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PLAN DE NEGOCIOS TURÍSTICO
MICRO-CORREDOR COPORAQUE, ICHUPAMPA, LARI Y MADRIGAL
         “EN LA TIERRA DE LA ESPOSA DEL INCA”
Caylloma, Arequipa – Perú

Valle del Colca

Esta publicación es parte del proyecto “Establecimiento de un Corredor de Turismo
Sustentable para la Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico de las Comunidades
Cabana y Collagua de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca - Valle y Cañón del
Colca” – MUNDOCOLCA, ejecutado por el GRUPO GEA(1) y financiado por
FONDOEMPLEO(2).

Equipo Técnico del Proyecto:
Oscar Gamarra D.
Jorge Suclla M.
Esther Vera A.
Carlos Aguirre
Lilian Cayo Q.
Silvia Rabanal
Iván Ramírez
Ismael Coveñas
Mauro Quispe
Aparicio Cutipa
Filemón Samayani


Fotografías: GRUPO GEA

Consultor:
Mg. Jorge Suclla Medina
Aportes:
Econ. Esther Vera Aspilcueta

Para mayor información:

GRUPO GEA

Dirección: Av. Chorrillos 150 – Chorrillos- Lima
Teléfono: 01- 4671958 / 467 - 1802
Fax: 01 – 4671975

grupogea@grupogea.org.pe
www.grupogea.org.pe

Calle Bolognesi 906, Chivay
Valle del Colca, Arequipa
Teléfono (51-54)531302
mundocolca@grupogea.org.pe
www.mundocolca.info

(1)   Grupo GEA : empresa sin fines de lucro, líder en la innovación para el desarrollo sustentable con más de 18 años en el mercado
      generando proyectos sostenibles y viables en beneficio del medio ambiente, promoviendo el cambio y produciendo rentabilidad social y
      ambiental.
(2)   FONDO EMPLEO: persona jurídica de derecho privado, creada con D.L.Nº 892, cuya misión es desarrollar actividades de apoyo a la
      capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo a nivel nacional.
CONTENIDO


     CONTENIDO
1.   INFORMACIÓN GENERAL
     1.1.  Nombre del Plan de Negocios
     1.2. Objetivo del Plan de Negocios
     1.3. Descripción del Entorno
          1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura
          1.3.2. Clima
          1.3.3. Accesibilidad y Comunicación
          1.3.4. Flora y Fauna
          1.3.5. Recursos Hídricos
          1.3.6. Actividades Económicas
          1.3.7. Recursos Naturales
     1.4. Características y Desarrollo del Producto
          1.4.1. Nombre del Producto
          1.4.2. Desarrollo del Producto Turístico
          1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto
          1.4.4. Tiempo de Duración
          1.4.5. Itinerario
          1.4.6. Precio de Venta
          1.4.7. Puntos de Venta
          1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor
          1.4.9. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios
2.   DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS
     2.1. Introducción
     2.2. Análisis del Mercado
          2.2.1. Descripción del Mercado
          2.2.2. Clientes
          2.2.3. La Competencia
          2.2.4. Comercialización
     2.3. Análisis Estratégico del Negocio
          2.3.1. Análisis FODA
          2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y ventajas competitivas
          2.3.3. Objetivos
     2.4. Marco Lógico
     2.5. Análisis Económico Financiero
          2.5.1. Presupuesto de Inversión
          2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas
          2.5.3. Costos por Periodos
          2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos
                 2.5.4.1.       Determinación del Precio
                 2.5.4.2.       Determinación de los Ingresos
          2.5.5. Determinación del Punto de Equilibrio

                                                                                          1
2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios
          2.5.7. Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad
3.   ESTRATEGIAS
     3.1. Estrategias de Comercialización
          3.1.1. Estrategia de Segmentación
          3.1.2. Estrategia de Posicionamiento
          3.1.3. Estrategia de Crecimiento
          3.1.4. Estrategia de Competitiva.
          3.1.5. Identificación del Mercado Meta:
          3.1.6. Estrategias de Mezcla del Plan de Comercialización
     3.2. Estrategias de Operación del Plan de Negocios
          3.2.1. Estrategia de Organización y Vínculo con los Emprendedores
          3.2.2. Estrategia de Manejo de Costos
          3.2.3. Estrategia de Control de Calidad
          3.2.4. Estrategia de Adaptación a las Variaciones del Mercado
          3.2.5. Estrategia de Resolución de Controversias
          3.2.6. Organigrama
     3.3. Plan de Trabajo
          3.3.1. Componentes
          3.3.2. Plan de Ejecución de Actividades
          3.3.3. Cronograma de Ejecución del Plan de Negocios
          3.3.4. Programación de Ejecución Presupuestal Mundo Colca - GEA/Otros
          Programas
4.   MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES.
     4.1. Medidas de Relacionamiento e Inclusión
     4.2. Propuesta de Sistema de Gestión Turística en el Colca
     4.3. Prácticas Ambientales




                                                                                   2
PRESENTACIÓN

El turismo es una actividad económica, que sigue las reglas de un mercado altamente
competitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de éxito, si es
que no planifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no
fortalecen sus capacidades técnicas, si no utilizan instrumentos de gestión y de control y si
es que no aseguran las condiciones necesarias para asociarse y competir de manera
sostenida y sostenible.

Es en este contexto que el Proyecto Mundo Colca, se aúna al esfuerzo de los
emprendedores del micro corredor turístico de Coporaque, Ichupampa, Lari y Madrigal, en
su afán de complementar sus ingresos con la realización de actividades económicas
vinculadas al turismo, mediante el apoyo técnico en la elaboración participativa del
presente Plan de Negocios, que permitirá orientar el desarrollo del Producto Turístico “En
la Tierra de la Esposa del Inca”, el mismo que debe constituirse en el instrumento guía
para la toma de decisiones de los emprendedores y líderes, que buscan asegurar su
inserción exitosa en el mercado turístico del destino Colca; a partir del aprovechamiento
racional y sostenible de los recursos turísticos, la generación de empleo y su progresiva
incorporación a los beneficios sociales, económicos y culturales del turismo.

Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la información disponible de las
características del mercado turístico a nivel internacional, nacional, regional y local,
proyecta una visión y misión empresarial conjunta de los emprendedores, señala objetivos,
estrategias y actividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un
producto turístico alternativo.



                                                                 Grupo GEA




                                                                                           3
1. INFORMACIÓN GENERAL

  1.1. Nombre del Plan de Negocios
     Plan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turístico “En la Tierra de la Esposa del
     Inca”

  1.2.Objetivo del Plan de Negocios
     Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios turísticos y de
     artesanías, del micro corredor turístico: Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal.

  1.3.Descripción del Entorno

     1.3.1.Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura
            El Micro-corredor Turístico; Coporaque-Ichupampa-Lari-Madrigal se encuentra
            ubicado en la parte media de la margen derecha del cañón del Colca, provincia de
            Caylloma, departamento de Arequipa. El centro piloto del micro corredor es
            Coporaque.

                                                   COPORAQUE–Ichupampa–
                     Distritos Integrantes
                                                         Lari-Madrigal
                     Provincia                             Caylloma
                     Departamento                          Arequipa
                                                 Coporaque     3575 m.s.n.m.
                                                 Ichupampa     3400 m.s.n.m.
                     Altura:
                                                 Lari          3330 m.s.n.m.
                                                 Madrigal      3262 m.s.n.m.
                                                 Coporaque     112 km2
                     Superficie                  Ichupampa     75 km2
                     (Km2)                       Lari          384 km2
                                                 Madrigal      160 km2
                                                 Coporaque     1393 hab.
                                                 Ichupampa     757 hab.
                     Población
                                                 Lari          1373 hab.
                                                 Madrigal      705 hab.
                     Población total             4,228 habitantes (INEI 2007)

     1.3.2.Clima
            Se caracteriza por las variaciones térmicas y el predominio de la estación seca.
            Tienen características de climas que corresponden a la altura de más de 3600
            m.s.n.m. La temperatura promedia en la zona varía entre 2ºC y 4.5ºC durante los
            meses de mayo, junio y julio, la temperatura máxima promedia de 17ºC a 19ºC. La
            precipitación pluvial promedio es de 350 mm, variando en años de sequía de 260 mm
            y en años lluviosos a 550 mm. La precipitación se concentra básicamente en 4 meses
            del año (diciembre a marzo).

     1.3.3.Accesibilidad y Comunicación
            El distrito de Coporaque centro piloto del micro corredor esta a 158 km. de la ciudad
            de Arequipa (3.45 horas de viaje), y a 7 km al oeste de Chivay (30 min. de viaje). La
            carretera desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito de Chivay esta asfaltada (a


                                                                                                4
excepción del tramo por Sumbay que posee malas condiciones), la carretera tramo
       Chivay – Coporaque esta afirmada, pero en pésimas condiciones.

1.3.4.Flora y Fauna
       La vegetación de la zona se caracteriza por la existencia de alrededor de 180
       especies, algunas son de particular importancia como la queñua por encontrarse en
       peligro de extinción y ser la especie dominante en el ecosistema de biodiversidad de
       los Andes.1

       La fauna de la zona se caracteriza por la presencia de un número importante de
       especies, entre las que destaca la vicuña, el guanaco, la taruca, el picaflor andino, y
       entre los animales carnívoros el gato andino y el puma.1.

       Existes especies naturales como la queñua, el colle y el aliso, así como especies
       arbóreas como la yareta y los torales de la flora alto andina, que están en peligro de
       extinción.

1.3.5.Recursos Hídricos
       Coporaque obtiene la mayor parte de sus aguas (hasta un 80 % en la época de
       lluvias) de los riachuelos que fluyen desde Huillcaya (5,200 msnm), nevado al que los
       pobladores le tienen gran respeto.

       Los pastizales de la Puna (desde los 3,900 hasta cerca de los 4,800 m.s.n.m. en la
       región del Colca) están atravesados por los riachuelos que provienen de los nevados,
       sus filtraciones forman manantiales (Puquios) que pueden conducir una apreciable
       cantidad de agua. Los manantiales pequeños como el Laqraqe, tienen un aforo de
       0.005 a 0.006 m3/seg.; los más grandes, como el manantial de Chachayllo, no lejos
       de la cima de Huillcaya, tienen descargas de 0.035 m3/seg. Los lagos de puna y los
       bofedales son fuentes adiciones de agua.

       El río Colca tienen una longitud de 450 km., que recorre toda la vertiente occidental
       del trayecto de los andes peruanos, atraviesa por el límite sur de Coporaque en un
       tramo aproximadamente de 7 km.

1.3.6.Actividades Económicas
       La agricultura es la actividad económica tradicional del lugar, desarrollándose en
       los amplios y largos andenes que recorren la zona, mostrándonos la importancia que
       en la antigüedad tuvo. Los cultivos principales son: papa, habas, ollucos o papalisa,
       cereales, maíz, etc. En algunos lugares podemos apreciar árboles frutales en la
       ribera del río. La tecnología es mixta en la medida que se usa tecnología tradicional
       andina, (las yunta) y tractores. Según la capacidad de uso mayor de la tierra,
       Coporaque tiene 11,149 ha., de las cuales 2,150 ha. tienen aptitud agrícola pero de
       calidad agrologica baja.
       La superficie agrícola es de 560 ha. (incluidas las irrigaciones) a las que tienen
       acceso 380 usuarios de riego; el promedio de tenencia es de 1.83 ha, por productor,
       distribuidas en un promedio de 6 parcelas. El portafolio de cultivos es bastante
       amplio (entre 8 a 12 cultivos).
       La ganadería está compuesta por: vacunos, ovinos, burros, porcinos y animales
       menores como cuyes y gallinas. En la zona alta (Marcalla) la actividad es la crianza
       de camélidos sudamericanos.
       El comercio, existen 8 tiendas que se dedican a la venta de abarrotes, 5 familias son
       artesanas en líneas de tejidos en callhua y bordados. Las ferias son espacios que se

                                                                                             5
mantienen por ser escenarios de intercambio (trueque) de producto, medio de
      comunicación y difusión. Los pobladores de Coporaque participan en la feria que se
      realiza en Chivay, los días lunes.
      Otra actividad es el Turismo, durante el año existe una afluencia turística
      importante, existe 04 hoteles, 02 casas para turismo vivencial y 02 restaurantes.
      La artesanía, es una actividad importante que realiza la población, los artesanos
      producen en pequeña escala, venden sus trabajos a precios ínfimos a comerciantes de
      Chivay quienes revenden estos productos a precios más altos (de acuerdo al nivel
      económico de los clientes).

      Los pueblos de Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal se ubican en la margen
      derecha media de la cuenca y serán estos los protagonistas de este plan de negocios;
      por tanto la intervención estará orientada a mejorar las condiciones de vida de su
      población, con un manejo adecuado de los recursos naturales y culturales del Valle
      del Colca; la misma que está ubicada en el extremo Nor-Oriental del departamento
      de Arequipa, en el Sur del país; que abarca una extensión total de 11695,57 km2,
      donde se localizan 21 distritos de los cuales 16 se encuentran en el ámbito de la
      provincia de Caylloma, y 5 en la parte media de la provincia de Castilla.

1.3.7.Recursos Naturales

      Recurso Agua
      Este recurso es importante para el producto turístico que proponemos, ya que los
      paisajes que este forma y las actividades que realizan las poblaciones para su uso,
      son recursos turísticos básicos para el turismo. La población del valle tiende a
      evaluar y valorar sus tierras en términos de la disponibilidad de agua existente, y a la
      eficacia con la que pueden aprovechar las fuentes. Para el turismo en cambio, las
      aguas se valoran por su calidad que en este caso son adecuadas porque no se
      encuentran contaminadas ya que las mismas provienen de nevados cordilleranos que
      riegan terrazas (andenes) desde tiempos inmemoriales.

      Recurso Suelo
      Todos los distritos del microcorredor Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal,
      cuentan con excelentes tierras de cultivo, aquí este recurso es excepcional para el
      turismo ya que permite observar los sistemas agrícolas empleados desde periodos
      prehispánicos, además la fertilidad de la tierra mantiene una biodiversidad de flora
      que asegura reconocer innumerables plantas medicinales, así como alimenticias que
      crecen de manera natural, las condiciones de un suelo agrícola son inmejorables
      para la visita turística.

      Recurso Aire
      Las características del aire en el microcorredor son excelentes, pues esta libre de
      emisiones de gases.




                                                                                            6
1.4.Características y Desarrollo del Producto

   1.4.1.Nombre del Producto
          EN LA TIERRA DE LA ESPOSA DEL INCA”- Micro- corredor Coporaque
          En Coporaque, cuentan los cronistas de la conquista, había un palacio de cobre que
          el Inca había hecho para su esposa, la misma que provenía de ese pueblo, era ella
          Mamayachi y que por el amor del Inca su recuerdo ha perdurado hasta nuestros
          tiempos, durante la época colonial se utilizó el cobre en las guerras civiles, más tarde
          con lo que quedó de él se hicieron campanas para la iglesia.

   1.4.2.Desarrollo del Producto Turístico
          Los emprendedores de servicios turísticos locales del micro corredor Coporaque –
          Ichupampa – Lari – Madrigal, se proponen desarrollar un nuevo producto turístico,
          con una duración de un día y medio (01 noche), que incluirá: servicios de hospedaje,
          alimentación, guiado, arrieraje y artesanía, complementadas con actividades y
          experiencias vivenciales como, cocinando con la familia, paseando por los pueblos de
          la princesa Mamayachi, visita a sitios arqueológicos (Uyo Uyo, Malata, Charasuta,
          Chimpa), arrieraje con llamas, tejiendo y bordando con las artesanas, realizando
          labores agroturísticas ecológicas con los campesinos y otras actividades opcionales.

          El producto propuesto ofrece nuevas actividades, sin excluir la visita al cañón y
          asegura ingresos directos a las poblaciones locales, ya que serán las familias quienes
          brindarán servicios del producto propuesto, el mismo que será comercializado a
          través de un paquete turístico, a precio fijo, además el producto que se propone
          contiene los mejores escenarios de la identidad de los pueblos del Colca, entre ellos
          los sitios arqueológicos de Uyo Uyo y la Fortaleza de Chimpa, sus recursos turísticos
          y la importancia que tienen son excepcionales.
          Para el desarrollo el producto del Plan de Negocios contempla la ejecución de un
          conjunto de actividades articuladas que se resumen en las siguientes:

              •   Conformación de red o consorcio asociativo de emprendimientos, mediante
                  talleres de sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso
                  de asociatividad.

              •   Desarrollo del producto turístico y mejora de las capacidades de los
                  involucrados, mediante talleres de capacitación, asistencia técnica, apoyo y
                  asesoramiento en: desarrollo de iniciativas y productos turísticos; guiado a
                  través de la interpretación de los valores naturales y culturales; servicios de
                  hospedaje, por medio de las competencias en House Keeping, atención del
                  huésped, decoración de habitaciones con elementos de identidad locales; en
                  alimentación, con buenas prácticas de cocina, manipulación de alimentos e
                  higiene sanitaria, recuperación de recetas locales, utilización de productos
                  agrícolas y ganaderos de la zona; en arrieraje, técnicas de guiado con
                  criterios de seguridad, atención y buen trato al turista; en artesanía para el
                  mejoramiento en acabados, diversificación de modelos e iconografía local.

