3. Sistema
de
produção
•
Recria
/
Engorda
•
Compra
reposição
entre
5,5
e
8
@
•
Venda
de
bois
>
530
Kg
p.v.
até
abril
e
>
500
Kg
a
parDr
de
maio
•
Máximo
aproveitamento
das
pastagens
nas
águas
4. PARÂMETROS
Parâmetros
Média
Top 10%
Ilha Verde
Média
Clientes
Média
Diagnósticos
Número de Fazendas 20 158 40
Pluviometria média anual (mm) 1.591 2.620 1.536 1.282
Saturação por bases média nas análises de solo (V%) 45 61 44 53
Teor de fósforo médio nas análises de solo (mg/dm3
) 8 8 8 6
Total de área disponível para pecuária (ha) 1.785 5.402 3.166 3945
Área de pasto que é adubada (ha) 67 0 32 16
Rebanho médio Anual (Cabeças) 2.812 7.099 3.461 5.915
5. INDICADORES
Indicadores
Média
Top 10%
Ilha Verde
Média
Clientes
Média
Diagnósticos
Número de Fazendas 20 158 40
Custeio total/ cabeça/ ano (R$) 235 140 316 284
Custeio total/ ha/ ano (R$) 373 184 384 367
Prod. de arrobas de boi/ cabeça/ ano em pastagens (@) 5,3 5,9 4,3 3,4
Prod. de arrobas de boi em pastagens / ha / ano (@) 7,7 7,8 5,1 4,7
Valor de venda da arroba convertida em machos (R$/@) 92,4 88,5 91,8 92,8
Resultado líquido/ ha de área disponível/ ano (R$) 364 454 125 40
Retorno/ capital em gado e máquinas (%) 23,8% 28,4% 10,2% 1,7%
6. Histórico
de
resultados
Indicadores 2009 2010 2011 2012
Res. Líquido/ha/ano (R$) 404,6 252,6 333,1 454,0
Média de 4 anos (R$) 361,1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
500.0
2009
2010
2011
2012
Res.
Líquido/ha/ano
(R$)
Média
Média
top
10
7. w
w
w
.
e
x
a
g
r
o
.
c
o
m
.
b
r
7
Evolução
da
gestão
e
resultados
Manejo
dos
pastos
Rebanho
Manutenção,
estrutura
e
serviços
Planejamento
Controladoria
Hierarquia
e
organização
funcional
Faz.
Ilha
Verde
-‐
2007
RESULTADO
R$
127,51
/
Ha
2,94
@
/
ha
12,9
%
Rent
/
gado+maq
RESULTADO
R$
454,65
/
Ha
5,1
@
/
ha
28,4
%
Rent
/
gado+maq
Man.
pastos
Rebanho
Manutenção,
estrutura
e
serviços
Planejamento
Acomp.
de
Resultados
Ambiente
AdministraDvo
Fazenda
Ilha
Verde
2012
8. Desafios
iniciais
•
Montar
os
processos
produDvos
e
de
gestão
para
atender
as
demandas
do
planejamento
•
Adequar
a
estrutura
das
pastagens
(cercas
e
cochos
cobertos)
•
Ajuste
de
carga
•
Mudar
o
manejo
das
pastagens,
permiDndo
que
o
capim
produzisse
de
acordo
com
o
potencial
da
ferDlidade
natural
do
solo
•
Melhorar
o
ganho
de
peso
em
todas
as
categorias
11. Manejo
de
pastagem
•
100%
rotacionado
•
25
módulos
•
153
piquetes
–
média
de
6
por
módulo
12. Manejo
de
pastagem
•
Engorda
de
animais
inteiros
em
desponte
•
Formação
de
lotes
de
até
50
animais,
de
peso
uniforme
13. Principal
problema
•
Perda
de
10%
da
área
de
pasto
anualmente
com
a
morte
do
Braquiarão
•
Necesidade
de
recuperação
de
400
a
500
ha
de
pasto
todos
os
anos,
de
2006
a
2016
14. Resultados
2012
Faz. Ilha Verde ……………................ 5,91 Faz. Ilha Verde ……………................ 7,77
Média clientes………………………...................….4,68 Média clientes………………………...................….5,66
Média Top 10%……………………….......................5,43 Média Top 10%……………………….......................8,08
Média diagnósticos………………………...................….3,49 Média diagnósticos………………………...................….4,77
Faz. Ilha Verde ……………................ 140,14 Faz. Ilha Verde ……………................ 184,17
Média clientes………………………...................….315,72 Média clientes………………………...................….384,25
Média Top 10%……………………….......................234,63 Média Top 10%……………………….......................372,69
