indonesian ministry of health presentation

2. EVALUASI PENYERAPAN ANGGARAN
DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN – 2012

3. JUMLAH SATUAN KERJA DITJEN BINFAR
DAN ALKES
NO SATUAN KERJA JUMLAH
1 Satker Pusat 5 Satker
2 Satker Dekonsentrasi (07) 33 Satker
Jumlah 38 Satker

4. ALOKASI & REALISASI ANGGARAN DITJEN
BINFAR & ALKES
TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
NO SATUAN KERJA ALOKASI REALISASI %
1 Dit. Bina Prodis Alkes 16.030.604.000 14.217.305.936 88.69
2 Setditjen Binfar dan Alkes 68.880.528.000 56.334.688.546 81.79
3 Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian 18.201.651.000 16.272.655.430 89.40
4 Dit. Bina Prodis Kefarmasian 59.079.900.000 25.117.394.489 42.51
5 Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes 1.473.796.728.000 1.373.974.152.116 93.23
JUMLAH 1.635.989.411.000 1.485.916.196.517 90.83
6 Dekonsentrasi (33 Provinsi) 58.537.805.000 52.356.283.423 89.44
TOTAL JUMLAH 1.694.527.216.000 1.538.272.479.940 90.78

5. ALOKASI 1,473 18,20 16,03 68,88 59,08 58,54 1,695
REALISASI 1,374 16,27 14,22 56,33 25,12 52,36 1,538
MILYAR
RUPIAH
%
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN DITJEN
BINFAR & ALKES
TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
0
20
40
60
80
100
OBLIK YANFAR ALKES SETDITJEN PRODIS FM DEKON
(33 PROV)
BINFAR &
ALKES
93.23
89.4 88.69
81.79
42.51
89.44 90.78

6. %
POSISI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (07)
TERTINGGI TERHADAP REALISASI KEMENKES TAHUN 2012
90.00
91.00
92.00
93.00
94.00
95.00
96.00
97.00
98.00
99.00
100.00
99.94
99.15
98.49 98.48
96.93 96.80
96.47
96.22
95.84
95.36
94.83
94.66
94.05
93.33 93.32

7. %
POSISI REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (07)
TERENDAH TERHADAP REALISASI KEMENKES TAHUN 2012
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
60.69
74.70 76.35 77.20
79.17
82.50 83.13
86.73 87.81 87.82 88.21 88.63 90.09 91.19 91.74 92.27 92.28 92.58 92.87 93.32

8. 75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
BUK SETJEN BINFAR BG & KIA PP & PL PPSDM LITBANG ITJEN KEMKES
95.54 95.22
90.78 89.84
86.38
85.12
82.40 81.97
93.32
ALOKASI 21.80 2.50 1.69 2.05 1.74 2.90 0.44 0.08 33.21
REALISASI 20.83 2.38 1.54 1.84 1.51 2.47 0.37 0.07 30.99
TRILIUN
RUPIAH
%
ALOKASI & REALISASI ANGGARAN
KEMENKES PER ES-1 - 2012

9. REALISASI ANGGARAN KEMENKES
PER BULAN TAHUN 2012 (29 JAN 2013)
(29 Jan 2013)
1.88 4.57 10.21
17.85
23.79
29.85
38.55
49.26
64.98
81.46
93.76
100.00
0.62
2.20
10.04
16.75
20.55
31.21
38.69 48.70
54.99
59.06
66.65
93.32
0.76 2.18
7.52
10.67
14.00
20.73
28.75
34.55
42.92
52.83
59.82
87.20
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JULI AGS SEP OKT NOV DES
RENCANA-2012
REALISASI-2012
REALISASI-2011
%

10. REALISASI ANGGARAN DITJEN BINFAR & ALKES
PER BULAN TAHUN 2012 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
0.47 1.87
3.24
21.60
22.96
50.55
51.94
78.31
96.87
98.16
99.13 100.00
0.08 0.56 1.03 2.67
5.12 6.91
20.04 22.17
29.74
41.98
57.72
90.78
0.10 0.37 0.87
2.24
10.05 13.8815.99
24.32
27.17
42.28
50.04
90.71
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
REALISASI 2011

11. REALISASI ANGGARAN KANTOR PUSAT
DITJEN BINFAR & ALKES PER BULAN TAHUN 2012
0.42 1.73 2.96
21.74
22.90
51.18
52.27
79.46
98.31 99.21 99.75 100.00
0.08
0.56 0.83 2.26 4.51
6.05
19.37
21.38
29.02
41.40
57.20
90.83
0.10 0.38 0.80 1.99
9.76
13.44
15.43
23.75
26.51
41.70
49.50
90.65
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
REALISASI 2011

12. REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI (33 PROVINSI) PER
BULAN TAHUN 2012
1.94
5.23
10.08
18.32
24.33
35.07
43.82
50.31
61.70
72.32
84.00
100.00
-
0.54
6.76
13.88
22.21
30.80
38.66
44.34
49.88
58.07
72.26
89.44
- -
4.80
15.70
25.79
37.57
46.43
55.04
62.88
73.52
79.39
93.69
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
REALISASI 2011
%

14. REALISASI ANGGARAN KEMENKES
PER ES-1 (SAU-SAI) TA 2012 – (29 JAN 2013)
%
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
95.54
95.22
90.78
89.84
86.38
85.12
82.40
81.97
93.32
88.14
95.22
90.78
86.26
86.41
84.29
83.41
81.97
88.19
SAU SAI
SAMA

15. BERITA ACARA REKONSILIASI (BAR) ES-1
dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan (DAPK)
Kementerian Keuangan

16. NO URAIAN
MASUK LPSE EFISIENSI
PAGU
HASIL
LELANG
JUMLAH %
1 SETJEN 206.71 178.88 27.83 13.46
2 ITJEN 1.57 1.21 0.36 22.86
3 BGKIA 126.19 115.67 10.52 8.33
4 BUK 2,835.85 2,372.10 463.74 16.35
5 PP & PL 498.87 463.95 34.92 7.00
6 BINFAR 1,345.98 1,292.01 53.97 4.01
7 LITBANG 61.96 55.64 6.33 10.21
8 PPSDM 770.55 715.50 55.05 7.14
JUMLAH 5,847.67 5,194.96 652.71 11.16
(Dalam Miliar Rp)
EFISIENSI PENGADAAN MELALUI LPSE
KEMENKES TAHUN 2012 – (02 JAN 2013)

17. KODE ESELON -1 ALOKASI REALISASI KERUGIAN NEGARA %
02401 SETJEN 2.824.745.273.000
Rp 2.441.628.728.186
Rp 16.089.885.675
Rp 0,659
02402 ITJEN 88.352.641.000
Rp 72.660.647.087
Rp 129.080.200
Rp 0,178
02403 DITJENBG & KIA 1.926.792.897.000
Rp 1.555.452.513.292
Rp 567.266.756
Rp 0,036
02404 DITJENBUK 18.939.453.427.000
Rp 17.276.209.431.729
Rp 168.928.623.983
Rp 0,978
02405 DITJENPP& PL 2.271.890.223.000
Rp 1.553.525.175.883
Rp 11.847.809.752
Rp 0,763
02407 DITJEN BINFAR 1.450.978.873.000
Rp 1.316.114.758.190
Rp 37.143.051
Rp 0,003
02411 BADANLITBANG 561.938.540.000
Rp 451.737.461.149
Rp 671.121.198
Rp 0,149
02412 BADANPPSDMK 2.855.118.067.000
Rp 2.294.906.171.923
Rp 4.408.208.532
Rp 0,192
Total 30.919.269.941.000
Rp 26.962.234.887.439
Rp 202.679.139.147
Rp 0,752
PERSENTASE TEMUAN (KERUGIAN NEGARA)
BPK- RI
TERHADAP REALISASI BELANJA
UNIT UTAMA TAHUN 2011
13

18. PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL
PER 31 DESEMBER TAHUN 2012
NO KODE AKUN PENDAPATAN/BELANJA JUMLAH AKRUAL
1 51 BELANJA PEGAWAI 16.570.000
2 52 BELANJA BARANG 721.006
JUMLAH 17.291.006
Terdapat pendapatan dan belanja akrual sebesar Rp.17.291.006
yaitu:
1. Satker Setditjen Binfar dan Alkes berupa kekurangan gaji tahun
2012 Setditjen sebesar Rp. 16.570.000
2. Satker Dekon kefarmasian Provinsi NTB sebesar Rp. 721.006
berupa tagihan listrik sebesar Rp. 509.262 dan telepon sebesar
Rp. 211.744

