datos correspondientes al Índice de Precios al Consumidor de marzo de 2024.
Nomina Marzo
1. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000143
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADELAIDO BOCIO D´OLEO 078-0007821-9AYUDANTE ALCALDE MATA DE NARANJA 750.00 0.00 750.000367 0.00 Ck-Nº11986
ALFREDO ALBERTO CARRASCO 07800063864ALCALDE MUNICIPAL 60,000.00 0.00 25,483.970003 34,516.03 Ck-Nº11987
ANDREA BATISTA MATOS 07800003712CONSEJE PALACIO 2,200.00 0.00 2,069.980053 130.02 Ck-Nº11988
ARCANGEL CUEVAS 07800051406AYUDANTE DE ALCALDE PEDANEO 800.00 0.00 800.000289 0.00 Ck-Nº11989
ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 07800089984ENCARGADA DE COCINA 2,700.00 0.00 2,540.430007 159.57 Ck-Nº11990
BENITO FERRERAS DIAZ 07800048923ALCALDE MATA DE NARANJA 2,400.00 0.00 2,400.000311 0.00 Ck-Nº11991
CAROL YANET RIVAS CARRASCO 40222847739AUXILIAR DE OFICINA 2,400.00 0.00 2,400.000384 0.00 Ck-Nº11992
CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 07800144235SECRETARIA DEL PROYECTO 2,400.00 0.00 2,400.000207 0.00 Ck-Nº11993
CASTILLO FLORIAN SENA 07800051968ALCALDE PIE DE LA LOMA 2,400.00 0.00 2,258.160055 141.84 Ck-Nº11994
DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 07800099223ENCARGADO DE RECULSOS HUMANOS 5,000.00 0.00 5,000.000361 0.00 Ck-Nº11995
EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 02200328975AYUDANTE DE ALCALDE, PIE DE LA LOMA1,000.00 0.00 1,000.000059 0.00 Ck-Nº11996
ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 001-0069450-4ENCARGADO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO7,000.00 0.00 7,000.000327 0.00 Ck-Nº11997
ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 07800138609Secratario de la Alcadia 5,000.00 0.00 4,704.500382 295.50 Ck-Nº11998
FELICIANO DIAZ MATOS 07800019627ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 5,000.000162 0.00 Ck-Nº11999
FELICIANO MENDEZ 07800086840AYUDANTE DE ALCALDE, EL BARRO 1,500.00 0.00 1,500.000060 0.00 Ck-Nº12000
FLODIS MATOS PEÑAS 07800133857MENSAJERO 2,800.00 0.00 2,800.000344 0.00 Ck-Nº12001
GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 07800030467SOPORTE TENICO 3,000.00 0.00 2,822.700304 177.30 Ck-Nº12002
GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 07800142551ACCESO A LA INFORMACION 3,300.00 0.00 3,104.970010 195.03 Ck-Nº12003
GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 07800048956AYUDANTE DE ALCALDE 1,500.00 0.00 1,500.000106 0.00 Ck-Nº12004
JACINTO NOVAS MELLA 022-0020557-9AYUDANTE DEL ALCALDE PEDANIO MATA DE NARANJA750.00 0.00 750.000368 0.00 Ck-Nº12005
JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 07800129020MENSAJERO INTERNO 3,000.00 0.00 1,250.240111 1,749.76 Ck-Nº12006
JUAN MEDINA CUEVAS 02200355713AYUDANTE DE ALCALDE 1,000.00 0.00 1,000.000056 0.00 Ck-Nº12007
LEONCIO MENDEZ MEDINA 07800052461SUPERVISOR DE ALCALDE 2,400.00 0.00 2,400.000063 0.00 Ck-Nº12008
MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 00111792099ALCADE PEDANEO LA CAÑITAS 2,400.00 0.00 2,400.000272 0.00 Ck-Nº12009
MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 07800142593VICE ALCALDESA 32,000.00 0.00 32,000.000093 0.00 Ck-Nº12010
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
2. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000143
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado por
Contralor y
Auditor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
MARTHA MATILDE SENA RIVERA 00114240062CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000016 0.00 Ck-Nº12011
MELANEO CUEVAS 07800027034AYUDANTE DE ALCALDE 800.00 0.00 800.000265 0.00 Ck-Nº12012
MERCEDES GOMEZ 07800095650SUB-COORDINADOR DE ALCALDE PEDANEO2,400.00 0.00 2,400.000065 0.00 Ck-Nº12013
NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 07800005808ASISTENTE DEL ALCALDE 5,000.00 0.00 3,020.140158 1,979.86 Ck-Nº12014
ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 07800131471MENSAJERIA 2,300.00 0.00 2,300.000387 0.00 Ck-Nº12015
SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 07800015054ALCALDE EL BARRO 2,400.00 0.00 2,258.160066 141.84 Ck-Nº12016
VICTOR CARVAJAL FERRERAS 00103476487SUPERVISOR DE ALCALDE PEDANEO 2,500.00 0.00 2,500.000204 0.00 Ck-Nº12017
VICTOR SANTANA MEDINA 07800122157MENSAJERO 2,600.00 0.00 2,600.000054 0.00 Ck-Nº12018
VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 02200233589SEGURIDAD 2,200.00 0.00 2,200.000011 0.00 Ck-Nº12019
YEFRRI OMAR ROSARIO 00115347445CHOFER DEL SINDICO 5,000.00 0.00 5,000.000005 0.00 Ck-Nº12020
180,100.00 0.00 140,613.2539,486.75TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas
ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que
ninguna persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 35
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
3. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000147
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 07800010345AUXILIAR OFICINA 3,000.00 0.00 3,000.000042 0.00 Ck-Nº31167
AURELIO MEDINA FERRERAS 07800071529RELACIONADOR PUBLICO 4,000.00 0.00 4,000.000124 0.00 Ck-Nº31168
AYMEE F. NUÑES NIEVES 00112474135ASESOR JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000324 0.00 Ck-Nº31169
DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 07800122090ENC, DE PRENSA 2,600.00 0.00 2,600.000154 0.00 Ck-Nº31170
ENERCIDA TRINIDAD 07800011111CAPATAZ DE LIMPIEZA 2,600.00 0.00 2,600.000061 0.00 Ck-Nº31171
FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 40223131893AUXILIAR SECRETARIO 2,200.00 0.00 2,200.000039 0.00 Ck-Nº31172
GREGORIA MEDINA 07800065588ASUNTOS COMUNITARIO 3,000.00 0.00 3,000.000214 0.00 Ck-Nº31173
