Principios de excelencia para suministradores de productos y servicios para instalaciones nucleares

Principios de excelencia como
suministradores de la industria
nuclear
Abril 2016
Jornada Técnica 2016
"Calidad en Instalaciones Nucleares"

Proprietary & Confidential 2016 Tecnatom S.A.
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Índice
 Justificación. INPO 14-005
 Principios de Excelencia
como Suministradores
 La experiencia de Tecnatom
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Justificación
Las plantas Americanas están dando buenos resultados como muestran
los indicadores INPO, lo cual ratifica que el esfuerzo de las plantas por
seguir los principios de INPO funciona. Sin embargo, el nº de sucesos
asociados a los trabajos de Suministradores siguen una tendencia
creciente.
Objetivos Estratégicos de INPO para los Suministradores:
• Ningún evento significativo ocasionado por un desempeño no
satisfactorio de Suministradores
• Los productos y servicios de los Suministradores cumplen con los
estándares de la industria
• El liderazgo y los procesos internos de los Suministradores
soportan la mejora continua y promueven la excelencia
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INPO 14-005
INPO + SPAC + “Utilities” han diseñado un Plan
de Alto Nivel para cumplir sus Objetivos
Estratégicos:
1. Desarrollar los Principios de Excelencia
para Suministradores (realizado)
2. Elaborar los criterios de Autoevaluación
(realizado)
3. Identificar atributos clave
4. Desarrollar métricas
5. Seguir tendencias
6. Promover el trabajo conjunto de
Suministradores y Plantas para corregir
tendencias adversas
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Principios de Excelencia como
Suministradores
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1. Nos comprometemos a mantener una Cultura de Seguridad saludable
2. Proporcionamos y cumplimos todos los requisitos aplicables en los
Materiales, Equipos y Servicios que suministramos (incluidos los
controles de configuración y el programa de calidad)
3. Reforzamos de manera positiva la Actuación Humana que contribuye a una
operación segura y fiable
4. Formamos y Cualificamos al personal para realizar su trabajo
5. Buscamos la Mejora Continua recurriendo a procesos / programas con el
objetivo de identificar e implantar cambios
6. Compartimos la Experiencia Operativa y Lecciones Aprendidas en
materia de Seguridad Nuclear
7. Reconocemos que los procesos de Compra y Contratación de los clientes
tienen por objeto lograr la excelencia de los suministradores nucleares

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Principios de Excelencia como
Suministradores
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Cultura de
Seguridad
Control de
Materiales,
Equipos,
Servicios y
Gta. Calidad
Actuación
Humana Formación y
Cualificación
Mejora
Continua
Experiencia
Operativa y
Lecciones
Aprendidas
Compras y
contratación de
P/S

