Titulo: Consultoria em Processos da Empresa de Cachorro Quente Dogão Alunos:Eduardo Martins,Paulo Alberto Battazza Iasbech,Ricardo Brotto, Cidade: Disciplina: Turma: Data:23-08-2014 Hora:18:03 Comentarios:Devido a problemas técnicos na relação de nomes dos integrantes, segue a relação de integrantes do trabalho: Alice Mazon Miranda, Eduardo Martins, Gabriel Platt, Paulo Iasbech, Ricardo Brotto, Sabrina Maccarini Publico até ápos a correção

1. PROJETO Dogão TAP - Termo de Abertura do Projeto
Nome
Dogão
Descrição
Revisar os processos de negócio da empresa de cachorro quente Dogão; oferecendo um relatório de recomendações
de oportunidades e um mapa de processos ideal.
Justificativa
Necessidade do cliente em aumentar sua rentabilidade oferecendo um diferencial em relação a iminente concorrência e
intenção de expandir seu ambiente de atuação.
Objetivo S.M.A.R.T.
Apresentar proposta de otimização do processo de produção e venda da unidade de cachorro quente
"Dogão" atingindo um aumento de lucro de 50% em 3 meses, garantindo a qualidade e
nível de satisfação atual do cliente.
Requisitos
1. Reduzir custos operacionais;
2. Reduzir desperdicios de materiais;
3. Atingir os padrões legais do setor e normas da vigilância;
4. Aumentar o indice de satisfação dos clientes;
5. Adequação dos funcionários às normas da vigilância sanitária.
6. Aumentar lucro da empresa em 50% no prazo de 3 meses.
Designação
Projeto de melhoria dos processos de negócio da empresa de cachorro quente "Dogão".
Gestor do Projeto: Paulo Iasbech
Milestones
1ª Entrega: Análise do Negócio - Data de Entrega: 15/09/2014.
Detalhamento do Entregável: Mapeamento de Processos e Diagnóstico da Análise.
2ª Entrega: Concepção do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 01/10/2014.
Detalhamento do Entregável: Macro Fluxo e Relatório Descritivo.
3ª Entrega: Implantação do Novo Modelo de Negócio - Data de Entrega: 30/10/2014
Detalhamento do Entregável: Relatório de Treinamento em Local de Trabalho e Relatório de Monitoramento da
Implantação.
4ª Entrega e Entrega dos documentos do Projeto - 15/11/2014
Detalhamento do Entregável: Relatório Consolidado dos Resultados Atingidos.
Orçamento
R$25.000,00
Riscos
1. Não liberação da licença de funcionamento;
2. Volatilidade do setor;
3. Insegurança;
4. Desastres naturais.
Data, Assinatura do Sponsor
30/11/-0001 - Aprovado
OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

2. PROJETO Dogão ISH - Registro de Stakeholder
Stakeholder Posição Papel no
Projeto
Email Telefone Celular
Alice Mazon Miranda Especialista
Financeira
Membro da Equipe de
Projeto
alice.mazon.miranda@gmail.com
Eduardo S Martins Analista de Marketing Membro da Equipe de
Projeto
dusmartins@icloud.com
Gabriel Platt Especialista em
Processos
Membro da Equipe de
Projeto
gabrielplatt80@gmail.com
Paulo Alberto
Battazza Iasbech
Gerente de Projeto Gerente do Projeto pauloiasbech@gmail.com
Ricardo Brotto Especialista jurídico e
normas legislativas
Membro da Equipe de
Projeto
ricardo.dto@santarita.com.br
Sabrina Juliana
Maccarini
Sponsor Sponsor do Projeto sabrinajuliana@hotmail.com

3. PROJETO Dogão ISH - Registro de Stakeholder
Classificação Outras Caracteristicas Requisitos Superficiais Estrátegia
Gerenciar com atenção Formada em Finanças, com certificação na área e
experiência em recuperação financeira de PME.
Responsável pelo diagnóstico financeiro e melhoria
da gestão financeira do cliente.
Realizar reuniões diárias de acompanhamento.
Gerenciar com atenção Formado em Marketing e Publicidade, certificado na
área e experiente em gestão comercial.
Responsável pela análise comercial e diagnóstico de
vendas do cliente.
Reuniões diárias de acompanhamento e
monitoramento do projeto.
Gerenciar com atenção Pós-graduado em gestão de processos, certificado
CBPP, experiente em mapeamento de processos.
Responsável pelo mapeamento e otimização de
processos do cliente.
Reuniões diárias de acompanhamento e
monitoramento do projeto.
Gerenciar com atenção Formado em Administração, PMP, com experiencia
em consultoria de negócios.
Responsável pela tomada de decisões e sucesso do
projeto. Possui autonomia para todas as decisões,
exceto mudanças no escopo e orçamento do projeto,
em que deve ser consultado o sponsor.
Garantir que os processos definidos sejam
executados com eficiência.
Mínimo esforço Formado em direito e especialista em segurança do
trabalho e legislações públicas.
Responsável pelo diagnóstico e análises jurídicas,
aspectos de segurança do trabalho e da legislações
aplicáveis.
Reuniões diárias de acompanhamento e
monitoramento do projeto.
Gerenciar com atenção - Formação em Ciencias Contábeis, vasta experiência
em consultoria de processos e gestão de empresas.
- Necessidade de aprovação do projeto para
aquisição do recurso.
- Realizar reuniões semanais para acompanhamento
do projeto;
- Consultar nos momentos de tomadas de decisão
importantes;
- Responsável pela tomada de decisão em mudanças
no projeto.