Média diagnósticos………………………...................….284,06 Média diagnósticos………………………...................….367,12
46
a
247
247
a
384 384
a
548
548
a
3206103
a
230
231
a
316 316
a
425
425
a
1264
0,7
a
3,7
3,8
a
4,7 4,7
a
5,6
5,6
a
11,1 0,6
a
3,8
3,9
a
5,7 5,7
a
6,9
6,9
a
28,1
Produção
Arrobas
(@boi/cab./ano) Produção
Arrobas
(@boi/ha/ano)
Custeio
Total (R$/cab./ano) Custeio
Total (R$/ha/ano)
15. Análise
do
custeio
CONTA
Média Top
10%
Ilha Verde
Média
Clientes
Custeio anual Ilha
Verde
M. Obra (salários e encargos) 24,2% 24,5% 22,6% 243.786R$
Administração 7,5% 6,0% 7,0% 60.000R$
Consultoria 4,5% 6,5% 4,2% 64.654R$
Serviços de terceiros 1,5% 0,6% 1,7% 6.384R$
Energia elétrica 0,7% 0,6% 1,2% 6.000R$
Manutenção benfeitorias 3,3% 2,4% 5,2% 23.480R$
Man. máquinas e veículos 7,0% 8,4% 6,3% 84.064R$
Combustíveis e lubrificantes 4,7% 8,8% 4,6% 87.238R$
Manutenção de pastagem 7,7% 25,3% 10,3% 251.872R$
Nutrição Confinamento 4,7% 0,0% 6,6% -R$
Aluguel de pastos 0,7% 1,2% 2,7% 12.000R$
Nutrição mineral 10,0% 1,3% 10,7% 12.500R$
Rações para bovinos a pasto 7,0% 0,0% 3,6% -R$
Medicamentos e vacinas 5,0% 5,2% 4,3% 52.142R$
Identificação de animais 0,4% 0,0% 0,4% -R$
Reprodução 1,4% 0,0% 1,0% -R$
Impostos e taxas 3,4% 8,3% 3,5% 82.424R$
Despesas financeiras 2,7% 0,0% 1,2% -R$
Diversos 2,4% 0,8% 2,0% 8.316R$
Fretes Internos 1,4% 0,0% 1,0% -R$
Total 100,0% 100,0% 100,0% 994.861R$
-‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10% 15% 20%
Fretes
Internos
Diversos
Despesas
financeiras
Impostos
e
taxas
Reprodução
Identificação
de
animais
Medicamentos
e
vacinas
Rações
para
bovinos
a
pasto
Nutrição
mineral
Aluguel
de
pastos
Nutrição
Confinamento
Manutenção
de
pastagem
Combustíveis
e
lubrificantes
Man.
máquinas
e
veículos
Manutenção
benfeitorias
Energia
elétrica
Serviços
de
terceiros
Consultoria
Administração
M.
Obra
(salários
e
encargos)
Custeio
detalhado
por
conta
-‐ Análise
do
%
de
cada
conta
no
custeio
total
Custeio
detalhado
por
conta
-‐ Análise
do
valor
de
cada
conta
em
R$
/
ha
/
ano
16. Análise
do
custeio
CONTA
Média Top
10%
Ilha Verde
Média
Clientes
Custeio anual Ilha
Verde
M. Obra (salários e encargos) 89,9 45,1 80,2 243.786R$
Administração 29,0 11,1 26,1 60.000R$
Consultoria 13,9 12,0 14,6 64.654R$
Serviços de terceiros 8,0 1,2 6,9 6.384R$
Energia elétrica 2,9 1,1 4,8 6.000R$
Manutenção benfeitorias 10,9 4,3 16,7 23.480R$
Man. máquinas e veículos 29,8 15,6 24,9 84.064R$
Combustíveis e lubrificantes 16,5 16,1 16,2 87.238R$
Manutenção de pastagem 29,1 46,6 39,1 251.872R$
Nutrição Confinamento 32,5 - 54,2 -R$
Aluguel de pastos 2,9 2,2 10,8 12.000R$
Nutrição mineral 33,7 2,3 33,8 12.500R$
Rações para bovinos a pasto 27,4 - 13,3 -R$
Medicamentos e vacinas 16,6 9,7 14,6 52.142R$
Identificação de animais 1,4 - 1,9 -R$
Reprodução 5,0 - 3,8 -R$
Impostos e taxas 13,0 15,3 14,3 82.424R$
Despesas financeiras 16,3 - 4,8 -R$
Diversos 8,6 1,5 7,2 8.316R$
Fretes Internos 7,5 - 5,6 -R$
Total 394,7 184,2 393,8 994.861R$
-‐15% -‐10% -‐5% 0% 5% 10% 15% 20%
-‐R$
60 -‐R$
50 -‐R$
40 -‐R$
30 -‐R$
20 -‐R$
10
R$
-‐
R$
10
R$
20
Fretes
Internos
Diversos
Despesas
financeiras
Impostos
e
taxas
Reprodução
Identificação
de
animais
Medicamentos
e
vacinas
Rações
para
bovinos
a
pasto
Nutrição
mineral
Aluguel
de
pastos
Nutrição
Confinamento
Manutenção
de
pastagem
Combustíveis
e
lubrificantes
Man.
máquinas
e
veículos
Manutenção
benfeitorias
Energia
elétrica
Serviços
de
terceiros
Consultoria
Administração
M.
Obra
(salários
e
encargos)
Custeio
detalhado
por
conta
-‐ Análise
do
valor
de
cada
conta
em
R$
/
ha
/
ano
Custeio
detalhado
por
conta
-‐ Análise
do
valor
de
cada
conta
em
R$
/
cab
/
ano
17. Análise
do
custeio
CONTA
Média Top
10%
Ilha Verde
Média
Clientes
Custeio anual Ilha
Verde
M. Obra (salários e encargos) 56,4 34,3 68,0 243.786R$
Administração 17,4 8,5 21,4 60.000R$
Consultoria 10,9 9,1 12,6 64.654R$
Serviços de terceiros 3,6 0,9 5,4 6.384R$
Energia elétrica 1,6 0,8 3,8 6.000R$
Manutenção benfeitorias 7,3 3,3 15,1 23.480R$
Man. máquinas e veículos 18,4 11,8 20,0 84.064R$
Combustíveis e lubrificantes 10,8 12,3 14,1 87.238R$
Manutenção de pastagem 17,6 35,5 33,6 251.872R$
Nutrição Confinamento 16,3 - 32,9 -R$
Aluguel de pastos 1,6 1,7 8,6 12.000R$
Nutrição mineral 21,6 1,8 29,3 12.500R$
Rações para bovinos a pasto 18,2 - 11,0 -R$
Medicamentos e vacinas 10,7 7,3 12,2 52.142R$
Identificação de animais 0,9 - 1,5 -R$
Reprodução 2,7 - 3,0 -R$
Impostos e taxas 8,8 11,6 11,0 82.424R$
Despesas financeiras 9,0 - 3,8 -R$
Diversos 5,8 1,2 6,2 8.316R$
Fretes Internos 3,9 - 3,8 -R$
Total 243,5 140,1 317,3 994.861R$
-‐R$
60 -‐R$
50 -‐R$
40 -‐R$
30 -‐R$
20 -‐R$
10
R$
-‐
R$
10
R$
20
-‐R$
40 -‐R$
35 -‐R$
30 -‐R$
25 -‐R$
20 -‐R$
15 -‐R$
10 -‐R$
5
R$
-‐
R$
5
Fretes
Internos
Diversos
Despesas
financeiras
Impostos
e
taxas
Reprodução
Identificação
de
animais
Medicamentos
e
vacinas
Rações
para
bovinos
a
pasto
Nutrição
mineral
Aluguel
de
pastos
Nutrição
Confinamento
Manutenção
de
pastagem
Combustíveis
e
lubrificantes
Man.
máquinas
e
veículos
Manutenção
benfeitorias
Energia
elétrica
Serviços
de
terceiros
Consultoria
Administração
M.
Obra
(salários
e
encargos)
Custeio
detalhado
por
conta
-‐ Análise
do
valor
de
cada
conta
em
R$
/
cab
/
ano
Estes gráficos comparativos mostram os desvios dos resultados em relação à media dos clientes da Exagro. Desta forma, o ponto zero do gráfico
18. Pontos
fortes
•
Capacidade
de
mudar
o
modelo
tradicional,
acreditar
em
tecnologia
com
produDvidade
•
Manutenção
rigorosa
da
estrutura
e
das
pastagens
•
Estrutura
extremamente
enxuta,
com
despesas
totalmente
direcionadas
para
os
pontos
de
maior
retorno
econômico
