4. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Saila/Departamento
Presupuesto
Millones € %
Salud
Educación, Política Lingüística y Cultura
Empleo y Políticas Sociales
Medio Ambiente y Política Territorial
Seguridad
Administración Pública y Justicia
Hacienda y Finanzas
Otros
GUZTIRA/TOTAL
3.422,0
2.841,9
1.085,8
671,4
633,5
227,9
97,9
1.515,9
10.933,3
31.3
26.0
9.9
6.1
5.8
2.1
0.9
13.9
Desarrollo Económico y Competitividad 437,5 4.0
Marco
Presupuestario
Testuingurua
1
5. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Capítulo I
25.268
5,8%
Capítulo II
12.517
2,9%
Capítulo IV
136.390
31,2%
Capítulo VI
2.664
0,6%
Capítulo VII
187.894
42,9%
Capítulo VIII
72.763
16,6%
(Miles de euros)
Distribución
del
Presupuesto
por
Capítulos
2
6. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Capítulo I – Gastos de Personal
Capítulo II – Gastos Corrientes
Capítulo IV – Transferencias Corrientes
Capítulo VI – Inversiones
Capítulo VII – Transferencias Capital
Capítulo VIII – Aumento de Act. Financ.
TOTAL
1,3%
-1,2%
-1,8%
9,4%
7,1%
-0,6%
2,3%
2016
25.267.590€
12.517.263€
136.390.288€
2.663.691€
187.894.276€
72.762.892€
437.496.000€
Distribución
del
Presupuesto
por
Capítulos
3
2015
24.943.342€
12.668.880€
138.965.998€
2.434.732€
175.490.880€
73.176.168€
427.680.000€
Comparativo con proyecto
7. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Prog 5211 PESI
Prog 5411 Investig. y Desarrollo Agropesquero
Prog 5413 Tecnología
Prog 7111 Agricultura y Des. Rural y Litoral
Prog 7112 Pesca
Prog 7113 Promoción y Calidad Alimentaria
Prog 7211 Estructura y Apoyo
Prog 7212 Desarrollo Ind. y Apoyo a Emprend.
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7214 Innovación y Estrat. competitividad
Prog 7311 Política y Des. Energ. y Minero
Prog 7511 Turismo
Prog 7612 Comercio Interior
Prog 7613 Internacionalización
4,1%
4,0%
26,4%
17,8%
3,2%
4,5%
4,1%
18,6%
0,2%
2,1%
0,2%
3,1%
6,2%
5,3%
17.856.456€
17.717.017€
115.690.317€
77.775.458€
14.035.543€
19.810.718€
18.114.319€
81.389.557€
999.258€
9.097.754€
909.898€
13.557.069€
27.176.713€
23.365.926€
Distribución
del
Presupuesto
por
Programas
Programas
4
9. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Vicec. Agricultura, Pesca
y Política Alimentaria
129.339
29,6%
Consejería, Gabinete y Servicios
18.114
4,1% Vicec. Industria
104.293
23,8%
Vicec. Comercio
y Turismo
41.834
9,6% Vicec. Tecnología, Innovación
y Competitividad
143.916
32,9%
(Miles de euros)
Distribución
del
Presupuesto
por
Viceconsejerías
5
10. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Direcciones
11 – Tecnología, Estrategia y PESI – 122.844.791€
12 – Emprendimiento, Innovación y PESI – 21.071.284€
Prog 5211 PESI
Prog 5413 Tecnología
Prog 7214 Innovación y Competitividad
Prog 5211 PESI
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Prog 7214 Innovación y Competitividad
5.844.286€
115.690.317€
1.310.188€
10.912.170€
5.271.546€
4.887.568€
Viceconsejería
de
Tecnología,
Innovación
y
Compe??vidad
32,9 %
143.916.075 €
6
12. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
11
–
Dirección
de
Tecnología
y
Estrategia
28,1 %
122.844.791 €
8
HAZITEK
ETORGAI
GAITEK
EMAITEK +
ELKARTEK
ETORTEK
Berrikertu
UET e Iniciativas estratégicas (evaluación)
30.600.000€
25.716.231€
10.116.229€
24.560.746€
7.500.000€
16.050.000€
2.100.000€
3.197.738€
13. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
SPRI TIC’s herramienta para competitividad
SPRI Acciones de Sociedad de la Información
SPRI Capacitación y formación digitales
SPRI Acciones de extensión de la Innovación
SPRI Ayudas a actividades emprendedoras
SPRI Acciones CEI’s
4.621.128€
2.300.000€
2.015.000€
2.482.243€
2.285.000€
1.167.851€
12
–
Emprendimiento,
Innovación
y
Sociedad
de
la
Información
4,8 %
21.071.284 €
Partidas más significativas
9
14. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
76.118.011€
Prog 7213 Seguridad Industrial
Prog 7311 Energía y Minas
999.258€
909.898€
Prog 7613 Internacionalización
Prog 7214 Clusters
23.365.923€
2.899.998€
Direcciones
21 – Desarrollo Industrial – 76.118.011€
22 – Energía y Minas – 1.909.156€
23 – Internacionalización – 26.265.921€
Prog 7212 Des. Industrial y Apoyo Emprend.
