Software ITT-ONE TAP

PROJETO Software ITT-ONE TAP - Termo de Abertura do Projeto
Nome
Software ITT-ONE
Descrição
Criação de um Software para análise de soldas de estruturas metálicas.
Justificativa
No processo de execução de soldagens de estruturas metálicas é necessário que se façam análises para aprovação ou
reprovação da solda. Esse processo é feito através de planilhas eletrônicas, o que dificulta a gestão das informações.
Dessa forma, a confecção de um software que receba essas informações e processe os dados, fornecendo relatórios e
índices para tomada de decisão, se torna uma ferramenta útil para a aprovação da solda.
Objetivo S.M.A.R.T.
Construir um software de rastreabilidade em processos de soldagens de estruturas metálicas para aumentar a
capacidade de gestão das informações, gerando 20% de aumento na produtividade, no segundo semestre de 2014.
Requisitos
O software destina-se a uma melhoria da produtividade no processo de aceitação da solda, dessa forma deve ser
prático e ágil, sendo ideal a implementação do software em dispositivos móveis que apresente relatórios com índices e
balanços entre eles, facilitando a análise das informações.
Outra importante característica é que a equipe que executará o software deve estar plenamente treinada às tecnologias
requeridas para a sua construção.
Designação
A empresa BagiLemes Software Factory elege seu Diretor de Desenvolvimento o Sr. Lyncoln Lemes, à função de
gestor do presente projeto, com plena arbitragem sob a gerência do cronograma físico-financeiro do projeto, devendo
se reportar aos demais membros da Diretoria da empresa para tomada de decisões fora do mesmo.
Milestones
Prospecção com o cliente: Até Julho/2014
Apresentação da Proposta: Até meados de Agosto de 2014
Assinatura do Contrato e início do desenvolvimento do software: Setembro/2014
Testes finalizados: Até meados de Novembro/2014
Entrega do Software: Início de Dezembro/2014
Finalização do Projeto: Dezembro/2014
Orçamento
Os investimentos com as viagens e hospedagens para a prospecção dos requisitos do cliente, elaboração da proposta,
criação do software, implantação e treinamentos que se façam necessários são estimados em R$350.000,00, não
podendo ultrapassar 10% esse valor, o que inviabiliza o projeto.
Riscos
Os principais riscos envolvidos estão relacionados à interface do software a ser criado com os demais existentes, à
capacidade da equipe de criação em desenvolvê-lo (se estão treinados) e ao desempenho requerido do mesmo face ao
orçamento proposto.
Data, Assinatura do Sponsor
30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Viviane Elias Costa - 05/06/2014 21:01:42

PROJETO Software ITT-ONE ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel no
Projeto
Email Telefone Celular
Bagi Lemes:
Coordenador de
Desenvolvimento
Colaboradores Bagi
Lemes
Membro da Equipe de
Projeto
teste5@teste.com.br
Bagi Lemes: Diretor
de Desenvolvimento
Na composição
Acionária
Membro da Equipe de
Projeto
teste10@teste.com.br
Bagi Lemes: Sócios
Proprietários
(Owners)
Acionistas Bagi
Lemes
Membro da Equipe de
Projeto
teste4@teste.com.br
Clientes da Petro
NCK
Clientes indiretos Membro da Equipe de
Projeto
teste3@teste.com.br
Felipe Hatanaka Gerente de
desenvolvimento de
projetos de TI
Sponsor do Projeto felipe@hatanaka.com.br
Governo Federal |
Estadual | Municipal
Na sociedade 4 teste6@teste.com.br
Parceiros Parceiros Membro da Equipe de
Projeto
teste8@teste.com.br
Petro NCK: Gerente
do Controle e
Garantia da
Qualidade
Acionistas NCK Membro da Equipe de
Projeto
teste@teste.com.br
Petro NCK:
Inspetores do
Controle da
Qualidade
Colaboradores NCK Membro da Equipe de
Projeto
teste9@teste.com.br
Petro NCK:
Soldadores
Colaboradores NCK Membro da Equipe de
Projeto
teste11@teste.com.br
Petro NCK: Sócios
Proprietários (cliente)
Acionistas NCK Membro da Equipe de
Projeto
teste2@teste.com.br
Sociedade: Cidadão Parceiros 4 teste7@teste.com.br
Viviane Elias Costa Gerente de Projeto dominium.contato@gmail.com

