Lasersoft variazione iva2013

Comunicazione Tecnica
Programma Linee Hospitality e Retail
Data 16/06/2013
Oggetto Aumento Iva da 21 a 22%
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Lasersoft S.r.l. Via Coriano 58, 47924 Rimini - Tel. 0541 393206 Fax 0541 393063 - www.lasersoft.it – info@lasersoft.it
CAMBIO ALIQUOTA IVA da 21% a 22% su procedure LASERSOFT
L’aumento, salvo rinvii, è in vigore dal 01/07/2013.
Tutte le operazione effettuate entro il 30/06/13 applicheranno dunque la precedente aliquota.
Le attività interessate sono le attività di vendita al dettaglio o all’ingrosso di beni o servizi assoggettati al
21%, mentre per il settore hospitality, i centri estetici/benessere e gli Hotel limitatamente ai servizi
congressuali. Rimangono invariate al 10% le attività di ristorazione e hotel (a parte i servizi congressuali).
Le modifiche indicate vanno effettuate in data 1/07/2013,
prima dell’emissione di conti o scontrini.
Fino al 30/06/2013 deve essere lasciata in vigore la vecchia aliquota.
Configurazione Registratore di CASSA
A seconda dei modelli dei registratori di cassa, è possibile che l’associazione ALIQUOTA IVA – REPARTO
vada modificata anche sul registratore. In questo caso occorre consultare i manuali tecnici del Registratore
o il personale di assistenza per abbinare al reparto o ai reparti che prima erano associati al 21%, la nuova
aliquota del 22%.
Attenzione: coloro che emettono FATTURE FISCALI tramite il Registratore di Cassa devono
OBBLIGATORIAMENTE procedere anche alla riconfigurazione del REGISTRATORE in quanto in quel caso i
calcoli dell’imponibile e iva sulla fattura vengono eseguiti dal firmware dell’ECR.

Data 16/06/2013
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LINEA RETAIL - RETAIL SHOP AUTOMATION / EASY AUTOMATION
In Retail tipicamente i prezzi del listino sono prezzi IVA COMPRESA in quanto i corrispettivi stessi vengono
indicati iva inclusa.
L’aliquota degli articoli è normalmente associata al REPARTO percui, variando l’aliquota del reparto, essa si
estenderà automaticamente agli articoli collegati.
1) Inserire la nuova aliquota iva del 22% nelle Tabelle DATI GENERALI – Aliquote Iva
2) Modificare nelle tabelle DATI AZIENDA i reparti precedentemente associati all’iva 21, associando la
nuova aliquota del 22%
NOTA BENE: se nell’anagrafica dei singoli articoli fosse stata specificata un’aliquota specifica (che
PREVALE su quella di reparto), l’operazione sopra indicata non avrebbe effetto e, in tal caso, l’operazione
va effettuata anche sul singolo articolo. Non esiste al momento una utility apposita per un cambio massivo
di aliquota sui singoli articoli, che – se dovesse essere necessario – andrebbe fatto con una query diretta
sul database (vedi Appendice A).
ATTENZIONE: In caso si utilizzi la procedura di fatturazione pagamenti sospesi, con aliquota al 21%,
effettuare la fatturazione di tutti i pagamenti sospesi entro il 30/06/2013.
Cambio LISTINO PREZZI
Se l’azienda vuole far ricadere sull’utente l’aggravio dell’aliquota e possiede un listino iva compresa, dovrà
aumentare i prezzi di circa lo 0,83%. E’ possibile utilizzare l’utility di Ricalcolo listino, aumentando il listino
dello 0,83% e impostando delle opzioni di arrotondamento desiderate.