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1er Principio
Cultura de Seguridad Saludable
1. Comunicación de los líderes a sus trabajadores sobre aspectos de cultura de
seguridad.
2. Expectativas de comportamiento. Existen unas expectativas claras de
comportamientos seguros, incluida la autoridad para detener trabajos no
seguros y la actitud cuestionadora.
3. Formación en cultura de seguridad. Hay una formación obligatoria de CS
para todos los empleados.
4. Programa de observaciones de seguridad, en el que todos los líderes están
involucrados.
5. Comunicación de preocupaciones de empleados. Procedimiento para
reportar deficiencias e inquietudes en materia de seguridad sin intimidación o
represalias.
6. Prevención de riesgos. Los procesos de planificación de trabajos proveen
mecanismos para la evaluación y prevención de riesgos.
Principio: los suministradores del sector nuclear y sus clientes están comprometidos con el
mantenimiento de una cultura de seguridad saludable. Los líderes y los mandos demuestran
estar alineados en el compromiso con la excelencia y la seguridad nuclear. Además, la
seguridad del personal es un aspecto muy valorado. Los suministradores del sector nuclear y
sus clientes identifican, comunican y resuelven desviaciones, problemas y preocupaciones
para establecer y mantener un entorno de trabajo consciente de la importancia de la
seguridad.
Aspectos clave:
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2º Principio
Cumplimos los requisitos en Materiales,
Equipos y Servicios (Garantía de Calidad)
1. Los requisitos técnicos y de calidad están claramente escritos, se entiende
como cumplirlos, se asegura que los requisitos plasmados en la documentación
se transfieren al proceso productivo
2. Se conoce la aplicación específica del P/S y su implicación en la Seguridad y
Fiabilidad de la instalación.
3. Se dispone de controles de calidad robustos para detectar y eliminar
elementos sospechosos o falsificados de la cadena de suministro
4. El personal debe confirmar la revisión adecuada de procedimientos (Control de
Configuración) y entender los requisitos y las bases de diseño de los
clientes, de tal forma que son capaces de mantener la integridad del diseño y
de la base de licenciamiento.
5. Se implica al cliente de manera temprana en aquellas decisiones cuyos
resultados podrían afectar a las características críticas
6. El personal relevante conoce los requisitos de ciberseguridad.
Principio: Los suministradores de servicios, equipos y materiales en el sector nuclear
proporcionan y cumplen todos los requisitos aplicables al elemento suministrado en forma,
tamaño y función, incluida la aplicación de controles de configuración adecuados y requisitos
de un programa de garantía de calidad.
Aspectos clave:
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3er Principio
Reforzamos la Actuación Humana
que contribuye a la operación Segura y Fiable
1. Están claramente definidas las funciones, responsabilidades, expectativas de
comportamiento, resultados y normas esperadas.
2. La comunicación fluye por toda la organización para garantizar un
entendimiento mutuo de las tareas, los programas, las expectativas y los hitos
3. Los trabajadores conocen y utilizan técnicas de prevención del error
humano que permiten anticipar y abordar las situaciones proclives a error.
4. Los individuos están dispuestos a colaborar con los demás a fin de elegir la
opción más óptima para trabajar con seguridad y cumplir los requisitos.
Trabajo en Equipo
5. Existe procedimientos para ejecutar las tareas, se promueve su utilización y se
siguen adecuadamente. Adherencia a los Procedimientos
6. Se promueve la mejora continua en toda la organización. Además de la
formación, se utilizan: auto-evaluaciones, observaciones, análisis de sucesos,
“benchmarking” y reuniones de cierre de trabajo, a fin de aprender de los
errores y adoptar acciones correctoras para evitar su repetición y sacar
lecciones aprendidas.
Principio: los aspectos asociados a la actuación humana, incluida la adherencia a
procedimientos y la comunicación abierta, se utilizan y refuerzan de manera positiva a fin de
contribuir a una operación segura y fiable.
Aspectos clave:
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4º Principio
Formamos y Cualificamos
al personal
1. Se forma al personal en procesos de trabajo, programas de garantía de
calidad, desempeño humano y normas de seguridad nuclear y PRL.
2. Se confirma que se dispone de la competencia técnica y profesional
necesaria para realizar la tarea que demanda el cliente antes de comenzar el
trabajo.
3. Los trabajadores que trabajan en zonas radiológicas están formados y
cualificados y comprenden las normas de la industria y el reglamento interno
de la instalación en que trabajan. Formación en PR
4. El personal que trabaja en el emplazamiento del cliente está formado en los
procedimientos del cliente que aplican a su trabajo. Estos procedimientos
incluyen, entre otros, las siguientes áreas: exclusión de materiales extraños,
realización de descargos, elevación e izado de cargas, acceso a espacios
confinados, protección contra incendios, preparación de paquetes de trabajo,