              •   Inversión turística en señalización y normatividad para proteger la traza
                  urbana tradicional, adecuación de plazas y calles y fachadas con respeto a la
                  arquitectura local; mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y
                  ambientación de los establecimientos de los servicios turísticos (habitaciones,
                  SSHH, cocinas, comedores, otros), implementación de lugares turísticos como
                  ecomuseos, locales artesanales, senderos de treeking.

                                                                                                7
•   Promoción y comercialización a través de la Asesoría comercial, elaboración
                  de material de promoción, establecimiento de alianzas estratégicas de
                  comercialización, participación en ferias, desarrollo de eventos de promoción.

  1.4.3.Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto

     ATRACTIVO TURÍSTICO                        BREVE DESCRIPCIÓN                   ACTIVIDADES
                                            Día 1
            Patapampa                  Patapampa está formada por derrames          •   Observación
                                       lávicos recientes, procedentes de órganos        de aves
                                       eruptivos del arco volcánico del Pacífico,   •   Observación
                                       la zona está cubierta por material               de paisaje
                                       volcánico que mantiene sus rasgos            •   Safari
                                                                                        fotográfico
                                       topográficos jóvenes.




             Chucura                   La zona se encuentra limitada por el         •   Observación
                                       cerro Accoloma al este, por el río               de aves
                                       Chucura al oeste, por la Quebrada Negra      •   Observación
                                       al norte, y por la carretera a Chivay al         de paisaje
                                       sur.                                         •   Safari
                                                                                        fotográfico
                                       Se encuentra emplazada en una zona de
                                       derrames volcánicos, está cortada por
                                       quebradas angostas y aparece cubierta
                                       por delgadas acumulaciones aluviales.

Reserva Nacional de Salinas y Aguada   La Reserva Nacional Salinas y Aguada         •   Observación
              Blanca                   Blanca (RNSAB) se encuentra ubicada en           de aves
                                       las provincias de Arequipa y Caylloma del    •   Observación
                                       departamento de Arequipa; y la provincia         de paisaje
                                       de    General     Sánchez    Cerro    del    •   Safari
                                                                                        fotográfico
                                       departamento de Moquegua. Abarca una
                                       superficie de 366,936 hectáreas.

                                       El objetivo principal de las Unidades de
                                       Conservación es el de proteger las
                                       muestras     representativas   de    las
                                       formaciones naturales del territorio
                                       Nacional.




                                                                                                      8
Coporaque
                                                                                        •   Observación
                                           Fue el primer pueblo que evangelizado            de aves
                                           por los franciscanos y desde allí se         •   Observación
                                           propago la fe cristiana, como evidencia          de paisaje
                                           del gran avance agrícola que alcanzaron.     •   Safari
                                                                                            fotográfico




 Coporaque y sus Centros arqueológicos
Quitaplaza, Tunsa, Huaynalima y Chocpayo
               (opcionales)

                                           Donde encontramos una laguna, múltiples      •   Fotografías
                                           andenerías y chullpas. También se podría     •   Compra de
                                           visitar el lugar Patajomalla, antigua            artesanías
                                           cantera desde donde se extrajo el material   •   Ruta
                                           para const4ruir el palacio del Inca en el        gastronómic
                                           centro de la plaza.                              a




           Lari y sus recursos             Cuenta con el sistema de andenería más       •   Observación
              (opcionales)                 impresionante del planeta, se ubica al           de flora y
                                           costado del Cañón del Colca, donde la            fauna
                                           mano del hombre y naturaleza han             •   Safari
                                           conseguido perfecta comunión. Es una de          fotográfico
                                           las pocas localidades que conservan sus
                                           pisos ecológicos.
                                           Nos ofrece la laguna de tres colores
                                           ubicada en una terraza a 3262 m.s.n.m.,
                                           por encima del rio Colca. Tiene una
                                           extensión de 3000 metros de largo por
                                           100 metros de ancho, formada por
                                           filtraciones de agua de las partes más
                                           altas.
         Madrigal y sus recursos                                                        •   Caminata
                                           Único pueblo con nombre español, a sus       •   Safari
                                           pobladores se les conoce como “Laqra             fotográfico
                                           Campana” que quiere decir campana            •   Experiencias
                                           rajada, en memoria e l rajadura que              vivenciales
                                           posee la campana de su iglesia.              •   Observación
                                           Se aprecia a unos minutos las tumbas             flora
                                           colgantes de Charccoya.




                                                                                                           9
Uyo-Uyo
                      El complejo Arqueológico de Uyo-Uyo          •   Fotografías
                      (Pueblo Viejo) antiguamente conocido         •   Visitas
                      como Maukallaqta Yanque, son los restos          guiadas
                      de una antigua aldea collagua, acentuada
                      en los cerros sobresalientes de la margen
                      derecha , donde las estructuras de
                      vivienda se encuentran dentro de una
                      zona de andenes y canales en actual uso.



Fortaleza de Chimpa


                      Una caminata de una hora y media nos         •   Observación
                      conducirá a la Chimpa, sin embargo               del paisaje
                      encontraremos diferentes atractivos tales    •   Fotografías
                      como las tumbas de Chimpa, donde yacen       •   Caminata
                      algunos tejidos, fragmentos de cerámicas,    •   Balnearismo
                      cabellos humanos y sobre todo restos
                      óseos.
                      Otra razón más para ir a la chimpa es
                      apreciar la ventana de la chimpa una
                      caprichosa formación rocosa triangular
                      que presenta la mas impresionante vista
                      de andenerías que bordean el cerro
                      Chimpamayo Al final de la caminata esta
                      la fortaleza     de la chimpa, la cual
                      consistía en complejo arquitectónico de
                      control    estratégico    y    ceremonial
                      construido netamente de piedra, desde su
                      cima se aprecia la majestuosidad del valle
                      del Colca.




                                                                                     10
Baños de Chacapi            La calera de Yanque a una temperatura     •   Caminata
                                  de 50º c. nos permite disfrutar de sus    •   Observación
                                  fuentes termales las cuales poseen            de paisajes
                                  propiedades curativas para enfermedades   •   Fotografías
                                  tales como artritis, reumatismo, entre
                                  otras




                                      Día 2
       Cruz del cóndor
                                  Observatorio del vuelo del majestuoso y   •   Observación
                                  milenario cóndor, ave representativa de       de aves
                                  Cabanaconde, pueden llegar a medir 3      •   Observación
                                  metros de longitud con las alas               de paisaje
                                  extendidas.                               •   Safari
                                                                                fotográfico




    Madrigal y sus recursos
                                  Único pueblo con nombre español, a sus    •   Caminata
                                  pobladores se les conoce como “Laqra      •   Safari
                                  Campana” que quiere decir campana             fotográfico
                                  rajada, en memoria de la rajadura que     •   Experiencias
                                  posee la campana de su iglesia.               vivenciales
                                  Se aprecia a unos minutos las tumbas      •   Observación
                                  colgantes de Charccoya.                       flora




1.4.4.Tiempo de Duración
       El producto “En la tierra de la esposa del Inca” está diseñado para ser realizado en
       un día y medio de modo que compita con el producto convencional que tiene el mismo
       tiempo de duración.

1.4.5.Itinerario

       DÍA 1
       6.00 a.m. Arequipa-Coporaque
       11:00 a.m. (Opcional) Arribo a Coporaque, visita al pueblo y sus recursos
       11:30 a.m. (Opcional) Arribo a Lari, visita al pueblo y sus recursos
       11:40 a.m. (Opcional) Arribo a Madrigal, visita al pueblo y sus recursos
       1:00 p.m. Almuerzo
       2:00 p.m. Visita a Uyo Uyo- Visita a la fortaleza de Chimpa
       5:00 p.m en los baños termales de Chacapi
       7:00 p.m. Cena

                                                                                               11
8:00 p.m. Actividades

       DÍA 2
       6:00 a.m. Salida con destino a la Cruz del Cóndor por el puente Lari-Maca
       9:00 a.m. Arribo a la cruz
       11:00 a.m. Retorno por el puente de Lari-Maca
       11:30 a.m. Visita a Madrigal
       12:30 a.m. Visita a Lari
       1:30 p.m. Visita a Ichupampa
       2:30 a.m. Retorno a Arequipa.

1.4.6.Precio de Venta
       El precio de venta se ha estimado en S7. 175.00 nuevos soles.

1.4.7.Puntos de Venta
       La distribución del producto deberá realizarse por el conjunto de agencias de viaje
       que establezcan alianzas y acuerdos con los emprendedores locales y cuyas
       características de comercialización incluyan las modalidades de turismo que
       desarrollamos.

1.4.8.Mapa Interpretativo del Micro Corredor




                                                                                       12
1.4.9.Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios
       El plan de negocios será implementado en la margen derecha media de la subcuenca
       del Colca comprendida por los distritos de Coporaque –Ichupampa – Lari –
       Madrigal.
         El producto propuesto les permitirá a los emprendedores producir empleo al
       insertarlos directamente con la actividad turística. Las ganancias provenientes
       complementarán sus ingresos y contribuirán a mejorar sus niveles de vida.

      Los actores principales de la cadena de negocios se componen, dueños de
      hospedajes y restaurantes y artesanos los mismos que se relacionaran a través del
      producto turístico para operar como un todo, pues el paquete “En la Tierra de la
      Esposa del Inca” ofrece hospedaje y alimentación a los turistas, actividades de
      cultura y folklor, donde los guías articularan la cadena productiva enlazando los
      diversos emprendimientos, asumiendo la conducción de los grupos; así mismo los
      artesanos desarrollaran sus productos mostrando su arte y técnica especializada y
      singular. El recorrido a los atractivos turísticos se realizará de forma
      complementaria con los emprendimientos que realizan otros microcorredores como
      el que integra el pueblo de Yanque y sus emprendimientos de alquiler de caballos y
      guiado.

      Los emprendedores son en su totalidad pobladores de los distritos de Coporaque –
      Ichupampa – Lari – Madrigal, estos son pueblos rurales dedicados a la ganadería y
      agricultura. Sus niveles de formación se encuentran en el rango de estudios primario
      concluidos y estudios secundarios no concluidos, de los 19 integrantes el 20% son
      hombres y el 80% son mujeres. En la selección de los participantes se han tomado en
      cuenta los siguientes criterios: en primer lugar se encuentran los propietarios de los
      hospedajes y casas rurales que ya habían apostado por la actividad turística pero
      que no se ha articulado adecuadamente al mercado, no obstante de haber realizado
      inversiones en su casa para acondicionar ambientes apropiados para recibir a los
      turistas. Los restaurantes, los artesanos que vienen produciendo elementos
      artesanales dirigidos al mercado turístico y que también han tenido tropiezos para
      asegurar un comercio conveniente de sus productos. se valoró sobre todo el
      compromiso para integrar la cadena del negocio.




                                                                                         13
UBICACÓN                  Actividad
                                           Nombre del
Nro    Nombre del Emprendimiento                                                                     Vinculada al        Cap.
                                          Emprendedor             Distrito        Dirección            Turismo
   1   Sebastian Checa Samayani     Sebastian Checa Samayani     Coporaque    Calle Zarumilla s/n   Casas vivenciales    6 Pax
   2   Ysela Rocio Huamaní Flores   Ysela Rocio Huamaní Flores   Coporaque    Calle Huascar s/n     Casas vivenciales    6 Pax
   3   Pilar Hurca Bernal           Pilar Hurca Bernal           Coporaque    Calle Leticia         Casas vivenciales    4 Pax
   4   Rest. Coporaqueñita          Felipa Mejia Cruz            Coporaque    Plaza Principal s/n   Restaurant          23 Sillas
   5   Alfonza Vilca Valera         Alfonza Vilca Valera         Coporaque    Calle Leticia         Café                10 Sillas
   6   Yuri Huaypuna Mollo          Yuri Huaypuna Mollo          Coporaque    Calle Huascar         Casas vivenciales    4 Pax
   7   Honorata Megia Flores        Honorata Megia Flores        Coporaque
   8   Rosa Huarca Bernal           Rosa Huarca Bernal           Coporaque                          Casa Vivencial       3 pax
   9   Agapito Sarca Chullo         Agapito Sarca Chullo         Lari                               Casas vivenciales    2 pax
  10   Raquel Chice Chice           Raquel Chice Chice           Lari                               Casas vivenciales    3 pax
  11   Pastora Tutucayo Quico       Pastora Tutucayo Quico       Lari                               Restaurant          10 Sillas
  12   Francisca Aragon Chávez      Francisca Aragon Chávez      Lari                               Hospedaje            8 Pax
                                                                                                    Pres. Asoción de
  13   Felipa Acoyraque Benavides   Felipa Acoyraque Benavides   Lari                               Artesanos Lari
  14   Sofia Coaguila Flores        Sofia Coaguila Flores        Lari                               Casa Vivencial       2 Pax
  15   Moises Cutipa Anco           Moises Cutipa Anco           Madrigal                           Restaurant           12 Pax
  16   Ines Ccahui Condori          Ines Ccahui Condori          Madrigal                           Casa Vivencial       3 Pax
  17   Graciela Carrillo Tejada     Graciela Carrillo Tejada     Madrigal                           Casa Vivencial       3 Pax
  18   Antonia Cahui Tejada         Antonia Cahui Tejada         Madrigal                           Casa Vivencial        3 pax
  19   Marcelina Palma Herrera      Marcelina Palma Herrera      Madrigal                           Casa Vivencial        1 pax




                                                                                                                        14
2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS

  2.1.Introducción
     El plan de negocios será implementado en la margen derecha media de la subcuenca del
     Colca comprendida por los distritos de Coporaque –Ichupampa – Lari – Madrigal.
     Los emprendedores del microcorredor proponen la elaboración y comercialización de un
     producto de turismo cultural: “En La Tierra De La Esposa Del Inca”, con ello se pretende
     promover el desarrollo integral de las diversas actividades económicas teniendo al turismo
     como eje articulador. Este es un producto alternativo frente al producto convencional que
     se comercializa por más de 20 años y que permitirá mejorar la calidad de vida de las
     poblaciones locales. Actualmente la actividad turística en Coporaque viene
     incrementándose pero lo hace lentamente, los recorridos propuestos por este plan de
     negocios deberán permitir acelerar el proceso de crecimiento pero dentro de una dinámica
     de sostenibilidad de toda la actividad.

     Actualmente son muy pocos los visitantes que llegan al microcorredor dejando pequeños
     beneficios económicos a los pobladores de modo que los ingresos generados aun no
     permiten lograr mejores condiciones a las poblaciones.

     El bagaje cultural y las manifestaciones genuinas de los pobladores que aun se observan
     son importante fuente de atractivos turísticos, aprovechada por los operadores
     convencionales. En tal sentido los pobladores están interesados en aprovechar sus recursos
     para generarse ingresos que complementaran a los actuales; para ello se comprometen han
     organizarse en una asociación para operar esta ruta, las experiencias de trabajo conjunto
     con la comunidad son sus activos intangibles más importantes; así mismo se han realizado
     reuniones y talleres donde se han logrado los compromisos. El producto propuesto les
     permitirá a los emprendedores producir empleo al insertarlos directamente con la actividad
     turística. Las ganancias provenientes complementarán sus ingresos y contribuirán a
     mejorar sus niveles de vida.

     El proyecto Mundo Colca – GEA, viene realizando en esta zona una intervención para
     desarrollar la actividad turística, de modo que su injerencia le permite tener contacto con
     las poblaciones que se encuentran involucradas, estas a su vez reconocen los esfuerzos
     desarrollados y comprometen su apoyo e involucramiento para conseguir los objetivos que
     se persiguen.

  2.2.Análisis del Mercado

     2.2.1.Descripción del Mercado
            Perú ha sido “Rankeado” en el año 2009 por la consultora Future Brand en el tercer
            lugar de países con “Historia” y en el noveno lugar de “autenticidad”, consolidando
            una vez más el posicionamiento base del Perú a nivel turístico en el mundo esto es;
            un país para el turismo histórico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por
            estas razones, por su historia por su cultura y por sus escenarios naturales, su oferta
            la conforman sitios arqueológicos, ciudades coloniales, fiestas tradicionales y
            escenarios naturales. El microcorredor Coporaque- Ichupamapa- Lari- Madrigal
            incluye todos estos elementos, donde se puede observar además un importante
            legado cultural y escenarios naturales espectaculares, que serán incorporados a la
            propuesta de este producto turístico.


                                                                                                15
El 47% de los turistas que vienen al Perú lo hacen por conocer la cultura del país, un
40% por los atractivos histórico-culturales y un 37% por los atractivos naturales
(Fuente: Promperú). La Ciudad de Arequipa es visitada por 200,000 turistas
extranjeros al año, de estos 100,000 visitan el Colca. La estrategia principal de
intervención busca “poner a punto” las condiciones y características de los recursos
humanos y materiales para brindar servicios de calidad, asegurar una
comercialización fija con una o más Agencias de Viajes “Operadoras” y realizar una
promoción agresiva del producto. En especial promoviendo el desarrollo de un
producto para el turismo cultural que se presenta como el de mayor fortaleza para el
país. Esto permitirá además que las poblaciones del microcorredor dinamicen su
economía a través del encadenamiento de la producción agropecuaria y artesanal
con la actividad turística.