ISSAEL SEGURA SANTANA 07800125101ENLACE ESTUDIANTIL 2,200.00 0.00 2,200.000115 0.00 Ck-Nº31174
JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 22300953373CHOFER DEL ALCALDE 4,000.00 0.00 4,000.000152 0.00 Ck-Nº31175
JUAN SENA SENA 07800067113IMPECTOR DE RECAUDACION DE FONDOS7,000.00 0.00 1,304.600208 5,695.40 Ck-Nº31176
JUANA YSABEL MATOS SENA 00106941321CONSEJE 1,500.00 0.00 1,500.000067 0.00 Ck-Nº31177
LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 07800048063SERENO DEL PALACIO 4,500.00 0.00 4,500.000381 0.00 Ck-Nº31178
MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 07800069192OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000281 0.00 Ck-Nº31179
PAULINO PEREZ PEÑA 07800132537SEGURIDAD 2,000.00 0.00 2,000.000006 0.00 Ck-Nº31180
PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 07800069259JURIDICO 5,000.00 0.00 5,000.000263 0.00 Ck-Nº31181
PRESIMO RIVAS 07800030103DELEGADO 7,000.00 0.00 7,000.000166 0.00 Ck-Nº31182
SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 07800128436SECRETARIA DEL PROYECTO 2,000.00 0.00 2,000.000190 0.00 Ck-Nº31183
SONNIA CUEVAS DIAZ 07800011905CONSERJE 2,200.00 0.00 2,200.000309 0.00 Ck-Nº31184
TEODORO PEÑA RIVAS 07800006152INTENDENTE CUERPO DE BOMBEROS 5,000.00 0.00 5,000.000157 0.00 Ck-Nº31185
WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 07800122140MENSAJERO 2,200.00 0.00 2,200.000209 0.00 Ck-Nº31186
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
4. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ALCALDIA SERVICOS
PARTIDA: 01.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000147
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
69,200.00 0.00 63,504.605,695.40TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 20
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
5. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000149
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 00110566528MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000222 0.00 Ck-Nº31197
CARLOS MEDINA MEDINA 0780012989-7MUSICO 2 1,080.00 0.00 1,080.000360 0.00 Ck-Nº31198
CASIMIRO GONZALEZ MATOS 07800142825MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000141 0.00 Ck-Nº31199
FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 07800144482MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000140 0.00 Ck-Nº31200
GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 00111826939MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000044 0.00 Ck-Nº31201
JORDAME TRINIDAD CARRASCO 07800018769SUB-DIRECTOR BANDA MUSICA 2,500.00 0.00 2,500.000072 0.00 Ck-Nº31202
JOSE ALBERTO MATOS SENA 07800068590MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000211 0.00 Ck-Nº31203
JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 07800148814MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000137 0.00 Ck-Nº31204
LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 402-2605051-2MUSICO 1,080.00 0.00 1,080.000375 0.00 Ck-Nº31205
MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 07800000015MENSAJERA 1,080.00 0.00 1,080.000306 0.00 Ck-Nº31206
MAXIMO PEREZ 07800014107MUSICO 01 1,520.00 0.00 1,520.000043 0.00 Ck-Nº31207
PABLO LABOUR PEREZ 02200168470MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000221 0.00 Ck-Nº31208
PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 02200017545DIRECTOR BANDA DE MUSICA 2,820.00 0.00 2,820.000136 0.00 Ck-Nº31209
ROLANDO MENDEZ MATOS 07800005717MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000155 0.00 Ck-Nº31210
SIMON BOLIVAR PEREZ 07800066131MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000213 0.00 Ck-Nº31211
TEODORO MENDEZ BATISTA 00110338803MUSICO1 1,520.00 0.00 1,520.000183 0.00 Ck-Nº31212
TITO FERRERAS BATISTA 07800008471MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000220 0.00 Ck-Nº31213
TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 07800030194MUSICO 1,280.00 0.00 1,280.000036 0.00 Ck-Nº31214
WILKIN DOTEL SEGURA 02900167020MUSICO, 2 1,080.00 0.00 1,080.000269 0.00 Ck-Nº31215
WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 07800064649MUSICO 1 1,520.00 0.00 1,520.000051 0.00 Ck-Nº31216
YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 07800148434MUSICO 2 1,280.00 0.00 1,280.000142 0.00 Ck-Nº31217
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
6. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BANDA DE MUSICA SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000149
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
31,720.00 0.00 31,720.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 21
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
7. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BIBLIOTECA
PARTIDA: 14.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000124
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIAN CUEVAS PEREZ 40221456318BIBLIOTECARIO 2,200.00 0.00 2,200.000191 0.00 Ck-Nº4215
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
8. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CEMENTERIO
PARTIDA: 12.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000150
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES SEGURA 07800010618ZACATECAS 2,200.00 0.00 2,069.980193 130.02 Ck-Nº31218
DAVID FERRERAS MATOS 01800314831OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000363 0.00 Ck-Nº31219
ROMAN URBAEZ BELTRE 07800003605COODINADOR 2,600.00 0.00 1,425.560033 1,174.44 Ck-Nº31220
VICTOR SENA PEÑA 07800003308OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980197 130.02 Ck-Nº31221