PROJETO Software ITT-ONE ISH - Registro de Stakeholder
Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais Estrátegia
Gerenciar com atenção Implantar o sistema e responder ao cliente
satisfatoriamente
Entender as necessidades e requisitos do cliente
Gerenciar com atenção Desenvolver um software de alta qualidade, dentro do
orçamento, prazo e ROI positivo
Desenvolver o produto com profissionais capacitados
Gerenciar com atenção Fornecer um software de qualidade, conquistar
mercado e lucro
Desenvolver o produto com profissionais capacitados
Gerenciar com atenção Garantir a rastreabilidade e qualidade do seu produto Controlar a Rastreabilidade e adquirir um software
Gerenciar com atenção
Mínimo esforço Impostos Manter a empresa em atividade
Mínimo esforço Fornecer os seus serviços Ter seus serviços contratados
Gerenciar com atenção Controlar a Rastreabilidade de Soldagem e redução
de custos
Controlar a Rastreabilidade e adquirir um software
Manter informado Lançar relatórios de inspeção mais rapidamente Controlar a Rastreabilidade e adquirir um software
Manter informado Manter sua qualificação de soldagem em dia Soldar com qualidade
Gerenciar com atenção Reduzir custos, tempo e conquistar novos clientes. Controlar seus processos e produtos
Mínimo esforço Emprego e retorno dos impostos Manter a empresa em atividade
Mínimo esforço

PROJETO Software ITT-ONE Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se
manifesta
Rastreabilidade
Petro NCK: Sócios
O software deverá ter um ROI de no
máximo 18 meses
Gerenciar com atenção 3 S,M,A,R,T 5.4.1 - Implantação >
Monitoramento > Análise de
relatórios
1.2 - Gerenciamento do Projeto >
Planejamento
Execução
Monitoramento e Controle
Encerramento
5.4.1 - Rastreado
1.2 - Aguardando
1.3 - Aguardando
1.4 - Aguardando
1.5 - Aguardando
Petro NCK: Sócios
O software deve melhorar o
desempenho dos colaboradores
Gerenciar com atenção 4 S,M,A,R, 5.4.1 - Implantação >
relatórios
2.1 - Comercialização >
Prospecção com o cliente
Elaboração da Proposta
Apresentação da Proposta
5.4.1 - Aguardando
2.1 - Aguardando
2.2 - Aguardando
2.3 - Aguardando
Petro NCK: Sócios
Deverá aumentar a qualidade dos
nossos produtos
Gerenciar com atenção 5 ,,A,R, 5.4.1 - Implantação >
relatórios
5.4.1 - Aguardando

