Presentation Bisnis Teknologi Modern Biru & Ungu_20240429_074226_0000.pptx
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
1. JAKARTA MERCHANT MARINE COLLEGE
Rapat Staff 2010
Badan Diklat Departemen Perhubungan
BALAI BESAR
PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN
(JAKARTA MERCHANT MARINE COLLEGE)
BP3IP – JAKARTA
Paparan oleh :
2. PROSES DIKLAT DI BP3IP
Calon
Peserta
Out put
Seleksi
Kegiatan
Belajar Mengajar
Ujian
QUALIFIED
SEAFARERS
KOMPONEN MUTU :
1. Kelembagaan
2. Peraturan
3. Kursil
4. Pengajar/Penguji
5. Fasilitas Diklat
6. Dana
Memberikan nilai tambah bagi
Peserta Diklat melalui
Ko dan Extra-Kurikuler
3. STRUKTUR ORGANISASI BP3IP
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 tahun 2005
KEPALA BP3IP
KEPALA BAGIAN TATA
USAHA
KEPALA BIDANG
PENYELENGGARAAN
KETUA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PENUNJANG
KEPALA BIDANG
SARANA & PRASARANA
KEPALA BIDANG
KESISWAAN
SUB BAGIAN
UMUM
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SEKSI
RENCANA &
PROGRAM
SEKSI
ADM.
PENGAJARAN
SEKSI
ADM. SAR-PRAS
SEKSI
PERAWATAN
SAR-PRAS
SEKSI
KO & EXTRA
KURIKULER
SEKSI
PEMB.MENTAL &
DISIPLIN
QUALITY
MANAGEMEN REPRESENTATIVE
4. STRUKTUR ORGANISASI BP3IP
Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 58 tahun 2009
DIREKTUR BP3IP
BAGIAN KEUANGAN
DAN UMUM
BIDANG
PENYELENGGARAAN
KETUA KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
UNIT PENUNJANG
BIDANG
SUMBER DAYA
BIDANG
USAHA
SUB. BAG.
PENGELOLAAN
KEUANGAN
SUB. BAG.
UMUM
SEKSI
RENCANA &
PROGRAM
SEKSI
ADM.
PENGAJARAN
SEKSI
SUMBER DAYA
MANUSIA
SEKSI
SARANA
PRASARANA
SEKSI
PENGEMBANGAN USAHA
DAN PEMASARAN
SEKSI
KERJASAMA
DEWAN PENGAWAS
SATUAN PENGAWASAN
INTERN
Koordinator Perwakilan
Manajemen Mutu (QMR)
5. TARGET PNBP DARI BP3IP
Pada Tahun 2009
Berdasarkan Target Jumlah Peserta Diklat
Tahun 2009 serta
Pendapatan lainnya
Maka Target PNBP BP3IP Tahun 2009,
sebesar:
Rp 35.180.335.940
6. Progam : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
1
NO KEGIATAN VOLUME
SUMBER BIAYA
RUPIAH MURNI
(Rp)
SUMBER BIAYA
PNBP
(Rp)
1 Pengelolaan Gaji, Honora-rium dan
Tunjangan
1 Paket 3.336.512.000 1.558.305.000
2 Penyelenggaraan Operasio-nal
Perkantoran
1 Paket 3.413.074.000 231.900.000
3 Pembinaan/ Koordinasi/ Pelaksanaan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1 Paket 246.000.000 91.200.000
4 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan
TU, Rumah Tangga, dan Pengelolaan
Perlengkapan
1 Paket 41.714.000 70.290.000
5 Pembinaan Penyusunan Progam dan
Rencana Kerja dan Anggaran
1 Paket 217.500.000 479.169.000
6 Penyelenggaraan/ Pengembangan
Pendidikan Sumber Daya Manusia
1 Paket 130.500.000 231.900.000
7 Peningkatan Sistem Pengelolaan
Keuangan
1 Paket 240.500.000 1.601.717.000
JUMLAH 7.625.800.000 4.264.481.000
7. Progam : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
2
NO KEGIATAN VOLUME
SUMBER BIAYA
RUPIAH MURNI
(Rp)
SUMBER BIAYA
PNBP
(Rp)
1 Pengelolaan Gaji,
Honora-rium dan
Tunjangan
1 Paket
5.624.160.000
2 Penyelenggaraan
Pendidikan dan