control químico.
5. Se actualizan los programas de formación y cualificación para incorporar
lecciones aprendidas y experiencia operativa del sector
Principio: El personal está formado y cualificado para realizar su trabajo.
Aspectos clave:
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5º Principio
Buscamos la
Mejora Continua
1. Se dispone de un programa de autoevaluación, que mide el desempeño en
comparación con las expectativas de dirección, los estándares más exigentes
de la industria, la experiencia operativa y los requisitos reguladores. Las
deficiencias se registran para su seguimiento y resolución. La dirección
comunica los resultados de la autoevaluación a los grupos e individuos
afectados.
1. Se dispone de un sistema de identificación de problemas y un programa de
acciones correctoras.
2. Los problemas se clasifican según su impacto en términos de seguridad,
fiabilidad, operabilidad y notificación.
3. Los problemas se evalúan de acuerdo con su relevancia para determinar su
causa(s). Se establece un enfoque gradual para investigar errores o sucesos.
4. Las acciones correctoras se aprueban, priorizan y finalizan en un periodo de
tiempo acorde a su relevancia.
5. Se crean tendencias de los problemas y las causas asociadas a fin de
identificar su posible repetición, problemas genéricos y vulnerabilidades de bajo
nivel antes de que se produzcan problemas de mayor relevancia.
6. Se comprueba la efectividad de las acciones correctoras diseñadas para evitar
la repetición de problemas significativos.
Principio: Los mandos y los trabajadores buscan la mejora continua y recurren a programas
efectivos de mejora del funcionamiento, por ejemplo la autoevaluación y las acciones
correctoras, con el objetivo de identificar e implantar cambios.
Aspectos clave:
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6º Principio
Compartimos la Experiencia Operativa
y Lecciones Aprendidas
1. Se dispone de un programa de Experiencia Operativa (EO) que procede de
diversas fuentes (INPO, EPRI, etc), así como las bases de datos de lecciones
aprendidas propias.
2. Los suministradores de la industria nuclear revisan sus lecciones aprendidas y
aquellas significativas o relacionadas con la seguridad nuclear se comunican a
INPO (dentro de los límites de los acuerdos de confidencialidad negociados).
3. Se establecen y promueven expectativas para un programa eficaz de EO.
4. Se comunican las lecciones aprendidas a raíz de errores o sucesos internos
al personal pertinente en el momento oportuno para evitar incidentes. La EO
interna se almacena de tal manera que es fácil buscar y acceder a experiencias
concretas.
Principio: Los suministradores de la industria nuclear comparten experiencia operativa y
lecciones aprendidas (dentro de los límites de los acuerdos de confidencialidad vigentes) en
materia de seguridad industrial y nuclear con los clientes y otros suministradores del sector
nuclear a fin de promover una mejora continua del rendimiento.
Aspectos clave:
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7º Principio
Los procesos de Compra y Contratación
de los clientes persiguen la excelencia
1. Revisión del contrato y POs. Las especificaciones (incluidos requisitos de
embalaje, envío, recepción, almacenamiento y manejo) y los requisitos de
calidad están claras y que tanto el cliente como el propio suministrador tienen
un conocimiento compartido y detallado del tema.
2. Gestión de riesgos. Los clientes y los suministradores entienden y reconocen
los posibles riesgos asociados a la compra de los artículos y colaboran en la
solución de problemas.
3. Desviaciones y solución de problemas. Se evitan, o se negocia con el
cliente de antemano, el impacto de los problemas relacionados con la calidad
de los materiales o los plazos de entrega.
4. Dedicación de grado comercial, pruebas y calibraciones de equipos se
realizan de acuerdo con la normativa y los estándares vigentes de la industria.
5. Lista de proveedores certificados. Auditados, aprobados e incluidos en la
lista les permite suministrar equipos y servicios de acuerdo con la 10 CFR 50,
Apéndice B y la NQA- 1.
6. Acceso a plantas. Los requisitos de certificación y cualificación de
trabajadores, seguridad física, médicos, de PR etc., se programan, ejecutan y
entienden adecuadamente para garantizar el acceso a planta y son los
adecuados para el trabajo a ejecutar.
Principio: Los suministradores de la industria nuclear reconocen que los procesos de compra
y contratación exigidos por los clientes persiguen el objetivo de lograr la excelencia en
suministradores del sector nuclear.
Aspectos clave:
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La experiencia de Tecnatom
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El compromiso de la Dirección
La Dirección de Tecnatom ha tomado
las siguientes decisiones al respecto:
1. Adherirse a los Principios de
Excelencia para Suministradores
promulgados por INPO
2. Identificar dichos Principios
como una Directriz Estratégica
en la nueva revisión del PEN
3. Comprometer ante el Consejo
de Administración de Tecnatom un
Proyecto Corporativo para
promover en el Grupo dichos
Principios.

