Expliquem perquè els Pressupostos del 2009, són uns mals pressupostos per la ciutat i els barcelonins

1. Pressupost 2009
Ajuntament de Barcelona
l’esgotament d’un model
xaviertrias.cat
1

2. Situació actual de l’Ajuntament
de Barcelona
Reducció de recursos disponibles
Minva la capacitat inversora
Model d’administració i governança superat
Personal desmotivat
Procés de presa de decisions lent i poc segur
Poca transparència i poc control
Perd el paper de motor de Catalunya
2

3. El Pressupost és l’eina què…
Ha de respondre al PAM
El pressupost 2009 no respon al PAM 2008-2011
Ha de respondre a la cojuntura actual
El pressupost 2009 no la té en compte
Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat
El pressupost 2009 no els identifica
Ha de respondre a un model de gestió moderna
El pressupost de l’Ajuntament de Barcelona és un dels més
obsolets d’Europa
Ha de ser transparent amb el ciutadà i amb l’oposició
Informa del què ha passat 5 mesos després de la finalització
de l’any
3

4. No respon al PAM…
“Invertirem més de 3.000 m€ en quatre anys”
FALS!
Jordi Hereu
Al ritme actual, la previsió és d’uns 2.500m€
Impossible aconseguir l’objectiu!
ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL
Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987
% increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08%
Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona
4

5. No respon al PAM…
“La inversió d’aquest Ajuntament es finança amb estalvi
corrent”
FALS!
Jordi Hereu
El mal anomenat estalvi corrent respon a jugar amb el
Pressupost d’Ingressos
PRINCIPI D’EQUILIBRI ECONÒMIC: Les inversions, són
actius a llarg termini, per tant s’han de finançar amb deute a
llarg termini.
Cal utilitzar l’estalvi corrent per finançar la despesa corrent!:
És més car, ineficient i antisocial
5

6. Relació ingrés anual real vs el Pressupost
Dades en M€
+2,33%
2.440.000 2.430.343 2.438.057
2.380.000
2.352.722
2.320.000 2.232.629 15,38%
2.260.000
2.200.000 2.070.040
2.140.000 2.047.839 15,34%
2.106.446
2.080.000 1.983.940
2.020.000 1.975.803
10,86%
1.960.000 11,29%
1.935.683
1.900.000
20,97% 1.867.339
1.840.000
1.780.000 1.756.511
1.840.044
1.720.000 1.618.060
1.660.000 1.640.083
1.600.000 1.486.321 1.583.988
1.540.000 Ingressos reals
1.480.000 Ingressos pressupostats
1.420.000
1.360.000 1.371.142
1.300.000
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009
2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 ppt 2008 ppt 2009
Ingressos reals
menys ingressos 115.179 34.072 219.292 343.857 207.795 202.701 296.946 323.897 0 0
pressupostats
Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament
Barcelona 6

7. El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a la cojuntura actual
El pressupost 2009 no la té en compte
“L’Ajuntament està fent front a la crisi econòmica”
FALS!
Jordi Hereu
L’evolució del pressupost no correspon a la
situació de crisi, no es detecta les mesures
concretes per fer front a la situació econòmica
actual
7

8. No varia el pes dels recursos en el total
del Pressupost
Milers € %s/total %s/total % s/total
2007 ppt 08 ppt 09
Cap.0.Deute públic 7,72% 8,75% 6,34%
Cap.1. Serveis generals 9,33% 9,67% 11,16%
Cap.2.Seguretat i protecció 9,75% 9,56% 9,39%
civil
Cap.3. Seguretat,protecció i 5,63% 6,19% 6,90%
promoció social
Cap.4.Prod.béns caràcter 54,04% 54,58% 54,21%
social
Cap.5.Via pública i transports 8,03% 6,12% 6,45%
Cap.6.Reg.econòmica 1,68% 1,54% 1,51%
caràcter general
Cap.7.Reg.econòmica 0,08% 0,08% 0,08%
sectors productius
Cap.9.Transf,AAPP 3,74% 3,51% 3,63%
Total 100% 100%% 100%
Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament 8
Barcelona

