O documento lista 10 empenhos realizados pela Câmara Municipal de Irati no mês de maio de 2013 para pagamentos de serviços como hospedagem de site, serviços notariais, diárias de vereador, água mineral, telefonia fixa, internet e energia elétrica, totalizando valores empenhados de R$2,517.80.

1. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000143 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000226
00
97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTACAO DE SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DE SITE
NO MES DE MAIO/2013
RCA COMUNICACAO VISUAL LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14303/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
03/05/2013 Empenho 85,00
03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 85,00
03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 85,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
85,00
85,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
85,00
85,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
85,00
85,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

2. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000144 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000230
00
83
VALOR DA PRESTACAO DE SERVICOS DE 30 FOTOCOPIAS PAPEL A-3, SELO NOTORIAL E
REG. FIRMA.
IRATI PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14403/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
03/05/2013 Empenho 18,53
03/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 18,53
03/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 18,53
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
18,53
18,53
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
18,53
18,53
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
18,53
18,53
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

3. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000145 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000309
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ANTONIO CELSO
DE SOUZA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA JUNTO A COHAPAR.
ANTONIO CELSO DE SOUZA
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
14507/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
07/05/2013 Empenho 350,00
07/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 350,00
07/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 350,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
350,00
350,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
350,00
350,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
350,00
350,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

4. ESTADO DO PARANA
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000146 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000245
12
07
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 10(DEZ) CAIXAS DE AGUA MINERAL S/ GAS
COPO 310 ML.
MARIANO IVASKO & CIA LTDA
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS DE ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
14608/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 283,20
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 283,20
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 283,20
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
283,20
283,20
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
283,20
283,20
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
283,20
283,20
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

5. ESTADO DO PARANA
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000147 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000292
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
OPERADORA OI RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
OI S.A.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14708/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 662,81
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 662,81
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 662,81
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
662,81
662,81
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
662,81
662,81
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
662,81
662,81
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

6. ESTADO DO PARANA
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000148 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000078
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
REALIZADAS ATRAVES DA OPERADORA EMBRATEL RELATIVA AO MES DE MAIO/2013
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14808/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 4,60
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 4,60
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 4,60
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
4,60
4,60
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
4,60
4,60
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
4,60
4,60
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

7. ESTADO DO PARANA
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C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000149 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000019
00
97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROVEDOR DE
INTERNET REFERENTES AO MES MAIO/2013
IRATI ON LINE TELECOMUNICACOES
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
14908/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
08/05/2013 Empenho 33,00
08/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 33,00
08/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 33,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
33,00
33,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
33,00
33,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
33,00
33,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

8. ESTADO DO PARANA
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C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000150 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000316
00
21
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13,0
KGS.
CLAITON RODRIGUES
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE COPA E COZINHA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
15017/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
17/05/2013 Empenho 40,00
17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 40,00
17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 40,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
40,00
40,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
40,00
40,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
40,00
40,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

9. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000151 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000012
20
43
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELETRICA RELATIVO A FATURA DO MES DE MAIO/2013
COPEL DISTRIBUICAO S/A
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA – NAO DESTINADA A ILU
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15117/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
17/05/2013 Empenho 307,86
17/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 307,86
17/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 307,86
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
307,86
307,86
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
307,86
307,86
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
307,86
307,86
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

10. ESTADO DO PARANA
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C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000152 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000032
60
99
VALOR RELATIVO A CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA JUNTO A ACAMPAR RELATIVA AO MES
DE MAIO/2013
ASSOCIACAO DE CAMARAS E VEREADORES DO PARANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA
ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15220/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 418,50
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 418,50
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 418,50
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
418,50
418,50
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
418,50
418,50
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
418,50
418,50
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

11. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
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Rua Dr Correia 0000139
Centro
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000153 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000004
02
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR JORGE ANTONIO
RIGONI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR DO CURSO DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A APOSENTADORIA DO
SERVIDOR. PUBLICO.
JORGE ANTONIO RIGONI
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
SERVIDORES COMISSIONADOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15320/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 700,00
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
700,00
700,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
700,00
700,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
700,00
700,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

12. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000154 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000142
01
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR GERSON
VICENTE DOMINGUESI EM DESLOCAMENTO A LARANJEIRAS DO SUL PARA PARTICIPAR
DO CURSO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANA MODULOS I E II DA ADMISSAO A
APOSENTADORIA DO SERVIDOR PUBLICO
GERSON VICENTE DOMINGUES
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
SERVIDORES EFETIVOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15420/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
20/05/2013 Empenho 700,00
20/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 700,00
20/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 700,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
700,00
700,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
700,00
700,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
700,00
700,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

13. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000155 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000311
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR ALCEU HRECIUK
EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM
PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA
ACAMPAR.
ALCEU HRECIUK
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15521/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

14. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000156 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000310
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR JOSE RENATO
KFFURI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL
FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO
PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
JOSE RENATO KFFURI
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15621/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

15. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000157 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000037
00
01
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA,
ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICIDADES OFICIAIS RELATIVAS AO MES DE
MAIO/2013
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
15721/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 155,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 155,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 155,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
155,00
155,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
155,00
155,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
155,00
155,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

16. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000158 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000308
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR EMILIANO
AUGUSTO ROCHA GOMESI EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE
2013 EVENTO PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
EMILIANO AUGUSTO ROCHA GOMES
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15821/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

17. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000159 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000059
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR VALDENEI
CABRAL DA SILVA EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO
ESTADUAL FORUM PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO
PROMOVIDO PELA ACAMPAR.
VALDENEI CABRAL DA SILVA
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
15921/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
21/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

18. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000160 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0009
00000048
03
14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSAO DE DIARIA AO VEREADOR WILSON KARAS
EM DESLOCAMENTO A CURITIBA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL FORUM
PARANA DO FUTURO NOS DIAS 21,22,23, E 24 MAIO DE 2013 EVENTO PROMOVIDO PELA
ACAMPAR.
WILSON KARAS
DIARIAS – PESSOAL CIVIL
DIARIAS NO PAIS
AGENTES POLITICOS
14
01.001.01.031.0101.2001-339014000000
16021/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 1.050,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.050,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.050,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.050,00
1.050,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.050,00
1.050,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.050,00
1.050,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

19. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000161 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000276
99
77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE
SISTEMA DE ALARME NO PERIODO.
INVIOLAVEL IRATI LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
VIGILANCIA OSTENSIVA
VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16121/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
21/05/2013 Empenho 393,00
21/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 393,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 393,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
393,00
393,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
393,00
393,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
393,00
393,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

20. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000162 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000325
00
59
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS DOS
VEREADORES GESTAO 2013/2016 PARA O QUADRO DA CAMARA.
GILSON CARLOS SARTORI
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16223/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
23/05/2013 Empenho 1.000,00
23/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.000,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.000,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.000,00
1.000,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.000,00
1.000,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.000,00
1.000,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

21. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000163 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000066
00
11
VR DOS SERVICOS DE LICENCIAMENTO, FORNECIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DE
SOFTWARES DOS DEPARTAMENTOS CONTABILIDADE PUBLICA GERENCIAL,
ORCAMENTO PUBLICO, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PGTO, E PATRIMONIO REF AO
MES DE MAIO/2013
AGILI SOFTWARES PARA AREA PUBLICA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
LOCACAO DE SOFTWARES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
16324/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
24/05/2013 Empenho 1.650,00
24/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.650,00
24/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.650,00
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.650,00
1.650,00
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.650,00
1.650,00
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.650,00
1.650,00
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

22. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000164 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000002
05
01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIOS DE VEREADORES
RELATIVO AO MES MAIO/2013
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16429/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 41.803,20
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 41.803,20
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 41.803,20
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
41.803,20
41.803,20
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
41.803,20
41.803,20
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
41.803,20
41.803,20
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

23. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000165 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000002
05
01
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2013
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16529/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 6.038,24
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 6.038,24
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 6.038,24
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
6.038,24
6.038,24
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
6.038,24
6.038,24
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
6.038,24
6.038,24
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

24. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000166 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000222
01
31
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES
COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
SERVIDORES COMISSIONADOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS – NAO OCUPANT
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16629/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 12.731,40
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 12.731,40
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 12.731,40
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
12.731,40
12.731,40
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
12.731,40
12.731,40
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
12.731,40
12.731,40
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

25. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000167 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0004
00000145
01
01
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES
ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
SERVIDORES ESTATUTARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO
11
01.001.01.031.0101.2001-319011000000
16729/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 9.075,70
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 9.075,70
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 9.075,70
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
9.075,70
9.075,70
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
9.075,70
9.075,70
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
9.075,70
9.075,70
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

