Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natuna

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Penyusunan Aanggaran Tahun 2013 Kemenag natuna

  1. 1. OLEH :JOKO RISWANTO NATUNA HOTEL, 21 s.d 22 Juni 2012 6/28/2012 1
  2. 2. 1806/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 2
  3. 3. STRUKTUR ANGGARAN KEMENAG KABUPATEN NATUNA TAHUN 2012 PROGRAM TOTAL ANGGARAN DUKUNGAN MANAJEMEN 2,376,210 SARANA & PRASARANA 363,000 URUSAN AGAMA ISLAM 3,412,319 PENDIDIKAN ISALAM 7,019,411 PENY. AGAMA KRISTEN 179,595 PENY. AGAMA BUDDHA 162,158 PENY. IBADAH HAJI DAN UMRAH 133,000 JUMLAH ANGGARAN 13.465.930 36/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI 3 KEPRI 3
  4. 4. N0 PROGRAM SEMULA MENJADI EFESIENSI DUKUNGAN 1 MANAJEMEN 2,376,210 2,146,396 229,814 2 SARANA PRASARANA 363,000 285,000 78,000 URUSAN AGAMA 3 ISLAM 3,412,319 3,117,785. 294,534 4 PENDIDIKAN ISLAM 7,019,411 7,019,411 5 BIMAS AGAMA KRISTEN 179,595 179,595 6 BIMAS BUDDHA 162,158 162,158 7 PENY. HAJI & UMRAH 133,000 133,000 JUMLAH 13.645.693 13.043.375 602.348 6/28/2012 4
  5. 5. N0 SATKER SEMULA MENJADI APBNP MAN RANAI KAB. 1 NATUNA 1,778,143 1,812,223 34,080 2 MAN NATUNA 924,751 934,111 9,360 MTsN BUNGURAN 3 BARAT KAB. NATUNA 1,997,654 1,997,654 4 MTsN NATUNA 1,770,306 1,770,306 5 MTsN MIDAI KAB. NATUNA 1,142,696 1,142,696 6 MIN TEREMPA 1,033,070 1,033,070 6/28/2012 5
  6. 6. ALUR KOORDINASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARANKEMENTERIAN AGAMA Menteri Sekjen Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Es I Ka Kanwil PTAN Balai/Lajnah Misi Haji Kabag TU Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Ka Kankemenag Kasubag TU Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi MIN MTsN MAN
  7. 7. APBN PAROGRAM Selisih (+/-) %I 2012 2013 01. Dukungan Mmgt dan Pelak.Tgs lainnya 2,000,376.7 1,847,050.0 153,326.7 -7.6 02. Peningkatan Sarpras 310,944.2 122,050.0 188,444.2 -60.6 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 03. 143,268.0 80,960.0 62,307.3 -43.5 Aparatur 04. Penelitian dan Pengembangan Diklat 595,646.0 475,662.0 119,983.2 -20.1 05. Penyelenggaraan Haji dan Umrah 535,357.8 558,745.0 23,387.6 4.4 06. Pendidikan Islam 29,880,677.4 30,447,887.0 567,210.2 1.9 07. Bimbingan Masyarakat Islam 2,757,942.8 2,875,490.0 179,582.1 6.5 08. Bimbingan Masyarakat Kristen 954,449.5 955,963.0 1,514.1 0.2 09. Bimbingan Masyarakat Katolik 550,167.0 552,746.0 2,579.1 0.5 10. Bimbingan Masyarakat Hindu 429,151.9 439,955.0 10,803.3 2.5 11. Bimbingan Masyarakat Buddha 189,513.0 210,493.0 20980.3 11.1 38,347,494.3 38,567,001.0 281,995.0 0.7 6/28/2012 7
  8. 8. MEKANISME PENYUSUNAN PROGRAM DANANGGARAN KEMENTERIAN AGAMA SEKRETARIAT UNIT ESELON I JENDERAL TEKNIS ANGGARAN PTAN KANWIL BALAI DISTRIBUSI USULAN KEGIATAN KANKEMENAG KAB/KOTA MIN MTsN MAN = GARIS KOORDINASI 6/28/2012 8
  9. 9. 1806/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 9
  10. 10. 1 Paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/ menginap. Komponen paket Fullboard mencakup minuman selamat datatang,makan 3 kali Akomodasi 1 Malam Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 564.000/ OH6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 10
  11. 11. 1 Paket untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 2 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 240.000/ OH6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 6/28/2012 11 11
