• Accesible a todo el personal
• Disponible en todo momento
• Asegurada
• Retiro de documentación obsoleta
31. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
E. CONTROL OPERACIONAL
Identificación, planificación y control de todas las operaciones asociadas a los aspectos
ambientales identificados
Procedimiento de control del consumo de agua
Procedimiento de control de generación de vertidos
Procedimiento de control del ruido ambiental
Procedimiento de control de residuos peligrosos
Procedimiento de control de consumo de energía
Procedimiento de control ambiental a proveedores y contratistas...
ETAPAS DE APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL
CONTOL OPERATIVO
Definición de la forma de
ejecución de una actividad
y de sus criterios de
aceptación
EJECUCIÓN ACTIVIDAD
Ejecución de la actividad
según el procedimiento
planificado
CONTROLAR Y REGISTRAR
Comparar la adecuada
ejecución de la actividad y
el cumplimiento de los
criterios
¿Cumple?
Corregir
Continuar
NO
SI
32. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
F. PLANES DE EMERGENCIA
• Medidas preventivas:
Mediante prevención de riesgo, emergencia accidentes
• Criterios de detección:
Para detectar y localizar situaciones de emergencia
• Criterios de actuación iniciales:
Análisis de emergencia y sistemas de alarma
• Medidas de intervención:
Consignas de actuación, tácticas y procedimientos operativos
• Formación:
Trasmisión de medidas para su asimilación. Formación y adiestramiento
CONTENIDO
BÁSICO
DEL
PLAN
DE
EMERGENCIA
Descripción de procedimientos de identificación de las situaciones de emergencia y de accidentes ambentales
Metodología de actuación por el personal de la empresa
33. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos y operacional
Planes de emergencia …
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
34. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
A. AUDITORÍA
Evaluaciones periódicas, sistemática, documentadas y objetivas que permiten evaluar el
funcionamiento y comportamiento ambiental de la organización así como la eficacia del
sistema de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente.
Información a la dirección sobre la eficacia del sistema
Evaluar la adecuación a las políticas medioambientales de la empresa
Detectar posibles no conformidades y subsanarlas
Personal de la empresa o auditores externos
Conocimientos del sector
Conocimientos medioambientales
Periodicidad: 3 Años
Dirección
35. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
A. AUDITORÍA
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
En base a la evaluación del SGA, la política de empresa, programa medioambiental aplicado y normativa vigente
ALCANCE
Definición temas que abarca, actividades relacionadas con el centro, normas de comportamiento ambiental y
periodo de validez de la auditoría
PLANIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA
Valoración recursos, delimitación responsabilidades y conocimiento funcionamiento del SGA y de resultados de
auditorías anteriores
ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA
Análisis SGA, evaluación puntos Fuertes/débiles, recogida información, evaluación resultados, preparación del
informe concluyente
COMUNICACIÓN FORMAL DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES A LA DIRECTIVA
SEGUIMIENTO Y CONTROL
Preparación y aplicación de un plan de medidas correctoras
36. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
B. REGISTROS AMBIENTALES
Toda acción que evidencie el cumplimiento de algún requisito del sistema debe acompañarse de un registro
que la atestigüe (Garantía de conformidad)
• Control de registro: Metodología de identificación, conservación, protección, recuperación, archivo y
disposición del conjunto de los documentos
• Periodo mayor a tres años
37. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
C. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
NO CUMPLIMIENTOS REQUISITOS SGA ACCIÓN CORRECTORA