Viceconsejería
de
Industria
23,8 %
104.293.088 €
10
15. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Créditos a Empresas
SPRI Ampliación de capital
Programa GAUZATU
Programa INDARTU
SPRI Programa RENOVE máquina herramienta
27.000.000€
15.259.938€
11.961.748€
9.000.000€
8.000.000€
Partidas más significativas
21
-‐
Dirección
de
Desarrollo
Industrial
17,4 %
76.118.011 €
11
CFA Asociación Windbox 1.500.000€
BIDERATU Berria 1.000.000€
16. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Personal
Puesta en seguridad de estructuras mineras
abandonadas
Actualización y mejora infraestructuras
energéticas en la CAPV
Estación piloto de vigilancia radiológica
1.215.156€
160.300€
146.000€
37.000€
Partidas más significativas
22
-‐
Dirección
de
Energía
y
Minas
0,4 %
1.909.156 €
12
17. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Becas
SPRI acciones de internacionalización
Apoyos a la Internacionalización
Elkartzen
Convenios Cámaras
GAUZATU
CLUSTERS: Mejora competitividad por cooperación
6.720.677€
5.708.204€
5.556.000€
1.600.000€
1.400.000€
949.931€
2.899.998€
Partidas más significativas
23
-‐
Dirección
de
Internacionalización
6,0 %
26.265.921 €
13
18. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
28.276.713€
13.557.069€
Direcciones
31 – Comercio – 28.276.713€
32 – Turismo – 13.557.069€
Prog 7612 Comercio
Prog 7511 Turismo
Viceconsejería
de
Comercio
y
Turismo
9,6 %
41.833.782 €
14
19. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
BEC
Modernización establecimientos comerciales
Dinamización comercial
Desarrollo de estrategias zonales
TICs Herramientas para la competitividad
Gerentes urbanos y acciones Coop.