Pelatihan Aparatur
Negara
1 Paket
684.700.000 15.395.989.000
3 Pengadaan Peralatan
dan Perlengkapan
Gedung
1 Paket
220.500.000 1.455.400.000
JUMLAH
6.529.360.000 16.851.389.000
8. TOTAL ANGGARAN TA. 2009
NO PROGAM VOLUME
SUMBER BIAYA
RUPIAH MURNI
(Rp)
SUMBER BIAYA
PNBP
(Rp)
1
Penerapan
Kepemerintaha
n Yang Baik
1 Paket 7.625.800.000 4.264.481.000
2
Pengelolaan
Sumber Daya
Manusia
Aparatur
1 Paket 6.529.360.000 16.851.389.000
JUMLAH
14.155.160.000 21.115.870.000
9. Output, Outcome dan Impact
Program dan Kegiatan
Progam : Penerapan Kepemerintahan Yang Baik
KEGIATAN - KEGIATAN
INPUT :
-Jumlah Pegawai
-Jumlah Sarana dan
Prasarana kantor
-Jumlah Kebutuhan
Operasional
Input :
Anggaran
OUTCOME :
Meningkatnya
kinerja
pelayanan
Output :
Jumlah Kegiatan
Kepemerintahan
yang Terlaksana
1
Impact :
Meningkatnya
Jumlah
Peserta Diklat
10. Output, Outcome dan Impact
Progam dan Kegiatan
Progam : Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
KEGIATAN - KEGIATAN
INPUT :
- Jumlah Kelas/Progam
- Jumlah Siswa
- Jumlah Kebutuhan
Operasional
Input :
Anggaran
OUTCOME :
Jumlah
Lulusan
yang
Terserap
Pasar
Output :
Lulusan
Diklat
2
Output :
Jumlah
PNBP
Impact :
Meningkatkan
Devisa
Negara
11. REALISASI DIKLAT PENINGKATAN
TAHUN 2009
NO DIKLAT PELAUTAN
RENCANA REALISASI
%
Kelas Siswa Kelas Siswa
1 Tingkat – I Nautika 7 210 10 318 151,42
2 Tingkat – I Teknika 6 210 10 315 150,00
3 Tingkat – II Nautika 9 270 14 416 154,07
4 Tingkat – II Teknika 9 270 11 349 129,25
5 Tingkat – III Nautika 6 120 6 190 158,33
6 Tingkat – III Teknika 6 90 6 189 210,00
7 Tingkat – IV Nautika 6 180 8 255 141,66
8 Tingkat – IV Teknika 4 120 7 204 170,00
9 Tingkat – V Nautika 9 270 30 919 340,37
10 Tingkat – V Teknika 9 270 18 547 202,59
11 KPD Nautika 24 720 19 592 82,22
12 KPD Teknika 12 360 13 394 109,44
JUMLAH 3,090 4,688 151,72
12. REALISASI DIKLAT PENYEGARAN
NO JENIS DIKLAT TARGET REALISASI %
1 Retraining TPK - III 60 17 28,33
2 Retraining TPK - IV 60 85 141,66
3 Penyetaraan TPK - III 90 94 104,44
4 Penyetaraan TPK - IV 90 333 370,00
JUMLAH 300 529 176,33
Pada Tahun 2009
13. REALISASI DIKLAT KETRAMPILAN ( DKKP ) Tahun 2009
NO JENIS DIKLAT TARGET
REALISA
SI
%
1 Medical First Aid 456 644 141,2
2 Medical Care on Board 480 633 131,9
3 Radar Simulator 264 422 159,8
4 Arpa Simulator 264 402 152,3
5 SSO 480 795 165,6
6 BRM 384 263 68,5
7 ERM 120 313 260,8
8 ISM CODE 480 997 207,7
JUMLAH 2928 4469 152,6
14. DAYA SERAP TA. 2009
CATATAN : SUMBER DATA REALISASI BULAN NOPEMBER DAN ESTIMASI REALISASI BULAN DESEMBER 2008
NO JENIS BELANJA
% DAYA SERAP
ANGGARAN
1 BELANJA PEGAWAI 99.42
2 BELANJA BARANG 64.49
3 BELANJA MODAL 91.20
15. REALISASI PNBP DARI BP3IP
Pada Tahun 2009
Realisasi
PNBP 2009
107,37%
Rp. 35.180.335.940
Target PNBP
2009
Rp. 37.773.032.118
18. Progam Kerja BP3IP ini merupakan
penetapan program dan kegiatan
yang realistis dengan
mempertimbangkan target - target
kegiatan yang terukur, untuk
mencapai tujuan organisasi
Progam Kerja BP3IP merupakan
acuan sebagai dasar dalam
penyusunan Kebutuhan Anggaran.
