1) O relatório apresenta os orçamentos e execuções financeiras de vários projetos e atividades da Secretaria de Turismo no ano de 2013. 2) O departamento geral teve uma execução de 46,84% do orçamento, enquanto os projetos da SUINVEST e SUSET tiveram baixas execuções de 6,95% e 0% respectivamente. 3) No total, a execução orçamentária da Secretaria de Turismo ficou em 15,64% do valor total orçado.

1. Data base: 30/06/2013
DESCRIÇÃO ORÇADO INICIAL EXECUTADO SALDO
GRAU DE
EXECUÇÃO
Custeio /Manutenção 2.474.000,00 1.018.576,85 1.455.423,15 26,53
Pessoal e Encargos 6.327.000,00 3.104.190,00 3.222.810,00 49,06
Total DG 8.801.000,00 4.122.766,85 4.678.233,15 46,84
Atividade Finalista /Projetos 4.122.766,85
Atividade Finalistica+Projeto /Gabinete 11.321.716,00 6.770.416,00 4.551.300,00 59,80
Projeto /SUINVEST 74.177.883,00 5.153.046,00 69.024.837,00 6,95
Projeto /SUSET 6.806.000,00 0,00 6.806.000,00 0,00
Total Gabinete/SUINVEST/SUSET
92.305.599,00 11.423.462,00 80.882.137,00 12,38
Total Geral:
DG/Gabinete/SUSET/SUINVEST 97.200.415,00 15.205.559,00 85.560.370,00 15,64
SECRETARIA DE TURISMO
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ORÇAMENTO 2013 Fontes 0100-53000-5100-331 e 131

3. DESCRIÇÃO ORÇADO ATUAL EXECUTADO SALDO % EXECUTADO
Projeto 40.114.813,00R$ 11.583.211,27R$ 28.531.601,73 29,88
Projeto Fonte 00 8.844.209,00 6.380.683,97 2.463.525,03 72,15
Projeto Fonte 01 1.250.604,00 262.951,77 987.652,23 21,03
Projeto Fonte 31 30.020.000,00 4.939.575,53 25.080.424,47 16,45
Valores Devolvidos ao Mtur 3.559.863,36 11,85
Valor executado com fonte 31 238.369,34 0,79
Gastos da SETUR/ Fonte 00 Tesouro 17.923.209,00R$ 13.505.761,32R$ 4.417.447,68R$ 60,13
Valores Captados
Projetos com Recursos Externos
ORÇAMENTO 2012
SECRETARIA DE TURISMO
DIRETORIA DE ORÇAMENTO PÚBLICO