WARLIS CUEVAS FERRERAS 07800143591OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980134 130.02 Ck-Nº31222
11,400.00 0.00 9,835.501,564.50TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 5
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
9. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE CONCEJO DE REGIDORES
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000144
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ARACELIS SANTANA ORTIZ 07800072493VICE PRESIDENTE DEL CONSEJO 22,000.00 0.00 22,000.000200 0.00 Ck-Nº12021
CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 07800143583CONSERJE DE ALCALDIA 2,200.00 0.00 2,069.980004 130.02 Ck-Nº12022
COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01000114056CONTRALORA 17,000.00 0.00 17,000.000300 0.00 Ck-Nº12023
ELIANIS VALDEZ DIAZ 07800149069AUXILIAR SECRETARIA DEL CONSEJO 4,500.00 0.00 4,500.000338 0.00 Ck-Nº12024
EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 07800123650REGIDOR 20,000.00 0.00 20,000.000259 0.00 Ck-Nº12025
NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 00107421281REGIDORA 20,000.00 0.00 20,000.000212 0.00 Ck-Nº12026
REGINALDO SANTANA MATOS 07800105269CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980206 130.02 Ck-Nº12027
RELINDA V. RIVAS PEREZ 07800115235SECRETARIA 7,500.00 0.00 7,500.000347 0.00 Ck-Nº12028
YEISSON CUEVAS MATOS 07800118478AUXILIAR DE OFICINA 2,200.00 0.00 2,200.000109 0.00 Ck-Nº12029
97,600.00 0.00 97,339.96260.04TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
10. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
PARTIDA: 01.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000146
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 07800124302SUPERVISORA GENARAL DE LIMPIEZA 13,000.00 0.00 13,000.000364 0.00 Ck-Nº12033
GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 07800018009ASESORA DEL CONSEJO DE REGIDORES20,000.00 0.00 15,296.190218 4,703.81 Ck-Nº12034
JOSE MANUEL SENA CUEVAS 07800069812SUPERVISOR GENERAL DE LIMPIEZA 12,000.00 0.00 12,000.000365 0.00 Ck-Nº12035
45,000.00 0.00 40,296.194,703.81TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
11. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE DEPORTE
PARTIDA: 15.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000156
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
BARTOLO FERRERAS SEGURA 07800134913SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000345 0.00 Ck-Nº31346
FREDY ANT. SENA MEDINA 07800006954SERENO PLAY BEISBOL 3,000.00 0.00 3,000.000339 0.00 Ck-Nº31347
JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 07800141835ENTRENADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000078 0.00 Ck-Nº31348
JOSE JAVIER DIAZ 07800098308SERENO 3,000.00 0.00 2,822.700023 177.30 Ck-Nº31349
MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 02600978866ENTRNADOR DEPORTIVO 1,500.00 0.00 1,500.000040 0.00 Ck-Nº31350
MAURO PEREZ 07800052610PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000341 0.00 Ck-Nº31351
RICHARD G. FERRERAS MATOS 40222133759SERENO PLAY DE SOFBOL 3,000.00 0.00 3,000.000337 0.00 Ck-Nº31352
18,000.00 0.00 17,822.70177.30TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 7
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
12. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS PERSONAL
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000145
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
FRANCISCO SEGURA MATOS 07800077047SUPEVISOR 2,400.00 0.00 2,400.000038 0.00 Ck-Nº12030
MARTIRES PEREZ MATOS 07800014206CAPATAZ GENERAL 5,000.00 0.00 5,000.000084 0.00 Ck-Nº12031
PAULINO SEGURA CUEVAS 00111737219SUB CAPATAZ 2,800.00 0.00 2,800.000312 0.00 Ck-Nº12032
10,200.00 0.00 10,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 3
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
13. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ABELANNY MEDINA CUEVAS 07800132750OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000132 0.00 Ck-Nº31223
ALBALINA CUEVAS MEDINA 07800048444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000020 0.00 Ck-Nº31224
ALLEN CUEVAS SENA 07800115664CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000129 0.00 Ck-Nº31225
ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 07800003464OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000108 0.00 Ck-Nº31226
ANA YRSA BATISTA DIAZ 07800112331OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000203 0.00 Ck-Nº31227
ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 07800111598OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980121 130.02 Ck-Nº31228
ANGELICA RIVAS TRINIDAD 07800122975OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000113 0.00 Ck-Nº31229
ANNIS BINALISIS DIAZ 07800117124OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980031 130.02 Ck-Nº31230
BARTOLA MATOS 07800068368COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000058 0.00 Ck-Nº31231
BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 07800129970LAVADOR DE VEHICULO 1,600.00 0.00 1,600.000073 0.00 Ck-Nº31232
BERENISE PEREZ CUEVAS 07800115730OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000029 0.00 Ck-Nº31233
CIPRIANA MEDINA 07800056454OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980118 130.02 Ck-Nº31234
DANIEL REYES MANZUETA 22300027046CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000025 0.00 Ck-Nº31235
DANUBIA FERRERAS GOMEZ 07800024080OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000145 0.00 Ck-Nº31236
DARQUIRES SENA MATOS 07800056652COORDINADORA 2,600.00 0.00 2,600.000021 0.00 Ck-Nº31237