Petro NCK: Gerente do
Controle e Garantia da
Qualidade
Garantir a qualidade exigida do produto
fabricado
Gerenciar com atenção 5 ,,A,R, 3.4.3 - Desenvolvimento > Testes
> Teste do módulo de relatórios
3.2.3 - Desenvolvimento >
Análise > Análise do módulo de
relatórios
Implementação > Codificação do
módulo de relatórios
3.4.3 - Aguardando
3.2.3 - Aguardando
3.3.3 - Aguardando
Bagi Lemes: Sócios
Proprietários (Owners)
O software deverá atender às
necessidades do cliente
Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R,T 1.2 - Gerenciamento do Projeto >
Planejamento
4.3 - Homologação > Realização
dos testes
1.2 - Aguardando
4.3 - Aguardando
Bagi Lemes: Sócios
Proprietários (Owners)
O projeto deverá dar lucro líquido de
30%
Gerenciar com atenção 2 ,M,A,R, 5.4.1 - Implantação >
relatórios
5.4.1 - Aguardando
Petro NCK: Sócios
O período máximo de implantação não
deverá passar de 3 meses
Gerenciar com atenção 5 ,,,,T 1.5 - Gerenciamento do Projeto >
Encerramento
5.3 - Implantação > Instalação do
software
1.5 - Aguardando
5.3 - Aguardando
Governo Federal |
Estadual | Municipal
Espera-se que o software esteja dentro
da legalidade
Mínimo esforço 5 ,,A,, 6.1 - Registro do software >
Emissão do certificado de registro
6.2 - Registro do software >
Realização do registro no INPI
6.1 - Aguardando
6.2 - Aguardando
Sociedade: Cidadão Espera que o software não reduza o
número de colaboradores empregados
Mínimo esforço 5 ,,A,R, 5.4.1 - Implantação >
relatórios
5.4.1 - Aguardando
Parceiros Espera que o preço do software permita
uma comissão mínima de R$30 mil
Mínimo esforço 5 S,M,A,, 1.1 - Gerenciamento do Projeto >
Iniciação
1.1 - Aguardando
Qualidade
Sistema deve gerar relatório em tempo
real
Gerenciar com atenção 5 S,M,A,, 4.1 - Homologação >
Treinamento equipe de
homologação
4.2 - Homologação > Preparação
do ambiente
dos testes
4.1 - Aguardando
4.2 - Aguardando
4.3 - Aguardando

Viviane Elias Costa Festa de Encerramento do Projeto Mínimo esforço 5 S,,,, 7.2 - Finalização > Festa de
comemoração
7.2 - Aguardando
Viviane Elias Costa Ao final do projeto deve ser
documentado as lições aprendidas
Mínimo esforço 2 S,M,A,R, 1.5 - Gerenciamento do Projeto >
Encerramento
7.1 - Finalização > Lições
aprendidas
1.5 - Aguardando
7.1 - Aguardando

PROJETO Software ITT-ONE Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se
manifesta
Rastreabilidade
Qualidade
O software deverá permitir imput de
inspeções simplificadas e completas
Gerenciar com atenção 2 ,M,A,R, 4.1 - Homologação >
Treinamento equipe de
homologação
4.2 - Homologação > Preparação
do ambiente
dos testes
inspeções
módulo de inspeções
3.4.1 - Desenvolvimento > Testes
> Teste do módulo de inspeções
4.1 - Aguardando
4.2 - Aguardando
4.3 - Aguardando
3.2.1 - Aguardando
3.3.1 - Aguardando
3.4.1 - Aguardando
Qualidade
O software deverá ser customizado,
emitindo relatórios nos padrões da NCK
Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R, 3.2.3 - Desenvolvimento >
relatórios
3.2.3 - Aguardando
3.3.3 - Aguardando
3.4.3 - Aguardando

Qualidade
Todos os inspetores devem ter visão de
todas as inspeções já realizadas nos
tablets.
Gerenciar com atenção 5 ,M,A,R, 3.2.1 - Desenvolvimento >
inspeções
módulo de inspeções
> Teste do módulo de inspeções
dos testes
3.2.1 - Aguardando
3.3.1 - Aguardando
3.4.1 - Aguardando
4.3 - Aguardando
Qualidade
Dentro do cadastro de posição deverá
ser possível o usuário linkar com o
recebimento de material
Gerenciar com atenção 5 ,M,A,R, 4.3 - Homologação > Realização
dos testes
4.3 - Aguardando
Qualidade
Integração com o sistema SAP. Garantir
que não haja retrabalho de cadastro
duplicado.
Análise > Análise da integração
com SAP
Implementação > Codificação da
integração com SAP
> Teste da integração com SAP
dos testes
3.2.2 - Aguardando
3.3.2 - Aguardando
3.4.2 - Aguardando
4.3 - Aguardando
Qualidade
Data book automático Gerenciar com atenção 5 S,M,A,R, 4.3 - Homologação > Realização
dos testes
4.3 - Aguardando