  12. 12. 1 Paket untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 5 (LIMA) jam tanpa menginap, Komponen paket Fullday mencakup minuman selamat datatang, makan 1 kali, Coffe break 1 kali, dan ruang pertemuanbeserta fasilitasnya (screen projector, podium, flip chart, Whaite Board , stand.ard sound system , mikropon, alat tulis, air mineral, dan permen). STANDART Biaya tahun 2013 di wilayah kepri untuk eselon III ke bawah 140.000/ OH6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 6/28/2012 12 12
  13. 13. 1 Catatan : 1. Akomodasi Paket Fulboard diatur sebagai Berikut  Untuk Pejabat Eselon II Keatas : 1 Kamar untuk 1 Orang  Untuk Pejabat Eselon III Kebawah : 1 Kamar untuk 2 Orang 2. Dapat di lakukan dalam kota maupun luar kota 3. Transportasi yang diberikan secara at cost 4. Untuk kegiatan di luar kota di berikan uang harian sesui dengan SBM tahun 2013 (Kepulauan Riau : 130.000/ Hari) 5. Untuk kegiatan di dalam kota di berikan uang saku sesuai dengan SBM Tahun 2013 (Kepulauan Riau 110.000/ Hari) 6. Setandart harga satuan fullboard di sesuaikan dengan SBM tahun 2013 (Eselon III kebawah di Kepri : 564.000 /OH6/28/2012 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 13
  14. 14. PENGGUNAAN AKUN BELANJA UNTUK PAKET FULLBOARD6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 14
  15. 15. 6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 15 15
  16. 16. 166/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI 16 KEPRI 16
  17. 17. 6/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 17 17
  18. 18. No Kari Ke Pukul Kegiatan HARI II 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA 13.30 s.d 15.45 materi (3jpl) 15.45 s.d 16.00 Coffe break 16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL) 17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam 19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl) 21.00 Cofe break/ Akomodasi 3 HARI III 06.00 s.d 08.00 Break fast 08.00 s.d 10.15 Materi (3 jpl) 10.15 s.d 10.30 Cofee Break 10.30 s.d 12.00 Mteri (3 JPL) 186/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA 6/28/2012 PROVINSI 18 KEPRI 18
  19. 19. No Kari Ke Pukul Kegiatan HARI III 12.00 s.d 13.30 Lunch /ISOMA 13.30 s.d 15.45 materi (3jpl) 15.45 s.d 16.00 Coffe break 16.00 s.d 17.30 Materi (2 JPL) 17.30 s.d 19.30 Isoma /Makan malam 19.30.00 s.d 21.00 Materi (2 jpl) 21.00 Cofe break/ Akomodasi 4 HARI IV 06.00 s.d 08.00 Break fast 08.00 s.d 10.15 Materi (2 jpl) penutupan 10.15 s.d 12.00 Administrasi, Check Out , Lunch 196/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA 6/28/2012 PROVINSI 19 KEPRI 19
  20. 20. 1. Akomodasi 3 malam 2. Makan Siang 3 kali 3. Makan malam 3 kali 4. Makan pagi 3 Kali 5. Cofee break minimal 6 kali 6/28/2012 206/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA 6/28/2012 PROVINSI 20 KEPRI 20
  21. 21. 1806/28/2012 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KEPRI 21
  22. 22. Pengeluaran untuk membiayai kepeduan sehari-hari perkantoran yang secaralangsung menunjang kegiatan operasional Kementerian negara/ lembagaterdiri dan : Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah pegawai yaitu pengadaanbarang yang habis dipakat antara lain pembelian alat-alat tulis. barang cetakalat-alat rumah tangga, langganan surat kabar/berita/majalah, biayaminum/makanan kecil untuk rapat. biaya penerimaan tamu.Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah pegawai antara lain biayasatpam/pengaman kantor, cleaning service. sopir, tenaga lepas (yangdipekerjakan secara kontraktual), telex, internet. komunikasi khusus diplomat,pengurusan penggantian sertifikat tanah yang hilang, pembayaran PBB Pengeluaran untuk membiayai pengadaan/penggantian inventaris yangberhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker di bawahNilai kapitalisasi Pembelian buku cek/buku giro bilyet.Pembelian meterai. 6/28/2012 22