El Mercado destino del producto esta constituido por la oferta y demanda de los
productos y servicios turísticos de la región Arequipa, ya que es allí donde se realiza
el más importante intercambio comercial de esta actividad. La oferta turística está
conformada por los productos comercializados actualmente en las Agencias de viaje
de la ciudad de Arequipa estos son:

Colca convencional 2 días una noche, city Tour y tour campiña, que son los más
ofertados y Puerto Inka, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Rio Majes y Toro
Muerto que son los menos ofertados. Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo,
recorrido y actividades dependiendo de la agencia, pero básicamente tienen como
sustento los mismos escenarios.

El volumen de producción está determinado por el número de paquetes que se
comercializan al Colca, estos alcanzaron el año 2008 la cifra de 102,155 turistas
extranjeros que visitaron el Colca aquí el 95% lo hizo comprando un paquete en
Arequipa y 19,732 Turistas nacionales en donde sólo el 45% compró un paquete
turístico en Arequipa.

No todos los productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y los
productos menos ofertados, sólo pueden operarse con tours privados, casi
individuales, que los hacen muy costosos y difíciles de operar. Este mercado tiene
además de los productos descritos una diferenciación por las modalidades de
turismo que oferta siendo estas las de el Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza,
Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo de Aventura y Turismo Vivencial,
debido a que las condiciones del territorio del micro corredor generan una vocación
turística con la modalidad de turismo histórico-cultural y a que la demanda turística
del país esta motivada principalmente por esta modalidad permite distribuir de una
mejor manera los ingresos provenientes de la actividad turística, es que el plan de
negocios la ha es que se la ha escogido como la modalidad más adecuada para
desarrollar negocios inclusivos, que permiten el beneficio de las poblaciones locales
en una serie de aspectos que encierran los económicos, sociales y ambientales.

La oferta turística para el Colca es desarrollada con la intervención de diversos
actores, tales como:
   − Las Agencias de viaje
   − Los transportistas
   − Los guías turísticos
   − Los servicios de alojamiento
   − Los restaurantes

                                                                                    16
− Los lugares de venta de artesanía
          − Los lugares de esparcimiento

          La artesanía de bordados del Colca y la de tejidos en base a alpaca es
          comercializada por los productores o por medio de comerciantes que han
          implementado instalaciones de diferentes características; algunas sumamente
          elaboradas como el “Patio del Ekeko” en Arequipa, o a través de mercadillos con
          puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores o lugares de tránsito de los
          turistas.

          Las características del mercado pueden resumirse en: tendencia al monoproducto,
          a pesar de existir varias propuestas los operadores prefieren mantener un solo
          producto en venta, por las facilidades de operación y por la especialización que se
          produce con su personal. No hay competencia para mejorar los productos,
          diversificarlos y /o agregarles valor, la tendencia es a “competir por precios”. Las
          Agencias de viaje no se responsabilizan por operar todo el paquete como
          deberían hacerlo, sino que delegan esta función en los guías. Tendencia a
          comisiones exageradas, principalmente en el Colca con los restaurantes, hoteles y
          venta de artesanías, los guías condicionan la demanda de sus clientes, para exigir
          comisiones pecuniarias, de modo que limitan e interfieren el desarrollo normal y
          adecuado de los servicios.

2.2.2.Clientes
       La demanda del Perú está compuesta principalmente por vacacionistas extranjeros
       (59%), segmento que además se viene consolidando, básicamente por el interés de
       visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turístico; su
       influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el
       2007 (en el 2006 esta opinión fue de 33%). Asimismo un 17% de los turistas llegan
       por negocios. Los países de Japón, Reino Unido y Francia, aun utilizan las agencias
       de viajes para llegar a nuestro país. Por otro lado el Internet cada vez tiene mayor
       importancia para las ventas, y esto se ve reflejado en los turistas españoles, pues un
       25% de los turistas contrato algún servicio por este medio para su viaje a nuestro
       país. En cuanto a los servicios de alojamiento los que tienen mayor demanda son los
       hoteles de 1, 2 y 3 estrellas los turistas latinoamericanos especialmente los brasileños
       prefieren de 4 y 5 estrellas; probablemente por pertenecer al sector empresarial.

       Respecto al punto de ingreso más importante de nuestro país es Lima le sigue Cusco
       concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa.

       En el 2007 se registro mayor presencia de turistas latinoamericanos, su permanencia
       fue más larga con respecto a registros anteriores, por consiguiente sus gastos
       también fueron mayores. Pero los turistas europeos siguen reportando gastos
       mayores. Existe una mayor preferencia por las actividades culturales y las de
       naturaleza, sin embargo los japoneses tienen mayor preferencia por las actividades
       de aventura así como demostraron poco interés por las actividades de diversión
       nocturna. En cuanto a la gastronomía, alcanzó los niveles de satisfacción del turista y
       se considera al ceviche como plato bandera. Los visitantes extranjeros que recibimos
       ocupan cargos ejecutivos, son personas profesionales y cultas por lo tanto debemos
       estar preparados frente a estas exigencias, Las actividades culturales fueron las que
       más practicaron los turistas extranjeros durante su estadía en el Perú (75%), seguido
       del turismo de naturaleza.


                                                                                            17
En cuanto al nivel de satisfacción de la visita en el Valle del Colca: se tiene que los
       aspectos de agrado de la visita al Valle del Colca son sus hermosos paisajes 78%,
       observar los cóndores 66%, profundidad del cañón 29%, amabilidad de la gente 21%
       y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala
       condición de las carreteras 48%,clima y altura 16%, problemas con algunos servicios
       (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el
       6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfacción
       es positivo alcanzando el 97% de aprobación de los visitantes. (Datos del estudio de
       satisfacción 2008 de PROMPERÚ)

       En cuanto a la demanda existente en la ciudad de Arequipa y el Colca de manera
       general se tienen las siguientes características:
   -   La mayoría de turistas extranjeros que visitaron Arequipa son solteros con elevado
       nivel académico y 34 años de edad en promedio. Vienen ligeramente más mujeres que
       varones.
   -   Nueve de cada diez turistas obtuvo información sobre el Perú previamente a su viaje,
       sobre todo por Internet.
   -   Motivaciones de viaje, entre las que determinaron el viaje al Perú destacan tres
       grupos: “cultura e historia” con 36% de mención, “arqueología y arquitectura
       local” con 29% y “naturaleza” 23%.
   -   Visita al Colca.- siete de cada diez turistas llegó en temporada alta, el 78% lo hizo
       utilizando agencias de viaje y en promedio se quedaron 1.4 noches y 2.1 días.

       El gasto total promedio en la región Arequipa fue de U.S. 275 en temporada alta y
       U.S. 164 en temporada baja, el gasto diario fue de U.S 77 y 45 respectivamente,
       mientras que el gasto total durante la visita al Colca fue de U.S. 98 y 47 para cada
       periodo. Cabe destacar que el gasto diario señalado para Arequipa fue mayor que el
       promedio indicado para el viaje completo (U.S. 43).

2.2.3.La Competencia
       La competencia inmediata del producto “En la Tierra de la Esposa del Inca” es la
       oferta de el paquete convencional de “Colca 2 días” el mismo que tiene el siguiente
       itinerario a las 8 de la mañana los turistas se trasladan al Colca. Aproximadamente a
       dos horas de camino se detienen en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
       donde observaremos el volcán Misti, vicuñas, aves andinas y otras especies de fauna
       y flora andina. Tres horas después, aproximadamente, se llegará al primer pueblo,
       Chivay donde almorzarán y se establecerán en el hotel. Por la tarde visitan las aguas
       termales de La Calera. Cena y pernocte. Al día siguiente despertarán muy temprano
       para desayunar y dirigirse hacia la Cruz del Cóndor, donde observarán el
       majestuoso vuelo de esta hermosa ave andina. Luego de observar al cóndor
       continuaran ruta conociendo las villas del Colca, depositarias de cultura y tradición
       milenaria, como son Yanque, Maca, Achoma. Se detendrán en los miradores para
       observar los magníficos andenes agrícolas, las tumbas colgantes y las lagunas del
       camino. Retornarán a Chivay, para el almuerzo y partirán de regreso a Arequipa.
       Este paquete además sólo hace uso de servicios con hoteles y restaurantes.

       Aunque es cierto que este recorrido ha logrado posicionarse, de acuerdo a la
       experiencia de los operadores, como el de mayor éxito, este tiene como base de su
       elaboración el uso de la menor cantidad de recursos económicos en el transporte,
       menos recorridos ( por el costo del combustible y personal de guiado),muestra
       también una pobre presentación del Colca y de sus pueblos, eslabonando muy poco


                                                                                               18
los emprendimientos con las poblaciones locales y atentando con altas comisiones la
       oferta de servicios locales.

       Sin embargo debido a que la organización de la cadena comercial actual tiene como
       base este producto y que la oferta turística hacia el Colca se base en él, es de esperar
       que constituya el principal obstáculo a vencer.

2.2.4.Comercialización
       La distribución tiene el objetivo de lograr que un producto turístico este disponible
       para todas las posibles personas que lo quieran utilizar. El desarrollo del producto
       turístico “En la Tierra de la Esposa del Inca” se realizará a través de una red
       asociativa conformada por: los emprendedores de servicios turísticos hospedajes,
       restaurantes, artesanos y guías, quienes establecerán alianzas estratégicas con los
       intermediarios (las Agencias de viaje) y los operadores (Guías y transportistas).

       La comercialización de los productos turísticos actuales, en el Colca, depende de las
       Agencias de Viaje, quienes operan de dos maneras: como Agencias “Vendedoras” y
       como Agencias “Operadoras”, las primeras endosan sus ventas a las segundas por
       un porcentaje de la venta realizada. El producto “Colca dos días una noche” (el
       convencional) es comercializado por unas 200 agencias de Viaje en Arequipa, pero
       sólo es operado por unas 10 Agencias.

       Los canales de distribución son en primer lugar las páginas de Internet que
       muestran el producto y que además lo comercializan de manera electrónica, un
       porcentaje importante de los turistas que deciden, realizar turismo en el Colca lo
       planifican de manera previa y las fuentes de información que utilizaron fueron
       principalmente Internet. El segundo canal de distribución está compuesto por las
       Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa.

       Las Agencias de Viaje muestran como características:
       − No están dispuestas a vender un nuevo producto si este no cuenta con una
          Agencia de viajes operadora a la cual puedan endosar sus ventas.
       − Exigen comisiones que van entre los cinco a diez nuevos soles, por cada paquete
          vendido y endosado a la operadora.
       − Buscan realizar el menor esfuerzo posible y asegurar la calidad de los servicios
          que serán brindados a sus turistas, a fin de ser recomendados por ellos a sus
          familiares y amigos.

       Se prevé que el nuevo producto será ofertado por la totalidad de Agencias de Viaje de
       Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno; para lo cual se lograrán acciones de
       articulación comercial con una o más operadoras que reciban los endoses y se
       comprometa a operar el producto.

       Las condiciones de venta son:
       Venta al contado, los turistas adquieren los paquetes cancelando los servicios
       ofertados directamente en la Agencia de Viajes, luego esta realiza los pagos al
       “Operador”. en el caso del producto que proponemos es necesario que se advierta
       que los pagos por alojamiento, alimentación y guiado serán hechos al mismo
       poblador y sólo se cancelan en la Agencia los correspondientes al transporte
       especializado y de ser el caso al guía conductor.



                                                                                            19
2.3.Análisis Estratégico del Negocio

   2.3.1.Análisis FODA
          Fortalezas:
          F1: El Valle del Colca es elegido como uno de los destinos favoritos para visitar
          Arequipa y por los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa.
          F2: Interés de la población en desarrollar iniciativas en el turismo.
          F3: Cuentan con insumos primarios como la agricultura, ganadería, y artesanía que
          apoya el producto propuesto por el Micro-Corredor Coporaque – Ichupampa – Lari
          – Madrigal
          F4: Se tiene iniciativas emprendedoras en modalidad de asociación y particulares
          con propuestas de negocios que tienen aceptación en el mercado turístico.
          F5: Se han podido identificar líderes comunales que empujan el desarrollo de
          iniciativas de desarrollo vinculada al turismo.

          Oportunidades:
          O1: El crecimiento del flujo turístico que visita el valle del Colca.
          O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la modalidad de turismo en
          áreas rurales con fuerte presencia cultural.
          O3: El desarrollo del Turismo en el Colca se encuentra enmarcado dentro de los
          objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR.
          O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turístico del
          país.

          Debilidades:
          D1: Experiencias de trabajo en turismo con resultados poco alentadores.
          D2: Pobre control y manejo de estándares de calidad.
          D3: Acceso restringido a créditos del sistema financiero para los mismos pobladores
          para mejorar iniciativas emprendedoras.
          D4: Escasos centros de capacitación y asistencia técnica en temas de prestación de
          servicios y promoción de nuevos emprendimientos e ideas de negocios en áreas
          rurales.
          D5: Pobre difusión e información de la oferta potencial rural al mercado nacional e
          internacional.
          D6: Inadecuada planificación de participación e inclusión de los actores
          involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el
          turismo).
          D7: Débil articulación de la población para impulsar iniciativas conjuntas.
          D8: Poca valoración de actividades culturales y deterioro del patrimonio histórico-
          cultural, ambiente urbano y natural.
          D9: Inadecuada infraestructura carreteras.
          D10: Escasos recursos económicos de inversión.

          Amenazas:
          A1: Contexto económico mundial (crisis económica) que afecta a los principales
          mercados emisores.
          A2: Migración de los jóvenes a los centros urbanos.
          A3: Inestabilidad e inseguridad social




                                                                                          20
2.3.2.Identificación de Cuellos de Botella y ventajas competitivas
        Los principales cuellos de botella que tendrán que superarse en el desarrollo del
        producto, han sido identificados como:
        − Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar
           la atención adecuada a los turistas.
        − Limitaciones en la comercialización, por el poco interés que prestan las agencias
           de viajes y/o operadores para ofrecer y operar nuevos productos en el Colca.
        − Limitaciones de acondicionamiento de infraestructura.
        − El chauvinismo de los pueblos podría condicionar y debilitar las estructuras
           organizativas y/o generar conflicto social.

       Las ventajas competitivas de nuestro producto son:
       − Se cuenta con elementos culturales propios que muestran características andinas
          genuinas y que han sido entregadas, como recursos “ancla”, por la promoción
          turística a varios países del mundo.
       − Los servicios turísticos de la ciudad de Arequipa, así como sus recursos
          arquitectónicos convocan a un importante flujo de turistas extranjeros y
          nacionales, que permiten ofertarles el producto turístico vivencial a una corta
          distancia.

2.3.3.Objetivos
       Propósito
       Desarrollar un producto turístico en el microcorredor Coporaque – Ichupampa –
       Lari – Madrigal; a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de
       negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la
       calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que
       permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos.

       Objetivos específicos.
       Objetivo específico 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y
       bienes turísticos generados por pobladores locales, del microcorredor turístico:
       Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal, organizados en red o consorcio,
       gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural “En la Tierra de la
       Esposa del Inca”

       Objetivo específico 02: Desarrollar un producto turístico competitivo, mejorando la
       gestión empresarial y la calidad de los servicios de hospedaje, alimentación y de
       guiado así como de artesanías, incluidos en la oferta del producto.

       Objetivo específico 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el
       desarrollo del producto.

       Objetivo específico 04: Desarrollo de la estrategia de promoción               y de
       comercialización para la venta y posicionamiento del producto.