Qualidade
Relatórios Gerenciais, como por ex.:
estágio de inspeções, indicadores de
desempenho da mão de obra
(inspetores e soldadores), etc.
Gerenciar com atenção 5 ,M,A,R, 3.2.3 - Desenvolvimento >
relatórios
dos testes
3.2.3 - Aguardando
3.3.3 - Aguardando
3.4.3 - Aguardando
4.3 - Aguardando
Petro NCK: Inspetores
do Controle da
Qualidade
Lançamento de Inspeções em
componentes móveis
Manter informado 4 S,M,A,R, 4.3 - Homologação > Realização
dos testes
4.3 - Aguardando
Petro NCK: Inspetores
do Controle da
Qualidade
O software deverá ser de fácil manuseio,
especialmente no tablet
Manter informado 5 S,M,,R, 5.4.2 - Implantação >
Monitoramento > Pesquisa de
satisfação dos usuários
5.4.2 - Aguardando
Petro NCK: Soldadores As inspeções realizadas deverão ser
registradas no sistema, de modo que
seus registros de soldagem lhe
mantenham qualificados se atingidos os
padrões de qualidade exigíveis
Manter informado 5 S,M,A,, 4.3 - Homologação > Realização
dos testes
4.3 - Aguardando
Bagi Lemes:
Coordenador de
Desenvolvimento
O sistema deverá ter alto desempenho e
velocidade de respostas
Gerenciar com atenção 5 S,M,A,R, 3.5 - Desenvolvimento > Teste de
Performance
3.5 - Aguardando
Bagi Lemes: Diretor de
Desenvolvimento
O sistema deverá rodar no Microsoft
Azure
Gerenciar com atenção 5 S,,A,, 3.1 - Desenvolvimento >
Treinamento
5.3 - Implantação > Instalação do
software
3.1 - Aguardando
5.3 - Aguardando
Desenvolvimento
Deve ser realizada uma documentação
técnica, para que futuros
desenvolvedores possam dar
manutenção ao sistema
Documentação > Documentação
Técnica
3.6.1 - Aguardando
Desenvolvimento
Ao realizar a implantação, deverá ser
entregue ao cliente um manual do
usuário.
Documentação > Manual do
usuário
3.6.2 - Aguardando

PROJETO Software ITT-ONE DE - Definir Escopo
Escopo do Produto
O software que será construído deverá permitir imput de inspeções simplificadas e completas, ser customizado,
emitindo relatórios nos padrões da NCK, ter data book automático, ser de fácil manuseio, especialmente no tablet.
Todos os inspetores devem ter visão de todas as inspeções já realizadas nos tablets.
Dentro do cadastro de posição deverá ser possível o usuário linkar com o recebimento de material e integrar-se com o
sistema SAP, garantindo que não haja retrabalho de cadastro duplicado.
Emissão de Relatórios Gerenciais, como por ex.: estágio de inspeções, indicadores de desempenho da mão de obra
(inspetores e soldadores), etc.
Lançamento de Inspeções em componentes móveis.
O Sistema deve gerar relatório em tempo real, ter alto desempenho e velocidade de respostas e deverá rodar no
Microsoft Azure.
As inspeções realizadas deverão ser registradas no sistema, de modo que seus registros de soldagem lhe mantenham
qualificados se atingidos os padrões de qualidade exigíveis.
Escopo do Projeto
O desempenho para construção do Software se dará através da análise, levantamento de requisitos funcionais,
elaboração de diagramas e prototifação; Implementação, treinamentos dos desenvolvedores e codificação; Testes,
elaboração dos casos de testes e execução dos testes; Implantação, treinamento dos usuários e instalação dos
usuários; documentação de encerramento.
O Prazo entre contratação e execução dos serviços será de 6 meses.
Os investimentos com as viagens e hospedagens para a prospecção dos requisitos do cliente, elaboração da proposta,
criação do software, implantação e treinamentos que se façam necessários são estimados em R$350.000,00, não
podendo ultrapassar 10% esse valor, o que inviabiliza o projeto.
Os principais riscos envolvidos estão relacionados à interface do software a ser criado com os demais existentes, à
capacidade da equipe de criação em desenvolvê-lo (se estão treinados) e ao desempenho requerido do mesmo faceao
orçamento proposto.
Entregas e critérios de aceitação
As entregas e o critério de aceitação estão definidos no dicionário da WBS. Os critérios de validação estão definidos na
LVQ.
Escopo não incluído no projeto
Não está incluído no escopo do projeto:
1 - Montar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento.
2 - Fazer a contratação de pessoal para treinamento de Windows Azure.
Premissas
1 - O sistema SAP disponibilizará toda documentação necessária para integração.
2 - Os colaboradores do cliente estarão disponíveis durante a implantação.
3 - Todos os desenvolvedores têm capacitação nas tecnologias utilizadas.