19. TARGET PELAKSANAAN DIKLAT PENINGKATAN
NO DIKLAT KEPELAUTAN
VOLUME
(Kelas)
JUMLAH
(Siswa)
1 Tingkat – I Nautika 9 270
2 Tingkat – I Teknika 9 270
3 Tingkat – II Nautika 12 360
4 Tingkat – II Teknika 11 330
5 Tingkat – III Nautika 9 270
6 Tingkat – III Teknika 6 180
7 Tingkat – IV Nautika 6 180
8 Tingkat – IV Teknika 6 180
9 Tingkat – V Nautika 12 360
10 Tingkat – V Teknika 12 360
11 KPD Nautika 24 720
12 KPD Teknika 12 360
JUMLAH 3.840
Pada Tahun 2010
20. TARGET PELAKSANAAN DIKLAT PENYEGARAN
TAHUN 2010
NO JENIS DIKLAT
JUMLAH
SISWA
1
Pelatihan Kembali TPK-III
30
2
Pelatihan Kembali TPK-IV
30
3
Penyetaraan TPK-III
45
4
Penyetaraan TPK-IV
45
JUMLAH 150
21. TARGET PELAKSANAAN DKKP
TAHUN 2010
NO JENIS DIKLAT JUMLAH SISWA
1 Ship Security Officer 360
2 Bridge Resources Management 240
3 Engine Resource Management 240
4 Medical Care 340
5 Medical Emergency First Aids 340
6 Radar Simulator 220
7 Arpa Simulator 220
8 International Safety Management 575
9 Ship Stability 100
10 CSO / ECDIS 20
11 Ship Handling 100
JUMLAH 2.755
22. TARGET PNBP DARI BP3IP
Pada Tahun 2010
Berdasarkan Target Jumlah Peserta Diklat
Tahun 2010 serta
Berdasarkan Jenis dan Besaran Pemungutan
Konsep Tarif
Maka Target PNBP BP3IP Tahun 2010,
sebesar:
Rp. 30.280.000.000
23. D I P A
Tahun Anggaran 2010
Dukungan DIPA pada Tahun Anggaran 2010
Rp. 20.422.781.000
Rp. 30.280.000.000
PNBP RM
Total :
Rp. 50.702.781.000
24. Pengelolaan Gaji Honorarium dan Tunjangan
NO JENIS KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
(Rp)
1
Pembayaran Gaji,
Lembur, honorarium
dan Vakasi
3.935.509.000
25. Penyelenggaraan Operasional dan
Pemeliharaan Perkantoran
NO JENIS KEGIATAN
TARGET ANGGARAN
(Rp)
1 Pengadaan Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh 59.400.000
2
Poliklinik/Obat-obatan (termasuk Honorarium Dokter dan
Perawat) 33.600.000
3 Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai 76.160.000
4
Pengadaan Toga/Pakaian
kerja/Sopir/Perawat/Dokter/Satpam/Tenaga Teknis Lainya 27.230.000
5 Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi 20.000.000
6 Perawatan Gedung dan Kantor 630.190.000
7 Perawatan Kendaraan Bermotor roda 4/6/10 49.050.000
8 Perawatan Kendaraan Bermotor roda 2 6.000.000
9 Perawatan Sarana Gedung 693.453.000
10 Langganan Daya dan Jasa 2.292.000.000
11 Operasioanal perkantoran dan pimpinan 1.654.340.000
26. Pelayanan Publik atau Birokrasi
NO JENIS KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(Rp)
1 Pembinaan/koordinasi/Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan 40.900.000
