Präsentation des Paianet-Teams für die Schweizerische Gesellschaft für Medizincontrolling SGfM im Mai 2012: Tools zur Leistungssteuerung und zur Einbindung aller Berufsgruppen in ein gemeinsames Unternehmensziel unter SwissDRG

1. PräsentaJon
angepasst.
Originalversion
im
Namen
und
mit
dem
Logo
der
Firma
Newtone
Associates
SA.
Paianet
ist
ein
Spin-­‐Off
des
Healthcare
Teams
der
Firma
Newtone
Associates
SA.
• Tools
zur
Leistungssteuerung
und
• zur
Einbindung
aller
Berufsgruppen
in
ein
gemeinsames
Unternehmensziel
unter
SwissDRG
• Schweizerische
GesellschaE
für
Medizincontrolling
• Bern,
2.
Mai
2012
• Stefan
Stefaniak

2. Wir
möchten
die
Qualität
der
medizinischen
Leistungen
langfris7g
sicherstellen
indem
wir
die
Direk7onen
sta7onärer
Leistungserbringer
mit
den
rich7gen
Tools
unterstützen.
A
B
Verbessern
Einbeziehen
des
Unternehmensergebnisses
der
medizinischen
Berufe
www.paianet.com
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2

3. Trotz
zunehmendem
Finanzdruck
durch
das
SwissDRG-­‐System,
ist
eine
effiziente
und
rentable
Unternehmensführung
möglich
Unterschiedliche
Entwicklung
des
Finanzergebnisses
nach
G-­‐DRG
Einführung
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2004
2005
2006
2007
2008
2009
x
10
/
10
Quelle:
Restrukturierungsprojekt
in
Deutschland
Universitätsklinikum
Hamburg
Eppendorf
(Jahresberichte)
www.paianet.com
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3

4. Die
Zusammenhänge
werden
in
ZukunJ
wich7ger
–
Bereiche
sind
von
einander
abhängig
und
drehen
sich
um
die
Medizin
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
www.paianet.com
www.paianet.com
4

5. Die
Vertragsverhandlungen
legen
häufig
den
Grundstein
für
WirtschaJlichkeit
und
Leistungsentwicklung
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
www.paianet.com
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5

6. Der
Ablauf
des
Verhandlungsprozesses
ist
allerdings
komplex,
wenig
koordiniert,
und
für
viele
Beteiligte
unklar
Schrice
zur
Verhandlung
des
Basisfallwerts:
Beispiel
für
Komplexität
Charges
Charges
totales
Necoyage
d’exploitaJon
selon
PP
2010
perJnentes
1
Charges
CPB
Baserate
Benchmarking
technique
naJonal
Cas
pondérés
Nombre
de
cas
Cas
codés
Groupage
pondérés
de
l’année
2010
(Σ
CMP)
2
Baserate
benchmark:
valeur
naJonale
ValidaJon
4
3
Baserate
Business
Planning
Baserate
NégociaJon
de
la
clinique
AdaptaJon
2012
préliminaire
2012
pour
négociaJon
Compléments
à
4
verschiedene
Basisfallwerte
in
der
Rechnung
Quelle:
Projekt
Newtone
Associates
2011
(Vorbereitung
Spitalliste
und
Vertragsverhandlungen)
www.paianet.com
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6

7. Durch
die
Vielzahl
der
Einflussgrössen
ist
es
schwierig
ein
"Gefühl"
für
die
wesentlichen
Faktoren
zu
finden
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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7