DELFINA FERRERAS FERRERAS 07800016557OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980082 130.02 Ck-Nº31238
DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 07800125291AYDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000146 0.00 Ck-Nº31239
DUNNY TRINIDAD MEDINA 07800081916OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430081 159.57 Ck-Nº31240
ENOMICIA SEGURA DOTEL 07800072576OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000127 0.00 Ck-Nº31241
FAUSTILINA FERRERA MORILLO 07800080983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000096 0.00 Ck-Nº31242
FAUSTO TRINIDAD 00103480331AYUDANTE DE CHOFER 2,300.00 0.00 2,300.000315 0.00 Ck-Nº31243
FELICIANO SANTANA NOVAS 07800010584CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000027 0.00 Ck-Nº31244
FERMIN PEÑA 07800153103CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000303 0.00 Ck-Nº31245
FORTUNA SANTANA CUEVAS 07800014792OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000018 0.00 Ck-Nº31246
GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 07800151107OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430217 159.57 Ck-Nº31247
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
14. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 07800048675OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000085 0.00 Ck-Nº31248
JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 07800135589CARRETILLERO 1,100.00 0.00 1,100.000322 0.00 Ck-Nº31249
JOSELITO CUEVAS RIVAS 07800091576COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000160 0.00 Ck-Nº31250
JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 078-0002016-1CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000370 0.00 Ck-Nº31251
LA CRUZ FERRERAS 07800085644CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980048 130.02 Ck-Nº31252
LUCIA SEGURA BATISTA 07800006608OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000147 0.00 Ck-Nº31253
LUCIANA SENA CARVAJAL 07800087160OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000139 0.00 Ck-Nº31254
LUISA PEÑA 02200321764OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000089 0.00 Ck-Nº31255
LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 07800148525OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980131 130.02 Ck-Nº31256
MAGALY BATISTA BATISTA 07800067345OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000088 0.00 Ck-Nº31257
MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 07800065471COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000119 0.00 Ck-Nº31258
MARCELINA TRINIDAD 07800115102OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000092 0.00 Ck-Nº31259
MARCELO FERRERAS CARASCO 07800012838CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980305 130.02 Ck-Nº31260
MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 07800147170OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000090 0.00 Ck-Nº31261
MARIA LUISA PEÑA 07800017704OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000094 0.00 Ck-Nº31262
MARILENNIS PEÑA DIAZ 07800072154OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000133 0.00 Ck-Nº31263
MARTIRES SENA MENDEZ 00113590178AYUDANTE DE COORDINADOR 2,200.00 0.00 2,200.000307 0.00 Ck-Nº31264
MAXIMA NOVAS SEGURA 07800009933OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000091 0.00 Ck-Nº31265
MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 07800011954OBRERO 2,200.00 0.00 2,069.980086 130.02 Ck-Nº31266
NAHUD CUEVAS MENDEZ 07800102399AYUDANTE DE CHOFER 2,200.00 0.00 2,200.000102 0.00 Ck-Nº31267
NAVIDAD MATOS SANTANA 07800081239OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000041 0.00 Ck-Nº31268
OSVALDO CUEVAS SANTANA 07800053964CHOFER 4,200.00 0.00 4,200.000026 0.00 Ck-Nº31269
OTIMIA TRINIDAD 07800003423OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000125 0.00 Ck-Nº31270
PEDRO FERRERAS RIVAS 02200007991OBRERO CAMION 2,700.00 0.00 2,700.000377 0.00 Ck-Nº31271
PERFECTO SEGURAS PEÑA 07800010790COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000126 0.00 Ck-Nº31272
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
15. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
RAFAEL DIAZ SENA 07800087731CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,200.000128 0.00 Ck-Nº31273
RAYMUNDO CUEVAS 078-0001181-4COODINADOR DE ENVEJECIENTES 2,500.00 0.00 2,500.000369 0.00 Ck-Nº31274
REBECA SANTANA CUEVAS 07800056231OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000201 0.00 Ck-Nº31275
RELLES CUEVAS RIVAS 07800094398COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000143 0.00 Ck-Nº31278
REYNO MATOS SEGURA 07800009222COORDINADOR 2,500.00 0.00 1,395.210100 1,104.79 Ck-Nº31279
RICARDO MEDINA MEDINA 07800049632OBRERO DEL CAMION 2,700.00 0.00 2,540.430080 159.57 Ck-Nº31280
ROSSI G. DIAZ SENA 07800136009OBRERA 1,200.00 0.00 1,200.000329 0.00 Ck-Nº31281
SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 07800011970CHOFER DEL MINIBUS 3,500.00 0.00 3,500.000254 0.00 Ck-Nº31282
SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 07800129350OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980068 130.02 Ck-Nº31283
SANTA MORILLO MORILLO 01400112460OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000114 0.00 Ck-Nº31284
SANTA SEFERINA BATISTA SENA 07800053444OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000326 0.00 Ck-Nº31285
TEODORA MENDEZ 07800005600CONSERJE MATADERO 2,200.00 0.00 2,200.000298 0.00 Ck-Nº31286
TERESA BATISTA DIAZ 07800047974OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000097 0.00 Ck-Nº31287