                                                                                         21
2.4.Marco Lógico
        OBJETIVOS / ACTIVIDAD                           INDICADOR                  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                          SUPUESTO
FIN: Contribuir a elevar los ingresos de 19 emprendedores de servicios y
                                                                                  Registro de ingresos de los
los emprendedores de servicios y bienes bienes turísticos del micro corredor
                                                                                  emprendedores de servicios y
turísticos de las poblaciones del micro turístico: Coporaque –Ichupampa –
                                                                                  bienes turísticos incluidos en el
corredor      turístico:    Coporaque     – Lari – Madrigal, han mejorado sus
                                                                                  Plan de Negocios
Ichupampa – Lari – Madrigal                 ingresos en un 30%.
PROPÓSITO: Desarrollar un producto 19 emprendimientos de servicios y              Documentación         legal       de
turístico en el micro corredor Coporaque – bienes turísticos del micro corredor   emprendimientos           turísticos    Se mantiene el crecimiento
Ichupampa – Lari – Madrigal a través de turístico: Coporaque –Ichupampa –         consorciados.                           sostenido del flujo turístico
la asociatividad de los emprendimientos e Lari – Madrigal, integrados en un       Nuevo producto turístico “En la         receptivo a Arequipa     Colca.
iniciativas de negocio turístico de los consorcio.                                Tierra de la Esposa del Inca”,          Demanda turística       mundial
pobladores locales, mejorando la gestión       01 nuevo producto turístico        registrado en oferta turística          prosigue tendencia de mayor
empresarial, la calidad productiva de los competitivo incorporado a la oferta     regional.                               sensibilidad    por     destinos
servicios y bienes, así como la gestión turística regional, nacional e            Material y medios de promoción          turísticos    manejados      con
comercial, que          permita el acceso internacional.                          del producto turístico rural “          responsabilidad social         y
competitivo del producto a mercados Nro de paquetes turísticos “En la             Comprobantes de pago de venta           ambiental.
dinámicos.                                  Tierra de la Esposa del Inca”.        de paquetes turísticos vendidos.
OBJETIVO             ESPECÍFICO         01:
                                                                                                                       Emprendedores de negocios de
Emprendimientos e iniciativas de negocio
                                                                                                                       servicios y bienes turísticos
de servicios y bienes turísticos generados 19 emprendimientos de servicios y
                                                                                                                       generados      por    pobladores
por pobladores locales, del micro corredor bienes turísticos del micro corredor   Documentación         legal       de
                                                                                                                       locales,    del    microcorredor
turístico: Coporaque –Ichupampa – Lari – turístico: Coporaque –Ichupampa –        emprendimientos           turísticos
                                                                                                                       turístico:      Coporaque      –
Madrigal, organizados en red o consorcio, Lari – Madrigal, integrados en una      asociados
                                                                                                                       Ichupampa – Lari – Madrigal,
gestionan adecuadamente un nuevo red y/o consorcio.
                                                                                                                       continúan interesados en la
producto de turismo rural “En la Tierra de
                                                                                                                       asociatividad
la Esposa del Inca”
ACTIVIDAD 1.1. CONFORMACIÓN DE RED O CONSORCIO ASOCIATIVO
1.1.1.     Contratación      de   consultor
                                            01 consultor contratado               Contrato
especializado en asociatividad
1.1.2. Ejecución de talleres participativos                                       Registro       de        asistencia,
                                            3 talleres ejecutados
sobre asociatividad de los emprendedores                                          Fotos e informes de taller.
1.1.3. Asistencia técnica para la                                                 Fichas          de            visita,
                                            10 visitas de trabajo
asociatividad                                                                     Informes de proyecto.

                                                                                                                                                   22
2.4.Marco Lógico
       OBJETIVOS / ACTIVIDAD                               INDICADOR                      MEDIOS DE VERIFICACIÓN                SUPUESTO
                                                                                         Minuta de constitución
1.1.4. Acompañamiento en el proceso de
                                       03 acompañamientos                                Inscripción en RR.PP
formalización
                                                                                         Ficha de RUC
                                                                                         Fotos antes y después de la
                                                                                         adecuación.
1.1.5. Adecuación     turística   de   local
                                               01 adecuación física                      Actas de conformidad, entrega y
asociativo
                                                                                         recepción de obra,
                                                                                         Distintivos de pertenencia a la red.
                                                                                         Documento físico y virtual de las
1.1.6. Producción de manuales para la
                                      01 guía con tiraje de 50 ejemplares                guías.
gestión asociativa
                                                                                         Comprobantes de pago.
                                                                                         Registro        de       asistencia,
1.1.7 Asistencia técnica en la gestión
                                       5 reuniones de trabajo                            Archivo                Fotográfico
asociativa
                                                                                         Informes de reuniones.
                                               01 un nuevo producto turístico
                                               competitivo,       gestionado       por
                                                                                         Material físico y virtual del
                                               emprendedores locales.
                                                                                         producto turístico “Por al ruta de
                                               10         unidades        productivas
                                                                                         los Camélidos”
                                               formalizadas (MYPES).
                                                                                         Padrón      de    emprendimientos
OBJETIVO           ESPECÍFICO            02:   19 unidades productivas han
                                                                                         formalizados
Desarrollar un         producto turístico      mejorado la calidad de sus servicios
                                                                                         Encuestas de satisfacción de los
competitivo,      mejorando la gestión         y productos.
                                                                                         turistas                  usuarios,
empresarial y la calidad de los servicios de   3unidades productivas de servicios y
                                                                                         Certificados de BPM en servicios
hospedaje, alimentación y guiado, así como     bienes     turísticos en proceso de
                                                                                         de hospedaje y alimentación.
de artesanías, incluidos en la oferta del      certificación en BPM.
                                                                                         otorgados a MYPES
producto.                                      10 jóvenes calificados o en proceso
                                                                                         Certificación de guías locales
                                               para ejercer oficios de guías locales
                                               y promotores de turismo.
                                                                                         Contratos de préstamo y reportes
                                               5      microempresarios      turísticos
                                                                                         de cartera,
                                               acceden a créditos del sistema
                                               financiero formal.


                                                                                                                                           23
2.4.Marco Lógico
        OBJETIVOS / ACTIVIDAD                             INDICADOR    MEDIOS DE VERIFICACIÓN              SUPUESTO
ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO RURAL SOSTENIBLE Y
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS Y BIENES INCLUIDOS EN LA OFERTA.
2.1.1. Contratación        de consultores
especializados en: desarrollo de productos
turísticos rurales inclusivos; gestión Contratación de 06 consultores Documentos de Contratos
empresarial; servicios de hospedaje y
alimentación; guiado y artesanía.
                                                                      Registro       de       asistencia,
2.1.2. Talleres de desarrollo de productos
                                                                      Registro       fotográfico,
turísticos rurales y de iniciativas de 2 talleres ejecutados
                                                                      Encuestas de satisfacción de
negocios locales
                                                                      participantes.
2.1.3. Asistencia técnica para el desarrollo                          Fichas          de           visita,
                                             10 visitas de campo
de producto y articulación de mercado                                 Archivo fotográfico
                                                                      Registro       de       asistencia,
2.1.4.     Talleres de       desarrollo de                            Registro       fotográfico,
                                             2 talleres ejecutados
capacitación en servicios de hospedaje                                Encuestas de satisfacción de
                                                                      participantes.
2.1.5. Asistencia técnica para la mejora de                           Fichas          de           visita,
                                             10 visitas de campo
calidad en servicios de hospedaje                                     Archivo fotográfico.
                                                                      Registro       de       asistencia,
2.1.6.     Talleres de       desarrollo de                            Registro       fotográfico,
                                             4 talleres ejecutados
capacitación en servicios de alimentación                             Encuestas de satisfacción de
                                                                      participantes.
2.1.7. Asistencia técnica para la mejora de                           Fichas          de           visita,
                                             20 visitas de campo
calidad en servicios de alimentación                                  Archivo fotográfico.
                                                                      Registro       de       asistencia,
2.1.8.     Talleres de       desarrollo de                            Registro       fotográfico,
                                             2 talleres ejecutados
capacitación en servicios de guiado                                   Encuestas de satisfacción de
                                                                      participantes.
2.1.9. Asistencia técnica para la mejora de                           Fichas          de           visita,
                                             5 visitas de campo
calidad en servicios de guiado                                        Archivo fotográfico.


                                                                                                             24
2.4.Marco Lógico
       OBJETIVOS / ACTIVIDAD                            INDICADOR                  MEDIOS DE VERIFICACIÓN                    SUPUESTO
                                                                                  Relación de pasantes.
2.1.10. Pasantías a productos de turismo
                                            20 pasantías                          Registro fotográfico.
rural comunitario y/o servicios turísticos.
                                                                                  Testimonio de experiencias.
2.1.11. Adquisición     e instalación de                                           Software de ingles instalado en
                                         01 software diseñado
software de aprendizaje del inglés.                                               Cabinas Internet municipales.
                                                                                  Registro       de      asistencia,
2.1.12. Talleres de capacitación en gestión 02 talleres ejecutados      (con   25 Registro              fotográfico,
empresarial y articulación de mercado       participantes por taller)             Encuestas de satisfacción de
                                                                                  participantes.
2.1.13. Asistencia técnica para la mejora
                                                                                  Fichas          de          visita,
de la gestión empresarial y articulación de 10 visitas ejecutadas
mercado
                                                                                                                    La UGE competente así como las
                                                                                                                    Direcciones de las 04 escuelas
ACTIVIDAD 2.2. SENSIBILIZACIÓN Y ENSEÑANZA A ESCOLARES EN VALORIZACIÓN DE ACTIVOS
                                                                                                                    mantienen      la   estabilidad
AMBIENTALES Y CULTURALES LOCALES.
                                                                                                                    institucional a lo largo del
                                                                                                                    proyecto.
2.2.1.    Contratación      de    consultor
especializado en valorización de activos 01 consultor contratado               Contrato
ambientales y culturales locales.
                                                                               Documentos             publicados,
2.2.2. Elaboración de guía del maestro y                                       Acta de aprobación de entes
                                            02 guías elaboradas
estudiante                                                                     competentes            (MINEDU),
                                                                               Comprobantes de pago.
2.2.3. Mural de sensibilización cultural -
                                            04 murales (01 x escuela)          Fotos de los murales instalados
ambiental
2.2.4. Talleres de capacitación de 08 talleres ejecutados (02 x escuela Registro              de       asistencia,
profesores                                  para 25 participantes por taller)  Registro fotográfico.
2.2.5. Asistencia técnica de validación de                                     Fichas           de          visita,
                                            16 visitas de campo (04 x escuela)
guías                                                                          Informes de proyecto.
ACTIVIDAD 2.3. SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS EN CULTURA CREDITICIA.                                    Los fondos obtenidos por los
                                                                                                                    beneficiarios son estrictamente

                                                                                                                                            25
2.4.Marco Lógico
       OBJETIVOS / ACTIVIDAD                            INDICADOR                   MEDIOS DE VERIFICACIÓN                          SUPUESTO
                                                                                                                         utilizados para el turismo bajo
                                                                                                                         enfoques socio-ambientalmente
                                                                                                                         responsables.
2.3.1.     Contratación     de     consultor
                                             01 consultor contratado               Contrato
especializado en cultura crediticia.
2.3.2. Charlas de sensibilización en cultura 02 charlas ejecutadas       para 22 Fichas           de           visita,
crediticia                                   participantes por charla.            Informes de proyecto.
                                                                                  Fichas          de           visita,
2.3.3. Asistencia técnica de facilitación de
                                             10 visitas de campo                  Informe    sobre     microcréditos
acceso al micro crédito
                                                                                  canalizados.
                                                                                  Registro fotográfico de obras,         No se presentan fenómenos
OBJETIVO           ESPECÍFICO            03:                                      Actas de conformidad, entrega y        climatológicos   de    excesiva
                                             9obras realizadas en Micro-corredor,
Mejoramiento de la infraestructura y                                              recepción         de         obras,    gravedad que puedan ocasionar
                                             04 Ordenanzas y reglamentos
equipamiento      para el desarrollo del                                          Documentos de las ordenanzas y         demoras excesivas en el proceso
                                             promulgados.
producto.                                                                         reglamentos.                           de construcción de las obras
                                                                                  Testimonio audiovisual                 programadas.
ACTIVIDAD 3.1. HABILITACIÓN DEL MICRO-CORREDOR Coporaque –Ichupampa – Lari – Madrigal
                                                                                  Expediente                 técnico,
                                                                                  Registro fotográfico de obra,
3.1.1. Diseño y ejecución del sistema de                                          Informe de proyecto sobre avance
señalización turística del Micro-corredor 01 Micro corredor señalizado            y         obra          ejecutada,
turístico                                                                         Actas de conformidad, entrega y
                                                                                  recepción         de          obra,
                                                                                  Comprobantes de pago.
3.1.2. Asistencia técnica para diseño y
promulgación       de    las    ordenanzas                                        Ordenanza       y     Reglamento
                                             04 Ordenanzas y su reglamento
municipales y el reglamento de protección                                         promulgados.
de la traza arquitectónica
3.1.3. Mejoramiento de fachadas, plazas y 04 mejoramientos en plazas, vías Expediente                        técnico,
vías principales acordes a traza principales, fachadas y mobiliario Registro fotográfico de obra,
arquitectónica tradicional                   urbano ejecutados                    Informe de proyecto sobre avance
                                                                                  y         obra          ejecutada,

                                                                                                                                                 26
2.4.Marco Lógico
       OBJETIVOS / ACTIVIDAD                            INDICADOR                     MEDIOS DE VERIFICACIÓN                         SUPUESTO
                                                                                    Obra física
                                                                                    Comprobantes de pago.
                                                                                    Expediente                  técnico,
                                                                                    Registro fotográfico de obra,
                                                                                    Informe de proyecto sobre avance
3.1.4. Diseño    y   adecuación    de   un   01     unidad     turístico-productiva
                                                                                    y          obra          ejecutada,
Ecomuseo                                     recuperada y adecuada para su visita
                                                                                    Actas de conformidad, entrega y
                                                                                    recepción          de          obra,
                                                                                    Comprobantes de pago.
                                                                                    Documento técnico de diseño de
3.1.5.    Adecuación, equipamiento       y
                                             01 sendero turístico adecuado la ruta.
articulación de negocios locales        de
                                             físicamente y en operación             Ruta señalizada
arrieraje en Tuti.
                                                                                    Registro fotográfico
                                             12 Casas Turismo Vivencial
3.1.6. Mejoramiento de la infraestructura    04 Asociaciones Artesanas
y equipamiento de los servicios turísticos   03 Comedores Rurales                   Obras físicas y equipos instalados
brindados por los emprendedores.             01 Hospedaje rural
                                             03 Equipos de Guías y Arrieros
                                                                                                                           No hay variaciones significativas
                                                                                 Registros del flujo turístico en los
                                                                                                                           en         el        Riesgo-País.
                                                                                 servicios    ofrecidos     Acuerdos
                                           2790 turistas captados al 1er año del                                           El flujo del turismo receptivo al
OBJETIVO 04:                                                                     pactados,
                                           Plan de negocios por las iniciativas                                            Perú se mantiene en las tazas de
Desarrollo de la estrategia de promoción y                                       Directorio       de        contactos
                                           generadas.                                                                      crecimiento de los de los últimos
de comercialización para la venta y                                              establecidos,
                                           2 acuerdos comerciales establecidos,                                            años.
posicionamiento del producto.                                                    Registro de atenciones en los
                                                                                                                           No se registra una situación de
                                                                                 módulos,
                                                                                                                           crisis económica que perturbe la
                                                                                                                           dinámica del turismo nacional.
ACTIVIDAD 4.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO
4.1.1.    Establecimiento     de  alianzas                                          Directorio      de       contactos,
estratégicas con operadores, instituciones 1 alianza comercial establecida          Acuerdos                 pactados,
y asociaciones de        turismo regional,                                          Registros   de     los    servicios
nacional e internacional                                                            brindados por los locales en red
                                                                                                                                                     27
2.4.Marco Lógico
       OBJETIVOS / ACTIVIDAD                           INDICADOR                      MEDIOS DE VERIFICACIÓN               SUPUESTO
                                                                                    Registro       de        asistencia,
                                                                                    Registro                fotográfico,
4.1.2. Realización de fam trips y press tours
                                              02 eventos locales realizados con     Informe sobre eventos realizados,
al producto “En la Tierra de la Esposa del
                                              participación de 10 invitados.        Estadísticas sobre incremento de
Inca”
                                                                                    flujos de visitantes (fuentes
                                                                                    propias y secundarias).
4.1.3. Carpeta de promoción turística “En   01 carpeta publicada con un tiraje de   Documento                publicado,
la Tierra de la Esposa del Inca”            200 copias                              Comprobantes de pago.
4.1.4. Video promocional “En la Tierra de   01 video publicado con un tiraje de     Video editado y difundido.
la Esposa del Inca                          500 copias                              Comprobantes de pago.
4.1.5. Guía turística “En la Tierra de la   01 guía publicada con un tiraje de      Documento                publicado,
Esposa del Inca                             1,000 ejemplares                        Comprobantes de pago.
                                                                                    Web           en            internet
4.1.6. Web 2.0                              01 Pagina web operando
                                                                                    Comprobantes de pago.
                                                                                    Constancia      de      inscripción,
4.1.7. Participación    en   Ferias    de 02 participaciones en ferias locales y/
                                                                                    Registro de contactos establecidos.
Promoción Turística                       o nacionales con stan propio,




                                                                                                                                      28
2.5.Análisis Económico Financiero

       2.5.1.Presupuesto de Inversión

                                                          APORTES
  CATEGORÍA DE
                         Mundo Colca       Otros
     GASTO                                              Productores    Municipalidad       Total
                           - Gea         Programas
1.- Pre-Operativo            3,500.00                                                      3,500.00
Plan Negocios                2,000.00                                                      2,000.00
Asesorias                    1,000.00                                                      1,000.00
Gtos Legales                   500.00                                                        500.00
2.-Inv. Fija                49,280.00                      81,948.03         59,400.00   190,628.03
Terrenos.                                                   7,000.00                       7,000.00
                                                                                          145,628.0
Edificaciones.               49,280.00                     36,948.00         59,400.00            0
Maquinarias.                                               15,000.00                      15,000.00
Equipos                                                    18,000.00                      18,000.00
Otros - Imprevistos                                         5,000.04                       5,000.04
3.-Intangibles               50,487.00     50,487.00                                     100,974.00
Capacitación                 17,075.00     17,075.00                                      34,150.00
Promoción                    18,000.00     18,000.00                                      36,000.00
Información                   5,650.00      5,650.00                                      11,300.00
Tramites -
Asociatividad                 4,750.00      4,750.00                                       9,500.00
As. Legal                     1,000.00      1,000.00                                       2,000.00
Exp. Técnicos                 4,012.00      4,012.00                                       8,024.00
4.- Cap. Trabajo                                           57,523.33                      57,523.33
Insumos                                                    18,900.00                      18,900.00
M. Obra                                                    10,850.00                      10,850.00
Transporte                                                 15,750.00                      15,750.00
Gto Administrativo                                          6,440.00                       6,440.00
Gto Ventas                                                  5,583.33                       5,583.33
         Total              103,267.00     50,487.00      139,471.37         59,400.00   352,625.37

       2.5.2.Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas

                                     COSTOS DE              COSTOS DE
                    COSTOS DE      ADMINISTRACIÓ         COMERCIALIZACIÓ
                    OPERACIÓN              N                      N
                     S/. 108,206      S/. 57,960            S/. 50245.98

       2.5.3.Costos por Periodos

                                                          PERÍODOS
         COSTOS
                                   1           2             3          4             5
Costos de Producción           213900.00 256680.00       320850.00   417105.00     563091.75
Costos Administrativos          38640.00    42504.00      46754.40    51429.84      56572.82
Costos de Comercialización      33500.00    36850.00      40535.00    44588.50      49047.35
Total                         S/. 286,040 S/. 336,034   S/. 408,139 S/. 513,123   S/. 668,712

                                                                                          29
2.5.4.Proyección del Nivel de Ingresos

      2.5.4.1.Determinación del Precio
                            PRECIO-VENTA-ESTRUCTURA
                                Concepto         Costo en Soles
                Transporte                                30.00
                Serv. Hospedaje                           21.00
                Serv. Alimentación                        30.00
                Serv. Guiado                               9.00
                Activ. Místicas                            6.00
                Serv. Activ. Rurales                       6.00
                Cto. Objeto artesanal a entregar           6.00
                Otros                                      7.00
                Cto- Producción                      S/. 115.00
                Cto. Administrativo                       20.77
                Cto. Ventas                               18.01
                Utilidad                                  21.22
                Precio Venta                         S/. 175.00

       2.5.4.2.Determinación de los Ingresos
                                 PLAN DE INGRESOS
INGRESOS              1            2           3                  4               5
Paquetes
por mes              315          378         454                544             653
Paquetes
por año             3,780        4,536       5,443              6,532           7,838
  Ingreso
    bruto       S/. 718,207 S/. 861,849 S/. 1,034,219       S/. 1,241,062   S/. 1,489,275

  2.5.5.Determinación del Punto de Equilibrio
         El Punto de equilibrio obtenido es de 1,709 paquetes turísticos; se interpreta como
         las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si
         las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por
         arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa.
         El 17.09% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 80.31% restante
         es la utilidad neta que obtiene el negocio.

