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Plantilla para la documentación de un proceso

  • 1. PROCESOS Logo de la institución Proceso: Tipo: Fecha: Página Descripción del proceso……………………………………………………………………………. Diagrama de flujo………………………………………………………………………………........ Entradas……………………………………………………………………………………………… Salidas………………………………………………………………………………………………... Objetivos e Indicadores…………………………………………………………………………….. Listado de instrucciones/procedimientos/documentos…………………………………………..
  • 2. Logo de la institución PROCESOS Descripción básica del proceso Proceso: Tipo: Fecha: Página Finalidad: Propietari@: Inicio del proceso: Fin del proceso: Proveedores: Clientes: Actividades o subprocesos: Procesos relacionados (antes): Procesos relacionados (después):
  • 3. Logo de la institución DIAGRAMA DE FLUJO Flujograma Proceso: Tipo: Fecha: Página RESPONSABLE DOCUMENTO
  • 4. Logo de la institución E TRADAS Entradas de proceso Proceso: Tipo: Fecha: Página Entradas: Características de calidad:
  • 5. Logo de la institución SALIDAS Salidas de proceso Proceso: Tipo: Fecha: Página Salidas: Características de calidad
  • 6. OBJETIVOS E INDICADORES Proceso: Tipo: Fecha: Página Objetivo de resultado Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso: Objetivo de control: Indicador Medición Periodicidad Responsable Recurso:
  • 7. PROCESOS Listado de instrucciones/procedimientos/documentos del proceso Proceso: Tipo: Fecha: Página FECHA ACTIVIDAD INSTRUCCIÓN/PROCEDIMIENTO Observaciones: ELABORACIÓN/Revisión