TOMAS CUEVAS DIAZ 07800023264SUBVENCION 1,250.00 0.00 1,250.000107 0.00 Ck-Nº31288
VICTORIA SEGURA 07800006582OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000117 0.00 Ck-Nº31289
VIRGILIO DIAZ PEÑA 07800019700CHOFER CAMION 4,700.00 0.00 4,422.230064 277.77 Ck-Nº31290
VIRGINIA MENDEZ SANTANA 07800127255OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000135 0.00 Ck-Nº31291
VIVIANA DOTEL 07800142072OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000083 0.00 Ck-Nº31292
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
16. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS SERVICIOS
PARTIDA: 12.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000151
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
155,750.00 0.00 152,718.553,031.45TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 68
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
17. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ENFERMERA
PARTIDA: 14.00.0003-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000125
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 07800066636ENFERMERA 2,200.00 0.00 2,200.000099 0.00 Ck-Nº4217
2,200.00 0.00 2,200.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 1
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
18. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000140
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AGUSTIN MATOS MEDINA 07800114725OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000299 0.00 Ck-Nº8356
ANDRY MATOS PEREZ 07800127651OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000149 0.00 Ck-Nº8357
ANTONIO RIVAS BATISTA 07800083995COORDINADOR DE CAMINOS VECINALES2,800.00 0.00 2,800.000343 0.00 Ck-Nº8358
ARMANDO SANTANA SENA 07800091659OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000186 0.00 Ck-Nº8359
BENJAMIN VALLEJO SANTANA 07800150612ENC. BIBERO 2,200.00 0.00 2,200.000123 0.00 Ck-Nº8360
FELIX MANUEL SENA BATISTA 07800129962SUPERVISOR DE OBRA 2,500.00 0.00 2,500.000247 0.00 Ck-Nº8361
JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 07800080850OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000159 0.00 Ck-Nº8362
JUAN BAUTISTA DIAZ 07800027372SERENO ACUEDUCTO 2,600.00 0.00 2,600.000255 0.00 Ck-Nº8363
JULIO FERRERAS FERRERAS 07800000957OBRERO 2,500.00 0.00 2,500.000234 0.00 Ck-Nº8364
LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 07800107935OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000279 0.00 Ck-Nº8365
MANOLO RIVAS 07800021870OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000291 0.00 Ck-Nº8366
NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 07800010592OBRERA 1,500.00 0.00 1,500.000378 0.00 Ck-Nº8367
RAFAEL MATOS CUEVAS 07800111507OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000277 0.00 Ck-Nº8368
RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 07800007408SUPERVISOR 3,000.00 0.00 3,000.000215 0.00 Ck-Nº8369
TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN FLORIAN 07800117983OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000278 0.00 Ck-Nº8370
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
19. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE MANTENIMIENTO CAMINOS
PARTIDA: 11.02.0054-7.2.4 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000140
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
34,000.00 0.00 34,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 15
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
20. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000152
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANASTACIO MATOS DIAZ 07800088424ASUNTOS URBANISTICOS 2,000.00 0.00 2,000.000192 0.00 Ck-Nº31293
AQUILINO MATOS FERRERAS 07800005113AYUDANTE DE COORDINADOR DE SOLARES2,200.00 0.00 2,200.000194 0.00 Ck-Nº31294
BLANCIS MATOS MATOS 07800143286ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 2,822.700046 177.30 Ck-Nº31295
FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 07800066651COORDINADOR 3,100.00 0.00 3,100.000110 0.00 Ck-Nº31296
FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 07800128923ELECTRICISTA 2,000.00 0.00 2,000.000195 0.00 Ck-Nº31297
HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 00116305632PLOMERO 2,300.00 0.00 2,300.000187 0.00 Ck-Nº31298
JORGE MATOS SENA 07800017209ELECTRICISTA 2,700.00 0.00 2,700.000098 0.00 Ck-Nº31299
MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 07800022282ENC. DE ELECTRICIDAD 5,200.00 0.00 4,892.680122 307.32 Ck-Nº31300
NICOLAS SANTANA TRINIDAD 07800056280PLOMERO 2,200.00 0.00 2,069.980302 130.02 Ck-Nº31301
PEDRO CELESTINO MENDEZ 07800065869MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 2,300.00 0.00 2,300.000167 0.00 Ck-Nº31302
SOLANO SANTANA SENA 07800026192COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,446.340101 153.66 Ck-Nº31303
WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 07800114311ELECTRICISTA 4,200.00 0.00 3,951.780170 248.22 Ck-Nº31304
YORGELIS SENA D OLEO 07800095155COORDINADOR DE SOLARES 2,600.00 0.00 2,600.000103 0.00 Ck-Nº31305
YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 07800131034ELECTRICISTA 3,000.00 0.00 3,000.000057 0.00 Ck-Nº31306
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
21. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE OFICINA TECNICA
PARTIDA: 11.00.0001-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000152
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,400.00 0.00 38,383.481,016.52TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
22. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000153
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 07800130168OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980188 130.02 Ck-Nº31307
BIENVENIDO BATISTA 07800047859JARDINERO 3,000.00 0.00 2,822.700112 177.30 Ck-Nº31308
CALLETANO CUEVAS MENDEZ 09600148515JARDINERO 2,500.00 0.00 464.080148 2,035.92 Ck-Nº31309
CATALINA CARVAJAL MEDINA 07800026960CONSEJE DEL PALACIO MUNICIPAL 2,200.00 0.00 2,200.000062 0.00 Ck-Nº31310
DANI LEYDI NOVAS RIVAS 07800128105OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000095 0.00 Ck-Nº31311
EFRAIN DIAZ NOVAS 00105813638SERENO EN PARQUE CENTRAL 2,500.00 0.00 2,500.000380 0.00 Ck-Nº31312
GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 07800065703OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000138 0.00 Ck-Nº31313
HAMLET CUEVAS 07800130911SERENO MONUMENTO 2,000.00 0.00 2,000.000342 0.00 Ck-Nº31314
LEON SENA 07800067030SERENO PARQUE, BARRIO NUEVO 2,200.00 0.00 2,200.000163 0.00 Ck-Nº31315
LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 07800100948ENC. BOULEVAR 2,400.00 0.00 2,400.000144 0.00 Ck-Nº31316
MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 07800000551OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980019 130.02 Ck-Nº31317
MIGUEL SEGURA SENA 07800003043OBRERO 2,200.00 0.00 2,200.000153 0.00 Ck-Nº31318
MIGUELIN FLORIAN NOVA 07800068285SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 3,000.000340 0.00 Ck-Nº31319
NESTOR MATOS FERRERAS 07800024718CARRETILLERO 2,200.00 0.00 2,069.980076 130.02 Ck-Nº31320
NORIS RAMIREZ MENDEZ 07800141371SERENO MONUMENTO 3,000.00 0.00 2,822.700295 177.30 Ck-Nº31321
PILAR RIVAS 07800132628SERENO XARAGUA CLUB 2,200.00 0.00 2,200.000105 0.00 Ck-Nº31322
RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 07800029451COORDINADOR 2,600.00 0.00 2,600.000087 0.00 Ck-Nº31323
REMEDIO CARVAJAL 078-0008489-4OBRERA 1,000.00 0.00 1,000.000371 0.00 Ck-Nº31324
REMEDIO MATOS BATISTA 07800142783OBRERO 1,500.00 0.00 1,500.000202 0.00 Ck-Nº31325
ROMA BATISTA MEDINA 07800011566OBRERA 2,200.00 0.00 2,069.980024 130.02 Ck-Nº31326
RUSBEL MATOS MATOS 07800084316SERENO DEL MONUMENTO, NOCHE 3,000.00 0.00 2,822.700314 177.30 Ck-Nº31327
YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 07800117728OBRERA 2,200.00 0.00 2,200.000130 0.00 Ck-Nº31328
YOBEN SENA CARVAJAL 07800131810OBRERO 2,000.00 0.00 2,000.000028 0.00 Ck-Nº31329
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
23. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE PARQUE Y PLAZAS
PARTIDA: 12.00.0002-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000153
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
51,500.00 0.00 48,412.103,087.90TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 23
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
24. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000154
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ANDRES MENDEZ 00107872798CABO PM 2,725.00 0.00 2,725.000313 0.00 Ck-Nº31330
CARLOS SEGURA FLORIAN 09900008542RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000330 0.00 Ck-Nº31331
CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 07800137932RASO PM 2,625.00 0.00 2,625.000070 0.00 Ck-Nº31332
ERNESTO RIVAS DIAZ 07800088945SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000069 0.00 Ck-Nº31333
GAVINO MEDINA SEGURA 07800094802CAPITAN 3,225.00 0.00 3,225.000047 0.00 Ck-Nº31334
GERALDO CABRAL FERRERAS 078000943152 TENIENTE 2,975.00 0.00 2,975.000014 0.00 Ck-Nº31335
IBELICE PEREZ RIVAS 07800134178RASO 2,625.00 0.00 2,469.860075 155.14 Ck-Nº31336
JACOBO CUEVAS RIVAS 022-0025136-7OFICIAL POLICIA MUNICIPAL 3,000.00 0.00 3,000.000318 0.00 Ck-Nº31337
JOVITO DIAZ RIVAS 07800094265ASESOR POLICIA MUNICIAPAL 2,000.00 0.00 2,000.000196 0.00 Ck-Nº31338
MAXIMO PEREZ MATOS 07800094695SARGENTO MAYOR 2,875.00 0.00 2,875.000071 0.00 Ck-Nº31339
NESTOR CARVAJA MEDINA 00111717880PRIMER TENIENTE 3,125.00 0.00 3,125.000008 0.00 Ck-Nº31340
NICANOR RIVAS RIVAS 07800090578RASO 2,625.00 0.00 2,625.000331 0.00 Ck-Nº31341
PASTOR SEGURA MATOS 07800010774MAYOR 3,925.00 0.00 3,925.000104 0.00 Ck-Nº31342
YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 07800112224RASO 2,625.00 0.00 2,625.000052 0.00 Ck-Nº31343
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
25. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA
PARTIDA: 12.00.0006-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000154
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 2
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
39,850.00 0.00 39,694.86155.14TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 2 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 14
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
26. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TESORERIA
PARTIDA: 01.00.0004-1.1.1 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000142
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 402-2425612-9ENCARGADA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES4,000.00 0.00 4,000.000376 0.00 Ck-Nº11980
LEONARDA MENDEZ FLORIAN 078-0011502-9ENC. DE CONTABILIDAD 9,000.00 0.00 4,038.200001 4,961.80 Ck-Nº11981
NIOLIS BATISTA SANTANA 07800112075TESORERA 20,000.00 0.00 10,595.940002 9,404.06 Ck-Nº11982
SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 07800117504CONSERJE 2,200.00 0.00 2,069.980015 130.02 Ck-Nº11983
YEISON RIVAS MORILLO 07800152998COTIZADOR 4,000.00 0.00 4,000.000346 0.00 Ck-Nº11984
YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 07800131935ENC. NOMINA 4,000.00 0.00 4,000.000383 0.00 Ck-Nº11985