Cualquier persona miembro o no de la organización
38. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
C. NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTORA Y ACCIÓN PREVENTIVA
Acciones a tomar tras la detección de una no conformidad
NO
CONFORMIDAD
Actividad dia a dia
Auditoría
Emergencia
Seguimiento y Medición
Tratamiento del daño
Tratamiento de las
causas
Acción Correctiva Acción Preventiva
Acción Inmediata
Registro por escrito para el seguimiento de la efectividad de la acciones tomadas:
No conformidades, acciones y efectividad
39. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
Procedimientos documentados de seguimiento y control que permitan:
Controlar los indicadores de impacto ambiental prefijados
Verificar el logro de los objetivos
Cumplimiento reglamentario de los requisitos establecidos
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.4. COMPROBACIÓN Y ACCIÓN CORRECTORA
D. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
Acciones a tomar tras la detección de una no conformidad
Calibración y
mantenimiento de
aparatos de
medida
Seguimiento
y Control
Operaciones
y actividades
Control de comportamiento
ambiental
Verificación de conformidad
reglamentaria
Procedimiento y registro
Procedimiento y registro
Planes de Control
40. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
1. POLÍTICA AMBIENTAL
2. PLANIFICACIÓN
Aspectos ambientales
Requisitos legales y otros
Objetivos, metas y programas
3. IMPLANTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Recursos y funciones
Formación
Comunicación
Control de documentos y operacional
Planes de emergencia …
4. CONTROL Y ACCIÓN CORRECTORA
Seguimiento y medición
Evaluación del cumplimiento legal
No conformidad, acción correctiva y acción preventiva
Control de registro
Auditoría interna
5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
MEJORA
CONTINUA
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
41. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
Alta dirección debe realizar y documentar, de manera periódica, revisiones para evaluar el comportamiento de la
empresa de acuerdo a la política y a los objetivos establecidos
Resultados de la auditoria
Circunstancias externas cambiantes
Compromiso de mejora continua
NECESIDAD DE
CAMBIO
Resultados de auditorias internas y de procedimientos de seguimiento y control
Comunicaciones y quejas de las partes externas involucradas con la organización
Desempeño ambiental de la organización
Grado de cumplimiento de objetivos y metas
Acciones preventivas y correctivas tomadas y evolución de las mismas
Futuros cambios o mejoras del sistema (política ambiental, objetivos, requisitos, etc.)
Evaluación de las oportunidades de mejora
3.5. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN
42. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.6. DECLARACIÓN AMBIENTAL. EPD (Environmental Product Declaration)
Herramienta basada en la presentación, de una forma clara y veraz, del perfil ambiental
de una organización
Tras la primera evaluación ambiental
Después de cada auditoría
Realizar declaraciones ambientales simplificadas anuales
Indicadores relativos: comprensibles, comparables y verificables con los requisitos reglamentarios
1. Descripción de las actividades de la empresa en el centro considerado
2. Valoración de problemas ambientales significativos en relación con las actividades de que se
trate
3. Resumen de datos cuantitativos sobre emisión de contaminantes, generación de residuos,
consumo de materias primas, energía, agua, ruido y otros aspectos
medioambientalmente significativos.
4. Otros factores relacionados con el rendimiento medioambiental
5. Presentación de política, programa y SGA de la empresa aplicados en el centro de que se
trate
6. Plazo fijado para la presentación de la siguiente declaración
CONTENIDO
DECLARACIÓN
ABMENBTAL
43. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.7. VERIFICADOR AMBIENTAL.
