Indicadores

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Son herramientas de gestión que proveen un valor de
referencia a partir del cual se puede establecer una
comparación entre las metas planeadas y el
desempeño logrado.

Un indicador de desempeño es una herramienta que
entrega información cuantitativa respecto del logro o
resultado en la entrega de productos (bienes o
servicios) y los efectos esperados de la política
pública
Los indicadores de desempeño son medidas que
describen cuán bien se están desarrollando los
objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión
de una institución, a qué costo y con qué nivel de
calidad.


En un sistema de cuenta pública orientada a
resultados, se requiere datos sobre un
conjunto de indicadores diferentes, que
reflejan la información requerida para distintos
niveles de toma de decisiones.

Los legisladores y los Directores de
instituciones requieren información sobre
resultados de largo plazo, mientras que los
Gerentes de programas y sus staff requieren
detalles sobre la provisión de insumos, los
procesos, los productos y resultados
intermedios


La idea de incorporar indicadores y metas de
desempeño al proceso presupuestario es
disponer de información sobre los niveles de
cumplimiento de las instituciones y enriquecer
el análisis en la formulación del presupuesto y
su discusión en el Congreso.

Los indicadores y sus metas se presentan
como información complementaria al Proyecto
de Ley de Presupuestos, y una vez aprobado
éste, las metas se vinculan con el monitoreo
de la ejecución.

Cuando se habla de indicadores de desempeño, se
alude a una gestión compuesta por una:

Secuencia de resultados a lo largo de una línea de
tiempo:

Tiempo

I
N
S
U Resultados Resultados
M Proceso Producto Intermedios Finales
O
S

Secuencia de resultados a lo largo de una línea de tiempo
y a dimensiones:
Eficiencia Calidad
Economía Eficacia

Insumos Procesos Productos Resultados
$$ Intermedios
Finales

Indicadores
Indicadores de impacto
Indicadores Indicadores de los servicios de esos
de recursos sobre cómo resultantes servicios
para proveer es utilizado una vez usado sobre los
un servicio un recurso los recursos beneficiarios

10 pasos básicos para construir indicadores

1. Establecer los objetivos como 6. Establecer las metas o el valor
referente para la medición deseado del indicador y la
periodicidad de la medición
2. Establecer la(s) variables del
objetivo que mediré
7. Recopilar los datos

3. Establecer los ámbitos de
desempeño relevantes a medir 8. Señalar la fuente de los datos

4. Validar los indicadores 9. Evaluar: establecer referentes
aplicando criterios técnicos comparativos y establecer
juicios
5. Establecer las dimensiones
del desempeño que mediré 10. Comunicar e Informar el
desempeño logrado

INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASO 1
1. Establecer los objetivos como referente para la medición

2. Establecer la(s) variable(es) del indicador que mediré
OBJETIVO Variables INDICADORES

- Estilos de vida Tasa Variación del número de
Promover en la población en activa de la población (entre 35 y 55 años)
general estilos de vida activa población que practica deporte en forma
por medio de la práctica periódica
periódica del ejercicio físico, -Prácticas periódica
Porcentaje de la población
el deporte y la recreación del ejercicio físico, objetivo que práctica alguna
deporte y la actividad deportiva 1 vez a la
recreación semana

- Capacidades % de incremento de Microemp
técnicas y participantes del programa que
Microempresas del sector emprededoras mejoran sus capacidades
rural con capacidades técnicas y emprendedoras,
técnicas y emprendedoras según índice de capacidades
consolidadas
Costo promedio de asesoría a
-Costo del subsidio Microempresas

Establecer las áreas de desempeño relevantes a medir

3.1 Ámbitos de Medición

$$ Intermedios
Finales

AMBITOS DE MEDICION
Insumos Bienes y servicios Usuarios
Recursos
( ámbito de producto) ( ámbito de
Resultados)