  2.5.6.Financiamiento del Plan de Negocios
         El plan de negocios será financiado, en primer lugar, por lo propios emprendedores
         (39.55%) que equivale a S/. 139,471.37; en segundo lugar estará financiado por el
         Proyecto (29.29%) que equivale a S/. 103,267.00; seguido por S/. 50,487.00 por parte
         de Otros Programas (14.32%) y el S/. 59,400.00 restante por las municipalidades de
         Coporaque, Lari, Ichupampa y Madrigal (16.85%).

  2.5.7.Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad
         Para la evaluación económica y financiera del proyecto se ha seguido los
         procedimientos establecidos, como elaboración del presupuesto de inversiones,
         determinación de los costos directos e indirectos, costos de producción y operativos,
         presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y pérdida, flujo de caja,
         cálculo de los indicadores de evaluación económica y financiera y balance general.


                                                                                            30
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  • 1. PLAN DE NEGOCIOS TURÍSTICO MICRO-CORREDOR COPORAQUE, ICHUPAMPA, LARI Y MADRIGAL “EN LA TIERRA DE LA ESPOSA DEL INCA”
  • 2. Caylloma, Arequipa – Perú Valle del Colca Esta publicación es parte del proyecto “Establecimiento de un Corredor de Turismo Sustentable para la Promoción del Empleo y el Desarrollo Económico de las Comunidades Cabana y Collagua de la Reserva Nacional Salinas y Aguada Blanca - Valle y Cañón del Colca” – MUNDOCOLCA, ejecutado por el GRUPO GEA(1) y financiado por FONDOEMPLEO(2). Equipo Técnico del Proyecto: Oscar Gamarra D. Jorge Suclla M. Esther Vera A. Carlos Aguirre Lilian Cayo Q. Silvia Rabanal Iván Ramírez Ismael Coveñas Mauro Quispe Aparicio Cutipa Filemón Samayani Fotografías: GRUPO GEA Consultor: Mg. Jorge Suclla Medina Aportes: Econ. Esther Vera Aspilcueta Para mayor información: GRUPO GEA Dirección: Av. Chorrillos 150 – Chorrillos- Lima Teléfono: 01- 4671958 / 467 - 1802 Fax: 01 – 4671975 grupogea@grupogea.org.pe www.grupogea.org.pe Calle Bolognesi 906, Chivay Valle del Colca, Arequipa Teléfono (51-54)531302 mundocolca@grupogea.org.pe www.mundocolca.info (1) Grupo GEA : empresa sin fines de lucro, líder en la innovación para el desarrollo sustentable con más de 18 años en el mercado generando proyectos sostenibles y viables en beneficio del medio ambiente, promoviendo el cambio y produciendo rentabilidad social y ambiental. (2) FONDO EMPLEO: persona jurídica de derecho privado, creada con D.L.Nº 892, cuya misión es desarrollar actividades de apoyo a la capacitación de los trabajadores y la promoción del empleo a nivel nacional.
  • 3. CONTENIDO CONTENIDO 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios 1.2. Objetivo del Plan de Negocios 1.3. Descripción del Entorno 1.3.1. Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura 1.3.2. Clima 1.3.3. Accesibilidad y Comunicación 1.3.4. Flora y Fauna 1.3.5. Recursos Hídricos 1.3.6. Actividades Económicas 1.3.7. Recursos Naturales 1.4. Características y Desarrollo del Producto 1.4.1. Nombre del Producto 1.4.2. Desarrollo del Producto Turístico 1.4.3. Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto 1.4.4. Tiempo de Duración 1.4.5. Itinerario 1.4.6. Precio de Venta 1.4.7. Puntos de Venta 1.4.8. Mapa Interpretativo del Micro Corredor 1.4.9. Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios 2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1. Introducción 2.2. Análisis del Mercado 2.2.1. Descripción del Mercado 2.2.2. Clientes 2.2.3. La Competencia 2.2.4. Comercialización 2.3. Análisis Estratégico del Negocio 2.3.1. Análisis FODA 2.3.2. Identificación de Cuellos de Botella y ventajas competitivas 2.3.3. Objetivos 2.4. Marco Lógico 2.5. Análisis Económico Financiero 2.5.1. Presupuesto de Inversión 2.5.2. Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas 2.5.3. Costos por Periodos 2.5.4. Proyección del Nivel de Ingresos 2.5.4.1. Determinación del Precio 2.5.4.2. Determinación de los Ingresos 2.5.5. Determinación del Punto de Equilibrio 1
  • 4. 2.5.6. Financiamiento del Plan de Negocios 2.5.7. Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad 3. ESTRATEGIAS 3.1. Estrategias de Comercialización 3.1.1. Estrategia de Segmentación 3.1.2. Estrategia de Posicionamiento 3.1.3. Estrategia de Crecimiento 3.1.4. Estrategia de Competitiva. 3.1.5. Identificación del Mercado Meta: 3.1.6. Estrategias de Mezcla del Plan de Comercialización 3.2. Estrategias de Operación del Plan de Negocios 3.2.1. Estrategia de Organización y Vínculo con los Emprendedores 3.2.2. Estrategia de Manejo de Costos 3.2.3. Estrategia de Control de Calidad 3.2.4. Estrategia de Adaptación a las Variaciones del Mercado 3.2.5. Estrategia de Resolución de Controversias 3.2.6. Organigrama 3.3. Plan de Trabajo 3.3.1. Componentes 3.3.2. Plan de Ejecución de Actividades 3.3.3. Cronograma de Ejecución del Plan de Negocios 3.3.4. Programación de Ejecución Presupuestal Mundo Colca - GEA/Otros Programas 4. MEDIDAS DE RELACIONAMIENTO Y PRÁCTICAS MEDIOAMBIENTALES. 4.1. Medidas de Relacionamiento e Inclusión 4.2. Propuesta de Sistema de Gestión Turística en el Colca 4.3. Prácticas Ambientales 2
  • 5. PRESENTACIÓN El turismo es una actividad económica, que sigue las reglas de un mercado altamente competitivo, donde los emprendedores locales tienen pocas oportunidades de éxito, si es que no planifican adecuadamente sus actividades empresariales y comerciales, si no fortalecen sus capacidades técnicas, si no utilizan instrumentos de gestión y de control y si es que no aseguran las condiciones necesarias para asociarse y competir de manera sostenida y sostenible. Es en este contexto que el Proyecto Mundo Colca, se aúna al esfuerzo de los emprendedores del micro corredor turístico de Coporaque, Ichupampa, Lari y Madrigal, en su afán de complementar sus ingresos con la realización de actividades económicas vinculadas al turismo, mediante el apoyo técnico en la elaboración participativa del presente Plan de Negocios, que permitirá orientar el desarrollo del Producto Turístico “En la Tierra de la Esposa del Inca”, el mismo que debe constituirse en el instrumento guía para la toma de decisiones de los emprendedores y líderes, que buscan asegurar su inserción exitosa en el mercado turístico del destino Colca; a partir del aprovechamiento racional y sostenible de los recursos turísticos, la generación de empleo y su progresiva incorporación a los beneficios sociales, económicos y culturales del turismo. Por tanto, el presente Plan de Negocios, organiza la información disponible de las características del mercado turístico a nivel internacional, nacional, regional y local, proyecta una visión y misión empresarial conjunta de los emprendedores, señala objetivos, estrategias y actividades, que los involucrados proponen realizar para el desarrollo de un producto turístico alternativo. Grupo GEA 3
  • 6. 1. INFORMACIÓN GENERAL 1.1. Nombre del Plan de Negocios Plan de Negocios para el Desarrollo del Producto Turístico “En la Tierra de la Esposa del Inca” 1.2.Objetivo del Plan de Negocios Contribuir a elevar los ingresos de los emprendedores locales de servicios turísticos y de artesanías, del micro corredor turístico: Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal. 1.3.Descripción del Entorno 1.3.1.Ubicación Geográfica, Límites, Superficie, Población y Altura El Micro-corredor Turístico; Coporaque-Ichupampa-Lari-Madrigal se encuentra ubicado en la parte media de la margen derecha del cañón del Colca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa. El centro piloto del micro corredor es Coporaque. COPORAQUE–Ichupampa– Distritos Integrantes Lari-Madrigal Provincia Caylloma Departamento Arequipa Coporaque 3575 m.s.n.m. Ichupampa 3400 m.s.n.m. Altura: Lari 3330 m.s.n.m. Madrigal 3262 m.s.n.m. Coporaque 112 km2 Superficie Ichupampa 75 km2 (Km2) Lari 384 km2 Madrigal 160 km2 Coporaque 1393 hab. Ichupampa 757 hab. Población Lari 1373 hab. Madrigal 705 hab. Población total 4,228 habitantes (INEI 2007) 1.3.2.Clima Se caracteriza por las variaciones térmicas y el predominio de la estación seca. Tienen características de climas que corresponden a la altura de más de 3600 m.s.n.m. La temperatura promedia en la zona varía entre 2ºC y 4.5ºC durante los meses de mayo, junio y julio, la temperatura máxima promedia de 17ºC a 19ºC. La precipitación pluvial promedio es de 350 mm, variando en años de sequía de 260 mm y en años lluviosos a 550 mm. La precipitación se concentra básicamente en 4 meses del año (diciembre a marzo). 1.3.3.Accesibilidad y Comunicación El distrito de Coporaque centro piloto del micro corredor esta a 158 km. de la ciudad de Arequipa (3.45 horas de viaje), y a 7 km al oeste de Chivay (30 min. de viaje). La carretera desde la ciudad de Arequipa hasta el distrito de Chivay esta asfaltada (a 4
  • 7. excepción del tramo por Sumbay que posee malas condiciones), la carretera tramo Chivay – Coporaque esta afirmada, pero en pésimas condiciones. 1.3.4.Flora y Fauna La vegetación de la zona se caracteriza por la existencia de alrededor de 180 especies, algunas son de particular importancia como la queñua por encontrarse en peligro de extinción y ser la especie dominante en el ecosistema de biodiversidad de los Andes.1 La fauna de la zona se caracteriza por la presencia de un número importante de especies, entre las que destaca la vicuña, el guanaco, la taruca, el picaflor andino, y entre los animales carnívoros el gato andino y el puma.1. Existes especies naturales como la queñua, el colle y el aliso, así como especies arbóreas como la yareta y los torales de la flora alto andina, que están en peligro de extinción. 1.3.5.Recursos Hídricos Coporaque obtiene la mayor parte de sus aguas (hasta un 80 % en la época de lluvias) de los riachuelos que fluyen desde Huillcaya (5,200 msnm), nevado al que los pobladores le tienen gran respeto. Los pastizales de la Puna (desde los 3,900 hasta cerca de los 4,800 m.s.n.m. en la región del Colca) están atravesados por los riachuelos que provienen de los nevados, sus filtraciones forman manantiales (Puquios) que pueden conducir una apreciable cantidad de agua. Los manantiales pequeños como el Laqraqe, tienen un aforo de 0.005 a 0.006 m3/seg.; los más grandes, como el manantial de Chachayllo, no lejos de la cima de Huillcaya, tienen descargas de 0.035 m3/seg. Los lagos de puna y los bofedales son fuentes adiciones de agua. El río Colca tienen una longitud de 450 km., que recorre toda la vertiente occidental del trayecto de los andes peruanos, atraviesa por el límite sur de Coporaque en un tramo aproximadamente de 7 km. 1.3.6.Actividades Económicas La agricultura es la actividad económica tradicional del lugar, desarrollándose en los amplios y largos andenes que recorren la zona, mostrándonos la importancia que en la antigüedad tuvo. Los cultivos principales son: papa, habas, ollucos o papalisa, cereales, maíz, etc. En algunos lugares podemos apreciar árboles frutales en la ribera del río. La tecnología es mixta en la medida que se usa tecnología tradicional andina, (las yunta) y tractores. Según la capacidad de uso mayor de la tierra, Coporaque tiene 11,149 ha., de las cuales 2,150 ha. tienen aptitud agrícola pero de calidad agrologica baja. La superficie agrícola es de 560 ha. (incluidas las irrigaciones) a las que tienen acceso 380 usuarios de riego; el promedio de tenencia es de 1.83 ha, por productor, distribuidas en un promedio de 6 parcelas. El portafolio de cultivos es bastante amplio (entre 8 a 12 cultivos). La ganadería está compuesta por: vacunos, ovinos, burros, porcinos y animales menores como cuyes y gallinas. En la zona alta (Marcalla) la actividad es la crianza de camélidos sudamericanos. El comercio, existen 8 tiendas que se dedican a la venta de abarrotes, 5 familias son artesanas en líneas de tejidos en callhua y bordados. Las ferias son espacios que se 5
  • 8. mantienen por ser escenarios de intercambio (trueque) de producto, medio de comunicación y difusión. Los pobladores de Coporaque participan en la feria que se realiza en Chivay, los días lunes. Otra actividad es el Turismo, durante el año existe una afluencia turística importante, existe 04 hoteles, 02 casas para turismo vivencial y 02 restaurantes. La artesanía, es una actividad importante que realiza la población, los artesanos producen en pequeña escala, venden sus trabajos a precios ínfimos a comerciantes de Chivay quienes revenden estos productos a precios más altos (de acuerdo al nivel económico de los clientes). Los pueblos de Coporaque, Ichupampa, Lari, Madrigal se ubican en la margen derecha media de la cuenca y serán estos los protagonistas de este plan de negocios; por tanto la intervención estará orientada a mejorar las condiciones de vida de su población, con un manejo adecuado de los recursos naturales y culturales del Valle del Colca; la misma que está ubicada en el extremo Nor-Oriental del departamento de Arequipa, en el Sur del país; que abarca una extensión total de 11695,57 km2, donde se localizan 21 distritos de los cuales 16 se encuentran en el ámbito de la provincia de Caylloma, y 5 en la parte media de la provincia de Castilla. 1.3.7.Recursos Naturales Recurso Agua Este recurso es importante para el producto turístico que proponemos, ya que los paisajes que este forma y las actividades que realizan las poblaciones para su uso, son recursos turísticos básicos para el turismo. La población del valle tiende a evaluar y valorar sus tierras en términos de la disponibilidad de agua existente, y a la eficacia con la que pueden aprovechar las fuentes. Para el turismo en cambio, las aguas se valoran por su calidad que en este caso son adecuadas porque no se encuentran contaminadas ya que las mismas provienen de nevados cordilleranos que riegan terrazas (andenes) desde tiempos inmemoriales. Recurso Suelo Todos los distritos del microcorredor Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal, cuentan con excelentes tierras de cultivo, aquí este recurso es excepcional para el turismo ya que permite observar los sistemas agrícolas empleados desde periodos prehispánicos, además la fertilidad de la tierra mantiene una biodiversidad de flora que asegura reconocer innumerables plantas medicinales, así como alimenticias que crecen de manera natural, las condiciones de un suelo agrícola son inmejorables para la visita turística. Recurso Aire Las características del aire en el microcorredor son excelentes, pues esta libre de emisiones de gases. 6
  • 9. 1.4.Características y Desarrollo del Producto 1.4.1.Nombre del Producto EN LA TIERRA DE LA ESPOSA DEL INCA”- Micro- corredor Coporaque En Coporaque, cuentan los cronistas de la conquista, había un palacio de cobre que el Inca había hecho para su esposa, la misma que provenía de ese pueblo, era ella Mamayachi y que por el amor del Inca su recuerdo ha perdurado hasta nuestros tiempos, durante la época colonial se utilizó el cobre en las guerras civiles, más tarde con lo que quedó de él se hicieron campanas para la iglesia. 1.4.2.Desarrollo del Producto Turístico Los emprendedores de servicios turísticos locales del micro corredor Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal, se proponen desarrollar un nuevo producto turístico, con una duración de un día y medio (01 noche), que incluirá: servicios de hospedaje, alimentación, guiado, arrieraje y artesanía, complementadas con actividades y experiencias vivenciales como, cocinando con la familia, paseando por los pueblos de la princesa Mamayachi, visita a sitios arqueológicos (Uyo Uyo, Malata, Charasuta, Chimpa), arrieraje con llamas, tejiendo y bordando con las artesanas, realizando labores agroturísticas ecológicas con los campesinos y otras actividades opcionales. El producto propuesto ofrece nuevas actividades, sin excluir la visita al cañón y asegura ingresos directos a las poblaciones locales, ya que serán las familias quienes brindarán servicios del producto propuesto, el mismo que será comercializado a través de un paquete turístico, a precio fijo, además el producto que se propone contiene los mejores escenarios de la identidad de los pueblos del Colca, entre ellos los sitios arqueológicos de Uyo Uyo y la Fortaleza de Chimpa, sus recursos turísticos y la importancia que tienen son excepcionales. Para el desarrollo el producto del Plan de Negocios contempla la ejecución de un conjunto de actividades articuladas que se resumen en las siguientes: • Conformación de red o consorcio asociativo de emprendimientos, mediante talleres de sensibilización, asistencia técnica y acompañamiento en el proceso de asociatividad. • Desarrollo del producto turístico y mejora de las capacidades de los involucrados, mediante talleres de capacitación, asistencia técnica, apoyo y asesoramiento en: desarrollo de iniciativas y productos turísticos; guiado a través de la interpretación de los valores naturales y culturales; servicios de hospedaje, por medio de las competencias en House Keeping, atención del huésped, decoración de habitaciones con elementos de identidad locales; en alimentación, con buenas prácticas de cocina, manipulación de alimentos e higiene sanitaria, recuperación de recetas locales, utilización de productos agrícolas y ganaderos de la zona; en arrieraje, técnicas de guiado con criterios de seguridad, atención y buen trato al turista; en artesanía para el mejoramiento en acabados, diversificación de modelos e iconografía local. • Inversión turística en señalización y normatividad para proteger la traza urbana tradicional, adecuación de plazas y calles y fachadas con respeto a la arquitectura local; mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y ambientación de los establecimientos de los servicios turísticos (habitaciones, SSHH, cocinas, comedores, otros), implementación de lugares turísticos como ecomuseos, locales artesanales, senderos de treeking. 7
