2. HVORDAN SKAL VI ARBEJDE
FREMADRETTET FOR AT LYKKES!!
Budget
Guldborgsund
Strategi Effekt
3. Strategi
STRATEGI
• Planstrategien og udvalgsstrategierne skal
være grundlaget for at skabe sammenhæng
mellem de prioriterede indsatser og
budgettilpasninger
• Vi skal turde træffe beslutninger uden at
kende det endelige resultat
• Det er ikke forfra med udvalgsstrategierne
6. TIL ROM ELLER NORDKAP?
Fra tue til
tue
Begyndende
retning
Identitet
7. 2014 – ’BENENE OP OG HOVEDET NED’
BFU TM FO AM KTB HPU
Planstrategi
Budget 2015
8. 2015…:’HOVEDET OP OG BENENE NED’
Planstrategi
BFU TM FO AM KTB HPU
Budget 2016, 2017, 2018….
Målaftaler:
9. Budget
BUDGET
• Langsigtet budgettering
• Nøgletal – hvordan ser det ud på forskellige
områder når vi sammenligner os med de
andre.
• Økonomistyring skal tilrettelægges og styres
efter det vi vil – ikke det vi kan
10. Effekt
EFFEKT
• Får vi også det ud af vores penge og
beslutninger, som vi forventer
– og har det den ønskede virkning for
borgerne og virksomhederne?
• Det er en helt grundlæggende præmis for at
give strategierne liv … at man også forholder
sig til om det giver de ønskede forandringer i
virkeligheden.
hvis ikke, skal man tilpasse strategierne
11. Rostock
21. – 23.
januar
ROSTOCK III – JANUAR 2015
Når vi kommer hjem fra Rostock er vi
blevet bedre til…:
• Udvikling på løsningen vores kerneopgaver
• Udvikling via de muligheder der bliver skabt i vores
omgivelser
• Strategiske og tværgående prioriteringer – også når vi
lægger budgetter – som understøtter udvikling
…. så på den måde er vi allerede i gang med budget
2016!
Hinweis der Redaktion
Begrundelsen for elefanten findes på næste slide!
(Det er denne slide, hvor Sille / Pernille slutter sit oplæg med, at det er den model vi går efter i GBS.)
Det er en elefant fordi, der ikke rigtig er nogle andre kommuner, som har bundet alle 3 elementer sammen, selvom det er det alle ønsker sig.
Så det er ambitiøst – men realistisk: Man skal bare huske, at det er lige som elefanter – de fortæres bedst én bid ad gangen.
Derfor har vi heller ikke udrettet mirakler, når vi næste år samme tid skal vedtage budgettet, men vi er kommet meget tættere på netop at kunne skabe sammenhængen mellem de tre elementer her: Budget – Effekt – Strategi
At have dette som ambition – og det faktisk bliver den måde vi arbejder med vores økonomi, politiske prioriteringer og levering af vores kerneopgaver til borgerne og virksomhederne – er i sig selv ’udvikling’.
Det er en cyklus / sammenhæng som kører hele tiden – og det ene automatisk fører til det andet.
Vi skal turde træffe beslutninger uden at kende resultatet:
Og det er her vores planstrategi og udvalgsstrategier bliver helt afgørende for at sætte retningen
Målet flytter sig hele tiden
Vores præmisser er også under konstant forandring
Økonomien: Konjunkturerne (finanskrisen), regeringens politik, aftalerne mellem KL og regeringen
Lovgivning
Det er ikke forfra med udvalgsstrategierne:
Planstrategien er et fundament for udvalgsstrategierne:
Viser hvor udviklingen overordnet skal hen enten fordi:
der er et stort behov (f.eks. de strukturelle udfordringer forbundet med sundhed, sammensætningen af arbejdsstyrken, befolkningsudviklingen, flytning fra land til by osv.).
der er store muligheder: Infrastrukturprojekterne, anlæg og partnerskaber omkring konkrete (fysiske) projekter.
Skaber grundlaget for de tværgående indsatser
Skaber grundlaget for at fordele ressourcerne derhen, hvor potentialerne og behovene er størst.
Vi har defineret mange strategiske målsætninger allerede….
Vi har mange ’kerner’ – og nu skal vi have sat en samlet retning på det hele og ud og spille på den lange bane – også!.
Og det er dét planstrategien kan.
Vi er startet lidt bagvendt i 2014:
Oplevelsen har været: Man ’starter’ med udvalgsstrategierne, hvorefter der kører en budgetproces uden direkte sammenhæng.
I virkeligheden har processerne med udvalgsstrategierne og budgettet kørt parallelt, og vi har ikke formået at koble dem tilstrækkeligt.
I arbejdet med udvalgsstrategierne var der ikke lagt op til en direkte sammenhæng med den eksisterende planstrategi – og derfor er koblingen der ikke. Det er det den skal være fremover.
… og derfor skal den gerne vendes, så det er ser sådan ud.
Planstrategien bliver på den måde et værktøj til at foretage de helt grundlæggende prioriteringer, der sætter rammerne for de prioriteringer, der skal foretages i forbindelse med budgetterne.
Samtidig
Modul 2:
Det kommende modul 2, som organisationens ledere skal beskæftige sig med – som opfølgning på modul 1 – kommer netop til at handle om styring efter effekterne
