NF-e 2.0 para Cadeia Produtiva 2.0, realizada na UNISINOS em São Leopoldo/RS

1. NF-e 2.0 para a CadeiaProdutiva 2.0 “Somente se melhora o que se podemedir” Prof. Vicente Falconi por: prof. Roberto Dias Duarte

2. Novidade? O que é a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e? Podemosconceituar a Nota Fiscal Eletrônicacomosendo um documento de existênciaapenas digital, emitido e armazenadoeletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, umaoperação de circulação de mercadoriasouumaprestação de serviços, ocorrida entre as partes. Suavalidadejurídica é garantidapelaassinatura digital do remetente (garantia de autoria e de integridade) e pelarecepção, peloFisco, do documentoeletrônico, antes daocorrência do fatogerador.

3. DocumentoEletrônico

4. Apresentação "Conheçoapenas a minhaignorância” Sócrates SPED Expert Diretor de Alianças www.robertodiasduarte.com.br

5. Ameaça x Oportunidades No total, quantashoras de cursosvocêjáparticipousobre o SPED? Com a implantação do SPED/NF-e, seutrabalhoterá:

6. Empresas no Contexto do SPED FCONT e-Lalur

8. Impactos:

9. B2B

11. Total dos valores difere do somatório dos itens

12. Se CST de ICMS = 00, 10, 20, 51, 70, 90: Valor ICMS difere de Base de Cálculo x Alíquota

13. Impactos:

14. Inteligência Fiscal

16. Registro no XML da data e hora de início e a justificativa para a contingência.

17. Impactos:

18. Agilidade

20. Impactos:

22. Impactos:

23. B2B

24. Agilidade

26. Impactos:

27. B2B

28. Classificação

30. Impactos:

31. Agilidade

32. Exposição

34. CT-e referenciado;

35. Cupom fiscal referenciado;

36. Nota de produtor rural referenciada.

37. Impactos:

38. Exposição

39. Cadastro

41. Impactos:

42. Integração

43. B2B

45. Não há mais campo RENAVAM.

46. Cor: conforme DENATRAN

47. Tipo Combustível conforme RENAVAM.

48. Restrição:

49. Impactos:

51. Para o pedido de cancelamento, verificar registro de Circulação de Mercadoria

52. Para o pedido de cancelamento, verificar recebimento da NF-e pelo Destinatário (a ser implementada)

53. Impactos:

54. Segurança

55. Redução de Fraudes

57. Autorização

58. Denegação

59. Cancelamento

60. Desclassificação

61. Cancelamento de ofício

62. Reversão do cancelamento

63. Vistoda NF-e

64. Carta de Correção

65. Carta de Correção de ofício

66. NF-e referenciada de ofício;

67. Registro de Veículos;

68. Outros

69. Registrosde saída

70. Registro de passagem

71. InternalizaçãoSuframa

72. Saídaparaexportação

73. Internalização no país (desembaraço)‏

74. Confirmação de recebimento

75. Desconhecimentodaoperação

77. Fluxo de Eventos

78. Brasil-ID Fonte: www.brasil-id.org.br

79. Brasil-ID: Organização Coordenação: ENCAT e Centro de Pesquisas Avançadas WernhervonBraun Fonte: www.brasil-id.org.br

81. Produtos com TAG sãoliberadosFonte: www.brasil-id.org.br

82. Brasil-ID: Fluxo Fonte: www.brasil-id.org.br

83. Brasil-ID Fonte: www.brasil-id.org.br

84. CadeiaProdutiva 2.0 Mudança cultural emtodosdepartamentos, clientes e fornecedores Mudança logística & administrativa Exposição Fiscal daCadeiaProdutiva Irregularidade fiscal emitente e destinatário Restrição à manipulação de dados Guarda de documentos digitais: segurança “Importação” & “exportação” dainteligência fiscal Novo patamar de gestão integradoaoecossistema

85. O SPED vaipegar? 1/9/2009 11/11/2009 7/4/2009 5/7/2009

86. O SPED vaipegar? 01/04/2010 5 milhões/diaútil Rio Grande do Sul: 01/04/2010: NF-e: 87.812.516 CT-e: 21 empresas

87. O SPED: Alémda NF-e

88. Sonegação Fiscal “Com osnovossistemas de controlesfiscais, em 5 anos o Brasilterá o menoríndice de sonegaçãoempresarialdaAmérica Latina e em 10 anosíndicecomparadoao dos paísesdesenvolvidos.” IBPT – InstitutoBrasileiro de PlanejamentoTributário

89. MaiorImpacto x Vírus Fiscal: Errosoufaltadainformação: NCM, CFOP, CST, Alíquotas, bases, valores Pedido, item Inteligência: Informaçõesprecisas Capital Intelectual Integração Apoio a clientes Apoio a fornecedores Gestão & Tecnologia

90. Vírus Fiscal Envio eletrônico (EDI)‏ Contribuinte Remetente Contribuinte Destinatário Trânsito Autorizado (DANFE)‏ Envia NF-e Retorna Autorização NF-e Consulta NF-e Retransmite NF-e SPED SEFAZ/UF

91. Vírus Fiscal

92. Inteligência no mundopós SPED

93. Bem-vindos à Era do Conhecimento Informações e slides em: www.robertodiasduarte.com.br Siga-me pelo Twitter: www.twitter.com/robertoduarte Ou me encontrena Web: