El presupuesto municipal para 2017 asciende a 51.471.033,28 €, un 14,49% más que en 2016. Los ingresos por tasas han aumentado un 44,8%. Se destina más presupuesto a inversiones (+50,66%) y conservación de la ciudad (+4,7%). Algunos proyectos importantes son la 1a fase del Plan Monte Gibralfaro, la remodelación de la Alameda Principal, la 4a fase del Parque San Rafael y las obras en Campamento Benítez.

1. PRESUPUESTO GERENCIA MUNICIPAL URBANISMO,
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 2017

2. PRESUPUESTOGMU2017 Presupuesto 2017…..51.471.033,28 €
14,49%
Presupuesto 2016…..44.955.792,24 €
INGRESOS POR TASAS
Tasas 2017….6.004.169 €
Tasas 2016….4.138.642 €
GASTOS
Remun. Personal 2017…19.338.892€
Remun. Personal 2016…19.121.142€
Inversiones 2017.....19.362.674 €
Inversiones 2016……12.851.544 €
45,08%
50,66%
1,38%
Estado de INGRESOS 2017
Resumen por capítulos
CAPÍTULOS IMPORTE %
1 IMPUESTOS DIRECTOS
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 6.004.169,00 11,67%
4 TRANSF. CORRIENTES 25.629.214,38 49,79%
5 INGRESOS PATRIMONIALES 464.987,34 0,90%
TOTAL OPERAC. CORRIENTES 32.098.370,72 62,36%
6 ENAJEN. INV. REALES 10.002,00 0,02%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.362.659,56 37,62%
8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 1,00 0,00%
9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 0,00 0,00%
TOTAL OPERAC. CAPITAL 19.372.662,56 37,64%
TOTAL 51.471.033,28 100,00%
Estado de GASTOS 2017
Resumen por capítulos
CAPÍTULOS IMPORTE %
1 GASTOS DE PERSONAL 19.221.141,71 37,15%
2 COMPRA. BIENES CTES. Y SERV. 10.352.047,03 20,31%
3 INTERESES 353.689,96 0,69%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 101.350,93 0,20%
TOTAL OPERAC. CORRIENTES 30.028.229,63 58,34%
6 ENAJEN. INV. REALES 19.362.673,56 37,62%
7 TRANSF. DE CAPITAL 0,00 0,00%
8 VARIACIÓN ACT. FINANCIEROS 1,00 0,00%
9 VARIACIÓN PAS. FINANCIEROS 2.080.129,09 4,04%
TOTAL OPERAC. CAPITAL 21.442.803,65 41,66%
TOTAL 51.471.033,28 100,00%

3. PRESUPUESTOGMU2017
EVOLUCIÓN PRESUPUESTO G.M.U
2012 - 2017
EL MAYOR PRESUPUESTO DESDE 2013
EJERCICIO PRESUPUESTO
2012 65.918.286,03 €
2013 47.719.074,80 €
2014 50.360.703,33 €
2015 47.243.075,11 €
2016 44.955.792,24 €
2017 51.471.033,28 €

4. ¿En qué se gasta?PRESUPUESTOGMU2017
PLAN DE CONSERVACIÓN,
PAVIMENTOS Y FIRMES
PLAN DE ASFALTO,
BACHEO Y CARRILES BUS
PLAN DE ALUMBRADO Y
ZONIFICACIÓN LUMÍNICA
PLAN DE LIMPIEZA Y
SOLARES MUNICIPALES
PLAN DE CONSERVACIÓN Y
APOYO A LAS EE.UU.CC.
• 3.750.000 €
• 2.000.000 €
• 300.000 €
• 240.000 €
• 150.000 €
Aumentamos el presupuesto dedicado a la CONSERVACIÓN DE LA CIUDAD un 4,7 %
2017………………………………..6.440.000 €
2016………………………………..6.150.000 €

5. PRESUPUESTOGMU2017 ¿En qué se gasta?
Inversión nueva en terrenos (expropiaciones suelo no PMS) 2.169.876,33 €
Inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general 7.272.675,72 €
Avenida Plutarco en Teatinos
Adecuación uso público cauce Arroyo Aceiteros 3ª fase
Plan Especial Monte Gibralfaro 1ª fase
Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla
Parque San Rafael 4ª fase
Campamento Benítez
Recinto ferial en Campanillas
Parque urbano Acueducto San Telmo
Proyecto urbanización Martiricos zonas 1 y 3
Parque canino en Ciudad Jardín
Otros
Aumentamos el presupuesto dedicado a INVERSIÓN un 50,66%
2017………………………………..19.362.673,56 €
2016………………………………..12.851.544,49 €
Inversiones nuevas en edificios asociados a los servicios públicos 1.818.749,77 €
Ampliación Centro Social C/Victoria Kent
Centro Mayores Churriana
Caballerizas (nueva ubicación)
Pabellón balonmano Puerto de la Torre
Ampliación Biblioteca Vicente Espinel
Otros

6. PRESUPUESTOGMU2017 ¿En qué se gasta?
Inversiones para reponer bienes de uso general 6.140.767,38 €
Eliminación cableado y dotación infraestructuras en La Pelusa
Proyecto rehabilitación conjunto monumental Berrocal y entorno
Remodelación Plaza de Patrocinio
Plan integral actuación Granja Suárez
Alameda
Semipeatonalización calle Ancha Carmen
Plaza Alcalde Jose María de Llanos
Obras preventivas inundaciones en Polígono Santa Cruz y en Avda. Jose Ortega y Gasset
Varios proyectos con fondos EDUSI (Álamos, Ensanche Heredia, Plaza Filipenses, Carretería)
Otros
Inversiones de reposición de edificios asociados a los servicios públicos 1.708.097,36 €
Obras urgentes patrimonio edificatorio
Intervención arquitectónica en el sótano Museo Carmen Thyssen
Actuación en el conjunto Alcazaba-Gibralfaro
Centro ciudadano en Calle los Gazules
Centro de mayores de Miraflores (Gazules)
Rehabilitación Antigua Cárcel (Cruz de Humilladero) 1ª fase
Otros
OTRAS PARTIDAS CAPITULO VI 252.507 €

7. PRESUPUESTOGMU2017
1 ª Fase Plan especial Monte Gibralfaro, partida para 2017……….1.000.000 €
Inversión estimada (2017-2019) …………………………………..………….5.000.000 €
ACTUACIONES DESTACADAS

8. Alameda Principal, partida para 2017……….300.000 €
Inversión estimada 2017-2019 …….……... 7.000.000 €
PRESUPUESTOGMU2017

9. Parque San Rafael 4ª fase, partida de 2017.……….200.000 €
1ª fase ejecutada……………………………..…....... 637.789 €
2ª fase en ejecución (subvención Diputación)….725.420 €
3ª fase (proyecto aprobado) (subvención Diputación) …850.000 €
Inversión estimada 2017-2019….…………...…1.100.000 €
PRESUPUESTOGMU2017

10. Campamento Benítez, partida de 2017………………………………… ……. 250.000 €
Subvención Diputación (acondicionamiento accesos)………………..… 999.446 €
Inversión estimada 2017-2019…………………..………......……………….. 4.750.000 €
Ya con consignación presupuestaria de años anteriores: .……..…. .3.000.000€
PRESUPUESTOGMU2017

11. Proyecto de Parque Urbano Acueducto San Telmo, partida de 2017……….400.000 €
Inversión estimada (2017-2018)……….…………………………………….………….. 1.116.434 €
PRESUPUESTOGMU2017

12. Proyecto de rehabilitación del conjunto monumental de Berrocal y su
entorno, partida para 2017 de………………………….…….450.785 €
Inversión estimada 2017-2018…………………..………….. 901.571 €
PRESUPUESTOGMU2017

13. Construcción de glorieta entre Avd. Guerrero Strachan con calle Emilio
Díaz (Vial de Cornisa) partida para 2017……..…………….317.000 €
Inversión estimada 2017-2018. ………….………………….. 1.435.624€
PRESUPUESTOGMU2017
Imagen Google Maps

14. Proyecto Urbanización Martiricos Zonas 1 y 3, partida para 2017..… 325.985 €
Ya con consignación presupuestaria de años anteriores: ……..…..….2.500.000€
Inversión estimada 2017-2019. ………………..………………….…………….. 6.000.000 €
PRESUPUESTOGMU2017
Zona 1 Zona 3

15. Proyecto Recinto Ferial en Campanillas, partida para 2017……….. 200.000 €
Inversión estimada 2017-2018…………………………………….…………..1.000.000 €
PRESUPUESTOGMU2017
Imagen Google Earth

16. Nueva ubicación Caballerizas, partida para 2017………..… 200.000 €
Inversión estimada 2017-2018…………………... 900.000 €
PRESUPUESTOGMU2017