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA Y VALIDACIÓN DE LA DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
DE LA ORGANIZACIÓN
1. Análisis ambiental
2. Política ambiental
3. Programa de mejora continua
4. Auditorías internas y resultados
5. Sistema de gestión ambiental
6. Revisión por la dirección
7. Cumplimiento de requisitos legales
VERIFICADOR AMBIENTAL
(externo)
8. DECLARACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Auditoría del sistema
Validación
44. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
3. FASES DE IMPLANTACION DE UN SGA
3.8. REGISTRO EMAS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRARTIVO PARA EL REGISTRO EMAS
1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUD Organismo competente
2. SUSANACIÓN DE SOLICITUD
3. RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN Y COMPROBACIÓN DE REQUISITOS
10 dias: completar solicitud
Dir.Gral. cambio climático
4. TASAS DE ADMINISTRACIÓN
5. REGISTRO Y ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE REGISTRO
3. RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN Publicación en el Diario Oficial
6
Meses
45. Tema 6. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL
4. COMPARACIÓN ENTRE REGISTRO EMAS E ISO 14001
EMAS ISO 14001
Evaluación ambiental inicial Obligatorio No exigible
Disponibilidad pública
Política ambiental
Programa de gestión ambiental
Detalles de funcionamiento
Política ambiental
Auditorías Sí (con frecuencia y metodologías) Sí (sin frecuencia ni metodologías)
Contratistas y proveedores Cumplimiento política ambiental
Comunicación procedimientos
más relevantes
Cumplimiento legislación Imprescindible Compromiso de cumplimiento
Mejora del comportamiento
ambiental
Informes con Indicadores
ambientales con comparación
anual
No grado de mejora
Notas del editor
El ciclo PHVA de mejora continua es una herramienta de gestión presentada en los años 50 por el estadístico estadounidense Edward Deming.
Tras varias décadas de uso, este sistema o método de gestión de calidad se encuentra plenamente vigente (ha sido adoptado recientemente por la familia de normas ISO) por su comprobada eficacia para: reducir costos, optimizar la productividad, ganar cuota de mercado e incrementar la rentabilidad de las organizaciones. Logrando, además, el mantenimiento de todos estos beneficios de una manera continua, progresiva y constante.
Las fases del ciclo PHVA
Las siglas del ciclo o fórmula PHVA forman un acrónimo compuesto por las iniciales de las palabras Planificar, Hacer Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo:
Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo a las políticas de la organización. En esta etapa se determinan también los parámetros de medición que se van a utilizar para controlar y seguir el proceso.
Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo.
Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de una fase de regulación y ajuste.
Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.
Un ciclo sin fin
La principal característica de un ciclo PHVA es que no tiene un punto y final en el momento en que se obtenga un determinado resultado, sino que se crea una rueda continua en la que el ciclo se reinicia una y otra vez de manera periódica, generando de esta forma un proceso de mejora continua.
Cada ciclo terminado, además de para conseguir mejoras hasta un cierto nivel en un determinado circuito o área de la empresa, debe servir también como fuente de aprendizaje para mejorar en cada paso y aprender de los errores. Esto significa que siempre se debe buscar la optimización de las acciones por medio del análisis de: indicadores, logros obtenidos y programas de mejora ya implementados.
Ventajas y desventajas del ciclo PHVA
Las principales ventajas para las organizaciones de esta herramienta de gestión son:
Por lo general, se consiguen mejoras en el corto plazo y resultados visibles.
Se reducen los costos de fabricación de productos y prestación de servicios.
Es un sistema que favorece una cuestión hoy en día vital para todas las empresas: incrementar la productividad y enfocar a la organización hacia la competitividad.
Contribuye a la adaptación de los procesos a los avances tecnológicos.
Permite detectar y eliminar procesos repetitivos.
Entre sus puntos débiles encontramos:
Cuando el mejoramiento se concentra en un área específica de la organización, se puede perder la perspectiva de interdependencia que existe entre los distintos departamentos y áreas de las organizaciones.
Requiere de cambios importantes en toda la organización, lo que puede acarrear inversiones importantes en infraestructuras o recursos humanos.
Es importante subrayar y no perder nunca de vista que la mejora continua consiste en desarrollar ciclos de mejora a todos los niveles de manera periódica, sin que la consecución de un determinado objetivo suponga el fin de proceso, sino más bien un desafío para seguir mejorando y lograr la excelencia. En esto consiste su verdadera esencia y filosofía.
Análisis del ciclo de vida, es una herramienta de diseño que investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida (reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposición de los residuos/desecho).
Análisis DAFO. Herramienta gratuita que le permitiría analizar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades para su negocio.