14.670.000€
3.750.000€
3.333.589€
1.514.000€
1.100.000€
270.000€
Partidas más significativas
31
-‐
Dirección
de
Comercio
6,5 %
28.276.713 €
15
20. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Basquetour
Ayudas a proyectos territoriales
Competitividad Turística - ITOURBASK
GAUZATU
Mantenimiento aplicaciones turísticas
7.786.169€
1.280.000€
890.000€
132.106€
747.500€
Partidas más significativas
32
-‐
Dirección
de
Turismo
3,1 %
13.557.069 €
16
21. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
18.476.165€
7.699.293€
Direcciones
41 – Des. Rural, Litoral y Pol. Europeas – 18.476.165€
42 – Agricultura y Ganadería – 7.669.293€
43 – Pesca y Acuicultura – 16.035.543€
44 – Calidad Ind. Agroalimentarias – 35.527.735€
95 – Organismo Pagador – 51.600.000€
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 7111 Agricultura, Des. Rural y Litoral
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7112 Pesca
Prog 5411 Invest. y Desarrollo Agropesquero
Prog 7113 Promoción Calidad Agroalimentaria
2.000.000€
14.035.543€
15.717.017€
19.810.718€
Viceconsejería
de
Agricultura,
Pesca
y
Polí?ca
Alimentaria
29,6 %
129.338.736 €
17
22. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Promoción y desarrollo zonas rurales
Fundación HAZI
Programa EREIN
Programa ITSASPEN
Programa LEADER
5.550.000€
4.544.105€
2.900.000€
1.650.000€
310.000€
41
-‐
Dirección
de
Desarrollo
Rural
y
Litoral
y
Polí?cas
Europeas
4,2 %
18.476.165 €
18
23. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Convenios
Agrup productores, Asoc profesionales y
sindicatos agrarios
Planes sectoriales
Apoyo al sector ganadero
NEIKER
1.609.000€
1.319.167€
771.900€
500.000€
340.000€
Partidas más significativas
42
-‐
Dirección
de
Agricultura
y
Ganadería
1,8 %
7.699.293 €
19
24. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Mejora estruct. comerciales y pesqueras
Fundación AZTI
Asociaciones y cofradías
Becas enseñanza naútico-pesqueras
7.709.510€
4.302.012€
586.913€
133.815€
Partidas más significativas
43
-‐
Dirección
de
Pesca
y
Acuicultura
3,7 %
16.035.543 €
20
25. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
44
-‐
Dirección
de
Calidad
Industrias
Alimentarias
8,1 %
35.527.735 €
21
Programa LEHIATU
Fundación HAZI
NEIKER
Programa BERRIKER
Fundación AZTI
Becas
Sendotu
7.727.829€
6.311.273€
8.130.000€
2.364.507€
2.400.000€
1.000.707€
682.000€
26. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Pago Único
OCM Vino
Desarrollo Rural
Pago Asociado Voluntario
Pago para la aplicación de prácticas
beneficiosas para el clima y medio
ambiente (Greening)
18.100.000€
17.235.356€
8.600.000€
3.575.863€
1.171.781€
95
–
Organismo
Pagador
11,8 %
51.600.000 €
22
28. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Sociedad de la Información
Desarrollo Empresarial
Emprendimiento
Internacionalización
Innovación
Tecnología e Iniciativas Estratégicas
11.199.757€
9.138.097€
4.854.093€
5.708.204€
4.258.268€
3.197.738€
SPRI,
S.A.
23
29. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
SPRILUR
Winoa Ibérica – Balmaseda (edificación)
AIU 9 – Ezkio-Itsaso (rotonda)
Larramendi – Bergara (edificación parcela)
INDUSTRIALDEAK
Muxika-Busturialdeko Industrialdea (suelos+proyectos)
Bidasoa Oarsoko Industrialdea (estudios de viabilidad)
2ª fase relleno vaguada-Tolosaldeko Apattaerreka Ind.Lurra
Júndiz – Arabako Industrialdea (mejoras de pabellón)
7.244.527€
4.205.546€
480.152€
2.558.829€
1.134.279€
702.646€
204.900€
110.733€
116.000€
SPRILUR
e
Industrialdeak
24
30. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Parque Tecnológico Bizkaia
Centro de Fabricación avanzada de Aeronáutica
Acondicionamiento edificios Zamudio-Derio
Acondicionamiento edificio sede EHU-UPV
Parque Tecnológico Gipuzkoa
Proyecto y construcción edificio A-2.1
Parque Tecnológico Araba
Adaptación de instalaciones y urbanizaciones
17.834.605€
4.982.945€
2.594.798€
Parques
Tecnológicos
25
31. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Ppto 2012 Ppto 2013
Tomas de participación en proyectos energéticos
Programas de ayudas
Instalaciones técnicas en montaje
10.783.800€
11.000.000€
2.300.000€
Partidas más significativas
Ente
Vasco
de
la
Energía
26
32. 2016
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak
Partidas más significativas
Promoción marca Euskadi-Basque Country
Mejora de la competitividad del destino
Creación y desarrollo de productos turísticos
Inteligencia de mercados
Gastos generales
4.082.253€
1.062.209€
615.420€
525.000€
1.486.287€
Basquetour,
S.A.
27