26. ESTADO DO PARANA
CAMARA MUNICIPAL DE IRATI
C.N.P.J.: 77.778.819/0001-09
Rua Dr Correia 0000139
Centro
04234232344 00000000000
Nº.:
Fone: Fax:
www.camaradeirati.pr.gov.br
84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000168 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0003
00000145
00
01
VALOR SALARIO FAMILIA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013
SERVIDORES ESTATUTARIOS
SALARIO-FAMILIA
SALARIO-FAMILIA – ATIVO PESSOAL CIVIL
09
01.001.01.031.0101.2001-319009000000
16829/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 23,36
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 23,36
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 23,36
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
23,36
23,36
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
23,36
23,36
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
23,36
23,36
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000169 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
04
05
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DE VEREADORES RELATIVO
AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPA
INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
16929/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 8.778,67
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 8.778,67
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 8.778,67
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
8.778,67
8.778,67
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
8.778,67
8.778,67
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
8.778,67
8.778,67
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000170 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
03
05
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
RELATIVO AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS - AGENTES POLITICOS E EQUIPA
INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
17029/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 1.268,03
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 1.268,03
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 1.268,03
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
1.268,03
1.268,03
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
1.268,03
1.268,03
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
1.268,03
1.268,03
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000171 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0005
00000014
00
10
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
COMISSIONADOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OBRIGACOES PATRONAIS - INSS
CONTRIBUICOES AO INSS – COMISSIONADOS NAO DETENTOR
13
01.001.01.031.0101.2001-319013000000
17129/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.673,58
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.673,58
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.673,58
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.673,58
2.673,58
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.673,58
2.673,58
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.673,58
2.673,58
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000172 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0008
00000036
01
03
VALOR DA CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
ESTATUTARIOS RELATIVO AO MES MAIO/2013
CAPSIRATI
OBRIGACOES PATRONAIS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RPPS/ATIVOS
13
01.001.01.031.0101.2001-319113000000
17229/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.006,63
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.006,63
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.006,63
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.006,63
2.006,63
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.006,63
2.006,63
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.006,63
2.006,63
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000173 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0010
00000245
12
07
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS
A COZINHA.
MARIANO IVASKO & CIA LTDA
MATERIAL DE CONSUMO
GENEROS DE ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
30
01.001.01.031.0101.2001-339030000000
17329/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 540,50
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 540,50
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 540,50
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
540,50
540,50
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
540,50
540,50
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
540,50
540,50
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000174 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000090
01
88
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS, LEIS E
DECRETOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IRATI EDICOES NS. 1841-1844-1845-1847-1849-
1851-1853-1854-1856-1858-1859-1869-1872-1833-1855.
M P B EDITORA LTDA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
SERVICOS DE DIVULGACAO DE ATOS OFICIAIS
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17429/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 2.362,79
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 2.362,79
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 2.362,79
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
2.362,79
2.362,79
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
2.362,79
2.362,79
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
2.362,79
2.362,79
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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Nº.:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000175 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000292
00
58
VALOR QUE SE EMPENHA PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA
RELATIVA AO MES DE MAIO/2013.
OI S.A.
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17529/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 257,62
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 257,62
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 257,62
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
257,62
257,62
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
257,62
257,62
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
257,62
257,62
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500

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Nº.:
Fone: Fax:
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84500000CEP:
Extrato de Empenhos
Empenho: 000176 2013/
Dotação:
Tipo: Data: Sequência:
Elemento:
Subelemento:
Desdobramento:
Credor:
Histórico:
0012
00000008
99
44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E
ESGOTO VERIFICADO NO PERIODO.
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD
39
01.001.01.031.0101.2001-339039000000
17629/05/2013Ordinário
DATA HISTÓRICO VALOR
29/05/2013 Empenho 90,25
29/05/2013 Liquidação de Empenho - Parcela 001 90,25
29/05/2013 Pagamento de Empenho - Parcela 001 90,25
RESUMO DO EMPENHO:
Valor Empenhado:
Total Anulado Emp.:
Saldo Empenhado:
90,25
90,25
Total Liquidado:
Total Anulado Liq.:
Saldo Liquidado:
90,25
90,25
Total Pago:
Total Anulado Pag.:
Saldo Pago:
90,25
90,25
Saldo a Liquidar: Saldo a Pagar:
AGILI Softwares - (43) 3375-4500