Ámbitos de Medición
Atención de Salud

Producto Resultados
Proceso productivo
Bienes Y Servicios

Alimentación Consultas
Atención
Médica
controles Vacunación

IMPACTO
Insumos y
recursos

Ámbitos de Medición

Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Procesos:
Procesos

Porcentaje de ejecución del presupuesto
Porcentaje de gasto en Recursos Humanos respecto de gasto total
Porcentaje de gasto corriente respecto de gasto total
Porcentaje de productos entregados respecto de lo programado
Porcentaje de compras de insumos efectuadas dentro del tiempo
programado
Porcentaje de licitaciones adjudicadas respecto de licitaciones
totales
Porcentaje de ingresos propios percibidos respecto de los
programados
Porcentaje de subsidios asignados
Porcentaje de familias pobres catastradas
Porcentaje de normas de aviación actualizadas

Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Productos:
Productos

Porcentaje de productores Prodesal que reciben aportes del Estado

Porcentaje de familias pobres sin vivienda que reciben aporte del Estado
respecto del total de familias sin vivienda que reciben aporte del Estado

Tiempo promedio de entrega de créditos para fertilizantes

Kilómetros de carretera construidos promedio por licitación efectuada

Porcentaje de condominios construidos que cuentan con infraestructura social
(lugares para reuniones, parques, plazas, juegos para niños)

Porcentaje de familias que manifiestan satisfacción con la vivienda entregada

Ejemplos de indicadores en el ámbito de los Resultados:
Resultados
• Porcentaje de subsidios de vivienda efectivamente pagados respecto
del total de subsidios otorgados
• Porcentaje de productores que califican con resultado óptimo en el índice
de capacidades técnicas y emprendedoras
• Porcentaje de participantes egresados de programa Prodesal que
que ingresan a SAT u otros

• Porcentaje de empresas que no cumplen la normativa laboral
• Porcentaje de familias pobres que inician una actividad empresarial con
apoyo del Estado
• Porcentaje de microempresas que cumplen con requisitos de
trazabilidad e inocuidad según norma ISO
• Porcentaje de familias cuyos ingresos suben un 20% respecto de la línea
de base

Ejemplos de indicadores en el ámbito de Impactos:
Impactos
• Porcentaje de trabajadores sin calificación egresados de un
programa de capacitación que consiguen un empleo permanente
• Porcentaje de personas que no reinciden después de participar en
programa antidrogas
• Tasa de accidentes de aviación
• Porcentaje de familias que superan la línea de pobreza
• Tasa de variación de delitos
• Porcentaje de micrompresas apoyadas por el estado que generan
1,5 a 2 veces la tasa de empleo de microempresas no apoyadas
• Tasa de obesidad infantil
• Porcentaje de días sin suministros eléctrico a la población
• Tasa de suspensión de servicios de internet
• Porcentaje de reclamos solucionados de usuarios de servicios de
telefonía

COMO SE INSERTAN EN LA MATRIZ?
JERARQUIA DE
OBJETIVOS
INDICADORES MIDEN

FIN INDICADORES
IMPACTO
DE FIN

INDICADORES
PROPOSITO DE PROPOSITO RESULTADOS

INDICADORES
COMPONENTES PRODUCTOS
DE COMPONENTES

INDICADORES PROCESOS
ACTIVIDADES
DE ACTIVIDADES INSUMOS


MATRIZ DE EVALUACION
OBJETIVOS INDICADORES VERIFICACIÓN SUPUESTOS

¿Cómo estamos aportando a l as
FIN IMPACTO soluciones estratégicas
propuestas?

¿Cómo está cambiando el estado o
PROPÓSITO EFECTO comportamiento de los
beneficiarios?

¿Cuántas unidades de productos y
PRODUCTOS servicios estamos generando?
COMPONENTES

¿Cuántos recursos invertimos, cuánto
PROCESOS personal contratamos, cuántos
ACTIVIDADES materiales? Cuánto nos cuesta?

