ORDEN DE COMPRA N°
PROVEEDOR
ATENCION TELEF.
MONEDA
CONDICIONES DE PAGO
FACTURAR A NOMBRE DE:
R.U.C.
NUEVOS SOLES
FECHA OC :
DSCTO % SUB-TOTAL
Teléfono :
FECHA DE ENTREGA:
152014340 11/08/2022 12:00:00a.m.
20522544001
GRUPO FORTE SAC
AV. ALEXANDER FLEMING 412 URB. SANTA ROSA LIMA
20605847065 VIDIHEAL EIRL
MAYCOL RAFAEL LLIUYA LAGUNA factura 30 dias
Codigo Cantidad PRECIO UNIT
201-8900
SOL
Proyecto
08/08/2022 12:00:
1 216.00
25HYS00052 27.00 CAJA 8.00 0.00
80000
80400
80426
GP082022COVID
MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURJICAS CAJA X 50 UND
2 24.00
25HYS00052 3.00 CAJA 8.00 0.00
80000
80400
80426
GP072022SEGUR
MASCARILLA DESCARTABLE QUIRURJICAS CAJA X 50 UND
OBSERVACIONES
MASCARILLA QUIRURGICAS
Impreso el 7:21 a.m.
12/08/2022 Página 1 de 1
SUB-TOTAL I.G.V. 18% TOTAL S/.
283.20
240.00
Condiciones de CONTRA ENTREGA Y POR
ADELANTO : debe enviar factura por el monto
exacto al gestor de compras.
APROBADO POR FECHA DE
ENTREGA
08/08/2022
JESSICA HIDALGO BARZOLA 0.00
DESCTO
43.20
HORARIO ALMACEN: Lu - Vie: 7:30 a 12:30;
14:00 a 15:00 / Sab: 7:30 a 12:30
1) El proveedor enviará la documentación completa por correo electrónico a
yan.atuncar@forte.com.pe con copia a cristian.gonzales@forte.com.pe ,
zulema.leon@forte.com.pe y jessica.hidalgo@forte.com.pe (I)
*Documentación completa: OC, Factura y Guía de Remisión o acta de
conformidad para los servicios con sellos y/o firmas respectivas (solicitarlo
al usuario que se brindó el servicio)
*En el caso que la condición sea FACTURA NECOCIABLE el proveedor debe
copia a Finanzas, Kiara kiara.machuca@forte.com.pe
2) Contabilidad, Yan Antucar, a las 48 hrs de haber recibido la documentación
debe confirmar al proveedor el estatus de recepción (aprobado o rechazado).
*El rechazo debe ser por documentación errada o faltante.
3) Si los documentos fueron aprobados, el proveedor dejará en
vigilancia Forte la documentación aprobada en un sobre
cerrado debidamente identificado con el nombre del
proveedor.
*Dirección de entrega: Calle Alexander Fleming 406
*Vigilancia Forte no valida la documentación física sólo
recibe sobres cerrados.
4) Contabilidad debe registrar las facturas con la fecha del
correo electrónico inicial (I)
Recepción de proveedores:
Lu-Vi 07:00am a 12:00m y de 13:30pm a
15:00pm; Sab 07:30am a 12:30m
Mandatorio uso de mascarilla y entrega
de productos con OC, GR y certificado de
calidad a solicitud.
RECEPCIÓN DE FACTURA