Data 16/06/2013
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LINEA HOSPITALITY - HOTEL / GERI / BEAUTY / BEACH AUTOMATION
La pura attività di ristorazione non risente di questa variazione, essendo assoggettata al 10%. La
variazione pertanto riguarda solamente gli Hotel che effettuano servizi congressuali (che passano dal 21 al
22%) e i centri benessere.
TABELLE – ALIQUOTE IVA
Poiché non è possibile aggiungere nuove aliquote iva nella tabella, si possono verificare due situazioni:
1) Variazione di una aliquota non utilizzata (metodo consigliabile)
a. ad esempio se non si utilizza l’aliquota del 4%, sostituire IVA 4% con IVA 22%,
immettendo il valore dell’aliquota a 22
b. successivamente, nella tabella voci di addebito, cambiare il riferimento dell’IVA nella voce
desiderata (es. “Sale congressi”) da 21 a 22
c. in questo caso, nell’elenco documenti emessi e nella tabella dei corrispettivi mensili, dal
01/07/13 in avanti potrà essere valorizzata la colonna IVA 4 (che non significa 4% ma
“quarta aliquota”, per gli importi fatturati al 22%
2) sono già utilizzate tutte le aliquote
a. in tal caso va necessariamente modificata l’aliquota del 21%, variandola in 22% (la voce
di addebito eredita automaticamente il nuovo valore)
b. in questo caso, nell’elenco documenti emessi e nella tabella dei corrispettivi mensili,
rimarrà valorizzata sempre la colonna IVA 2, con calcoli al 21% fino al 30/06/13 e con
calcoli al 22% dal 01/07/2013
Attenzione: se vi sono RICEVUTE FISCALI SOSPESE, di importi relativi a servizi congressuali (o
benessere), esse DEVONO ESSERE riepilogate in una FATTURA entro il 30/06/13, altrimenti
sconteranno l’aliquota del 22% in vigore al momento della fatturazione successiva.
Cambio LISTINO PREZZI
Poiché gli addebiti o il listino prezzi degli extra (nel caso di hotel) o dei trattamenti (nel caso di Beauty)
sono riferiti a prezzi già comprensivi di iva, dopo il 01/07 tali prezzi, scorporando una aliquota leggermente
più elevata, daranno luogo ad un ricavo netto inferiore (ad esempio un addebito di € 100,00 euro che
prima dava luogo ad un ricavo di € 82,64 ora corrisponde ad un ricavo di € 81,97). Sarà pertanto decisione
dell’utente se adeguare i prezzi del listino o assorbire tale variazione.
- Hotel – Addebiti in corso: per gli addebiti in corso, non ancora fatturati, sui quali si vuole applicare
l’aumento, effettuare un nuovo addebito in variazione manuale (ad. Esempio su un affitto sala di
121 euro, effettuare un addebito aggiuntivo di 1 euro)
- In Tabelle - Listino Extra , procedere alla variazione manuale dei prezzi delle voci soggette
all’aumento
- In Tabelle – Prestazioni Beauty (per BEAUTY AUTOMATION) , procedere alla variazione manuale
dei prezzi delle voci soggette all’aumento
ANNOTAZIONI:
- Sui conti in essere non ancora definiti in ricevute o fatture non avviene nessuna modifica, ma gli
addebiti verranno assoggettati all’aliquota in vigore nel momento dell’emissione del conto
- Se sono state effettuate delle fatture di ACCONTO, all’aliquota del 21%, è corretto che esse vengano
scomputate dal conto finale così come sono, in quanto l’eventuale cambio di aliquota si applica solo
sulla differenza.
- Il dato complessivo del ricavo della voce di addebito presente in chiusura contabile, essendo ivato,
conterrà necessariamente importi che fino al 30/6 sono riferiti al 21% e successivamente al 22%
- (versioni deluxe) Le stampe di produzione analitica, che possono essere richieste IVA ESCLUSA,
scomputeranno correttamente l’aliquota del 21% fino al 30/6 e quella del 22% dal 1/7 in avanti.

Data 16/06/2013
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APPENDICE A - RETAIL: Query per cambio aliquota iva su ARTICOLI
Dopo aver inserito la nuova aliquota iva, occorre individuare tramite SQL Manager qual è l’ID attribuito alla
vecchia (21%) e alla nuova aliquota, quindi sostituirlo nell’anagrafica articoli
UPDATE ARTICOLI SET IVA_ID=<nuovo_id> WHERE IVA_ID=<vecchio_id>
Ad esempio, se la nuova aliquota ha id=7 e la vecchia aveva id=6 la query diventa
UPDATE ARTICOLI SET IVA_ID=7 WHERE IVA_ID=6
Questa query ha effetto su tutti gli articoli di tutte le aziende.
ATTENZIONE: se l’aliquota iva sull’articolo non è determinante ed è stata inserita per errore (o ad es. in
una operazione di import da file esterno) è possibile, anzi consigliabile, annullare il riferimento dell’IVA
sull’articolo, in modo che venga automaticamente gestita l’iva del reparto. In questo caso, non occorre
conoscere l’ID delle aliquote ma eseguire la seguente QUERY:
UPDATE ARTICOLI SET IVA_ID=NULL

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