  23. 23. Pengeluaran untuk membiayai Pengiriman surat menyuratdalam rangka kedinasan yang dibayarkan olehKementerianNegara/lembagaHonor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang terkait denganoperasional kegiatan satuan kerja seperti,honor pejabat kuasa pengguna anggaran. honor pejabat pembuatkomitmen. honor pejabat penguji SPP danpenanda tangan SPM. Honor Bendahara Pengeluaran/PemegangUang Muka. Honor Staf Pengelola Keuangan.Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung. bendahara dansekretariat), honor pengelola satuan kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), honor Tim SAI(Pengelola SAK dan SIMAKBMN)Honor Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang menunjangkegiatan operasional yang bersangkutandan pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus dari awalsampai dengan akhir tahun anggaran. 6/28/2012 23
  24. 24. Pengeluaran untuk membiayai pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 521113, 521114. 521115 dalam rangka kegiatan operasional Belanja Barang Operasional Lainnya dapat digunakan untuk belanja bantuan transport dalam kota. Dalam rangka kegiatan operasional satker.Pengeluaran yang digunakan untuk pembayaran biaya bahanpendukung kegiatan (yang habis dipakai) seperti :- Alat lulls kantor (ATK),Konsumsi/bahan makanan,Bahancetakam,Dokumentasi,Spanduk, Biaya Fotokopi;yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non operasionalseperti dies natalis. pameran. seminar. sosialisasi. rapat.diseminasi dan lain lain yang terkart langsung dengan outputsuatu kegiatan. 6/28/2012 24
  25. 25. Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai yangmelaksanakan kegiatan dan terkait dengan output seperti .honor untuk Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluhnon PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah.penanggung jawab. koordinator. ketua, sekretaris. anggotadan Staf sekretariat), Honor Pejabat PengadaanBarang/Jasa. Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa, HonorPanitia Pemeriksa Penerima Barang/Jasa. untuk pengadaanyang tidak menghasilkan Aset Telap/Aset LainnyaHonor Output Kegiatan merupakan honor yang ibayarkanataspelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapatdibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 6/28/2012 25
  26. 26. Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampungdalam akun 521211, 521212, 521213, dan 521214. BelanjaBarang Non Operasional Lainnya dapat digunakan untukbelanja bantuan transport dalam kota dalam rangkakegiatan non operasional satker termasuk uang saku danpaket meeting (kontraktual). Belanja Barang NonOperasional Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biayaCrash Program.Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakanuntuk pemberian beasiswa kepada pegawa di lingkup K/Latau di luar lingkup satker.. 6/28/2012 26
  27. 27. Belanja untuk Pembayaran honorarium narasumber yang diberikan kepada Pegawai negeri/non-pegawai negeri sebagai narasumber. Pembicara, Praktisi. Pakar yang memberikan informasi/Pengetahuan kepada Pegawai negeri lainnya/masyarakat. Honorarium narasumber Pegawai negeri dapat diberikan dengan kelentuan: berasal dari luar lingkup unit eselon I penyelenggara; berasal dari lingkup unit eselon I penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar lingkup unit eselon I berkenaan/masyarakat 6/28/2012 27

×