4 - Que o software esteja dentro da legalidade.
Restrições
1 - O prazo do projeto não poderá ultrapassar 6 meses.
2 - O orçamento não poderá ultrapassar o valor de R$ 350.000,00.
3 - O software deverá, obrigatóriamente, estar integrada com o sistema SAP.
4 - O software deverá funcionar em dispositivos móveis.

PROJETO Software ITT-ONE WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 Gerenciamento do Projeto
1.1 Iniciação Make
1.2 Planejamento Make
1.3 Execução Make
1.4 Monitoramento e Controle Make
1.5 Encerramento Make
2 Comercialização
2.1 Prospecção com o cliente Make
2.2 Elaboração da Proposta Make
2.3 Apresentação da Proposta Make
3 Desenvolvimento
3.1 Treinamento Make
3.2 Análise
3.2.1 Análise do módulo de inspeções Make
3.2.2 Análise da integração com SAP Make
3.2.3 Análise do módulo de relatórios Make
3.3 Implementação
3.3.1 Codificação do módulo de inspeções Make
3.3.2 Codificação da integração com SAP Make
3.3.3 Codificação do módulo de relatórios Make
3.4 Testes
3.4.1 Teste do módulo de inspeções Make
3.4.2 Teste da integração com SAP Make
3.4.3 Teste do módulo de relatórios Make
3.5 Teste de Performance Make
3.6 Documentação
3.6.1 Documentação Técnica Make
3.6.2 Manual do usuário Make
4 Homologação
4.1 Treinamento equipe de homologação Make
4.2 Preparação do ambiente Make
4.3 Realização dos testes Make
5 Implantação
5.1 Treinamento dos inspetores Make
5.2 Treinamento dos supervisores Make
5.3 Instalação do software Make
5.4 Monitoramento
5.4.1 Análise de relatórios Make
5.4.2 Pesquisa de satisfação dos usuários Make
6 Registro do software
6.1 Emissão do certificado de registro Buy
6.2 Realização do registro no INPI Buy
7 Finalização
7.1 Lições aprendidas Make
7.2 Festa de comemoração Buy

PROJETO Software ITT-ONE D-WBS - Dicionário WBS
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1 Iniciação Autorização do projeto ou fase tap.pdf Tap.pdf assinado pelo Sponsor e GP Aguardando
1.2 Planejamento Definição e refinamento de objetivos e
seleção dos melhores caminhos para
atingir os objetivos.
eap.pdf, dicionario.pdf, lvq.pdf eap.pdf assinada pelo GP, dicionario.pdf
assinado pelo GP e
Aguardando
1.3 Execução Execução dos planos do projeto para
produzir o software.
software Entrega do check_list.pdf assinado pela
equipe de teste e pe
Aguardando
1.4 Monitoramento e Controle Medição e monitoramento do
desempenho do projeto, garantindo que
os objetivos estão sendo alcançados e
aplicando ações corretivas quando
necessário.
dicionario.pdf, lvq.pdf, check_list.pdf dicionario.pdf preenchadio com todos os
itens aceitos, lvq.p
Aguardando
1.5 Encerramento Aceitação formal do projeto ou fase e
finalização de documentos
licoes.pdf licoes.pdf preenchido e assinado pelo
GP
Aguardando