17. Vial paralelo a la A-7 entre Carrefour Alameda y Barriguilla
partida para 2017………..…………………………………………………. 236.440,84 €
Financiación vía convenio urbanístico: …………………….…..….980.100,01€
Inversión estimada 2017-2018………..…….…………..….………2.252.981,69 €
PRESUPUESTOGMU2017

18. Pabellón Balonmano Puerto de la Torre, partida para 2017………..… 200.000 €
Inversión estimada 2017-2019…….………………..…………………………... 2.000.000 €
PRESUPUESTOGMU2017

19. Remodelación Plaza Patrocinio (2017)...404.398 €
Inversión estimada 2017-2018. ........... 956.368€
PRESUPUESTOGMU2017
Semipeatonalización de Calle Ancha
del Carmen (2017)…………….……….…150.000 €
Inversión estimada 2017-2018…….. . 750.000 €

20. PRESUPUESTOGMU2017
Obras preventivas frente a inundaciones (2017):
Avda. Ortega y Gasset………………………. 241.898 €
Polígono Industrial Santa Cruz………….. 230.985 €

21. PRESUPUESTOGMU2017
Mejora de Infraestructuras de saneamiento
en Campanillas con un presupuesto para
2017 de 140.000 €
Primera fase del Plan de actuación integral de
eliminación de cableado aéreo y mejora de la
accesibilidad en Granja Suarez con un
presupuesto para 2017 de 200.000 €.
Otras inversiones para reponer bienes de uso general

22. PRESUPUESTOGMU2017 Actuaciones en diferentes puntos de la ciudad cofinanciadas con
fondos EDUSI y fondos municipales (2017-2018)……………..4.870.000 €
Remodelación de la calle Trinidad
Grund (SOHO): 270.000 €
Calle Carreterías: 1.250.000 €
Inversión prevista (2017-2018): 2.500.000 €
Calle Álamos: 750.000 €
Inversión prevista (2017-2018): 1.500.000 €
Reactivación Plaza de los Filipenses: 300.000 €
Inversión prevista (2017-2018): 600.000 €

23. PRESUPUESTOGMU2017
Centro de Mayores en Churriana en Calle
Gaspar Sanz, con un presupuesto para
2017 de 300.000 €
Inversión prevista (2017-2018) 900.000 €
Ampliación Biblioteca Vicente Espinel con
un presupuesto para 2017 de 260.000 €
Inversión prevista (2017-2018) 670.000 €
Inversiones en edificios administrativos que prestan servicios públicos

24. PRESUPUESTOGMU2017 Inversiones de reposición en edificios administrativos que prestan
servicios públicos
Intervención arquitectónica en el sótano Thyssen
con un presupuesto para 2017………. 150.000 €
Inversión prevista (2017-2018): ……..420.319€
1ª fase de Rehabilitación Antigua Cárcel Cruz
Humilladero con un presupuesto en 2017 de
240.000 €

25. PRESUPUESTOGMU2017
Restauración ambiental y adecuación uso publico arroyo Aceiteros 3ª fase : 240.947,36 €
Eliminación cableado aéreo y dotación infraestructuras en Barriada La Pelusa: 502.496,39 €
Avenida Plutarco (2016-2018): 2.182.299,86 €
Centro Ciudadano Los Gazules : 332.748,67 €
Ampliación Centro Social Victoria Kent : 173.487,27 €
Ampliación Centro de mayores Ciudad Jardín (Cortijillo Bazán): 85.261,5 €
Proyectos plurianuales (2016-2017) actualmente en ejecución

26. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 PRESUPUESTO DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS S.L. PARA 2017
ESTADO DE INGRESOS ESTADO DE GASTOS
CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE CAP. DENOMINACIÓN IMPORTE
A) OPERACIONES CORRIENTES A) OPERACIONES CORRIENTES
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 111.800,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 2 COMPRA DE BIENES CTES.Y SERV. 60.500,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3 INTERESES 161.340,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 399.404,76 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 225.000,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 5 FONDO DE CONTINGENCIA
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 399.404,76 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 558.640,97
B) OPERACIONES DE CAPITAL B) OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 515.839,47 6 INVERSIONES REALES 7.718.122,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 515.839,47 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 7.718.122,09
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 915.244,23 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8.276.763,06
C) OPERACIONES FINANCIERAS C) OPERACIONES FINANCIERAS
8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 8 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS 7.361.518,83 9 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 7.361.518,83 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00
TOTAL INGRESOS 8.276.763,06 TOTAL INGRESOS 8.276.763,06

27. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS
Finalización de la promoción de
23 VP
En calle Jimenez.
Inversión total actuación:
2,685,092,35 euros.
Inv. 2017: 557,077,69 euros
Promoción de 8 VP-AOC Joven
Calle Zurbarán.
Inversión Total: 542,872,68 euros
Inv. 2017: 409,286,41 €
Inversión en la promoción de 16 VP Alquiler
Joven en calle Calvo
Inversión prevista total: 1,158,694,32 €
Inv. 2017: 837,478,32 euros
Promoción Villazo : 38 VP-AOC Joven
Inversión total: 3,250,700 euros
Inv. 2017: 1,790,628,06 euros

28. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 ACTUACIONES DE LA SOCIEDAD MUNICIPAL DE VIVIENDAS
DESCIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LA INVERSIÓN IMPORTEVvdas.
C/ Zurbarán 8 409.286,41 €
C/ I.J.M. Garnica 35 1.049.306,50 €
C/ Camino San Rafael 7 358.125,61 €
C/ Lázaro Carreter Maqueda 24 719.524,45 €
Villazo Bajo 38 1.790.628,06 €
C/ Arq. González Edo 12-14 3 89.940,56 €
C/ Calvo 16 837.478,32 €
C/ Jiménez 23 557.077,69 €
Gigantes 32 386.799,44 €
UE-22 Y 23 Lagunillas 104 234.322,49 €
R-1 UNIVERSIDAD 84 499.968,22 €
R-3 UNIVERSIDAD 62 369.024,16 €
R-5 UNIVERSIDAD 70 416.640,18 €
Total 506 7.718.122,09 €

29. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 GASTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

30. INGRESOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017

31. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 ACTUACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
ACTUACIONES DE INVERSIÓN GENERAL
PARCELA DEPORTIVA INTELHORCE 250.000,00
PARCELA DEPORTIVA PARRAS ALTA 35.000,00
OBRAS DE REACONDICIONAMIENTO PLAZA GARCIA GRANA 135.000,00
REFORMA INTEGRAL PARQUE DE BOMBEROS AVDA. MARTIRICOS 968.780,00
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL GIP C/ ORTEGA LUQUE 49.040,45
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL C/ GASPAR NUÑEZ DE ARCE. LA CORTA 190.123,29
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL C/ PLAUTO 20.539,31
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL CHURRIANA 114.890,10
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL AVDA ROSALEDA 89.276,41
OBRAS DE ADAPTACIÓN JEFATURA POLICIA LOCAL AVDA SALVADOR ALLENDE 7.452,53
EDUSI IMV MEJORA DE EFICIENCIA ENERGETICA EN VIVIENDAS PÚBLICAS 348.888,98
EDUSI IMV TRABAJOS PREPARATORIOS PARA CENTRO INTERPRETACIÓN CERÁMICA MALAGUEÑA EN CHINCHILLA 85.000,00
EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN RECINTO FERIAL 2ª FASE 105.440,83
TOTAL INVERSIÓN I 2.399.431,90

32. PRESUPUESTOAREAVIVIENDA
2017 ACTUACIONES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
ACTUACIONES DE REHABILITACION
ACTUACIONES DIRECTAS EN VARIAS ACTUACIONES (nuevo contrato 2016 ANUALIDAD 2017) 202.000,00
CONVOCATORIA REHABILITACION 2015 700.000,00
CONVOCATORIA REHABILITACION 2016 860.000,00
CONVOCATORIA REHABILITACION 2017 50.000,00
PLAZA DE VILLAFUERTE 50.000,00
CONVOCATORIA 2015 ASCENSORES ANUALIDAD 2017 300.000,00
CONVOCATORIA ASCENSORES 2017 50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. SUBVENCIONES A LA REHABILITACION. CONVENIO IGLESIA DIVINA PASTORA 70.309,97
REHABILITACION EDIFICIOS EN LA PALMA 28.700,00
PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE IV (8 EDIFICIOS) 775.556,85
PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE V (2 EDIFICIOS) 100.000,00
PROYECTO HOGAR PAI PALMA PALMILLA-26 DE FEBRERO FASE VI (10 EDIFICIOS) 248.383,18
REHABILITACION CALLE CABRIEL 70.000,00
INICIO REHABILITACIÓN CASA NATAL CÁNOVAS PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN 150.000,00
REHABILITACION CONVENTO SAN ANDRÉS 1ª FASE 300.000,00
REHABILITACION CONVENTO SAN ANDRÉS 2ª FASE 150.000,00
TOTAL INVERSIÓN II .- REHABILITACION 4.104.950,00