Validar los indicadores aplicando criterios técnicos

COSTO RAZONABLE

RELEVANCIA
RELEVANCIA

CONFIABILIDAD

HOMOGENEIDAD

5. Establecer las dimensiones del desempeño que mediré

LAS DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO QUE SON FACTIBLES
Y RELEVANTES DE MEDIR A TRAVÉS DE UN INDICADOR,
SEA ESTE DE RESULTADOS, PRODUCTO O PROCESO SON:

SU EFICACIA, CALIDAD, EFICIENCIA Y ECONOMÍA.

RESULTADOS PRODUCTO PROCESO

EFICACIA

EFICIENCIA

ECONOMIA

CALIDAD

Dimensiones del Desempeño

Ý EFICACIA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
PLANTEADOS

MIDE: LOGROS ENTRE LO PLANIFICADO Y LO OBTENIDO

MIDE: EN QUE MEDIDA LA INSTITUCION ESTA CUMPLIENDO CON
SUS OBJETIVOS, “sin referirse al costo de los mismos”

PODEMOS OBTENER INDICADORES DE EFICACIA: DE LOS
PRODUCTOS, O DE LOS RESULTADOS YA SEA INTERMEDIOS
O FINALES (IMPACTOS)

Dimensiones del Desempeño: Eficacia

• RESULTADO (% RESULTADO LOGRADO EXITOSAMENTE
RESPECTO REALIZADO-SOLICITADO)

• FOCALIZACION (LOGRADO RESPECTO DEL UNIVERSO)

• COBERTURA ( LOGRADO RESPECTO DE LA DEMANDA
POSIBLE)

• IMPACTO (LOGRADO RESPECTO DEL PROBLEMA QUE SE
QUIERE ATACAR)

Dimensiones del Desempeño: Eficacia
Focalización /Productos

Porcentaje de la población en situación de pobreza que recibe subsidio
para agua potable
Porcentaje de niños en situación de pobreza que reciben beca estudiantil
Porcentaje de adultos mayores que reciben complemento alimenticio
contra la desnutrición
Porcentaje de deportistas que acceden a programas de alto rendimiento
Porcentaje de comunas de alto riesgo cubiertas por programas
especiales antidelincuencia
Proceso:
Porcentaje de capacitaciones de funcionarios en relación a lo
programado
Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión y acreditación a
Centros de Formación Técnica sobre las planificadas

Dimensiones del Desempeño: Eficiencia

Ý RELACION ENTRE LA PRODUCCION FISICA DE UN PRODUCTO
Y LOS RECURSOS QUE SE UTILIZARON PARA LOGRAR ESE NIVEL
DE PRODUCTO

MIDE: COSTOS RESPECTO DE BENEFICIOS RECIBIDOS

MIDE: PRODUCTIVIDAD MEDIA DE LOS DISTINTOS FACTORES DE
PRODUCCION (Nivel de actividad y recursos utilizados)

LOS INDICADORES DE EFICIENCIA PUEDEN EXPRESARSE COMO
“COSTO POR PRODUCTO”, “UNIDADES POR INSUMO”, “COSTOS
PROMEDIO”, “COSTOS UNITARIOS” , “GASTOS ADMINISTRATIVOS
EN RELACION AL GASTO TOTAL” , “COSTO POR RESULTADO”.

Dimensiones del Desempeño: Eficiencia

• Costo promedio por usuario atendido

• Costo promedio de los beneficios entregados

• Costo del programa XXX /Total de beneficiarios reales

• Gasto administrativos ejecutado /total de presupuesto ejecutado

• Costo del programa por empresa ejecutora

• Cajas inspeccionadas/Jornadas persona

• Costo promedio de viaje por pasajero

• Costo de jornadas persona dedicadas a administrar
programa/Costo total de jornadas persona para producir
programa

(Gasto efectivo por
Infraestructura escuela financiada
Eficiencia/
y equipamiento producto año t/Nº total de
$4.7 $5.2
de escuelas Costo promedio escuelas
millones millones
financiadas, año t)
públicas por escuela desagregado
por estados

Productores Eficiencia/ resultado (Gasto efectivo del
de miel con intermedio Programa de
Costo promedio Certificación, año t/
Certificados Volumen de miel US$2,189 US$1,920
Trazabildad por tonelada de
exportada, año t)
e inocuidad miel desagregado
exportada por estados

Dimensiones del Desempeño: Calidad

Ý ES UNA DIMENSION DE EFICACIA, REFERIDA A LA CA-
PACIDAD DE RESPONDER EN FORMA RAPIDA Y ADECUADA
A LOS USUARIOS.