  • 10. Promoción y comercialización a través de la Asesoría comercial, elaboración de material de promoción, establecimiento de alianzas estratégicas de comercialización, participación en ferias, desarrollo de eventos de promoción. 1.4.3.Descripción de Recursos, Atractivos y Actividades del Producto ATRACTIVO TURÍSTICO BREVE DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES Día 1 Patapampa Patapampa está formada por derrames • Observación lávicos recientes, procedentes de órganos de aves eruptivos del arco volcánico del Pacífico, • Observación la zona está cubierta por material de paisaje volcánico que mantiene sus rasgos • Safari fotográfico topográficos jóvenes. Chucura La zona se encuentra limitada por el • Observación cerro Accoloma al este, por el río de aves Chucura al oeste, por la Quebrada Negra • Observación al norte, y por la carretera a Chivay al de paisaje sur. • Safari fotográfico Se encuentra emplazada en una zona de derrames volcánicos, está cortada por quebradas angostas y aparece cubierta por delgadas acumulaciones aluviales. Reserva Nacional de Salinas y Aguada La Reserva Nacional Salinas y Aguada • Observación Blanca Blanca (RNSAB) se encuentra ubicada en de aves las provincias de Arequipa y Caylloma del • Observación departamento de Arequipa; y la provincia de paisaje de General Sánchez Cerro del • Safari fotográfico departamento de Moquegua. Abarca una superficie de 366,936 hectáreas. El objetivo principal de las Unidades de Conservación es el de proteger las muestras representativas de las formaciones naturales del territorio Nacional. 8
  • 11. Coporaque • Observación Fue el primer pueblo que evangelizado de aves por los franciscanos y desde allí se • Observación propago la fe cristiana, como evidencia de paisaje del gran avance agrícola que alcanzaron. • Safari fotográfico Coporaque y sus Centros arqueológicos Quitaplaza, Tunsa, Huaynalima y Chocpayo (opcionales) Donde encontramos una laguna, múltiples • Fotografías andenerías y chullpas. También se podría • Compra de visitar el lugar Patajomalla, antigua artesanías cantera desde donde se extrajo el material • Ruta para const4ruir el palacio del Inca en el gastronómic centro de la plaza. a Lari y sus recursos Cuenta con el sistema de andenería más • Observación (opcionales) impresionante del planeta, se ubica al de flora y costado del Cañón del Colca, donde la fauna mano del hombre y naturaleza han • Safari conseguido perfecta comunión. Es una de fotográfico las pocas localidades que conservan sus pisos ecológicos. Nos ofrece la laguna de tres colores ubicada en una terraza a 3262 m.s.n.m., por encima del rio Colca. Tiene una extensión de 3000 metros de largo por 100 metros de ancho, formada por filtraciones de agua de las partes más altas. Madrigal y sus recursos • Caminata Único pueblo con nombre español, a sus • Safari pobladores se les conoce como “Laqra fotográfico Campana” que quiere decir campana • Experiencias rajada, en memoria e l rajadura que vivenciales posee la campana de su iglesia. • Observación Se aprecia a unos minutos las tumbas flora colgantes de Charccoya. 9
  • 12. Uyo-Uyo El complejo Arqueológico de Uyo-Uyo • Fotografías (Pueblo Viejo) antiguamente conocido • Visitas como Maukallaqta Yanque, son los restos guiadas de una antigua aldea collagua, acentuada en los cerros sobresalientes de la margen derecha , donde las estructuras de vivienda se encuentran dentro de una zona de andenes y canales en actual uso. Fortaleza de Chimpa Una caminata de una hora y media nos • Observación conducirá a la Chimpa, sin embargo del paisaje encontraremos diferentes atractivos tales • Fotografías como las tumbas de Chimpa, donde yacen • Caminata algunos tejidos, fragmentos de cerámicas, • Balnearismo cabellos humanos y sobre todo restos óseos. Otra razón más para ir a la chimpa es apreciar la ventana de la chimpa una caprichosa formación rocosa triangular que presenta la mas impresionante vista de andenerías que bordean el cerro Chimpamayo Al final de la caminata esta la fortaleza de la chimpa, la cual consistía en complejo arquitectónico de control estratégico y ceremonial construido netamente de piedra, desde su cima se aprecia la majestuosidad del valle del Colca. 10
  • 13. Baños de Chacapi La calera de Yanque a una temperatura • Caminata de 50º c. nos permite disfrutar de sus • Observación fuentes termales las cuales poseen de paisajes propiedades curativas para enfermedades • Fotografías tales como artritis, reumatismo, entre otras Día 2 Cruz del cóndor Observatorio del vuelo del majestuoso y • Observación milenario cóndor, ave representativa de de aves Cabanaconde, pueden llegar a medir 3 • Observación metros de longitud con las alas de paisaje extendidas. • Safari fotográfico Madrigal y sus recursos Único pueblo con nombre español, a sus • Caminata pobladores se les conoce como “Laqra • Safari Campana” que quiere decir campana fotográfico rajada, en memoria de la rajadura que • Experiencias posee la campana de su iglesia. vivenciales Se aprecia a unos minutos las tumbas • Observación colgantes de Charccoya. flora 1.4.4.Tiempo de Duración El producto “En la tierra de la esposa del Inca” está diseñado para ser realizado en un día y medio de modo que compita con el producto convencional que tiene el mismo tiempo de duración. 1.4.5.Itinerario DÍA 1 6.00 a.m. Arequipa-Coporaque 11:00 a.m. (Opcional) Arribo a Coporaque, visita al pueblo y sus recursos 11:30 a.m. (Opcional) Arribo a Lari, visita al pueblo y sus recursos 11:40 a.m. (Opcional) Arribo a Madrigal, visita al pueblo y sus recursos 1:00 p.m. Almuerzo 2:00 p.m. Visita a Uyo Uyo- Visita a la fortaleza de Chimpa 5:00 p.m en los baños termales de Chacapi 7:00 p.m. Cena 11
  • 14. 8:00 p.m. Actividades DÍA 2 6:00 a.m. Salida con destino a la Cruz del Cóndor por el puente Lari-Maca 9:00 a.m. Arribo a la cruz 11:00 a.m. Retorno por el puente de Lari-Maca 11:30 a.m. Visita a Madrigal 12:30 a.m. Visita a Lari 1:30 p.m. Visita a Ichupampa 2:30 a.m. Retorno a Arequipa. 1.4.6.Precio de Venta El precio de venta se ha estimado en S7. 175.00 nuevos soles. 1.4.7.Puntos de Venta La distribución del producto deberá realizarse por el conjunto de agencias de viaje que establezcan alianzas y acuerdos con los emprendedores locales y cuyas características de comercialización incluyan las modalidades de turismo que desarrollamos. 1.4.8.Mapa Interpretativo del Micro Corredor 12
  • 15. 1.4.9.Caracterización de los Emprendimientos Involucrados en el Plan de Negocios El plan de negocios será implementado en la margen derecha media de la subcuenca del Colca comprendida por los distritos de Coporaque –Ichupampa – Lari – Madrigal. El producto propuesto les permitirá a los emprendedores producir empleo al insertarlos directamente con la actividad turística. Las ganancias provenientes complementarán sus ingresos y contribuirán a mejorar sus niveles de vida. Los actores principales de la cadena de negocios se componen, dueños de hospedajes y restaurantes y artesanos los mismos que se relacionaran a través del producto turístico para operar como un todo, pues el paquete “En la Tierra de la Esposa del Inca” ofrece hospedaje y alimentación a los turistas, actividades de cultura y folklor, donde los guías articularan la cadena productiva enlazando los diversos emprendimientos, asumiendo la conducción de los grupos; así mismo los artesanos desarrollaran sus productos mostrando su arte y técnica especializada y singular. El recorrido a los atractivos turísticos se realizará de forma complementaria con los emprendimientos que realizan otros microcorredores como el que integra el pueblo de Yanque y sus emprendimientos de alquiler de caballos y guiado. Los emprendedores son en su totalidad pobladores de los distritos de Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal, estos son pueblos rurales dedicados a la ganadería y agricultura. Sus niveles de formación se encuentran en el rango de estudios primario concluidos y estudios secundarios no concluidos, de los 19 integrantes el 20% son hombres y el 80% son mujeres. En la selección de los participantes se han tomado en cuenta los siguientes criterios: en primer lugar se encuentran los propietarios de los hospedajes y casas rurales que ya habían apostado por la actividad turística pero que no se ha articulado adecuadamente al mercado, no obstante de haber realizado inversiones en su casa para acondicionar ambientes apropiados para recibir a los turistas. Los restaurantes, los artesanos que vienen produciendo elementos artesanales dirigidos al mercado turístico y que también han tenido tropiezos para asegurar un comercio conveniente de sus productos. se valoró sobre todo el compromiso para integrar la cadena del negocio. 13
  • 16. UBICACÓN Actividad Nombre del Nro Nombre del Emprendimiento Vinculada al Cap. Emprendedor Distrito Dirección Turismo 1 Sebastian Checa Samayani Sebastian Checa Samayani Coporaque Calle Zarumilla s/n Casas vivenciales 6 Pax 2 Ysela Rocio Huamaní Flores Ysela Rocio Huamaní Flores Coporaque Calle Huascar s/n Casas vivenciales 6 Pax 3 Pilar Hurca Bernal Pilar Hurca Bernal Coporaque Calle Leticia Casas vivenciales 4 Pax 4 Rest. Coporaqueñita Felipa Mejia Cruz Coporaque Plaza Principal s/n Restaurant 23 Sillas 5 Alfonza Vilca Valera Alfonza Vilca Valera Coporaque Calle Leticia Café 10 Sillas 6 Yuri Huaypuna Mollo Yuri Huaypuna Mollo Coporaque Calle Huascar Casas vivenciales 4 Pax 7 Honorata Megia Flores Honorata Megia Flores Coporaque 8 Rosa Huarca Bernal Rosa Huarca Bernal Coporaque Casa Vivencial 3 pax 9 Agapito Sarca Chullo Agapito Sarca Chullo Lari Casas vivenciales 2 pax 10 Raquel Chice Chice Raquel Chice Chice Lari Casas vivenciales 3 pax 11 Pastora Tutucayo Quico Pastora Tutucayo Quico Lari Restaurant 10 Sillas 12 Francisca Aragon Chávez Francisca Aragon Chávez Lari Hospedaje 8 Pax Pres. Asoción de 13 Felipa Acoyraque Benavides Felipa Acoyraque Benavides Lari Artesanos Lari 14 Sofia Coaguila Flores Sofia Coaguila Flores Lari Casa Vivencial 2 Pax 15 Moises Cutipa Anco Moises Cutipa Anco Madrigal Restaurant 12 Pax 16 Ines Ccahui Condori Ines Ccahui Condori Madrigal Casa Vivencial 3 Pax 17 Graciela Carrillo Tejada Graciela Carrillo Tejada Madrigal Casa Vivencial 3 Pax 18 Antonia Cahui Tejada Antonia Cahui Tejada Madrigal Casa Vivencial 3 pax 19 Marcelina Palma Herrera Marcelina Palma Herrera Madrigal Casa Vivencial 1 pax 14
  • 17. 2. DESARROLLO DEL PLAN DE NEGOCIOS 2.1.Introducción El plan de negocios será implementado en la margen derecha media de la subcuenca del Colca comprendida por los distritos de Coporaque –Ichupampa – Lari – Madrigal. Los emprendedores del microcorredor proponen la elaboración y comercialización de un producto de turismo cultural: “En La Tierra De La Esposa Del Inca”, con ello se pretende promover el desarrollo integral de las diversas actividades económicas teniendo al turismo como eje articulador. Este es un producto alternativo frente al producto convencional que se comercializa por más de 20 años y que permitirá mejorar la calidad de vida de las poblaciones locales. Actualmente la actividad turística en Coporaque viene incrementándose pero lo hace lentamente, los recorridos propuestos por este plan de negocios deberán permitir acelerar el proceso de crecimiento pero dentro de una dinámica de sostenibilidad de toda la actividad. Actualmente son muy pocos los visitantes que llegan al microcorredor dejando pequeños beneficios económicos a los pobladores de modo que los ingresos generados aun no permiten lograr mejores condiciones a las poblaciones. El bagaje cultural y las manifestaciones genuinas de los pobladores que aun se observan son importante fuente de atractivos turísticos, aprovechada por los operadores convencionales. En tal sentido los pobladores están interesados en aprovechar sus recursos para generarse ingresos que complementaran a los actuales; para ello se comprometen han organizarse en una asociación para operar esta ruta, las experiencias de trabajo conjunto con la comunidad son sus activos intangibles más importantes; así mismo se han realizado reuniones y talleres donde se han logrado los compromisos. El producto propuesto les permitirá a los emprendedores producir empleo al insertarlos directamente con la actividad turística. Las ganancias provenientes complementarán sus ingresos y contribuirán a mejorar sus niveles de vida. El proyecto Mundo Colca – GEA, viene realizando en esta zona una intervención para desarrollar la actividad turística, de modo que su injerencia le permite tener contacto con las poblaciones que se encuentran involucradas, estas a su vez reconocen los esfuerzos desarrollados y comprometen su apoyo e involucramiento para conseguir los objetivos que se persiguen. 2.2.Análisis del Mercado 2.2.1.Descripción del Mercado Perú ha sido “Rankeado” en el año 2009 por la consultora Future Brand en el tercer lugar de países con “Historia” y en el noveno lugar de “autenticidad”, consolidando una vez más el posicionamiento base del Perú a nivel turístico en el mundo esto es; un país para el turismo histórico- cultural, es un destino para venir a visitarlo por estas razones, por su historia por su cultura y por sus escenarios naturales, su oferta la conforman sitios arqueológicos, ciudades coloniales, fiestas tradicionales y escenarios naturales. El microcorredor Coporaque- Ichupamapa- Lari- Madrigal incluye todos estos elementos, donde se puede observar además un importante legado cultural y escenarios naturales espectaculares, que serán incorporados a la propuesta de este producto turístico. 15
  • 18. El 47% de los turistas que vienen al Perú lo hacen por conocer la cultura del país, un 40% por los atractivos histórico-culturales y un 37% por los atractivos naturales (Fuente: Promperú). La Ciudad de Arequipa es visitada por 200,000 turistas extranjeros al año, de estos 100,000 visitan el Colca. La estrategia principal de intervención busca “poner a punto” las condiciones y características de los recursos humanos y materiales para brindar servicios de calidad, asegurar una comercialización fija con una o más Agencias de Viajes “Operadoras” y realizar una promoción agresiva del producto. En especial promoviendo el desarrollo de un producto para el turismo cultural que se presenta como el de mayor fortaleza para el país. Esto permitirá además que las poblaciones del microcorredor dinamicen su economía a través del encadenamiento de la producción agropecuaria y artesanal con la actividad turística. El Mercado destino del producto esta constituido por la oferta y demanda de los productos y servicios turísticos de la región Arequipa, ya que es allí donde se realiza el más importante intercambio comercial de esta actividad. La oferta turística está conformada por los productos comercializados actualmente en las Agencias de viaje de la ciudad de Arequipa estos son: Colca convencional 2 días una noche, city Tour y tour campiña, que son los más ofertados y Puerto Inka, Cotahuasi, Valle de los Volcanes, Rio Majes y Toro Muerto que son los menos ofertados. Cada uno de ellos tiene variantes de tiempo, recorrido y actividades dependiendo de la agencia, pero básicamente tienen como sustento los mismos escenarios. El volumen de producción está determinado por el número de paquetes que se comercializan al Colca, estos alcanzaron el año 2008 la cifra de 102,155 turistas extranjeros que visitaron el Colca aquí el 95% lo hizo comprando un paquete en Arequipa y 19,732 Turistas nacionales en donde sólo el 45% compró un paquete turístico en Arequipa. No todos los productos se encuentran ofertados por las agencias de viajes y los productos menos ofertados, sólo pueden operarse con tours privados, casi individuales, que los hacen muy costosos y difíciles de operar. Este mercado tiene además de los productos descritos una diferenciación por las modalidades de turismo que oferta siendo estas las de el Turismo Cultural, Turismo de Naturaleza, Turismo de Congresos y Convenciones, Turismo de Aventura y Turismo Vivencial, debido a que las condiciones del territorio del micro corredor generan una vocación turística con la modalidad de turismo histórico-cultural y a que la demanda turística del país esta motivada principalmente por esta modalidad permite distribuir de una mejor manera los ingresos provenientes de la actividad turística, es que el plan de negocios la ha es que se la ha escogido como la modalidad más adecuada para desarrollar negocios inclusivos, que permiten el beneficio de las poblaciones locales en una serie de aspectos que encierran los económicos, sociales y ambientales. La oferta turística para el Colca es desarrollada con la intervención de diversos actores, tales como: − Las Agencias de viaje − Los transportistas − Los guías turísticos − Los servicios de alojamiento − Los restaurantes 16