8. Die
Entscheidungsträger
der
Einrichtung
sollten
mit
den
Zahlen
"spielen"
können,
um
sie
zu
verinnerlichen
SimulaJon
des
Business
Plans
über
3
bis
5
Jahre
Gewinn-­‐
und
Verlustrechnung
Hypothesen
/
Einflussgrössen
2011
-­‐-­‐-­‐
2015
Hypothèses 2012
Hypothèses principales
Résultat final (pos = profit; nég = perte) 5'000 10'000 10'000 9'533 9'033
CLINIQUE XYZ
Budget 2012-2014 (en m illiers de Francs)
2011 Budget 2012 Sim ulé 2012 Sim ulé 2013 Sim ulé 2014
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.
Baserate (KCHF) 10.000
PRODUITS
Clinique
Pensions et taxes soins infirmiers 25'000 35'000 35'000 35'300 35'603
CMI 1
Part médicale 20%
Pensions hospitalisés 15'000 18'000 18'000 18'180 18'362
Pensions ambulatoires 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020
Soins inf. hospitalisés 5'000 7'000 7'000 7'070 7'141
Soins inf. ambulatoires 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020
Forfait SUVA et divers
Forfait DRG (mandats) (AOS pur)
Taxes opératoires, salle de réveil, soins intensifs
3'000
20'000
3'000
5'000
25'000
3'000
5'000
25'000
3'030
5'000
25'240
3'060
5'000
25'482
Part des factures LCA hors mandat pour lesquelles la
Taxes opératoires hospitalisés
Taxes opératoires ambulatoires
Salle de réveil hospitalisés
15'000
1'000
3'000
20'000
1'000
3'000
20'000
1'000
3'000
20'200
1'010
3'030
20'402
1'020
3'060
complémentaire ne paie pas les 55% du DRG (ex: Surpa) 0%
Soins intensifs 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
Pharmacie, matériel de soins, centre laser, divers (médical) 15'000 20'000 20'000 20'200 20'402
Cafétéria, téléphones, parking, divers (non-médical) 1'000 2'000 2'000 2'000 2'000
Total Clinique 61'000 82'000 82'000 82'740 83'487
Radiologie
Médecine nucléaire
Laboratoire
10'000
2'000
1'000
15'000
5'000
2'000
15'000
5'000
2'000
15'150
5'050
2'020
15'302
5'101
2'040
Nombre de patients AOS pur dans le mandat 500
Nombre de patients LCA dans le mandat: 0
Produits financiers (int. sur c/c et divers) 1'000 1'000 1'000 1'000 1'000
Total radiologie et autres produits 14'000 23'000 23'000 23'220 23'442
TOTAL PRODUITS 75'000 105'000 105'000 105'960 106'930
_ dont nouveaux cas 0
CHARGES
Salaires et charges sociales
Personnel
Salaires secteur médical 20'000 25'000 25'000 25'250 25'503
_ dont anciens cas LCA hors mandat 0
_ dont anciens cas LCA dans le mandat 0
Salaires secteur hôtelier 5'000 10'000 10'000 10'100 10'201
Salaires administration 5'000 5'000 5'000 5'050 5'101
Total salaires brut 30'000 40'000 40'000 40'400 40'804
Charges sociales (AVS LPP LAA APG) 5'000 5'000 5'000 5'000 5'000
Autres charges de personnel 1'000 2'000 2'000 2'020 2'040
Total charges sociales et divers 6'000 7'000 7'000 7'020 7'040
Total salaires et charges sociales 36'000 47'000 47'000 47'420 47'844
Radiologues
Médecins / gardes
Rétrocession DRG chirurgiens & anesthésistes
3'000
1'000
5'000
2'000
1'000
5'000
2'000
1'000
5'050
2'020
1'000
5'101
2'040
1'000
Variation nombre de cas LCA hors mandat: 0
_ dont nouveaux cas 0
Total radiologues & m édecins garde 4'000 8'000 8'000 8'070 8'141
Total salaires & honoraires & charges sociales 40'000 55'000 55'000 55'490 55'985
Autres charges d'exploitation
Matériel et fournitures médicales 10'000 15'000 15'000 15'750 16'537
Laboratoire
Aliments et boissons
Energie et eau
2'000
2'000
1'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'000
2'100
2'020
2'020
2'205
2'040
2'040
_ dont cas entrés dans le mandat (<0) 0
Matériel exploitation, entretien, renouvellements 4'000 5'000 5'000 5'050 5'101
Amortissements acquisitions 1'000 2'000 2'000 2'020 2'040
Leasing 2'000 3'000 3'000 3'000 3'000
DRG
Frais généraux d'administration 2'000 3'000 3'000 3'030 3'060
Loyer 3'000 3'000 3'000 3'030 3'060
Autres frais financiers 1'000 1'000 1'000 1'010 1'020
Impôts 2'000 2'000 2'000 1'907 1'807
Total autres charges d'exploitation
TOTAL DES CHARGES
30'000
70'000
40'000
95'000
40'000
95'000
40'937
96'427
41'911
97'896
Montant tot par Sw issDRG 38'750
Résultat final (pos = profit; nég = perte) 5'000 10'000 10'000 9'533 9'033 Part assurance AOS 45%
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8

9. Die
Einführung
einer
leistungsstarken
Analy7k
ist
wich7g
–
ihr
Hauptziel
ist
aber
die
Generierung
der
monatlichen
Kennzahlen
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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9

10. Die
monatlichen
Kennzahlen
bilden
wiederum
die
Basis
für
konkrete
Zielvorgaben
pro
Abteilung
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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10

11. DRG-­‐Struktur
und
verbesserte
Datenlage
ermöglichen
Berechnung
wesentlicher
Kennzahlen
–
häufig
aber
wenig
zielorien7ert
Beispiele
für
monatliche
Cockpits
und
Kennzahlen
WirtschaJlichkeit
der
DRGs
Aufnahme-­‐
und
Entlass-­‐Tage
/
Verweildauern
Auslastungen
(Beden,
ICU,
OP)
Kodierung
und
Verweildauern
5.0
4.5
4.0
Nombre
de
code
3.5
3.0
Nombre
code
2.5 100.0%
CIM
moyen
2.0 90.0%
80.0%
1.5
Nombre
code
1.0 70.0%
CHOP
moyen
0.5 60.0%
0.0 50.0%
F39B
I20E
I23A
I32E
I24Z
I53Z
I30Z
I47Z
I29Z
J10B
C20B
I76B
B05Z
I43B
I74C
I75B
I27C
I12C
I08D
40.0%
30.0%
20.0% DRG
10.0%
0.0%
I24Z I47Z I76B I43B C20B I53Z I20E I23A I29Z I74C F39B I75B I27C I32E I12C I30Z B05Z I08D J10B
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11