MIDE: - OPORTUNIDAD DEL SERVICIO ENTREGADO
- GRADO DE SATISFACCION CON SERVICIO
ENTREGADO
- PRECISION Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO
PRESTADO

LOS INDICADORES DE CALIDAD PUEDEN EXPRESARSE COMO
“GRADO DE SATISFACCION DE USUARIOS”, “TIEMPO DE
RESPUESTA MEDIA A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS”, “TIEMPO
DE MEDIO PARA ESTUDIO DE CADA PLAN DE REFORESTACION”,
DIAS DE DEMORA MEDIA DE TRÁMITES DE LEGALIZACIÓN.

Dimensiones del Desempeño: Calidad

Oportunidad Accesibilidad Percepción de Precisión
usuarios

Porcentaje de Número de localidades Porcentaje de Porcentaje de
respuestas a los cubiertas por aprobación excelente contratos terminados
Parlamentarios dentro atenciones móviles de los talleres de por errores
de los límites trabajo, por los
acordados. participantes

Porcentaje de
Porcentaje de reportes Nº de horas que la Número de fallas
usuarios satisfechos
económicos Biblioteca está abierta reales/ Fallas
entregados en tiempo fuera de las horas de programadas
Nº de usuarios
acordado trabajo
satisfechos/ Total
usuarios encuestados

Número de Porcentaje de Nº de usuarios Porcentaje de
intervenciones con Población con Satisfechos con el contratos con uno o
retraso/ Número de necesidades trato en la más errores
intervenciones especiales que son atención/ Total encontrados por
totales miembros activos de la usuarios revisiones externas
Biblioteca

Dimensiones del Desempeño: Economía

Ý ECONOMIA CAPACIDAD DE UN PROYECTO O PROGRAMA PARA
GENERAR Y MOVILIZAR ADECUADAMENTE RECURSOS
FINANCIEROS

MIDE: INGRESOS PROPIOS GENERADOS
CAPACIDAD PARA APALANCAR RECURSOS DE OTROS
EJECUCION PRESUPUESTARIA

Porcentaje de recuperación de créditos de corto plazo

Gasto de actividades de apoyo/gastos totales

Aporte de beneficiarios a financiamento/Monto total de inversión
del programa

Gasto de funcionamento/gastos ejecutados totales
Recuperación de cobranza/Facturación

Economía/Producto
Pesos de
(Sumatoria (Inversión
Promoción Inversión privada privada total de los
apalancado por $21,0 $19,3
de la inversión proyectos – subsidios
millones millones
cada peso entregados) /Sumatoria
en los estados invertido en subsidios entregados)
subsidio del
Programa

Economía/producto (Monto de recursos
Créditos aportado por
para vivienda Porcentaje de Terceros, año t /
18% 20%
básica aporte de Costo total del
terceros sobre programa
el total en año t)*100

RESUMEN

Eficiencia Calidad
Economía Eficacia

$$ Intermedios
Finales

Costo Efectividad

Establecer las metas o el valor deseado del indicador y la
periodicidad de la medición

LAS METAS
Constituyen la expresión concreta y cuantificable de
los logros que se planea alcanzar en el año (u otro
periodo de tiempo) con relación a los objetivos
previamente definidos.

¿Cuánto lograremos, cuándo
y en quiénes?