  • 19. − Los lugares de venta de artesanía − Los lugares de esparcimiento La artesanía de bordados del Colca y la de tejidos en base a alpaca es comercializada por los productores o por medio de comerciantes que han implementado instalaciones de diferentes características; algunas sumamente elaboradas como el “Patio del Ekeko” en Arequipa, o a través de mercadillos con puestos aglomerados, o puntos de venta en miradores o lugares de tránsito de los turistas. Las características del mercado pueden resumirse en: tendencia al monoproducto, a pesar de existir varias propuestas los operadores prefieren mantener un solo producto en venta, por las facilidades de operación y por la especialización que se produce con su personal. No hay competencia para mejorar los productos, diversificarlos y /o agregarles valor, la tendencia es a “competir por precios”. Las Agencias de viaje no se responsabilizan por operar todo el paquete como deberían hacerlo, sino que delegan esta función en los guías. Tendencia a comisiones exageradas, principalmente en el Colca con los restaurantes, hoteles y venta de artesanías, los guías condicionan la demanda de sus clientes, para exigir comisiones pecuniarias, de modo que limitan e interfieren el desarrollo normal y adecuado de los servicios. 2.2.2.Clientes La demanda del Perú está compuesta principalmente por vacacionistas extranjeros (59%), segmento que además se viene consolidando, básicamente por el interés de visitar Machu Picchu, el cual ha cobrado mayor relevancia como destino turístico; su influencia como principal motivador de viaje se ha incrementado a un 58% en el 2007 (en el 2006 esta opinión fue de 33%). Asimismo un 17% de los turistas llegan por negocios. Los países de Japón, Reino Unido y Francia, aun utilizan las agencias de viajes para llegar a nuestro país. Por otro lado el Internet cada vez tiene mayor importancia para las ventas, y esto se ve reflejado en los turistas españoles, pues un 25% de los turistas contrato algún servicio por este medio para su viaje a nuestro país. En cuanto a los servicios de alojamiento los que tienen mayor demanda son los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas los turistas latinoamericanos especialmente los brasileños prefieren de 4 y 5 estrellas; probablemente por pertenecer al sector empresarial. Respecto al punto de ingreso más importante de nuestro país es Lima le sigue Cusco concentrando el segmento de turistas vacacionistas, Puno y Arequipa. En el 2007 se registro mayor presencia de turistas latinoamericanos, su permanencia fue más larga con respecto a registros anteriores, por consiguiente sus gastos también fueron mayores. Pero los turistas europeos siguen reportando gastos mayores. Existe una mayor preferencia por las actividades culturales y las de naturaleza, sin embargo los japoneses tienen mayor preferencia por las actividades de aventura así como demostraron poco interés por las actividades de diversión nocturna. En cuanto a la gastronomía, alcanzó los niveles de satisfacción del turista y se considera al ceviche como plato bandera. Los visitantes extranjeros que recibimos ocupan cargos ejecutivos, son personas profesionales y cultas por lo tanto debemos estar preparados frente a estas exigencias, Las actividades culturales fueron las que más practicaron los turistas extranjeros durante su estadía en el Perú (75%), seguido del turismo de naturaleza. 17
  • 20. En cuanto al nivel de satisfacción de la visita en el Valle del Colca: se tiene que los aspectos de agrado de la visita al Valle del Colca son sus hermosos paisajes 78%, observar los cóndores 66%, profundidad del cañón 29%, amabilidad de la gente 21% y cultura y costumbres 16%; por el contrario los aspectos de desagrado son la mala condición de las carreteras 48%,clima y altura 16%, problemas con algunos servicios (hoteles, transporte, otros), falta de higiene, precios altos , cada uno de estos tienen el 6%, viaje muy largo 2% y ninguno o nada 18% . En general el nivel de satisfacción es positivo alcanzando el 97% de aprobación de los visitantes. (Datos del estudio de satisfacción 2008 de PROMPERÚ) En cuanto a la demanda existente en la ciudad de Arequipa y el Colca de manera general se tienen las siguientes características: - La mayoría de turistas extranjeros que visitaron Arequipa son solteros con elevado nivel académico y 34 años de edad en promedio. Vienen ligeramente más mujeres que varones. - Nueve de cada diez turistas obtuvo información sobre el Perú previamente a su viaje, sobre todo por Internet. - Motivaciones de viaje, entre las que determinaron el viaje al Perú destacan tres grupos: “cultura e historia” con 36% de mención, “arqueología y arquitectura local” con 29% y “naturaleza” 23%. - Visita al Colca.- siete de cada diez turistas llegó en temporada alta, el 78% lo hizo utilizando agencias de viaje y en promedio se quedaron 1.4 noches y 2.1 días. El gasto total promedio en la región Arequipa fue de U.S. 275 en temporada alta y U.S. 164 en temporada baja, el gasto diario fue de U.S 77 y 45 respectivamente, mientras que el gasto total durante la visita al Colca fue de U.S. 98 y 47 para cada periodo. Cabe destacar que el gasto diario señalado para Arequipa fue mayor que el promedio indicado para el viaje completo (U.S. 43). 2.2.3.La Competencia La competencia inmediata del producto “En la Tierra de la Esposa del Inca” es la oferta de el paquete convencional de “Colca 2 días” el mismo que tiene el siguiente itinerario a las 8 de la mañana los turistas se trasladan al Colca. Aproximadamente a dos horas de camino se detienen en la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca donde observaremos el volcán Misti, vicuñas, aves andinas y otras especies de fauna y flora andina. Tres horas después, aproximadamente, se llegará al primer pueblo, Chivay donde almorzarán y se establecerán en el hotel. Por la tarde visitan las aguas termales de La Calera. Cena y pernocte. Al día siguiente despertarán muy temprano para desayunar y dirigirse hacia la Cruz del Cóndor, donde observarán el majestuoso vuelo de esta hermosa ave andina. Luego de observar al cóndor continuaran ruta conociendo las villas del Colca, depositarias de cultura y tradición milenaria, como son Yanque, Maca, Achoma. Se detendrán en los miradores para observar los magníficos andenes agrícolas, las tumbas colgantes y las lagunas del camino. Retornarán a Chivay, para el almuerzo y partirán de regreso a Arequipa. Este paquete además sólo hace uso de servicios con hoteles y restaurantes. Aunque es cierto que este recorrido ha logrado posicionarse, de acuerdo a la experiencia de los operadores, como el de mayor éxito, este tiene como base de su elaboración el uso de la menor cantidad de recursos económicos en el transporte, menos recorridos ( por el costo del combustible y personal de guiado),muestra también una pobre presentación del Colca y de sus pueblos, eslabonando muy poco 18
  • 21. los emprendimientos con las poblaciones locales y atentando con altas comisiones la oferta de servicios locales. Sin embargo debido a que la organización de la cadena comercial actual tiene como base este producto y que la oferta turística hacia el Colca se base en él, es de esperar que constituya el principal obstáculo a vencer. 2.2.4.Comercialización La distribución tiene el objetivo de lograr que un producto turístico este disponible para todas las posibles personas que lo quieran utilizar. El desarrollo del producto turístico “En la Tierra de la Esposa del Inca” se realizará a través de una red asociativa conformada por: los emprendedores de servicios turísticos hospedajes, restaurantes, artesanos y guías, quienes establecerán alianzas estratégicas con los intermediarios (las Agencias de viaje) y los operadores (Guías y transportistas). La comercialización de los productos turísticos actuales, en el Colca, depende de las Agencias de Viaje, quienes operan de dos maneras: como Agencias “Vendedoras” y como Agencias “Operadoras”, las primeras endosan sus ventas a las segundas por un porcentaje de la venta realizada. El producto “Colca dos días una noche” (el convencional) es comercializado por unas 200 agencias de Viaje en Arequipa, pero sólo es operado por unas 10 Agencias. Los canales de distribución son en primer lugar las páginas de Internet que muestran el producto y que además lo comercializan de manera electrónica, un porcentaje importante de los turistas que deciden, realizar turismo en el Colca lo planifican de manera previa y las fuentes de información que utilizaron fueron principalmente Internet. El segundo canal de distribución está compuesto por las Agencias de Viaje de la ciudad de Arequipa. Las Agencias de Viaje muestran como características: − No están dispuestas a vender un nuevo producto si este no cuenta con una Agencia de viajes operadora a la cual puedan endosar sus ventas. − Exigen comisiones que van entre los cinco a diez nuevos soles, por cada paquete vendido y endosado a la operadora. − Buscan realizar el menor esfuerzo posible y asegurar la calidad de los servicios que serán brindados a sus turistas, a fin de ser recomendados por ellos a sus familiares y amigos. Se prevé que el nuevo producto será ofertado por la totalidad de Agencias de Viaje de Arequipa y algunas de Lima, Cusco y Puno; para lo cual se lograrán acciones de articulación comercial con una o más operadoras que reciban los endoses y se comprometa a operar el producto. Las condiciones de venta son: Venta al contado, los turistas adquieren los paquetes cancelando los servicios ofertados directamente en la Agencia de Viajes, luego esta realiza los pagos al “Operador”. en el caso del producto que proponemos es necesario que se advierta que los pagos por alojamiento, alimentación y guiado serán hechos al mismo poblador y sólo se cancelan en la Agencia los correspondientes al transporte especializado y de ser el caso al guía conductor. 19
  • 22. 2.3.Análisis Estratégico del Negocio 2.3.1.Análisis FODA Fortalezas: F1: El Valle del Colca es elegido como uno de los destinos favoritos para visitar Arequipa y por los visitantes que llegan a la ciudad de Arequipa. F2: Interés de la población en desarrollar iniciativas en el turismo. F3: Cuentan con insumos primarios como la agricultura, ganadería, y artesanía que apoya el producto propuesto por el Micro-Corredor Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal F4: Se tiene iniciativas emprendedoras en modalidad de asociación y particulares con propuestas de negocios que tienen aceptación en el mercado turístico. F5: Se han podido identificar líderes comunales que empujan el desarrollo de iniciativas de desarrollo vinculada al turismo. Oportunidades: O1: El crecimiento del flujo turístico que visita el valle del Colca. O2: Las nuevas tendencias del mercado se inclinan hacia la modalidad de turismo en áreas rurales con fuerte presencia cultural. O3: El desarrollo del Turismo en el Colca se encuentra enmarcado dentro de los objetivos del Plan Estratégico Nacional de Turismo – PENTUR. O4: Organizaciones No gubernamentales vienen apoyando el desarrollo turístico del país. Debilidades: D1: Experiencias de trabajo en turismo con resultados poco alentadores. D2: Pobre control y manejo de estándares de calidad. D3: Acceso restringido a créditos del sistema financiero para los mismos pobladores para mejorar iniciativas emprendedoras. D4: Escasos centros de capacitación y asistencia técnica en temas de prestación de servicios y promoción de nuevos emprendimientos e ideas de negocios en áreas rurales. D5: Pobre difusión e información de la oferta potencial rural al mercado nacional e internacional. D6: Inadecuada planificación de participación e inclusión de los actores involucrados (Las autoridades destinan limitados recursos para promover el turismo). D7: Débil articulación de la población para impulsar iniciativas conjuntas. D8: Poca valoración de actividades culturales y deterioro del patrimonio histórico- cultural, ambiente urbano y natural. D9: Inadecuada infraestructura carreteras. D10: Escasos recursos económicos de inversión. Amenazas: A1: Contexto económico mundial (crisis económica) que afecta a los principales mercados emisores. A2: Migración de los jóvenes a los centros urbanos. A3: Inestabilidad e inseguridad social 20
  • 23. 2.3.2.Identificación de Cuellos de Botella y ventajas competitivas Los principales cuellos de botella que tendrán que superarse en el desarrollo del producto, han sido identificados como: − Limitaciones en las capacidades y competencias de los pobladores para realizar la atención adecuada a los turistas. − Limitaciones en la comercialización, por el poco interés que prestan las agencias de viajes y/o operadores para ofrecer y operar nuevos productos en el Colca. − Limitaciones de acondicionamiento de infraestructura. − El chauvinismo de los pueblos podría condicionar y debilitar las estructuras organizativas y/o generar conflicto social. Las ventajas competitivas de nuestro producto son: − Se cuenta con elementos culturales propios que muestran características andinas genuinas y que han sido entregadas, como recursos “ancla”, por la promoción turística a varios países del mundo. − Los servicios turísticos de la ciudad de Arequipa, así como sus recursos arquitectónicos convocan a un importante flujo de turistas extranjeros y nacionales, que permiten ofertarles el producto turístico vivencial a una corta distancia. 2.3.3.Objetivos Propósito Desarrollar un producto turístico en el microcorredor Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal; a través de la asociatividad de los emprendimientos e iniciativas de negocio turístico de los pobladores locales, mejorando la gestión empresarial, la calidad productiva de los servicios y bienes, así como la gestión comercial, que permita el acceso competitivo del producto a mercados dinámicos. Objetivos específicos. Objetivo específico 01: Emprendimientos e iniciativas de negocio de servicios y bienes turísticos generados por pobladores locales, del microcorredor turístico: Coporaque – Ichupampa – Lari – Madrigal, organizados en red o consorcio, gestionan adecuadamente un nuevo producto de turismo rural “En la Tierra de la Esposa del Inca” Objetivo específico 02: Desarrollar un producto turístico competitivo, mejorando la gestión empresarial y la calidad de los servicios de hospedaje, alimentación y de guiado así como de artesanías, incluidos en la oferta del producto. Objetivo específico 03: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento para el desarrollo del producto. Objetivo específico 04: Desarrollo de la estrategia de promoción y de comercialización para la venta y posicionamiento del producto. 21