Fase 2
2.1 Prospecção com o cliente Identificação de clientes potenciais
fazendo visitas pessoais
relatorio_visitas.pdf relatorio_visitas.pdf assinado pelo GP Aguardando
2.2 Elaboração da Proposta proposta.pdf assinado pelo Sponsor e
GP
proposta.pdf ata.pdf assinada por todos que
participaram da reunião
Aguardando
2.3 Apresentação da Proposta Reunião feita com o cliente ata.pdf ata.pdf assinada por todos que
participaram da reunião
Aguardando

Fase 3
3.1 Treinamento Nivelamento do time de
desenvolvimento
certificado Certificado com o carimbo da instituição
do terinamento que
Aguardando
3.2.1 Análise do módulo de inspeções Analise do módulo de inspeções,
integração com SAP e módulo de
relatórios.
relatorio_analise.pdf Relatório final da analise assinado pelo
GP.
Aguardando
3.2.2 Análise da integração com SAP Análise de como será feita a integração
com SAP
rel_SAP.pdf Relatório assinado pelo engenheiro de
software responsavel.
Aguardando
3.2.3 Análise do módulo de relatórios Analise de como serão os relatórios rel_modulos_relatorio.pdf Relatório assinado pelo engenheiro de
Aguardando
3.3.1 Codificação do módulo de
inspeções
Analise do módulo de inspeções para
desenvolvimento do software
rel_inspecao.pdf Relatório assinado pelo engenheiro de
Aguardando
3.3.2 Codificação da integração com
SAP
Análise de como será feita a integração
com SAP
rel_SAP.pdf Relatório assinado pelo engenheiro de
Aguardando
relatórios
Codificação dos relatórios relatorio.class
doc_entregue_relatorios.pdf
doc_entregue_relatorios.pdf assinado
pelo Analista e engenh
Aguardando
3.4.1 Teste do módulo de inspeções Teste do módulo de inspeções rel_teste_inspecao.pdf Relatório assinado pelo Testador (SQA)
e engenheiro de soft
Aguardando
3.4.2 Teste da integração com SAP Teste da integração com SAP rel_teste_SAP.pdf Relatório assinado pelo Testador (SQA)
Aguardando
3.4.3 Teste do módulo de relatórios Teste do módulo de relatórios rel_teste_relatorio.pdf Relatório assinado pelo Testador (SQA)
Aguardando
3.5 Teste de Performance Teste de Performance rel_teste_performance.pdf Relatório assinado pelo Testador (SQA)
Aguardando
3.6.1 Documentação Técnica Documentação técnica: modelo
conceitual, diagramas estruturais,
diagramas comportamentais, diagramas
de interação, MER, plano de QA, casos
de teste, checklists.
conjunto de diagramas, modelos,
checklists.
Toda a documentação assinada pelo
engenheiro de software res
Aguardando

3.6.2 Manual do usuário Criação de um manual que explique
detalhadamente cada funcionalidade do
sistema e tarefas essenciais de inspeção
e do SAP
manual_do_usuario.pdf Manual assinado pelo engenheiro de
software responsável.
Aguardando

Fase 4
4.1 Treinamento equipe de
homologação
Treinamento da equipe no processo de
homologação e estudo da
documentação
recibo do treinamento Recibo assinado pelo GP. Aguardando
4.2 Preparação do ambiente Preparação do ambiente doc_preparacao.pdf doc_preparacao.pdf assinado pelo GP. Aguardando
4.3 Realização dos testes Testes para encontrar erros na aplicação doc_testes.pdf doc_teste.pdf assinado pelo GP e pelo
testador.
Aguardando