9. Barcelona creix per sota de Catalunya
Milers d'€ 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006
Creixement anual PIB
2,83% 1,48% 2,01% 2,25% 2,84% 3,36%
Barcelonés (1)
Creixement anual PIB
3,19% 2,30% 2,57% 2,87% 3,13% 3,71%
Catalunya (1)
Què aporta Bcn al PIB
35,40% 35,20% 35,00% 34,80% 34,60% 34,50%
de Catalunya
Evolució VAB Barcelona
2,50 2,00 1,70 2,40 2,90 3,60
(3)
Evolució VAB Catalunya
2,50 2,20 1,70 2,80 3,10 3,70
(3)
Evolució IPC (2) 2,70 4,00 2,60 3,20 3,70 2,70
(1): Font: Caixa Catalunya: quot;Anuari Econòmic Comarcalquot;. 2007
(2): Font: INE, dades 2008 a octubre.
(3): Font: Caixa Catalunya: quot;Anuari Econòmic Comarcalquot;. 2007
9

10. El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a uns objectius específics de ciutat
El pressupost 2009 no els identifica
Objectius del govern en el Pressupost 2009:
Incrementar la despesa social
Enfortir les polítiques de promoció econòmica, ocupació i formació
Forta inversió i infraestructures
Mantenir l’endeutament sense incrementar la pressió fiscal
10

11. On apliquen els recursos?
Milers € Variació sobre
pressupost 2008
Cap.0.Deute públic -51.281
Cap.1. Serveis generals +53.334 +39%
Cap.2.Seguretat i protecció civil +4.120
Cap.3. Seguretat,protecció i +22.478 +16,45%
promoció social
Cap.4.Producció béns públics +37.761 +27,64%
Cap.5.Via pública i transport +13.270
Cap.6.Reg.econòmica caràcter +0,5
general
Cap.9.Transf,AAPP +5.101
Total +85.335
Font: Pressupost i Liquidacions Ajuntament
Barcelona 11

12. No identifica els objectius del govern…
“Equilibri, responsabilitat, ambició :
(...) 2. La progressiva disminució de l’endeutament permet una forta capacitat de despesa en
àmbits estratègics en una situació de crisi: atenció social i promoció
econòmica “. Ajuntament Barcelona, 20/X/2008
RANKING dedicació despesa
Font: Pressupost Ajuntament Barcelona 12

13. No identifica els objectius del govern…
“Forta inversió i garantia del desenvolupament de les
infraestructures”
ppt 2008 ppt 2009 ppt 2010 ppt 2011 TOTAL
Inversions 591.802 588.018 650.804 664.363 2.494.987
% increment inv 2,18% -0,64% 10,68% 2,08%
LA INVERSIÓ
DECREIX !
Font: Pressupost 2009. Ajuntament de Barcelona 13

14. No identifica els objectius del govern…
“Forta inversió i garantia del desenvolupament de les infraestructures”
CREDITS PRESSUPOSTARIS OBLIGACIONS
DESCRIPCIÓ
INICIALS DEFINITIUS RECONEGUDES
TOTAL CAPITOL 6 457.890.146,00 241.229.492,42 199.928.172,43
TOTAL CAPITOL 7 66.709.854,00 413.394.057,64 379.223.957,22
TOTAL 6 + 7 (inversions) 465.390.146,00 595.709.616,39 521.971.595,88
L’Ajuntament deixa d’invertir un 13% dels
recursos pressupostats = 74 M.€
En 2 mandats, es perd un exercici pressupostari en inversió!
Es té en compte les partides d’inversió real (cap. 6) i del capítol 7 només les transferències de capital
als OAL, EPE, SM
Font: liquidació pressupost 2007 Ajuntament de Barcelona
14

15. El Pressupost és l’eina que…
Ha de respondre a un model de gestió moderna
El pressupost de l’Ajuntament de barcelona és un
dels més obsolets d’Europa
No es quantifiquen els objectius qualitatius, d’actuació, de
servei…
No es mesuren indicadors d’eficiència, eficàcia, economia,
responsabilitat…
És incremental, s’accepta la despesa com a bona i no
s’analitza si és o no la correcta
No es dissenyen els programes d’acció lligats als recursos
econòmics 15

16. El Pressupost és l’eina que…
Ha de ser transparent amb l’oposició i amb el ciutadà
Informa de que ha passat 5 mesos després de la
finalització de l’any
16

17. Procés pressupostari 2009
Planificació
Quantificació Aprovació Ple
Seguiment
Liquidació Aprovació ple
Mig any després de la
finalització de l’exercici !!!
17

18. El Pressupost definitiu no és l’aprovat
pel Plenari
Dades en M€
2.400.000
+9,6% +10,8%
2.100.000 +6,7%
+8% +17,8% +4%
1.800.000
+16%
1.500.000
1.200.000 Crédit inicial
Crédit definitiu
900.000
600.000
300.000
0
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007
Crédit inicial 1.475.842 1.756.511 1.640.082 1.840.044 1.867.339 1.935.683 2.121.497
Crédit definitiu 1.712.032 1.897.398 1.932.485 1.915.430 1.994.048 2.122.440 2.350.741
Diferència 236.190 140.887 292.403 75.387 126.708 186.757 229.244
Font: Liquidacions pressupost anual Ajuntament de Barcelona 18

19. Part de la despesa i inversió està
gestionada externament...
Milers € 2007 % s/total Ppt 08 %s/total Ppt 09 %s/total
Cap.1. Personal 319.378 14,31% 332.537 14,13% 352.490 14,46%
Cap.2. Béns i 444.904 19,94% 466.400 19,82% 528.919 21,69%
serveis
Cap.3. Desp. 35.515 1,59% 45.428 1,93% 41.811 1,71%
Financera
Cap.4. Transf. 708.920 31,77% 748.809 31,83% 808.819 33,17%
corrents
Cap.6. Inv. Reals 199.928 8,96% 542.748 23,07% 539.318 22,12%
Cap. 7. Tranf. 379.224 17% 49.054 2,08% 48.700 2%
Capital
Cap.8.Act. 8.250 0,37% 10.000 0,43% 8.000 0,33%
financers
Cap.9. Passius 135.123 6,06% 157.745 6,7% 110.000 4,51%
financers
Total 2.231.244 100% 2.352.722 100% 2.438.057 100%
19

20. Entramat organitzacional
9 Gerència
10
gerèncie Municipal
gerèncie
s de municipal
s
sectors
territorial
s
9 Societats 8
mercantils Organism 45
100% 9 Societats es Consorcis
capital mercantils Autònoms
participaci
26 ó
Societats majoritària 4 Entitats 2 Entitats
mercantils Públiques Metropolitan
participaci Empresarial es
ó s
minoritària
20

21. Entramat organitzacional
Duplicitat
estructura
Increment Preus públics
(director costos més alts o poc
administració, estructura eficients
serveis
centrals...)
Dificulta
Sistemes transparència,
Dificulta procés
informació no control ,
consolidació
interrelacionats coneixement
del cost real
dels serveis
21

22. Model de Pressupost que presentem…
Evitant duplicitat Seguretat
estructures Neteja
viària
Reduint costos
estructura actuals
Manteniment
infraestructures
Gestionant els
recursos amb Inversió
eficiència
Redistribució de la Serveis a
despesa les
persones
22

23. Conclusions
 Mala gestió
 Falta focus polític
 Incapacitat control
 Poca ambició en les polítiques pressupostàries
 Estructura ineficient, obsoleta i cara
23

24. Què necessita l’Ajuntament
de Barcelona?
Visió
Capacitat de decisió
Treballar amb eficiència, eficàcia, economia:
amb els mateixos o menys recursos cal fer més i de
més qualitat
Administració receptiva i transparent
Ha d’assegurar la creació de valor públic als
ciutadans
Permetre el control intern i extern
24

25. xaviertrias.cat
25