20. 1.425
82,19
74,42
61,76 25,68 19,75
Dit. Bina Oblik
Dit. Bina Prodis FM
Setditjen Binfar Dan Alkes
Dekonsentrasi (33 Prov)
Dit. Bina Prodis Alkes
Dit. Bina Yanfar
ALOKASI ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
ALOKASI DITJEN BINFAR & AKES : 1.689 MILYAR
Dalam Milyar Rp

21. ALOKASI DITJEN BINFAR & AKES : 1.689 MILYAR
Dalam Milyar Rp
ALOKASI ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
PER BELANJA TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
13,21
(0,78%)
1.669
(98,82%)
6,69
(0,40%)
PEGAWAI
BARANG
MODAL

23. 22.51
3.06
3.05
1.97
1.69
1.64 0.55 0.10
BUK
PPSDM
SETJEN
BG & KIA
BINFAR
PP & PL
LITBANG
ITJEN
ALOKASI KEMENKES : 34,58 TRILIUN
Dalam Triliun Rp
ALOKASI ANGGARAN KEMENKES
TAHUN 2013

24. 4.74
14.77
6.96
8.11
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANSOS
ALOKASI KEMENKES : 34,58 TRILIUN
Dalam Triliun Rp
ALOKASI ANGGARAN KEMENKES
PER BELANJA TAHUN 2013
(13,71%)
(20,14%)
(42,71%)
(23,44%)

25. ANGGARAN BLOKIR KEMENKES
PER ESELON I - TAHUN 2013
NO ESELON 1 ALOKASI BLOKIR %
1 SETJEN 3,053.96 8.06 0.26
2 ITJEN 100.47 0.00 0.00
3 BG & KIA 1,974.93 28.22 1.43
4 BUK 22,507.51 4,231.56 18.80
5 PP & PL 1,640.24 26.10 1.59
6 BINFAR 1,688.81 0.00 0.00
7 LITBANG 553.25 0.00 0.00
8 PPSDM 3,062.79 383.53 12.52
KEMENKES 34,581.96 4,677.46 13.53
(Miliar Rp)

26. 4.20
10.70
18.95
28.77
36.64
46.25
54.87
63.14
72.18
81.74
90.11
100.00
0.62 2.20
10.04
16.75
20.55
31.21
38.69
48.70
54.99
59.06
66.01
93.32
0.00
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PLAN-2013
REAL-2012
DISBURSEMENT PLAN KEMENKES 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU 1.45 3.70 6.55 9.95 12.67 15.99 18.98 21.84 24.96 28.27 31.16 34.58
%
(Triliun Rp)

27. ANGGARAN DITJEN BINFAR DAN ALKES
TAHUN 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
NO SATUAN KERJA ALOKASI %
1 Dit. Bina Obat Publik dan Perbekkes 1.425.012.883.000 84.38
2 Dit. Bina Prodis Kefarmasian 82.190.254.000 4.87
3 Setditjen Binfar dan Alkes 74.420.196.000 4.41
4 Dit. Bina Prodis Alkes 25.676.249.000 1.52
5 Dit. Bina Pelayanan Kefarmasian 19.746.733.000 1.17
JUMLAH 1.627.046.315.000 96.34
6 Dekonsentrasi (33 Provinsi) 61.763.014.000 3.66
TOTAL JUMLAH 1.688.809.329.000 100.00

28. DISBURSEMENT PLAN DITJEN BINFAR DAN
ALKES 2013 (KANTOR PUSAT DAN DEKONSENTRASI)
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU
11,90 30,72 186,75 273,29 376,02 611,81 709,17 812,54 1.061 1.182 1.396 1.689
%
(Milyar Rp)
0.47 1.87
3.24
21.60 22.96
50.55
51.94
78.31
96.87
98.16 99.13 100.00
0.08 0.56 1.03 2.67 5.12
6.91
20.04
22.17
29.74
41.98
57.72
90.78
0.70 1.82
11.06
16.18
22.27
36.23
41.99
48.11
62.82
69.97
82.65
100.00
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
RENCANA 2013