Fase 5
5.1 Treinamento dos inspetores Realização de apresentação e
treinamentos dos inspetores no novo
software
treinamento_inspetores.pdf treinamento_inspetores.pdf assinado por
quem treinou e foi t
Aguardando
5.2 Treinamento dos supervisores Realização de apresentação e
treinamentos dos supervisores no novo
software
treinamento_supervisores.pdf treinamento_supervisores.pdf assinado
por quem treinou e foi
Aguardando
5.3 Instalação do software Instalação do software na empresa do
cliente
recibo_instalacao.pdf recibo_instalacao.pdf pelo supervisor
responsavel e Sponsor
Aguardando
5.4.1 Análise de relatórios Apresentação dos relatórios gerados analise_relatorio.pdf analise_relatorio.pdf pelo supervisor
responsável e pelo GP.
Aguardando
5.4.2 Pesquisa de satisfação dos
usuários
Pesquisa para saber se o sistema
produzido atende a expectativa do
cliente.
pesqusisa_satisfacao.pdf pesqusisa_satisfacao.pdf assinado pelos
usuarios que respond
Aguardando

Fase 6
6.1 Emissão do certificado de registro Recebimento depois de 90 (noventa)
dias do ato do depósito
certificado do INPI Certificado do INPI Aguardando
6.2 Realização do registro no INPI Preenchimento do formulário especifico,
pagar a GRU correspondente, enviar a
documentação técnica via SEDEX
recibo do cadastro e do envio pelo
correio
recibo do cadastro em pdf e do envio
pelo correio assinados
Aguardando

Fase 7
7.1 Lições aprendidas Relato do que era esperado acontecer,
os fatos e desvios ocorridos, a análise
das causas desses desvios e o que
pôde ser aprendido durante o processo.
licoes_aprendidas.pdf licoes_aprendidas.pdf assinado pelo GP. Aguardando
7.2 Festa de comemoração Comemoração do termino do projeto relatorio_custo.pdf relatorio_custo.pdf assinado pelo GP. Aguardando

PROJETO Software ITT-ONE LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1 Iniciação Autorização do projeto ou fase tap.pdf Todos os termos preenchidos e entregue Aguardando
1.2 Planejamento Definição e refinamento de objetivos e
seleção dos melhores caminhos para
atingir os objetivos.
eap.pdf, dicionario.pdf, lvq.pdf planejamento do projeto entregue Aguardando
1.3 Execução Execução dos planos do projeto para
produzir o software.
software software entregue Aguardando
1.4 Monitoramento e Controle Medição e monitoramento do
desempenho do projeto, garantindo que
os objetivos estão sendo alcançados e
aplicando ações corretivas quando
necessário.
dicionario.pdf, lvq.pdf, check_list.pdf documentação para monitoramento e
controle de acordo com os
Aguardando
1.5 Encerramento Aceitação formal do projeto ou fase e
finalização de documentos
licoes.pdf licoes.pdf preenchido de acordo com os
padrões do projeto e
Aguardando

Fase 2
2.1 Prospecção com o cliente Identificação de clientes potenciais
fazendo visitas pessoais
relatorio_visitas.pdf relatorio_visitas.pdf preenchido e
entregue
Aguardando
2.2 Elaboração da Proposta proposta.pdf assinado pelo Sponsor e
GP
proposta.pdf proposta.pdf preenchida e entregue Aguardando
2.3 Apresentação da Proposta Reunião feita com o cliente ata.pdf ata.pdf preenchida e entregue Aguardando