43,200.00 0.00 28,704.1214,495.88TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 6
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
27. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
AMADA CUEVAS MATOS 07800064193SUBVENCION 500.00 0.00 500.000256 0.00 Ck-Nº4216
ANA CUEVAS 07800051380SUBVENCION SERVICIO 500.00 0.00 500.000181 0.00 Ck-Nº4218
ARCIRA MATOS 07800100088SUBVENCION 500.00 0.00 500.000237 0.00 Ck-Nº4219
ARIS MENDEZ 07800055431SUBVENCION 500.00 0.00 500.000243 0.00 Ck-Nº4381
ATANACIO PEREZ FERRERAS 07800066198SUBVENCION 500.00 0.00 500.000239 0.00 Ck-Nº4221
AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 00100455666SUBVENCION 500.00 0.00 500.000270 0.00 Ck-Nº4222
BALDEMAR SENAS PEÑA 07800011004SUBVENCION 500.00 0.00 500.000216 0.00 Ck-Nº4223
BARTOLINA MATOS 07800141975SUBVENCION 500.00 0.00 500.000358 0.00 Ck-Nº4224
BISTERMINA FLORIAN 07800020211SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000284 0.00 Ck-Nº4225
BRAUDILIA PEÑA 07800055852SUBVENCION 500.00 0.00 500.000252 0.00 Ck-Nº4226
BRUNILDA FERRERAS 07800016409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000290 0.00 Ck-Nº4227
CARLITA CUEVAS MATOS 07800048436SUBVENCION 500.00 0.00 500.000169 0.00 Ck-Nº4296
CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 07800011277SUBV 500.00 0.00 500.000032 0.00 Ck-Nº4229
CELIS PEÑA 07800025335SUBVENCION 500.00 0.00 500.000230 0.00 Ck-Nº4230
CLIDIA RIVAS CUEVAS 07800014438SUBVENCION 500.00 0.00 500.000286 0.00 Ck-Nº4231
CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 07800016441SUBVENCION 500.00 0.00 500.000231 0.00 Ck-Nº4232
CORPIA PEÑA 07800069002SUBVENCION 500.00 0.00 500.000180 0.00 Ck-Nº4233
DIONICIA MEDINA 07800055209SUBVENCION 500.00 0.00 500.000223 0.00 Ck-Nº4234
DOMINGA MATOS DE RIVAS 07800020575SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000257 0.00 Ck-Nº4235
DOMINGA MEDINA DOTEL 07800083524SUBVENCION 500.00 0.00 500.000250 0.00 Ck-Nº4236
DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 07800007333SUBVENCION 500.00 0.00 500.000285 0.00 Ck-Nº4237
DUQUELO PEREZ 07800025509SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000199 0.00 Ck-Nº4238
ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 07000021514OBRERA 500.00 0.00 500.000262 0.00 Ck-Nº4239
ELPIDIA CUEVAS MATOS 07000028469SUBVENCION 500.00 0.00 500.000251 0.00 Ck-Nº4240
EMILIA BATISTA 07800007515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000171 0.00 Ck-Nº4241
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
28. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 2 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 07800002169SUBVENCION 500.00 0.00 500.000282 0.00 Ck-Nº4242
ERNESTO FERRERAS DOTEL 07800054376SUBVENCION 500.00 0.00 500.000177 0.00 Ck-Nº4243
FAUSTA BATISTA CUEVAS 07800000056SUBVENCION 500.00 0.00 500.000264 0.00 Ck-Nº4244
FELICIANO DIAZ MATOS 07800016268SUBVENCION 500.00 0.00 500.000275 0.00 Ck-Nº4245
FLAVIO MATOS MATOS 07800005121SUBVENCION 500.00 0.00 500.000238 0.00 Ck-Nº4246
FLERIDA MATOS 07800016854SUBVENCION 500.00 0.00 500.000240 0.00 Ck-Nº4247
FRANCISCA URBAEZ 07800053048SUBVENCION 500.00 0.00 500.000276 0.00 Ck-Nº4248
FRANCISCO FERRERAS SEGURA 07800092004SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000235 0.00 Ck-Nº4297
GERMAN TRINIDAD MONTERO 07800018793SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000176 0.00 Ck-Nº4250
ISABEL CUEVAS 07800064011SUBVENCION 500.00 0.00 500.000225 0.00 Ck-Nº4251
JAIME SENA 07800015179SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000236 0.00 Ck-Nº4252
JOSEFA TRINIDAD SEGURA 078-0007318-6SUDVENCION 500.00 0.00 500.000379 0.00 Ck-Nº4253
JUAN BATISTA CUEVAS 07800018934SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000287 0.00 Ck-Nº4298
JUAN TRINIDAD 07800003399SUBVENCION 500.00 0.00 500.000242 0.00 Ck-Nº4255
JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 07800084043SUBVENCION 500.00 0.00 500.000077 0.00 Ck-Nº4256
JUANA CUEVAS RIVAS 07800012044SUBVENCION 500.00 0.00 500.000241 0.00 Ck-Nº4257
JUANA SENA MATOS 07800018652SUBVENCION 500.00 0.00 500.000232 0.00 Ck-Nº4258
LIBRADA CABRAL MEDINA 07800007655SUBVENCION 500.00 0.00 500.000210 0.00 Ck-Nº4259
LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 07800015955SUBVENCION 500.00 0.00 500.000271 0.00 Ck-Nº4260
MANUELA PEÑA 07800006053SUBVENCION 500.00 0.00 500.000168 0.00 Ck-Nº4261
MATIAS DIAZ MATOS 07800023611SUBVENCION 500.00 0.00 500.000283 0.00 Ck-Nº4262
MELVIN SIERRA SEGURA 07800108438SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000175 0.00 Ck-Nº4263
MIGUEL SENA 07800018587SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000246 0.00 Ck-Nº4264
MILAGROS RIVAS 078-0002590-5SUBVENCION 500.00 0.00 500.000319 0.00 Ck-Nº4265
MILDAVIA BATISTA MATOS 07800047990SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000273 0.00 Ck-Nº4266
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
29. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 3 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
NELIS BATISTA ENCARNACION 07800081957SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000174 0.00 Ck-Nº4267
PREFERIDA CARRASCO 07800063898SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000179 0.00 Ck-Nº4268
PURA CUEVAS 07800015880SUBVENCION 500.00 0.00 500.000301 0.00 Ck-Nº4269
RUFINA MATOS 07800013265SUBVENCION 500.00 0.00 500.000233 0.00 Ck-Nº4270
RUFINA TRINIDAD 07800003449SUBVENCION 500.00 0.00 500.000156 0.00 Ck-Nº4271
SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 07800065547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000248 0.00 Ck-Nº4382
SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 078-0001441-2SUBENCION 1,500.00 0.00 1,500.000366 0.00 Ck-Nº4379
SANTA SOFIA GOMEZ 06900053650SUBVENCION 500.00 0.00 500.000030 0.00 Ck-Nº4274
TELEFORA BATISTA 07800047925SUBVENCION 500.00 0.00 500.000268 0.00 Ck-Nº4275
TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 07800011939SUBVENCION 500.00 0.00 500.000317 0.00 Ck-Nº4276
URBANO NOVAS 07800002391SUBVENCION 500.00 0.00 500.000294 0.00 Ck-Nº4277
VALERIO SANTANA 07800086253SUBVENCION 500.00 0.00 500.000173 0.00 Ck-Nº4383
VIANELA SENA 07800030822SUBVENCION 500.00 0.00 500.000244 0.00 Ck-Nº4279
VIOLA DIAZ FERRERAS 07800016243SUBVENCION 1,200.00 0.00 1,200.000151 0.00 Ck-Nº4280
VIRGILIO CARVAJAL MATOS 07800000130SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000266 0.00 Ck-Nº4384
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
30. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL EDUCACION
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000126
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 4 de 4
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
40,900.00 0.00 40,900.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 4 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 65
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
31. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE ASISTENCIA SOCIAL SERVCIOS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000148
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 07800011269SUBVENCION 500.00 0.00 500.000353 0.00 Ck-Nº31187
HERMINIA CUEVAS 07800064409SUBVENCION 500.00 0.00 500.000354 0.00 Ck-Nº31188
JOSE MEDINA 07800076809SUBVENCION 500.00 0.00 500.000349 0.00 Ck-Nº31189
LEONCIA FERRERAS 07800065000SUBVENCION 500.00 0.00 500.000355 0.00 Ck-Nº31190
MARIA BADIA SENA DIAZ 07800015237SUBVENCION 500.00 0.00 500.000350 0.00 Ck-Nº31191
NURIDA CUEVAS 07800023199SUBVENCION 500.00 0.00 500.000348 0.00 Ck-Nº31192
RAFAEL DIAZ 07800027547SUBVENCION 500.00 0.00 500.000359 0.00 Ck-Nº31193
ROSALBA SANTANA 07800066867SUBVENCION 500.00 0.00 500.000356 0.00 Ck-Nº31194
SATURNINO TRINIDAD 07800011178SUBVENCION 500.00 0.00 500.000352 0.00 Ck-Nº31195
YORKIS MENDEZ DIAZ 07800149515SUBVENCION 500.00 0.00 500.000351 0.00 Ck-Nº31196
5,000.00 0.00 5,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 10
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
32. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE BECAS A ESTUDIANTES
PARTIDA: 14.00.0001-4.1.2 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000127
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ALFREDO SENA D, OLEO 07800136140BECAS ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000373 0.00 Ck-Nº4282
GINSELLIBER DIAZ 07800127818SUBVENCION 500.00 0.00 500.000335 0.00 Ck-Nº4283
LUIS MANUEL MATOS SIERRA 07800143500SUBVENCION 500.00 0.00 500.000332 0.00 Ck-Nº4284
LUIS MARINO MATOS SIERRA 40221473263SUBVENCION 500.00 0.00 500.000333 0.00 Ck-Nº4285
MARY ISABEL SEGURA BATISTA 07800118130BECA 1,000.00 0.00 1,000.000185 0.00 Ck-Nº4286
RAISO SEGURA FERRERAS 07800147550BECA 500.00 0.00 500.000172 0.00 Ck-Nº4287
SANTA VALERIA SANTANA 07800135910BECA ESTUDIANTIL 1,000.00 0.00 1,000.000357 0.00 Ck-Nº4288
SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 07800011301BECADO 1,000.00 0.00 1,000.000189 0.00 Ck-Nº4385
URKIN CUEVAS 07800104296SUBVENCION 1,000.00 0.00 1,000.000334 0.00 Ck-Nº4290
7,000.00 0.00 7,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 9
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
33. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000155
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA MATOS 07800091998SUBVENCIONE BOMBEROS 23,000.00 0.00 23,000.000320 0.00 Ck-Nº31344
IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 00800039836SUBVENCION 1,500.00 0.00 1,500.000260 0.00 Ck-Nº31345
24,500.00 0.00 24,500.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 2
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM
34. Nombre CedulaCargo Total Bruto Otros Ing. Total Neto
LISTADO DE PAGO DEL PERSONAL DE TRANSFERENCIA PRIVADAS Y PUBLICAS
PARTIDA: 98-4.1.5 Nº Comprobante:
Año Presupuesto: 2015
2015-000128
MES DE MARZO DEL AÑO 2015
Form 543
Aprobado
por Contralor
TESORERIA MUNICIPAL: Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Hoja Nº: 1 de 1
Nº FirmaDescuentos Tipo Pago
VALORES EN RD$
ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 07800087277SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000328 0.00 Ck-Nº4291
FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 07800067220SUBVENCION 2,000.00 0.00 2,000.000321 0.00 Ck-Nº4292
INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 07800107851BECAS ESTUDIANTILES 10,000.00 0.00 10,000.000274 0.00 Ck-Nº4293
PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO TRINIDAD 07800011244SUBVENCION 4,000.00 0.00 4,000.000267 0.00 Ck-Nº4294
20,000.00 0.00 20,000.000.00TOTAL GENERAL
Certifico que esta nómina de pago consta de 1 hojas, está correcta, que las personas enumeradas en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas ha
rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el período mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna
persona cuyo nombre consta en esta nómina es pagada por período de ausencia con exceso del que concede la ley.
Total Empleados: 4
Encargado/a de Nómina Contralor/a Municipal
Gerente Financiero Alcalde/sa MunicipalTesorero/a Municipal
Encargado/a de Contabilidad
Fecha Impresión: 21/07/2015 SIAFIM