29. DISBURSEMENT PLAN KANTOR PUSAT DITJEN
BINFAR DAN ALKES 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU
11,89 30,37 185,71 271,51 373,22 603,04 696,44 796,12 1.036 1.148 1.351 1.627
%
(Milyar Rp)
0.42 1.73
2.96
21.74
22.90
51.18
52.27
79.46
98.31
99.21 99.75 100.00
0.08 0.56 0.83 2.26
4.51
6.05
19.37
21.38
29.02
41.40
57.20
90.83
0.73 1.87 11.41
16.69
22.94
37.06
42.80
48.93
63.67
70.57
83.05
100.00
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
RENCANA 2013

30. DISBURSEMENT PLAN DEKONSENTRASI
(33 PROVINSI) 2013
BULAN JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
PAGU
0.01 0.34 1.04 1.77 2.80 8.77 12.73 16.42 24.99 33.46 44.59 61.76
%
(Milyar Rp)
1.94 5.23
10.08
18.32
24.33
35.07
43.82
50.31
61.70
72.32
84.00
100.00
- 0.54
6.76
13.88
22.21
30.80
38.66
44.34
49.88
58.07
72.26
89.44
0.02 0.55 1.68 2.87
4.54
14.20
20.61
26.59
40.46
54.18
72.20
100.00
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
RENCANA 2012
REALISASI 2012
RENCANA 2013

32. PMK 125/PMK.06/2011, Tentang Percepatan
Hibah BMN yang berasal dari dana Dekon/TP
sebelum tahun anggaran 2011
PMK 248/PMK.07/2010, Tentang Pedoman
Pengelolaan dana Dekon/TP

33. ALUR PELAKSANAAN HIBAH
PMK NO. 125/PMK.06/2011
Pemerintah Daerah
SKPD Dinas Kesehatan
ESELON I
DITJEN BINFAR & ALKES
NKEMKEU/DJKN/
KANWIL DJKN/KPKNL
KEMKES/SETJEN/
ROKEU & BMN
1 2
3
4
5
1. USULAN HIBAH SKPD
2. PERMOHONAN PERSETUJUAN HIBAH
3. PERSETUJUAN/MELENGKAPI BERKAS
4. PERMOHONAN SK PENGHAPUSAN
5. SK PENGHAPUSAN

34. IMPLEMENTASI PMK
248/PMK.07/2010
Pada Tahun Anggaran 2012 terdapat 21 satker
Dekonsentrasi Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat
Kesehatan yang mempunyai Belanja Barang Penunjang
Dekonsentrasi yang proses Hibah nya melalui
mekanisme PMK nomor 248/PMK.07/2010
Selesai Proses Hibah : 16 satker
Dalam Proses Hibah (BAST) : 5 satker

35. Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011
(1) Satker DK/TP Ditjen Binfar dan Alkes
Total Seluruh Satker DK/TP : 193 Satker
– Satker Dekon : 30 Satker
– Satker Dekon Tanpa BMN : 3 Satker
– Satker TP : 160 Satker
30 3
160
Dekonsentrasi
Dekonsentrasi Tidak
Memiliki BMN
Tugas Pembantuan

36. Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011
(1) Satker DK/TP Ditjen Binfar dan Alkes
Dari 190 Satker yang mempunyai BMN :
Berkas Masuk : 158 Satker
– Lengkap : 133 Satker
– Tidak Lengkap : 25 Satker
Berkas Belum Masuk : 32 Satker
– Belum Terlapor : 17 Satker
– Sudah Terlapor : 15 Satker
9%
8%
70%
13%
Belum Masuk, Belum
Terlapor
Belum Masuk, Sudah
Terlapor
Berkas Masuk,
Lengkap
Berkas Masuk, Tidak
Lengkap

37. Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011
(2) Proses Di Pimpinan Eselon 1
Total Berkas Lengkap :
– Dalam Proses di E-1 : 21 Satker
– Selesai, Dikirim Ke Pengelola Barang : 112 Satker
133 Satker

38. Progress Hibah PMK 125/PMK.06/2011
(3) Proses di Pengelola Barang
Total Dikirim ke Pengola Barang : 112 Satker
– Persetujuan Pengelola Barang : 57 Satker
– Proses di Pengelola Barang : 33 Satker
– Berkas Kekurangan Data : 22 Satker
SK Penghapusan : 10 Satker
51%
29%
20%
Persetujuan Pengelola
Barang
Proses di Pengelola
Barang
Berkas Kekurangan Data