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Proyecto Corporativo
“PROMOVER EN EL GRUPO LOS PRINCIPIOS DE EXCELENCIA COMO
SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS/SERVICIOS”.
Además de conseguir el compromiso de la Dirección, las acciones del
proyecto pretenden:
 Identificación de productos y servicios relacionados con la seguridad.
 Difundir y profundizar en el conocimiento de aplicación de los Principios de
Excelencia en el Grupo Tecnatom.
 Realizar una primera autoevaluación del cumplimiento de los Principios en
Tecnatom.
 Dar seguimiento a las acciones emprendidas dentro del proyecto de Cultura
de Seguridad.
 Definir indicadores de seguimiento.

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Análisis de P/S vs Seguridad
Metodología de identificación de
Productos y Servicios (P/S)
relacionados con la Seguridad:
1. Carta de la Dirección al
Organigrama
2. Concertar entrevista +
directrices + apoyo para la reflexión
3. Reflexión por parte de los
Responsables de los Negocios
• P/S vs Seguridad
• Riesgos / Experiencia Operativa
• Estándares (Normativa, INPO, EPRI…)
• Barreras
4. Verificación por los Directivos
5. VºBº de la Dirección

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Plan de Comunicación
Objetivo: familiarización con los
principios y atributos de excelencia a
través de un Plan de Comunicación:
1. Impulsado desde la Dirección
2. Con expectativas claras y
relacionadas con los trabajos
3. Participativo y divertido – Los
trabajadores son los protagonistas

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Autoevaluación
Metodología y cuestionario elaborado por el
grupo SPAC de INPO, respondido por un
grupo interdisciplinar tras la correspondiente
recopilación de evidencias, discusión y
consenso sobre:
 La actitud de los líderes, cómo dan
ejemplo y fomentan la cultura de
seguridad.
 El compromiso del individuo con la
seguridad.
 Los sistemas de gestión
Objetivos:
 Respuesta cuantitativa al cuestionario
INPO. Dar de alta los resultados de la
evaluación en la base de datos de INPO.
 Respuesta cualitativa: Identificar “gaps”.
 Proponer, categorizar y priorizar acciones.
Elaborar un plan de acción.

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Plan de Implantación
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El proceso de Implantación de los Principios
de Excelencia se apoya en:
1. La definición, por parte de la Dirección
de unas Expectativas de
Comportamiento basadas en los
Principios de Excelencia (en desarrollo)
2. La elaboración de un Plan de
Comunicación y el diseño de un Plan de
Formación ad-hoc
3. Conseguir la aceptación y la
interiorización de las Expectativas en los
Procesos de Trabajo (Pre-job, Ejecución,
Post-job …)
4. Verificar la implantación mediante la
Supervisión y la Observación en
campo por parte de Jefes y Directivos
5. Implantar Acciones de Mejora
cuando se detecten desviaciones y
comprobar su eficacia
PRINCIPIOS
EXPECTATIVAS
COMUNICACIÓN
FORMACIÓN
PROCESOS DE
TRABAJO
SUPERVISIÓN
OBSERVACIÓN
MEJORA / MAPC
REALIMENTACIÓN

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