2
Pembinaan dan pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan pengelolaan
perlengkapan
75.000.000
3 Pembinaan/Penyusunan Program,Rencana kerja dan Anggaran 74.700.000
4 Rapat-rapat Koordinasi/Dinas/Kerja/Pimpinan Kelompok Kerja 201.000.000
5 Pembinaan Administrasi dan pengelola Keuangan 219.300.000
6 Peningkatan sistem pengelolaan keuangan 131.000.000
7 Pembinaan Administrasi dan pengelola Keuangan 219.300.000
8
Penyelenggraan sosialisasi/workshop/diseminasi/seminar/publikasi tentang
pembinaan dan penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pelatihan
91.200.000
9
Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi tentang
evaluasi pelaksanaan perkantoran
323.100.000
10 Peningkatan Kualitas pelayanan Publik 2.286.574.000
11 Pembinaan PNBP 277.500.000
27. Penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan kompetensi SDM transportasi
NO JENIS KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(Rp)
1 Diklat Peningkatan 10.412.867.000
2 Diklat Penyegaran : 505.114.000
3
Menyelenggarakan Diklat
Ketrampilan Khusus Pelaut
817.987.000
29. Perawatan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
NO JENIS KEGIATAN
TARGET
ANGGARAN
(Rp)
1
Pembangunan Gedung
Pendidikan (Konsultan
Perencanaan)
2
Perawatan/Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Kantor
900.000.000
3
Rehabilitasi/Perbaikan Sarana
dan Prasarana
1.143.287.000
30. Penerapan PPK-BLU BP3IP
Langkah yang diambil :
1. Monitoring Pengajuan Tarif
2. Pengajuan Dewan Pengawas
3. Pengajuan Remunerasi
4. Pengembangan Sistem Akutansi
Keuangan
33. KENDALA DAN LANGKAH PEMECAHAN
MASALAH PADA TAHUN 2009
Kompleksitas pengelolaan
keuangan BLU
•Penyusunan RBA
•Pelaksanaan Anggaran
•Pelaporan berbasis SAK
BP3IP bekerjasama
Dengan
Direktorat PK BLU,
Departemen Keuangan,
dan BPKP Jakarta I
Pengembangan
Sistem aplikasi
Keuangan yang
akan dipakai
Kendala Langkah yang diambil Antisipatif
Kualitas dan Kuantitas
tenaga Administrasi
keuangan
yang masih kurang
Mendatangkan
Nara sumber untuk
memberikan bimbingan
Pemahaman pengelolaan
keuangan
Peningkatan Kualitas
SDM dalam
Pengelolaan keuangan
melalui Diklat
Dengan sistem
kelembagaan baru,
maka sistem SOP lama
harus diganti
Menyesuaikan SOP lama
dengan yang baru
secara bertahap dimulai
dari Sistem pengelolaan
keuangan
Menyesuaikan SOP
Lama dengan sistem
yang baru pada
semua bagian
34. DEMIKIAN PAPARAN SINGKAT
tentang
REALISASI DAN PROGAM KERJA
DARI
KEGIATAN DAN ANGGARAN
BALAI BESAR
PENDIDIKAN PENYEGARAN dan PENINGKATAN ILMU PELAYARAN
( BP3IP )
Terima kasih