Fase 3
3.1 Treinamento Nivelamento do time de
desenvolvimento
certificado Certificado com o carimbo de uma das
instituição previamente
Aguardando
3.2.1 Análise do módulo de inspeções Analise do módulo de inspeções,
integração com SAP e módulo de
relatórios.
relatorio_analise.pdf Relatório preenchido de acordo com os
padrões de inspeção e
Aguardando
3.2.2 Análise da integração com SAP Análise de como será feita a integração
com SAP
rel_SAP.pdf Relatório preenchido de acordo com os
padrões do projeto e e
Aguardando
3.2.3 Análise do módulo de relatórios Analise de como serão os relatórios rel_modulos_relatorio.pdf Relatório preenchido de acordo com os
padrões do projeto e e
Aguardando
inspeções
Analise do módulo de inspeções para
desenvolvimento do software
rel_inspecao.pdf doc_entregue_inpecao.pdf preenchido
de acordo com os padrõe
Aguardando
3.3.2 Codificação da integração com
SAP
Análise de como será feita a integração
com SAP
rel_SAP.pdf doc_entregue_SAP.pdf assinado
preenchido de acordo com os p
Aguardando
relatórios
Codificação dos relatórios relatorio.class
doc_entregue_relatorios.pdf
doc_entregue_relatorios.pdf preenchido
de acordo com os pad
Aguardando
3.4.1 Teste do módulo de inspeções Teste do módulo de inspeções rel_teste_inspecao.pdf Relatório preenchido de acordo com os
Aguardando
3.4.2 Teste da integração com SAP Teste da integração com SAP rel_teste_SAP.pdf Relatório preenchido de acordo com os
Aguardando
3.4.3 Teste do módulo de relatórios Teste do módulo de relatórios rel_teste_relatorio.pdf Relatório preenchido de acordo com os
Aguardando
3.5 Teste de Performance Teste de Performance rel_teste_performance.pdf Relatório preenchido e entregue. Aguardando
3.6.1 Documentação Técnica Documentação técnica: modelo
conceitual, diagramas estruturais,
diagramas comportamentais, diagramas
de interação, MER, plano de QA, casos
de teste, checklists.
conjunto de diagramas, modelos,
checklists.
Toda a documentação preenchido de
acordo com os padrões do
Aguardando

3.6.2 Manual do usuário Criação de um manual que explique
detalhadamente cada funcionalidade do
sistema e tarefas essenciais de inspeção
e do SAP
manual_do_usuario.pdf Manual revisado pelo pessoal técnico e
pelo pessoal do portu
Aguardando

Fase 4
4.1 Treinamento equipe de
homologação
Treinamento da equipe no processo de
homologação e estudo da
documentação
recibo do treinamento Treinamento concluído com 90% de
presença.
Aguardando
4.2 Preparação do ambiente Preparação do ambiente doc_preparacao.pdf Ambiente preparado de acordo com o
planejado.
Aguardando
4.3 Realização dos testes Testes para encontrar erros na aplicação doc_testes.pdf Verificar todos os itens da lista
preparada no planejamento.
Aguardando

Fase 5
5.1 Treinamento dos inspetores Realização de apresentação e
treinamentos dos inspetores no novo
software
treinamento_inspetores.pdf 100% de presentaça na apresentação e
treinamento e 70% de ac
Aguardando
5.2 Treinamento dos supervisores Realização de apresentação e
treinamentos dos supervisores no novo
software
treinamento_supervisores.pdf 100% de presentaça na apresentação e
treinamento.
Aguardando
5.3 Instalação do software Instalação do software na empresa do
cliente
recibo_instalacao.pdf Funcionamento do sistema sem nenhum
defeito
Aguardando
5.4.1 Análise de relatórios Apresentação dos relatórios gerados analise_relatorio.pdf Funcionamento dos relatórios sem
nenhum defeito
Aguardando
5.4.2 Pesquisa de satisfação dos
usuários
Pesquisa para saber se o sistema
produzido atende a expectativa do
cliente.
pesqusisa_satisfacao.pdf pequisa aplicada e preechida inteira por
todos os funcionári
Aguardando

Fase 6
6.1 Emissão do certificado de registro Recebimento depois de 90 (noventa)
dias do ato do depósito
certificado do INPI Recebimento do certficado Aguardando
6.2 Realização do registro no INPI Preenchimento do formulário especifico,
pagar a GRU correspondente, enviar a
documentação técnica via SEDEX
recibo do cadastro e do envio pelo
correio
Cadastro e envio na data prevista Aguardando

Fase 7
7.1 Lições aprendidas Relato do que era esperado acontecer,
os fatos e desvios ocorridos, a análise
das causas desses desvios e o que
pôde ser aprendido durante o processo.
licoes_aprendidas.pdf Preenchimento de acordo com os
padroes de projeto da empres
Aguardando
7.2 Festa de comemoração Comemoração do termino do projeto relatorio_custo.pdf Orçamento dentro do estimado Aguardando

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