METAS

LA CADENA DE RESULTADOS

indicadores indicadores
indicadores
metas metas
metas
PRODUCTOS RESULTADOS
INSUMOS (bienes y
(recursos) (intermedios,
servicios) finales, impactos

indicadores
metas

ACTIVIDADES

OBJETIVO
METAS
INDICADOR META

% de alumnos 75 de 100 alumnos
Aumentar nivel egresados de
de escolaridad terminan su educación
educación básica básica

Mejorar la compe- % de incremento en el
titividad de los 1,5 ó 2 veces más alto
número de empleos de
negocios de que las empresas
empresas sin asistencia técnica
Peq. y med. con asistencia técnica
empresarios

Brindar atención % real de víctimas 25% de incremento en
Jurídica y la atención real a
atendidas sobre el total
psicosocial, a las Víctimas de delitos
víctimas de delitos
de víctimas reportadas, violentos, respecto
violentos según tipo de delito año anterior

METAS
Producir conocimiento de alto valor estratégico para mejorar la salud
100% de las nuevas contrataciones de investigadores estarán
asociadas a las líneas de investigación del INSP en los
próximos cinco años

Incrementar en un 50 % en cinco años y en 100% en
10 años las colaboraciones nacionales e
internacionales por investigador

Incrementar la proporción de investigadores del INSP en el
Metas SNI a 80 en cinco años y el 100% en diez

Incrementar la productividad científica del INSP de 1.5
a 2.0 Artículos por Investigador en cinco años y en
3.0 en diez años

Lograr que el 40% de los proyectos a cinco años y el 50% a
diez años cuenten con apertura programática
Crear la Unidad de investigación en Sistemas de
información e inteligencia en salud

TIPOS DE METAS

• Metas ambiguas
• Mejoraremos el sistema de
tramitación de quejas
• Compraremos la mayor cantidad de
libros posibles para las escuelas
• Llegaremos a tener el mejor servicio
de bus en la región
• Lograremos que nuestros usuarios
estén completamente satisfechos con
nuestros servicios

TIPOS DE METAS

• Metas adecuadas
• Aumentar a un 10% la cobertura de
beneficiarios del Programa “Salud para
Todos”.
• Mejorar el tiempo promedio de atención a
los usuarios, reduciendo a 30 minutos el
trámite de iniciación
• de actividades comerciales.
• Aumentaremos el número de visitas a las
bibliotecas locales en un 20% antes del 31
de Diciembre de
• 2001

Requisitos para la identificación de las
metas
• Contener el propósito de mejorar en forma
significativa el desempeño institucional en
alguna de sus dimensiones (calidad, eficiencia,
eficacia, desempeño financiero).

• Abarcar el conjunto de dimensiones de
desempeño de la gestión: eficiencia, eficacia,
calidad y economía

• Deben estar definida en base a la generación de
compromisos internos, por lo tanto su
cumplimiento no debe depender de otras
entidades o de factores exógenos

• Ser factible de alcanzar y, por lo tanto, ser
realista respecto a los plazos y a los recursos
humanos

Como medimos las metas?

a) Sobre lo planeado o presupuestado
b) Respecto de otras instituciones
similares
c) Respecto de resultados históricos
d) Respecto de un parámetro o norma
estándar o internacional

INDICADORES DE DESEMPEÑO: PASOS 7-9
Recopilar los datos

Señalar la fuente de los datos

Evaluar: establecer referentes comparativos y establecer juicios

Comunicar e Informar el desempeño logrado

Definiciones
Estratégicas
Indicadores de
Desempeño
Programas Balance de
de Evaluación Gestión
1 informe Integral
Anual y
1 por 1 informe anual
institución y 1 por 1 informe
institución Por institución 1 informe anual y
Evaluada y por tipo 1 por institución
De evaluación

10. Comunicar e Informar el desempeño logrado

Definiciones
Estratégicas

Recoge información estratégica de la
institución que permite orientar la formulación
del presupuesto

1) ley;
2) Misión;
3) prioridades gobierno;
4) Objetivos estratégicos;
5) productos estratégicos;
6) usuarios;
7) programas ya evaluados; y
8) otro
Tipo de evaluaciones

10. Comunicar e Informar el desempeño logrado

Indicadores de
Desempeño

Presenta resultados de la evaluación de metas de los indicadores
Comprometidos a través de la ley de presupuesto del año anterior

Información sobre el logro o
resultados en la entrega de bienes y servicios

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