1. 1

2. 2

3. 3

4. PLAN ESTRATÉGICO QUINQUENAL
2011-2015
SISTEMAS DE EJES PROGRAMÁTICOS
APROBACIÓN Y
CONFIANZA INSTITUCIONALIDAD
EFICIENCIA / APOYO
JURISDICCIONAL SERVICIOA
USUARIOS
CONTINUAR
PRESENTACIÓN

5. SISTEMA
INSTITUCIONALIDAD
CAMPAÑA CERO
TOLERANCIA
A LA CORRUPCIÓN,
IMPUNIDAD Y TRÁFICO
DE INFLUENCIAS
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6. SISTEMA
SERVICIO/RRHH
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7. SISTEMA
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
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8. SISTEMA
APROBACIÓN Y CONFIANZA
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9. DISTRIBUCIÓN DE
PROYECTOS

10. Gerencia Financiera
Dirección de Presupuesto
Marzo 2011
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA
2011
10

11. 11

12. 12

13. 13

14. 14

15. PRESUPUESTO 2011
(Millones de Quetzales)
15

16. 16

17. DESFINANCIAMIENTO POR GRUPO DE GASTO 2011
(Millones de Quetzales)
17

19. 19

20. SERVICIOS Y PROYECTOS
DESFINANCIADOS

21. 21

22. 22

23. PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA
CIUDAD CAPITAL

25. Monto Mensual por Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Por Departamento (incluye municipios)
DEPARTAMENTO MONTO QUETZALES
1 ALTA VERAPAZ Q 85,183.00
2 BAJA VERAPAZ Q 21,436.46
3 CHIMALTENANGO Q 43,585.60
4 CHIQUIMULA Q 41,280.00
5 EL PROGRESO Q 17,745.00
6 ESCUINTLA Q 28,898.85
7 GUATEMALA Q 1,892,907.12
8 HUEHUETENANGO Q 89,266.03
9 JALAPA Q 22,700.00
10 JUTIAPA Q 33,995.44
11 PETEN Q 11,385.00
12 QUETZALTENANGO Q 84,877.63
13 QUICHÉ Q 40,488.71
14 RETALHULEU Q 19,140.00
15 SACATEPÉQUEZ Q 129,798.00
16 SAN MARCOS Q 70,142.00
17 SANTA ROSA Q 28,660.00
18 SOLOLÁ Q 70,831.15
19 SUCHITEPÉQUEZ Q 63,760.96
20 TOTONICAPAN Q 31,481.75
21 ZACAPA Q 35,643.91
TOTAL MENSUAL Q 2,863,206.61

26. INFRAESTRUCTURA CIUDAD
CAPITAL
M² de
No. Edificio constru Mpio. Depto. Tenencia
cción
Área Total 70,680
1 Torre de Tribunales 24,260 Guatemala Guatemala OJ
2 Palacio de Justicia 14,220 Guatemala Guatemala OJ
3 Edificio El Jade 9,840 Guatemala Guatemala OJ
4 Torre de Marfil 5,100 Guatemala Guatemala OJ
5 Edificio de la 23 calle* 1,980 Guatemala Guatemala Rentado
Tribunal de Cuentas (Juzgados
6 1,600 Guatemala Guatemala Rentado
Económico Coactivo)*
7 Unidad de Capacitación Institucional 1,580 Guatemala Guatemala OJ
8 Edificio 20 calle zona 1 1,300 Guatemala Guatemala OJ
Magistratura Coordinadora Jurisdicción de
9 800 Guatemala Guatemala Rentado
Menores*
Otros edificios rentados (área estimada
10 con base a numero de juzgados o 10,000 Guatemala Guatemala Rentado
dependencias que alberga)*

27. INFRAESTRUCTURA CIUDAD
CAPITAL
• Resumen:
– Área total edificada para la República
de Guatemala 102,497 M²
– Área total edificada para la ciudad de
Guatemala 70,680 M²
• Área total edificada rentada 14,380m²
• Área total edificada propia 56,300 m²
– Resto del país 31,817 M2

28. ESQUEMA DE TRABAJO
PEQ
11-15

29. ESQUEMA DE TRABAJO
META
ALCANZAR Y MANTENER
LA CANTIDAD Y CALIDAD
DE INFRAESTRUCTURA
NECESARIA PARA
BRINDAR UN MEJOR
SERVICIO DE JUSTICIA

30. ACCIONES MACRO
Diagnóstico Situacional
Formulación de Proyectos
Mantenimiento continuo
Diagnóstico Situacional
Formulación de Proyectos
Ejecución de Proyectos
Diagnóstico Situacional
Formulación de Proyectos
Ejecución de Proyectos

31. PROYECTOS PLAN QUINQUENAL
• Implementar el modelo preventivo y sistema de gestión
para el mantenimiento de los activos fijos del
Organismo Judicial.
• Dar mantenimiento preventivo y correctivo al área
construida existente en forma programada.
• Reducir la infraestructura judicial rentada y
sustituirla por la propia.
• Rehabilitar, remodelar y ampliar la
infraestructura judicial.
• Pago de arrendamiento de inmuebles no
sustituidos.
• Construir nueva infraestructura para el área
jurisdiccional y administrativa.

32. EFECTO DEL PROGRAMA

33. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS

34. PROGRAMA DE INVERSION
(15 años plazo)

35. Ejecución Presupuestaria del Programa 2
Inversión

36. Estrategia inmediata
mejorar calidad del servicio
1. Formulación de Proyecto Circuito
Fraijanes.(Mayor riesgo y penales)
2. Formulación del Proyecto Zona 18.
(Penales)
3. Gestión de Terrenos para el proyecto
Torre Civil.
4. Continuar con el Mantenimiento
correctivo.

37. RESUMEN
 El Organismo Judicial en los últimos tres años
utilizó Q.294.0 millones de sus fondos privativos
para cubrir presupuesto. En 2011 no se tiene
disponibilidad en virtud de haberlos
consumido.
 En 2011 CSJ necesitaría Q.550.0 millones, 250
millones para gasto corriente del presupuesto del
presente año y 300 millones que no se trasladaron
por parte del MFP en los últimos tres años y que
servirían para creación de juzgados,
complejos judiciales, fortalecimiento y
modernización del Organismo Judicial.
37

38. RESUMEN
 De no obtener el apoyo solicitado, el
Organismo Judicial enfrentaría dificultades
para atender las necesidades de justicia
de la población a partir del mes de julio
2011, incrementándose éstas dificultades,
y provocando crisis, en el mes de octubre
2011 ya que no se contará con los
recursos para pago de sueldos de
noviembre y diciembre del presente año.
38

39. 39