Modelo de Manual de Gestão para o SGI

1. MGI-01MGI-01
Manual do Sistema de GestãoManual do Sistema de Gestão
IntegradaIntegrada
Aplicabilidade
Áreas Comerciais, Administrativas,
Centros de Distribuição e Unidades Fabris

2. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 1 de 16
SUMÁRIO
SUMÁRIO................................................................................................................................................1
INTRODUÇÃO.......................................................................................................................................4
DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA................................................................4
OBJETIVO DO MANUAL..........................................................................................................................4
NEGÓCIO DA EMPRESA..........................................................................................................................4
MISSÃO DA EMPRESA............................................................................................................................4
VISÃO DA EMPRESA...............................................................................................................................4
VALORES DA EMPRESA..........................................................................................................................4
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA..............................................................................................5
DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS...............................................................................................5
PERFIL DA EMPRESA..............................................................................................................................5
ORIGEM E HISTÓRICO............................................................................................................................5
ESTRUTURA DE OPERAÇÃO...................................................................................................................5
ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA....................................................................................5
PRODUTOS E PROCESSOS.......................................................................................................................5
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS......................................................................................................................5
CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL...................................................................................................5
4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO...........................................................................................6
4.1. REQUISITOS GERAIS........................................................................................................................6
4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO...................................................................................................6
4.2.1. Generalidades.........................................................................................................................6
4.2.2. Manual Do Sistema De Gestão Integrado..............................................................................6
4.2.3. Controle De Documentos........................................................................................................6
4.2.4. Controle De Registros............................................................................................................6
5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO.........................................................................................7
5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO.................................................................................................7
5.2. FOCO NO CLIENTE..........................................................................................................................7
5.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA.................................................................................................7
5.4. PLANEJAMENTO..............................................................................................................................7
5.4.1. Objetivos Da Qualidade.........................................................................................................7
5.4.2. Planejamento Do Sistema de Gestão Integrado.....................................................................7
5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO....................................................................7
5.5.1. Responsabilidade e Autoridade..............................................................................................7
ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO......................................................................7
5.5.2. Representante Da Direção......................................................................................................7
5.5.3. Comunicação Interna.............................................................................................................7
5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO..................................................................................................7
5.6.1. Generalidades.........................................................................................................................7
5.6.2. Entradas Para Análise Crítica...............................................................................................7
5.6.3. Saídas Da Análise Crítica.......................................................................................................7
6. GESTÃO DE RECURSOS.................................................................................................................8
6.1. PROVISÃO DE RECURSOS...............................................................................................................8
6.2. RECURSOS HUMANOS.....................................................................................................................8
6.2.1. Generalidades.........................................................................................................................8
6.2.2. Competência, Conscientização e Treinamento.......................................................................8
6.3. INFRA-ESTRUTURA.........................................................................................................................8
6.3.1. Planos De Contingência.........................................................................................................8
6.4. AMBIENTE DE TRABALHO..............................................................................................................8

3. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 2 de 16
6.4.1. Segurança Dos Funcionários.................................................................................................8
6.4.2. Saúde Ocupacional.................................................................................................................8
6.4.3. Limpeza Das Instalações........................................................................................................8
7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO........................................................................................................9
7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO...........................................................................9
7.1.2. Controle De Alterações No Planejamento Da Realização Do Produto.................................9
7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES.......................................................................................9
7.2.1. Determinação Dos Requisitos Relacionados ao Produto.......................................................9
7.2.2. Análise Crítica Dos Requisitos Relacionados ao Produto.....................................................9
7.2.3. Comunicação Com o Cliente..................................................................................................9
7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO......................................................................................................9
7.3.1. Planejamento Do Projeto e Desenvolvimento........................................................................9
7.3.2. Entradas Do Projeto e Desenvolvimento................................................................................9
7.3.3. Saídas Do Projeto e Desenvolvimento....................................................................................9
7.3.4. Análise Crítica Do Projeto e Desenvolvimento......................................................................9
7.3.5. Verificação Do Projeto e Desenvolvimento............................................................................9
7.3.6. Validação Do Projeto e Desenvolvimento..............................................................................9
7.3.7. Controle De Alterações De Projeto e Desenvolvimento.........................................................9
7.4. AQUISIÇÃO......................................................................................................................................9
7.4.1. Processo De Aquisição...........................................................................................................9
7.4.2. Informações De Aquisição......................................................................................................9
7.4.3. Verificação Do Produto Adquirido.........................................................................................9
7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO...................................................................................9
7.5.1. Controle da Produção e Fornecimento De Serviço................................................................9
7.5.2. Validação Dos processos Para Produção e Fornecimento De Serviço.................................9
7.5.3. Identificação e Rastreabilidade..............................................................................................9
7.5.4. Propriedade Do Cliente..........................................................................................................9
7.5.5. Preservação Do Produto......................................................................................................10
7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.................................................10
8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA..........................................................................................11
8.1. GENERALIDADES...........................................................................................................................11
8.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO.....................................................................................................11
8.2.1. Satisfação De Clientes..........................................................................................................11
8.2.2. Auditoria Interna..................................................................................................................11
8.2.3. Medição e Monitoramento Dos Processos...........................................................................11
8.2.4. Medição e Monitoramento Do Produto................................................................................11
8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME..................................................................................11
8.4. ANÁLISE DE DADOS......................................................................................................................11
8.5. MELHORIAS..................................................................................................................................11
8.5.1. Melhoria Contínua................................................................................................................11
8.5.2. Ação Corretiva......................................................................................................................11
8.5.3. Ação Preventiva....................................................................................................................11
9. ANEXOS............................................................................................................................................12
9.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS...........................................................................12
9.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA...............................................................................................13
9.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012................................................................................................14
9.3.1. Projetos Estratégicos............................................................................................................14
9.4. ARQUITETURA EMPRESA..............................................................................................................14
9.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO................................................15

4. Manual do Sistema de Gestão
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Revisão nº 01
Página nº 3 de 16
10. SIGLAS............................................................................................................................................16

5. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
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Revisão nº 01
Página nº 4 de 16
INTRODUÇÃO
DECLARAÇÃO E APROVAÇÃO DO PRESIDENTE DA EMPRESA
OBJETIVO DO MANUAL
NEGÓCIO DA EMPRESA
MISSÃO DA EMPRESA
VISÃO DA EMPRESA
VALORES DA EMPRESA

6. Manual do Sistema de Gestão
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Revisão nº 01
Página nº 5 de 16
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA EMPRESA
DEFINIÇÕES E CONSIDERAÇÕES GERAIS
Diretor Presidente
PERFIL DA EMPRESA
ORIGEM E HISTÓRICO
ESTRUTURA DE OPERAÇÃO
Unida
de
Município
Área
Total
Construí
da
Nº
Aproximad
o
Colaborado
res
Sistemas de Gestão com
Base nas Normas
1.
2.
3.
ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO DA EMPRESA
PRODUTOS E PROCESSOS
DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS
CONTROLE DE REVISÃO DO MANUAL
Revisão Data Motivo Elaboração/Revisã
o
Aprovação

7. Manual do Sistema de Gestão
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Página nº 6 de 16
4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
4.1. REQUISITOS GERAIS
4.2. REQUISITOS DE DOCUMENTAÇÃO
4.2.1. GENERALIDADES
4.2.2. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
4.2.3. CONTROLE DE DOCUMENTOS
4.2.4. CONTROLE DE REGISTROS

8. Manual do Sistema de Gestão
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Revisão nº 01
Página nº 7 de 16
5. RESPONSABILIDADES DA DIREÇÃO
5.1. COMPROMETIMENTO DA DIREÇÃO
5.2. FOCO NO CLIENTE
5.3. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA
5.4. PLANEJAMENTO
5.4.1. OBJETIVOS DA QUALIDADE
5.4.2. PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO
5.5. RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAÇÃO
5.5.1. RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
ORGANOGRAMA DO COMITÊ ESTRATÉGICO DE GESTÃO
5.5.2. REPRESENTANTE DA DIREÇÃO
5.5.3. COMUNICAÇÃO INTERNA
5.6. ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO
5.6.1. GENERALIDADES
5.6.2. ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA
5.6.3. SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA

9. Manual do Sistema de Gestão
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MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 8 de 16
6. GESTÃO DE RECURSOS
6.1. PROVISÃO DE RECURSOS
6.2. RECURSOS HUMANOS
6.2.1. GENERALIDADES
6.2.2. COMPETÊNCIA, CONSCIENTIZAÇÃO E TREINAMENTO
6.3. INFRA-ESTRUTURA
6.3.1. PLANOS DE CONTINGÊNCIA
6.4. AMBIENTE DE TRABALHO
6.4.1. SEGURANÇA DOS FUNCIONÁRIOS
6.4.2. SAÚDE OCUPACIONAL
6.4.3. LIMPEZA DAS INSTALAÇÕES

10. Manual do Sistema de Gestão
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MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 9 de 16
7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1. PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1.2. CONTROLE DE ALTERAÇÕES NO PLANEJAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.2. PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES
7.2.1. DETERMINAÇÃO DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO
7.2.2. ANÁLISE CRÍTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTO
7.2.3. COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE
7.3. PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.1. PLANEJAMENTO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.2. ENTRADAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.3. SAÍDAS DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.4. ANÁLISE CRÍTICA DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.5. VERIFICAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.6. VALIDAÇÃO DO PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.3.7. CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PROJETO E DESENVOLVIMENTO
7.4. AQUISIÇÃO
7.4.1. PROCESSO DE AQUISIÇÃO
7.4.2. INFORMAÇÕES DE AQUISIÇÃO
7.4.3. VERIFICAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO
7.5. PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
7.5.1. CONTROLE DA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
7.5.2. VALIDAÇÃO DOS PROCESSOS PARA PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE SERVIÇO
7.5.3. IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE
7.5.4. PROPRIEDADE DO CLIENTE

11. Manual do Sistema de Gestão
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Revisão nº 01
Página nº 10 de 16
7.5.5. PRESERVAÇÃO DO PRODUTO
7.6. CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO

12. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 11 de 16
8. MEDIÇÃO, ANÁLISE E MELHORIA
8.1. GENERALIDADES
8.2. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO
8.2.1. SATISFAÇÃO DE CLIENTES
8.2.2. AUDITORIA INTERNA
8.2.3. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS
8.2.4. MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DO PRODUTO
8.3. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
8.4. ANÁLISE DE DADOS
8.5. MELHORIAS
8.5.1. MELHORIA CONTÍNUA
8.5.2. AÇÃO CORRETIVA
8.5.3. AÇÃO PREVENTIVA

13. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
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Revisão nº 01
Página nº 12 de 16
9. ANEXOS
9.1. MAPEAMENTO E INTERAÇÕES DOS PROCESSOS

14. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 13 de 16
9.2. POLÍTICA DE GESTÃO INTEGRADA

15. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 14 de 16
9.3. MAPA ESTRATÉGICO 2010 – 2012
9.3.1. PROJETOS ESTRATÉGICOS
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
9.4. ARQUITETURA EMPRESA

16. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 15 de 16
9.5. DESDOBRAMENTO DA POLÍTICA – PLANO ANUAL DO NEGÓCIO

17. Manual do Sistema de Gestão
Integrada
MGI-01
Revisão nº 01
Página nº 16 de 16
10. SIGLAS
APQP – Planejamento Avançado da Qualidade do Produto.
AQ – Aquisição
AT – Assistência Técnica ao Cliente.
CO – Comercial (Lojas e Franquias)
DFP – Diagrama de Fluxo de Processo.
DP – Desenvolvimento de Produto
FSC – Forest Stewardship Council (Conselho de Manejo da Floresta)
IAF – Índice de Atendimento do Fornecedor (Quantidade e Data).
IP – Instrução de Processo.
IQF – Índice de Qualidade do Fornecedor (Medido em PPM).
IT – Instrução de Trabalho.
MA – Manufatura.
ME – Método de Ensaio.
MGI – Manual de Gestão Integrada.
PC – Plano de Controle / Autocontrole.
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional.
PO – Procedimento Operacional.
PPAP – Processo de Aprovação de Peça da Produção.
PPM – Partes Por Milhão.
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
QSB – Sistema Básico da Qualidade.
RASP – Relatório de Análise e Solução de Problemas.
RC – Relacionamento com o Cliente.
RD – Representante da Direção.
RDQ – Relatório de Desempenho Qualitativo.
RH – Recursos Humanos.
TDP – Time de Desenvolvimento do Produto.
TMEF – Tempo Médio Entre as Falhas.
TMPR – Tempo Médio Para Reparo.