12. Medizinisches
Personal
erwartet
häufig
viel
konkretere
und
greiharere
Kennzahlen
Monatliche
Steuerungsgrössen
einer
chirurgischen
Abteilung
Reales
Projektbeispiel
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12

13. Die
persönlichen
Zielvorgaben
müssen
allerdings
akzep7ert
werden
–
Kennzahlen
sind
gemeinsam
zu
erarbeiten
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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13

14. Gemeinsam
erarbeitete
Zielgrössen
sollten
konkret
genug
sein,
um
immer
als
Handlungsvorschlag
dienen
zu
können
Beispielvorgehen:
Preisvergleiche
KooperaJonsmodelle
Herzinfarkt
Scénario
1 Scénario
2
Traitement
ambulatoire
au
CHUV Transfert
temporaire
au
CHUV
GHOL Kunde
CHUV Uniklinik
GHOL Kunde
CHUV Uniklinik
Durée
de
séjour
(jours) 6 6 1
SwissDRG F41B F60B F41B
Costweight 1.25 0.72 0.51
Facture
(CHF)
12'156
10'000
7'030
4'970
Frais
(CHF)
15'500
-­‐
5'000
500
Recette
nette
(CHF)
-­‐3'344
10'000
2'030
4'470
Quelle:
SwissDRG
AG
www.paianet.com
www.paianet.com
14

15. Benchmarks
und
externe
Referenzen
sind
nur
dann
sinnvoll,
wenn
die
Vergleichbarkeit
gegeben
ist
UND
akzep7ert
wird
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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15

16. Die
SwissDRG
AG
bietet
Ihnen
zahlreiche
kostenlose
Auswertungen
und
Benchmarks
–
derzeit
sogar
Hilfe
bei
der
Datenbereinigung
Webfeedback
SwissDRG
Quelle:
SwissDRG
AG
(hcps://webapps.swissdrg.org/webfeedback/user_sessions/new?locale=de)
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16

17. DRGs
mit
Ertragsüberschuss
DRGs
mit
Ertragsverlust
DRGs
mit
höchsten
Kosten
Quelle:
Benchmarking-­‐Partner
von
Newtone
Associates
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17

18. Benchmarks
sollten
immer
Konsequenzen
haben
–
Mitarbeiter
benö7gen
konstruk7ve
und
konkrete
Projekt-­‐Vorschläge
Vertrags-­‐
Business
Plan
Analy7sche
verhandlungen
3-­‐5
Jahre
Buchführung
mit
Simula7on
KPIs
Monatliche
pro
Projekt
KPIs
Strategie
und
Projekte
Benchmarking
Zielvorgaben
Posi7onierung
(Toolbox)
und
Referenzen
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18

19. Benchmark-­‐Ergebnisse
müssen
rich7g
interpre7ert
werden,
um
standardisierte
Projekte
an
die
besonderen
Bedürfnisse
anzupassen
Vollständige
DokumentaJon
PaJentenakte
PaJentenakte
der
Behandlung
Fallschwere
PaJentendaten
Hauptdiagnose
Nebendiagnosen
OP-­‐Kodes
und
Prozeduren
• Alter
• …
Anzahl
Fälle
• Geschlecht
ICD-­‐10
ICD-­‐10
CHOP
Ambulante
Leistungen
Kodierung
Strategie/Projekte
Kultur
Kodierte
Daten
Gruppierung
Kosten
Betriebsergebnis
SwissDRG
Punktwert
(BFW)
Fallpauschale
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19

20. Drei
Eindrücke
1
2
3
Leistungsorien7erte
Medizincontroller
Zusammenhang
und
Vergütung
in
Schlüsselstellung
Konsequenzen
Unternehmensergebnis
Medizinische
Berufe
Ärzte
und
Pflege
sollten
Das
Medizincontrolling
Kennzahlen
sollten
Sinn
eng
in
die
Kennzahlen
kann
wesentlich
zur
haben
und
in
konkrete
eingebunden
werden
erfolgreichen
Zusammen-­‐
Handlungsvorschläge
und
diese
unterstützen.
arbeit
beitragen.
übersetzt
werden.
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www.paianet.com
20

21. Paianet
sàrl
Voie
du
Chariot
3
CH
–
1003
Lausanne
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21