El documento resume los datos generales, estructurales y económicos del Hospital Universitario La Paz. Detalla sus 6,500 empleados, 1,315 camas, 50 quirófanos y un presupuesto de más de 550 millones de euros. Explica las iniciativas de innovación en gestión tecnológica como consultoría externa, un laboratorio automatizado, sistemas RIS/PACS, tecnología vinculada a investigación y un proyecto de gestión energética. Concluye enfatizando la mejora continua en incorporación de te
5. EVOLUCIÓN DESCENDENTE DEL
GASTO REAL GASTO REAL 2009:
560 MILL €
Millones
600
500
400
300
200
100 PREVISIÓN GASTO 2012:
0
504 MILL €
2008 2009 2010 2011
6. TOTAL CAPITULO I con cuotas
310.000.000
305.000.000
300.000.000
295.000.000
290.000.000
EVOLUCIÓN DESCENDENTE
285.000.000
CAPÍTULO I
280.000.000
275.000.000
2008 2009 2010 2011 2012
7. CAPÍTULO II: GASTO BIENES CORRIENTES
Y SERVICIOS
240.000.000,00 €
235.000.000,00 €
230.000.000,00 €
225.000.000,00 €
220.000.000,00 €
EVOLUCIÓN CONTROLADA
DEL GASTO DE CAPÍTULO II
215.000.000,00 €
210.000.000,00 €
2008 2009 2010 2011 2012
EVOLUCIÓN CAPÍTULO II
8. 73%-74% Gasto en Material Sanitario (35%) y
Productos Famacéuticos (65%)
Artículo CAP.II % de Gasto
Arrendamiento 1%
Mantenimiento 4%-5%
Mat. NO Sanit. Y TROE 16%-17%
Dietas e Indemn. 0,01%-0,03%
Conciertos 5%
Mat. Sanit. Y Prod. Farmac. 73%-74%
Formación 0,04%-0,5%
10. CONSULTORÍA EXTERNA
Análisis, Evaluación y Mejora del Sistema de Compras
Hacer prevalecer, en la medida de lo posible, las característica técnicas delos equipos.
Conseguir precios más competitivos para un mismo producto, analizando las diferentes ofertas existentes en
el mercado.
Unificación proveedores y tecnologías para mejorar la gestión final.
Implementación de medidas de fidelización y desarrollo de oportunidades con el proveedor.
Análisis y Evaluación del volumen de compra y su vinculación con la actividad real del centro. P.ej.:
determinaciones teóricas vs. reales informadas, reactivo que no se aprovecha en su totalidad,…
GESTIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO
11. Integración y centralización de las pruebas realizadas en los laboratorios del área
PUNTO DE Vencimiento de los procedimientos en vigor
PARTIDA: Aumento de carga de trabajo Necesidades tecnológicas
Entorno presupuestario Contención del Gasto
PROCED.
ABIERTO
Reducción de más del 10% respecto a los precios actuales.
Gestión del Gasto: Ahorro en materiales “auxiliares”, controles de calidad y tubos.
Optimización de los recursos humanos.
Posibilidad de crecimiento futuro.
SOLUCIÓN Gestión de Espacios: Eficiencia en la utilización del espacios.
GLOBAL
AUTOMATIZADA: Racionalización de la cartera de pruebas.
Simplificación de circuitos y procesos analíticos.
Gestión del Proceso
Importante renovación tecnológica.
Analítico:
Software informático de gestión que agiliza y mejora la
información emitida desde los laboratorios.
FUTURO Seguimiento del desarrollo del procedimiento.
12. PAGO POR ESTUDIO REALIZADO INDEPENDIENTEMENTE DEL NÚMERO DE
IMÁGENES QUE COMPONGAN EL ESTUDIO.
ADJUDICATARIO: AGFA HEALTHCARE SPAIN
Datos actuales:
Estudios anuales:
Realizados en el Centro: 445.000
Realizados en Centros Concertados: 30.000
Recursos Humanos:
Radiólogos: 75
Facultativos Medicina Nuclear: 9
Nº estimado de facultativos concurrentes: 45
13. SISTEMA DE CONTROL GUIADO Y DE IMAGEN DE CATÉTERES
Magnetecs Acuerdo
Colaboración Fundación de Investigación Biomédica de La Paz
Corporation
Inversión de 5 mill.$
• Equipamiento Profesionales especializados perfeccionan y validan el
• Construcción de la Sala equipamiento antes de su comercialización internacional.
• Formación del Personal
Primer Hospital de España con Cardiología Robotizada.
Tecnología única a nivel mundial.
Futuro desarrollo de un Centro Internacional de
Investigación de Medicina Robotizada centrado tanto en
Cardiología como en Patología Digestiva y Neurociencias
14. SISE: Sistema Integral de Suministro Energético
CARÁCTERÍSTICAS:
Se pagará por la energía en el punto de consumo, es decir, por KW útiles, no por combustible
o energía primaria (Alta Tensión, Gasoil, GN…).
Los riesgos de explotación, gestión y mantenimiento se trasladan al adjudicatario.
Inversión Inicial de todo el sistema a cargo del adjudicatario: duración del contrato >
10años
OBJETIVOS:
Renovación de Central Térmica y resto de instalaciones energéticas primarias: Grupos
Electrógenos, etc…
Implantación de un Software de Gestión Técnica Centralizada, para control ON LINE de las
instalaciones
Incremento de la seguridad del sistema: ampliando cobertura de energía de emergencia en el
centro, renovación de instalaciones…
Reducción de costes de explotación en un ± 17,5% anual (± 500.000 €/año): adecuando la
instalación de distribución y consumo a requerimientos de eficiencia energética
Reducción del impacto ambiental: 47% ahorro emisiones CO2
15. Mejora continua en la incorporación de tecnología:
Características técnicas y posibilidades operativas
Optimización del precio
Valor añadido en la organización de los procesos asistenciales
Incorporación de fórmulas de gestión que limitan las desviaciones económicas.
Mayor vinculación del Hospital con sus proveedores mediante vías de
colaboración.
Implicación de todos los profesionales (sanitarios y no sanitarios) implicados