Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
•
3 gefällt mir•8,997 views
Dokumen tersebut membahas manajemen resiko pemerintah provinsi Jawa Tengah, termasuk identifikasi, analisis, dan pengendalian resiko. Langkah-langkah manajemen resiko mencakup mengenali tujuan organisasi, mengidentifikasi resiko, menganalisis kemungkinan dan dampak resiko, serta merencanakan tindakan pengendalian.
Empfohlen
Empfohlen
Weitere ähnliche Inhalte
Was ist angesagt?
Was ist angesagt? (20)
Ähnlich wie Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
Ähnlich wie Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO) (20)
Mehr von Zainul Ulum
Mehr von Zainul Ulum (20)
Kürzlich hochgeladen
Kürzlich hochgeladen (14)
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RESIKO)
- 1. SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PROVINSI JAWA TENGAH MANAJEMEN RESIKO (IDENTIFIKASI, ANALISIS, REGISTER DAN PENGENDALIANNYA) “Kami berdayakan GOOD LOCAL GOVERNMENT” (Inspektorat : 2013)
- 3. RESIKODESKRIPSI INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 3 “RISK is a concept used to express uncertainty about events and/or their outcomes that could have a material effect on the goals of the organizations” (David McNamee & George Selim : 1988) TUJUAN GOALS RESIKO RISKS vs
- 4. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 4 RESIKODESKRIPSI
- 5. RISK MANAGEMENTTAHAPAN INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 5 RESPON/PENGELOLAAN RESIKO ANALISIS/PENILAIAN RESIKO IDENTIFIKASI RESIKO KENALI DAN PAHAMI TUJUAN ORGANISASI
- 6. PEMAHAMAN TUJUANKONSEPSI TUJUAN SAMPAI PADA TINGKATAN KEGIATAN GOAL CONGRUENCE S – M – A – R – T ADA STRATEGI OPERASIONAL & STRATEGI MANAJEMEN TERINTEGRASI DIDUKUNG SUMBER DAYA SUMBER INFORMASI : RJMD, RENSTRA, IKU, RKA/DPA
- 8. RESIKOMACAM INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 8 RESIKO INHEREN RESIKO INTERN RESIKO EKSTERN
- 9. IDENTIFIKASI RESIKOTEKNIK TUJUAN KEGIATAN GAGAL TERCAPAI YA TIDAK MELENCENG DARI RENCANA YA TIDAK TERCAPAI HANYA SEBAGIAN YA TIDAK TERCAPAI DGN PENAMBAHAN SUMBER DAYA YA TIDAK KESIMPULAN : BUKAN RESIKO KESIMPULAN: RESIKO!!! 1 2 3 4
- 12. ANALISIS RESIKOPENGUKURAN SKALA KEMUNGKINAN Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Hampir pasti terjadi (ALMOST CERTAIN) Terjadi setiap tahun 3 Kemungkinan besar (LIKELY) Terjadi 1 kali dalam 2 tahun 2 Kemungkinan Kecil (UNLIKELY) Terjadi 1 kali dalam 3 tahun 1 Hampir mustahil terjadi (ALMOST NEVER) Tidak terjadi lebih dari 3 tahun Rating Kategori Contoh Deskripsi 4 Luar Biasa (WORST CASE) Mengancam Organisasi secara keseluruhan 3 Besar (MAJOR) Mengancam sebagian program 2 Rendah (MODERATE) Mengganggu sebagian kegiatan 1 Tidak Signifikan (MINOR) Mengganggu administrasi SKALA DAMPAK
- 14. ANALISIS RESIKOSTATUS RESIKO STATUS RISIKO = KEMUNGKINAN X DAMPAK LEVEL RESIKO PETA RESIKO
- 15. ANALISIS RESIKOLEVEL RESIKO PROBABILITY Almost Certain (4) Likely(3)Unlikely (2) Almost Never(1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT
- 16. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT ANALISIS RESIKOPETA RESIKO 4 2 8 11 10 6 1 9 7 5 3 12
- 17. ANALISIS RESIKOLEGENDA RESIKO Extreme / Unacceptable : diperlukan tindakan segera untuk mengelola risiko High / Issue : diperlukan tindakan untuk mengelola risiko Medium / Supplementary issue : disarankan diambil tindakan jika tersedia sumberdaya Acceptable / Low : tidak diperlukan tindakan
- 19. PENGELOLAAN RESIKOKONSEP Kegiatan pengendalian lanjutan adalah tindakan yang dirancang untuk mengatasi RESIDUAL RISK. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan serta prosedur untuk memastikan bahwa tindakan pengendalian risiko telah dilaksanakan secara efektif Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen harus tertulis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengendalian
- 20. PROBABILITY Almost Certain (4) Likely (3) Unlikely (2) Almost Never (1) Minor (1) Moderate (2) Major (3) Worst Case (4) IMPACT PENGELOLAAN RESIKOSIFAT MITIGATION PREVENTION
- 21. INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH - 2015 21 PENGENDALIAN RESIKOJENIS PREVENTIVE CONTROLS DETECTIVE CONTROLS CORRECTIVE CONTROLS DIRECTIVE CONTROLS COMPENSATING CONTROLS (OPTIONAL)
- 22. 22 Peta Resiko/Profil Risiko (Gambaran tentang seluruh exposure risiko yang dinyatakan dengan tingkat/level masing-masing risiko) Rencana Aktivitas Pengendalian (Rencana penanganan risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan terbaik dari berbagai opsi yang relevan) PENGENDALIAN RESIKOOUTPUT
- 23. 23 Dokumen yang berisi gambaran tentang efektivitas struktur pengendalian yang ada/terpasang, rencana perbaikan pengendalian ke depan, serta prosedur pengkomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikan pengendalian intern Efektivitas pengendalian dapat diperoleh antara lain dengan cara mengenali, mengevaluasi, dan mencari celah/kekurangan atas pengendalian yang ada/terpasang RENCANA TINDAK PENGENDALIANDOKUMEN
- 24. 24 Dokumen RTP Assessment Lingkungan Pengendalian Penilaian Risiko Rencana tindak yang dirancang untuk memperkuat kualitas lingkungan pengendalian Rencana tindak yang dirancang untuk mencegah dan/atau me-mitigasi risiko (mengendalikan risiko) yang memiliki level signifikan pada setiap kegiatan utama organisasi Prosedur Infokom dan Monitoring RENCANA TINDAK PENGENDALIANINFOKOM&MON
- 25. •S1 Pertanian UNS (2004) •Sertifikat Auditor Ahli Pertama (2014) zainulgrunge@gmail.com zainul.ulum@pnsmail.go.id zainulgrunge_smg @zainulgrunge