  • 24. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO FIN: Contribuir a elevar los ingresos de 19 emprendedores de servicios y Registro de ingresos de los los emprendedores de servicios y bienes bienes turísticos del micro corredor emprendedores de servicios y turísticos de las poblaciones del micro turístico: Coporaque –Ichupampa – bienes turísticos incluidos en el corredor turístico: Coporaque – Lari – Madrigal, han mejorado sus Plan de Negocios Ichupampa – Lari – Madrigal ingresos en un 30%. PROPÓSITO: Desarrollar un producto 19 emprendimientos de servicios y Documentación legal de turístico en el micro corredor Coporaque – bienes turísticos del micro corredor emprendimientos turísticos Se mantiene el crecimiento Ichupampa – Lari – Madrigal a través de turístico: Coporaque –Ichupampa – consorciados. sostenido del flujo turístico la asociatividad de los emprendimientos e Lari – Madrigal, integrados en un Nuevo producto turístico “En la receptivo a Arequipa Colca. iniciativas de negocio turístico de los consorcio. Tierra de la Esposa del Inca”, Demanda turística mundial pobladores locales, mejorando la gestión 01 nuevo producto turístico registrado en oferta turística prosigue tendencia de mayor empresarial, la calidad productiva de los competitivo incorporado a la oferta regional. sensibilidad por destinos servicios y bienes, así como la gestión turística regional, nacional e Material y medios de promoción turísticos manejados con comercial, que permita el acceso internacional. del producto turístico rural “ responsabilidad social y competitivo del producto a mercados Nro de paquetes turísticos “En la Comprobantes de pago de venta ambiental. dinámicos. Tierra de la Esposa del Inca”. de paquetes turísticos vendidos. OBJETIVO ESPECÍFICO 01: Emprendedores de negocios de Emprendimientos e iniciativas de negocio servicios y bienes turísticos de servicios y bienes turísticos generados 19 emprendimientos de servicios y generados por pobladores por pobladores locales, del micro corredor bienes turísticos del micro corredor Documentación legal de locales, del microcorredor turístico: Coporaque –Ichupampa – Lari – turístico: Coporaque –Ichupampa – emprendimientos turísticos turístico: Coporaque – Madrigal, organizados en red o consorcio, Lari – Madrigal, integrados en una asociados Ichupampa – Lari – Madrigal, gestionan adecuadamente un nuevo red y/o consorcio. continúan interesados en la producto de turismo rural “En la Tierra de asociatividad la Esposa del Inca” ACTIVIDAD 1.1. CONFORMACIÓN DE RED O CONSORCIO ASOCIATIVO 1.1.1. Contratación de consultor 01 consultor contratado Contrato especializado en asociatividad 1.1.2. Ejecución de talleres participativos Registro de asistencia, 3 talleres ejecutados sobre asociatividad de los emprendedores Fotos e informes de taller. 1.1.3. Asistencia técnica para la Fichas de visita, 10 visitas de trabajo asociatividad Informes de proyecto. 22
  • 25. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Minuta de constitución 1.1.4. Acompañamiento en el proceso de 03 acompañamientos Inscripción en RR.PP formalización Ficha de RUC Fotos antes y después de la adecuación. 1.1.5. Adecuación turística de local 01 adecuación física Actas de conformidad, entrega y asociativo recepción de obra, Distintivos de pertenencia a la red. Documento físico y virtual de las 1.1.6. Producción de manuales para la 01 guía con tiraje de 50 ejemplares guías. gestión asociativa Comprobantes de pago. Registro de asistencia, 1.1.7 Asistencia técnica en la gestión 5 reuniones de trabajo Archivo Fotográfico asociativa Informes de reuniones. 01 un nuevo producto turístico competitivo, gestionado por Material físico y virtual del emprendedores locales. producto turístico “Por al ruta de 10 unidades productivas los Camélidos” formalizadas (MYPES). Padrón de emprendimientos OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 19 unidades productivas han formalizados Desarrollar un producto turístico mejorado la calidad de sus servicios Encuestas de satisfacción de los competitivo, mejorando la gestión y productos. turistas usuarios, empresarial y la calidad de los servicios de 3unidades productivas de servicios y Certificados de BPM en servicios hospedaje, alimentación y guiado, así como bienes turísticos en proceso de de hospedaje y alimentación. de artesanías, incluidos en la oferta del certificación en BPM. otorgados a MYPES producto. 10 jóvenes calificados o en proceso Certificación de guías locales para ejercer oficios de guías locales y promotores de turismo. Contratos de préstamo y reportes 5 microempresarios turísticos de cartera, acceden a créditos del sistema financiero formal. 23
  • 26. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO ACTIVIDAD 2.1. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA DESARROLLO DEL PRODUCTO TURÍSTICO RURAL SOSTENIBLE Y PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS Y BIENES INCLUIDOS EN LA OFERTA. 2.1.1. Contratación de consultores especializados en: desarrollo de productos turísticos rurales inclusivos; gestión Contratación de 06 consultores Documentos de Contratos empresarial; servicios de hospedaje y alimentación; guiado y artesanía. Registro de asistencia, 2.1.2. Talleres de desarrollo de productos Registro fotográfico, turísticos rurales y de iniciativas de 2 talleres ejecutados Encuestas de satisfacción de negocios locales participantes. 2.1.3. Asistencia técnica para el desarrollo Fichas de visita, 10 visitas de campo de producto y articulación de mercado Archivo fotográfico Registro de asistencia, 2.1.4. Talleres de desarrollo de Registro fotográfico, 2 talleres ejecutados capacitación en servicios de hospedaje Encuestas de satisfacción de participantes. 2.1.5. Asistencia técnica para la mejora de Fichas de visita, 10 visitas de campo calidad en servicios de hospedaje Archivo fotográfico. Registro de asistencia, 2.1.6. Talleres de desarrollo de Registro fotográfico, 4 talleres ejecutados capacitación en servicios de alimentación Encuestas de satisfacción de participantes. 2.1.7. Asistencia técnica para la mejora de Fichas de visita, 20 visitas de campo calidad en servicios de alimentación Archivo fotográfico. Registro de asistencia, 2.1.8. Talleres de desarrollo de Registro fotográfico, 2 talleres ejecutados capacitación en servicios de guiado Encuestas de satisfacción de participantes. 2.1.9. Asistencia técnica para la mejora de Fichas de visita, 5 visitas de campo calidad en servicios de guiado Archivo fotográfico. 24
  • 27. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Relación de pasantes. 2.1.10. Pasantías a productos de turismo 20 pasantías Registro fotográfico. rural comunitario y/o servicios turísticos. Testimonio de experiencias. 2.1.11. Adquisición e instalación de Software de ingles instalado en 01 software diseñado software de aprendizaje del inglés. Cabinas Internet municipales. Registro de asistencia, 2.1.12. Talleres de capacitación en gestión 02 talleres ejecutados (con 25 Registro fotográfico, empresarial y articulación de mercado participantes por taller) Encuestas de satisfacción de participantes. 2.1.13. Asistencia técnica para la mejora Fichas de visita, de la gestión empresarial y articulación de 10 visitas ejecutadas mercado La UGE competente así como las Direcciones de las 04 escuelas ACTIVIDAD 2.2. SENSIBILIZACIÓN Y ENSEÑANZA A ESCOLARES EN VALORIZACIÓN DE ACTIVOS mantienen la estabilidad AMBIENTALES Y CULTURALES LOCALES. institucional a lo largo del proyecto. 2.2.1. Contratación de consultor especializado en valorización de activos 01 consultor contratado Contrato ambientales y culturales locales. Documentos publicados, 2.2.2. Elaboración de guía del maestro y Acta de aprobación de entes 02 guías elaboradas estudiante competentes (MINEDU), Comprobantes de pago. 2.2.3. Mural de sensibilización cultural - 04 murales (01 x escuela) Fotos de los murales instalados ambiental 2.2.4. Talleres de capacitación de 08 talleres ejecutados (02 x escuela Registro de asistencia, profesores para 25 participantes por taller) Registro fotográfico. 2.2.5. Asistencia técnica de validación de Fichas de visita, 16 visitas de campo (04 x escuela) guías Informes de proyecto. ACTIVIDAD 2.3. SENSIBILIZACIÓN A EMPRENDEDORES TURÍSTICOS EN CULTURA CREDITICIA. Los fondos obtenidos por los beneficiarios son estrictamente 25
  • 28. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO utilizados para el turismo bajo enfoques socio-ambientalmente responsables. 2.3.1. Contratación de consultor 01 consultor contratado Contrato especializado en cultura crediticia. 2.3.2. Charlas de sensibilización en cultura 02 charlas ejecutadas para 22 Fichas de visita, crediticia participantes por charla. Informes de proyecto. Fichas de visita, 2.3.3. Asistencia técnica de facilitación de 10 visitas de campo Informe sobre microcréditos acceso al micro crédito canalizados. Registro fotográfico de obras, No se presentan fenómenos OBJETIVO ESPECÍFICO 03: Actas de conformidad, entrega y climatológicos de excesiva 9obras realizadas en Micro-corredor, Mejoramiento de la infraestructura y recepción de obras, gravedad que puedan ocasionar 04 Ordenanzas y reglamentos equipamiento para el desarrollo del Documentos de las ordenanzas y demoras excesivas en el proceso promulgados. producto. reglamentos. de construcción de las obras Testimonio audiovisual programadas. ACTIVIDAD 3.1. HABILITACIÓN DEL MICRO-CORREDOR Coporaque –Ichupampa – Lari – Madrigal Expediente técnico, Registro fotográfico de obra, 3.1.1. Diseño y ejecución del sistema de Informe de proyecto sobre avance señalización turística del Micro-corredor 01 Micro corredor señalizado y obra ejecutada, turístico Actas de conformidad, entrega y recepción de obra, Comprobantes de pago. 3.1.2. Asistencia técnica para diseño y promulgación de las ordenanzas Ordenanza y Reglamento 04 Ordenanzas y su reglamento municipales y el reglamento de protección promulgados. de la traza arquitectónica 3.1.3. Mejoramiento de fachadas, plazas y 04 mejoramientos en plazas, vías Expediente técnico, vías principales acordes a traza principales, fachadas y mobiliario Registro fotográfico de obra, arquitectónica tradicional urbano ejecutados Informe de proyecto sobre avance y obra ejecutada, 26
  • 29. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Obra física Comprobantes de pago. Expediente técnico, Registro fotográfico de obra, Informe de proyecto sobre avance 3.1.4. Diseño y adecuación de un 01 unidad turístico-productiva y obra ejecutada, Ecomuseo recuperada y adecuada para su visita Actas de conformidad, entrega y recepción de obra, Comprobantes de pago. Documento técnico de diseño de 3.1.5. Adecuación, equipamiento y 01 sendero turístico adecuado la ruta. articulación de negocios locales de físicamente y en operación Ruta señalizada arrieraje en Tuti. Registro fotográfico 12 Casas Turismo Vivencial 3.1.6. Mejoramiento de la infraestructura 04 Asociaciones Artesanas y equipamiento de los servicios turísticos 03 Comedores Rurales Obras físicas y equipos instalados brindados por los emprendedores. 01 Hospedaje rural 03 Equipos de Guías y Arrieros No hay variaciones significativas Registros del flujo turístico en los en el Riesgo-País. servicios ofrecidos Acuerdos 2790 turistas captados al 1er año del El flujo del turismo receptivo al OBJETIVO 04: pactados, Plan de negocios por las iniciativas Perú se mantiene en las tazas de Desarrollo de la estrategia de promoción y Directorio de contactos generadas. crecimiento de los de los últimos de comercialización para la venta y establecidos, 2 acuerdos comerciales establecidos, años. posicionamiento del producto. Registro de atenciones en los No se registra una situación de módulos, crisis económica que perturbe la dinámica del turismo nacional. ACTIVIDAD 4.1. DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO 4.1.1. Establecimiento de alianzas Directorio de contactos, estratégicas con operadores, instituciones 1 alianza comercial establecida Acuerdos pactados, y asociaciones de turismo regional, Registros de los servicios nacional e internacional brindados por los locales en red 27
  • 30. 2.4.Marco Lógico OBJETIVOS / ACTIVIDAD INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTO Registro de asistencia, Registro fotográfico, 4.1.2. Realización de fam trips y press tours 02 eventos locales realizados con Informe sobre eventos realizados, al producto “En la Tierra de la Esposa del participación de 10 invitados. Estadísticas sobre incremento de Inca” flujos de visitantes (fuentes propias y secundarias). 4.1.3. Carpeta de promoción turística “En 01 carpeta publicada con un tiraje de Documento publicado, la Tierra de la Esposa del Inca” 200 copias Comprobantes de pago. 4.1.4. Video promocional “En la Tierra de 01 video publicado con un tiraje de Video editado y difundido. la Esposa del Inca 500 copias Comprobantes de pago. 4.1.5. Guía turística “En la Tierra de la 01 guía publicada con un tiraje de Documento publicado, Esposa del Inca 1,000 ejemplares Comprobantes de pago. Web en internet 4.1.6. Web 2.0 01 Pagina web operando Comprobantes de pago. Constancia de inscripción, 4.1.7. Participación en Ferias de 02 participaciones en ferias locales y/ Registro de contactos establecidos. Promoción Turística o nacionales con stan propio, 28
  • 31. 2.5.Análisis Económico Financiero 2.5.1.Presupuesto de Inversión APORTES CATEGORÍA DE Mundo Colca Otros GASTO Productores Municipalidad Total - Gea Programas 1.- Pre-Operativo 3,500.00 3,500.00 Plan Negocios 2,000.00 2,000.00 Asesorias 1,000.00 1,000.00 Gtos Legales 500.00 500.00 2.-Inv. Fija 49,280.00 81,948.03 59,400.00 190,628.03 Terrenos. 7,000.00 7,000.00 145,628.0 Edificaciones. 49,280.00 36,948.00 59,400.00 0 Maquinarias. 15,000.00 15,000.00 Equipos 18,000.00 18,000.00 Otros - Imprevistos 5,000.04 5,000.04 3.-Intangibles 50,487.00 50,487.00 100,974.00 Capacitación 17,075.00 17,075.00 34,150.00 Promoción 18,000.00 18,000.00 36,000.00 Información 5,650.00 5,650.00 11,300.00 Tramites - Asociatividad 4,750.00 4,750.00 9,500.00 As. Legal 1,000.00 1,000.00 2,000.00 Exp. Técnicos 4,012.00 4,012.00 8,024.00 4.- Cap. Trabajo 57,523.33 57,523.33 Insumos 18,900.00 18,900.00 M. Obra 10,850.00 10,850.00 Transporte 15,750.00 15,750.00 Gto Administrativo 6,440.00 6,440.00 Gto Ventas 5,583.33 5,583.33 Total 103,267.00 50,487.00 139,471.37 59,400.00 352,625.37 2.5.2.Presupuesto de Gastos de Operación, Administrativos y Ventas COSTOS DE COSTOS DE COSTOS DE ADMINISTRACIÓ COMERCIALIZACIÓ OPERACIÓN N N S/. 108,206 S/. 57,960 S/. 50245.98 2.5.3.Costos por Periodos PERÍODOS COSTOS 1 2 3 4 5 Costos de Producción 213900.00 256680.00 320850.00 417105.00 563091.75 Costos Administrativos 38640.00 42504.00 46754.40 51429.84 56572.82 Costos de Comercialización 33500.00 36850.00 40535.00 44588.50 49047.35 Total S/. 286,040 S/. 336,034 S/. 408,139 S/. 513,123 S/. 668,712 29
  • 32. 2.5.4.Proyección del Nivel de Ingresos 2.5.4.1.Determinación del Precio PRECIO-VENTA-ESTRUCTURA Concepto Costo en Soles Transporte 30.00 Serv. Hospedaje 21.00 Serv. Alimentación 30.00 Serv. Guiado 9.00 Activ. Místicas 6.00 Serv. Activ. Rurales 6.00 Cto. Objeto artesanal a entregar 6.00 Otros 7.00 Cto- Producción S/. 115.00 Cto. Administrativo 20.77 Cto. Ventas 18.01 Utilidad 21.22 Precio Venta S/. 175.00 2.5.4.2.Determinación de los Ingresos PLAN DE INGRESOS INGRESOS 1 2 3 4 5 Paquetes por mes 315 378 454 544 653 Paquetes por año 3,780 4,536 5,443 6,532 7,838 Ingreso bruto S/. 718,207 S/. 861,849 S/. 1,034,219 S/. 1,241,062 S/. 1,489,275 2.5.5.Determinación del Punto de Equilibrio El Punto de equilibrio obtenido es de 1,709 paquetes turísticos; se interpreta como las ventas anuales necesarias para que la empresa opere sin pérdidas ni ganancias, si las ventas del negocio están por debajo de esta cantidad la empresa pierde y por arriba de la cifra mencionada son utilidades para la empresa. El 17.09% indica el total de pago de los costos fijos y variables y el 80.31% restante es la utilidad neta que obtiene el negocio. 2.5.6.Financiamiento del Plan de Negocios El plan de negocios será financiado, en primer lugar, por lo propios emprendedores (39.55%) que equivale a S/. 139,471.37; en segundo lugar estará financiado por el Proyecto (29.29%) que equivale a S/. 103,267.00; seguido por S/. 50,487.00 por parte de Otros Programas (14.32%) y el S/. 59,400.00 restante por las municipalidades de Coporaque, Lari, Ichupampa y Madrigal (16.85%). 2.5.7.Evaluación Económica y Financiera e Indicadores de Rentabilidad Para la evaluación económica y financiera del proyecto se ha seguido los procedimientos establecidos, como elaboración del presupuesto de inversiones, determinación de los costos directos e indirectos, costos de producción y operativos, presupuesto de ingresos y egresos, estado de ganancia y pérdida, flujo de caja, cálculo de los indicadores de evaluación económica y financiera y balance general. 30