4. PROJETO Dogão Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Projeto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se
manifesta
Rastreabilidade

5. Alice Mazon Miranda Reduzir custos operacionais e Aumentar
lucro da empresa em 50% no prazo de 3
meses
Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R,T 4.1.1 - Finalização > Entrega
Final > Confeccionar relatório
final
1.3.3 - Análise > Avaliação >
Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
2.1.2 - Concepção > Sugestões >
Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >
Identificar a prática do setor
1.2.1 - Análise > Diagnóstico >
Identificar as pessoas envolvidas
1.3.1 - Análise > Avaliação >
Mapear os pontos positivos e
negativos
1.3.2 - Análise > Avaliação >
Elaborar o mapa atual
2.1.1 - Concepção > Sugestões >
Avaliar as sugestões
2.3.1 - Concepção >
Detalhamento > Detalhar cada
operação no nível análitico de
cada funcionár
2.3.2 - Concepção >
Detalhamento > Definição de
ferramentas a serem utilizadas
2.4.2 - Concepção > Aceitação >
Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
3.1.1 - Implantação >
Treinamento > Confeccionar
treinamento
3.1.2 - Implantação >
Treinamento > Aplicar o

6. treinamento
3.2.2 - Implantação >
Monitoramento > Ajustar as
exceções do fluxo
1.2.2 - Análise > Diagnóstico >
Entrevistar
2.4.1 - Concepção > Aceitação >
Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo
3.2.1 - Implantação >
Monitoramento > Testar
periodicamente as operações do
fluxo
4.1.2 - Finalização > Entrega
Final > Realizar reunião de
encerramento
4.1.3 - Finalização > Entrega
Final > Receber feedback
4.1.1 - Aguardando
1.3.3 - Aguardando
2.1.2 - Aguardando
1.1.1 - Aguardando
1.2.1 - Aguardando
1.3.1 - Aguardando
1.3.2 - Aguardando
2.1.1 - Aguardando
2.3.1 - Aguardando
2.3.2 - Aguardando
2.4.2 - Aguardando
3.1.1 - Aguardando
3.1.2 - Aguardando
3.2.2 - Aguardando
1.2.2 - Aguardando
2.4.1 - Aguardando
3.2.1 - Aguardando
4.1.2 - Aguardando
4.1.3 - Aguardando

7. Eduardo S Martins Aumentar o índice de satisfação dos
clientes
Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >
Identificar a prática do setor
1.2.1 - Análise > Diagnóstico >
Identificar as pessoas envolvidas
1.2.2 - Análise > Diagnóstico >
Entrevistar
1.3.1 - Análise > Avaliação >
Mapear os pontos positivos e
negativos
1.3.2 - Análise > Avaliação >
Elaborar o mapa atual
1.3.3 - Análise > Avaliação >
Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
2.1.1 - Concepção > Sugestões >
Avaliar as sugestões
2.1.2 - Concepção > Sugestões >
Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
2.2.1 - Concepção > Validação >
Testar o Fluxo de transições
sugerida
2.2.2 - Concepção > Validação >
Validar o fluxo de transições
sugerido
2.3.1 - Concepção >
Detalhamento > Detalhar cada
operação no nível análitico de
cada funcionár
2.3.2 - Concepção >
Detalhamento > Definição de
ferramentas a serem utilizadas
2.4.1 - Concepção > Aceitação >
Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo

8. 2.4.2 - Concepção > Aceitação >
Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
3.1.1 - Implantação >
Treinamento > Confeccionar
treinamento
3.1.2 - Implantação >
Treinamento > Aplicar o
treinamento
3.2.1 - Implantação >
Monitoramento > Testar
periodicamente as operações do
fluxo
3.2.2 - Implantação >
Monitoramento > Ajustar as
exceções do fluxo
1.1.1 - Aguardando
1.2.1 - Aguardando
1.2.2 - Aguardando
1.3.1 - Aguardando
1.3.2 - Aguardando
1.3.3 - Aguardando
2.1.1 - Aguardando
2.1.2 - Aguardando
2.2.1 - Aguardando
2.2.2 - Aguardando
2.3.1 - Aguardando
2.3.2 - Aguardando
2.4.1 - Aguardando
2.4.2 - Aguardando
3.1.1 - Aguardando
3.1.2 - Aguardando
3.2.1 - Aguardando
3.2.2 - Aguardando

9. Gabriel Platt Reduzir desperdícios de materiais Gerenciar com atenção 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >
Identificar a prática do setor
1.1.2 - Análise > Pré-Projeto >
Pesquisar as normas
1.2.1 - Análise > Diagnóstico >
Identificar as pessoas envolvidas
1.2.2 - Análise > Diagnóstico >
Entrevistar
1.3.1 - Análise > Avaliação >
Mapear os pontos positivos e
negativos
1.3.2 - Análise > Avaliação >
Elaborar o mapa atual
1.3.3 - Análise > Avaliação >
Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
2.1.1 - Concepção > Sugestões >
Avaliar as sugestões
2.1.2 - Concepção > Sugestões >
Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
2.2.1 - Concepção > Validação >
Testar o Fluxo de transições
sugerida
2.2.2 - Concepção > Validação >
Validar o fluxo de transições
sugerido
2.3.1 - Concepção >
Detalhamento > Detalhar cada
operação no nível análitico de
cada funcionár
2.3.2 - Concepção >
Detalhamento > Definição de
ferramentas a serem utilizadas
2.4.1 - Concepção > Aceitação >

10. Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo
2.4.2 - Concepção > Aceitação >
Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
3.1.1 - Implantação >
Treinamento > Confeccionar
treinamento
3.1.2 - Implantação >
Treinamento > Aplicar o
treinamento
3.2.1 - Implantação >
Monitoramento > Testar
periodicamente as operações do
fluxo
3.2.2 - Implantação >
Monitoramento > Ajustar as
exceções do fluxo
4.1.1 - Finalização > Entrega
Final > Confeccionar relatório
final
4.1.3 - Finalização > Entrega
Final > Receber feedback
1.1.1 - Aguardando
1.1.2 - Aguardando
1.2.1 - Aguardando
1.2.2 - Aguardando
1.3.1 - Aguardando
1.3.2 - Aguardando
1.3.3 - Aguardando
2.1.1 - Aguardando
2.1.2 - Aguardando
2.2.1 - Aguardando
2.2.2 - Aguardando
2.3.1 - Aguardando
2.3.2 - Aguardando
2.4.1 - Aguardando
2.4.2 - Aguardando
3.1.1 - Aguardando
3.1.2 - Aguardando
3.2.1 - Aguardando
3.2.2 - Aguardando
4.1.1 - Aguardando
4.1.3 - Aguardando

11. Ricardo Brotto Atingir os padrões legais do setor e
normas da vigilância, e adequação dos
funcionários às normas da vigiliância
sanitária.
Mínimo esforço 1 S,M,A,R, 1.1.1 - Análise > Pré-Projeto >
Identificar a prática do setor
1.1.2 - Análise > Pré-Projeto >
Pesquisar as normas
1.2.1 - Análise > Diagnóstico >
Identificar as pessoas envolvidas
1.2.2 - Análise > Diagnóstico >
Entrevistar
1.3.1 - Análise > Avaliação >
Mapear os pontos positivos e
negativos
1.3.2 - Análise > Avaliação >
Elaborar o mapa atual
1.3.3 - Análise > Avaliação >
Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
2.1.1 - Concepção > Sugestões >
Avaliar as sugestões
2.1.2 - Concepção > Sugestões >
Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
2.2.1 - Concepção > Validação >
Testar o Fluxo de transições
sugerida
2.2.2 - Concepção > Validação >
Validar o fluxo de transições
sugerido
2.3.1 - Concepção >
Detalhamento > Detalhar cada
operação no nível análitico de
cada funcionár
2.3.2 - Concepção >
Detalhamento > Definição de
ferramentas a serem utilizadas
2.4.1 - Concepção > Aceitação >

12. Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo
2.4.2 - Concepção > Aceitação >
Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
3.1.1 - Implantação >
Treinamento > Confeccionar
treinamento
3.1.2 - Implantação >
Treinamento > Aplicar o
treinamento
3.2.1 - Implantação >
Monitoramento > Testar
periodicamente as operações do
fluxo
3.2.2 - Implantação >
Monitoramento > Ajustar as
exceções do fluxo
4.1.1 - Finalização > Entrega
Final > Confeccionar relatório
final
4.1.2 - Finalização > Entrega
Final > Realizar reunião de
encerramento
4.1.3 - Finalização > Entrega
Final > Receber feedback
1.1.1 - Aguardando
1.1.2 - Aguardando
1.2.1 - Aguardando
1.2.2 - Aguardando
1.3.1 - Aguardando
1.3.2 - Aguardando
1.3.3 - Aguardando
2.1.1 - Aguardando
2.1.2 - Aguardando
2.2.1 - Aguardando
2.2.2 - Aguardando
2.3.1 - Aguardando
2.3.2 - Aguardando
2.4.1 - Aguardando
2.4.2 - Aguardando
3.1.1 - Aguardando
3.1.2 - Aguardando
3.2.1 - Aguardando
3.2.2 - Aguardando
4.1.1 - Aguardando
4.1.2 - Aguardando
4.1.3 - Aguardando

13. PROJETO Dogão Dreq - Declaração de Requisitos
Requisitos do Produto
Stakeholder Requisito Detalhado Classificação Prioridade Componente
Relacionado
Entrega onde se
manifesta
Rastreabilidade

14. PROJETO Dogão DE - Definir Escopo
Escopo do Produto
O produto deste projeto é o relatório final que contempla a nova proposta de negócio para a unidade de cachorro
quente Dogão. Este relatório deverá conter os registros de Mapeamento de Processos, do Diagnóstico da Análise da
situação atual, o novo Macro Fluxo e um Relatório Descritivo, além do Registro de Treinamento em Local de Trabalho e
a análise e tabulação da implantação e resultados obtidos.
Escopo do Projeto
O projeto tem início em 15/08/2014 e consiste na elaboração de uma proposta de otimização do processo de produção
e venda da unidade de cachorro quente Dogão e deve ser entregue até o dia 15/11/2014. Para tanto será feita a
Análise dos Processos atuais da empresa, o levantamento das normas vigentes e aplicáveis ao negócio, a concepção e
descrição de um novo macrofluxo e a implantação e monitoramento da nova proposta de negócio.
Entregas e critérios de aceitação
As entregas do projeto que irão fazer com que ele seja considerado finalizado, pela ótica do cliente, são:
1. DIAGNÓSTICO DA ANÁLISE
Critério Aceitação: Documento contendo a análise da situação atual da empresa com apontamento dos pontos
positivos (forças), negativos (fraquezas) e contendo também a análise das ameaças e oportunidades do setor.
2. PROPOSTA DE MELHORIA DO PROESSO (Fluxo e descrição)
Critério Aceitação: Check-list de atendimento aos requisitos do projeto e produto aplicados no Fluxograma e na
Descrição dos novos processos de negócio da empresa.
3. IMPLANTAÇÃO
Critério Aceitação: Treinamentos e Revisões realizadas.
4. MONITORAMENTO
Critério Aceitação: Registros de Treinamento em local de trabalho auditados após período de try-out.
5. RELATÓRIO FINAL
Critério Aceitação: Relatório Consolidado com os Resultados Atingidos além de toda a documentação do projeto.
Escopo não incluído no projeto
Fica sob responsabilidade do contratante "Dogão" a contratação de funcionários para atendimento
às necessidades de seus processos produtivos e comerciais.
Premissas
1. Estabelecimento possui licença de funcionamento em dia;
2. O ambiente de trabalho do Dogão é segura;
3. Projeto não se responsabilizará por qualquer desastre natural .
Restrições
1. Projeto não contempla qualquer volatilidade no setor.
OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

15. PROJETO Dogão WBS
C.C. Fase / Pacote de Trabalho Análise M/B
1 Análise
1.1 Pré-Projeto
1.1.1 Identificar a prática do setor Buy
1.1.2 Pesquisar as normas Buy
1.2 Diagnóstico
1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Make
1.2.2 Entrevistar Make
1.3 Avaliação
1.3.1 Mapear os pontos positivos e negativos Make
1.3.2 Elaborar o mapa atual Make
1.3.3 Elaborar apresentação com resultados do diagnóstico Make
2 Concepção
2.1 Sugestões
2.1.1 Avaliar as sugestões Make
2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria no fluxo Make
2.2 Validação
2.2.1 Testar o Fluxo de transições sugerida Make
2.2.2 Validar o fluxo de transições sugerido Make
2.3 Detalhamento
2.3.1 Detalhar cada operação no nível análitico de cada funcionár Make
2.3.2 Definição de ferramentas a serem utilizadas Make
2.4 Aceitação
2.4.1 Confirmar com o funcionário a viabilidade do fluxo Make
2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo gestor Make
3 Implantação
3.1 Treinamento
3.1.1 Confeccionar treinamento Make
3.1.2 Aplicar o treinamento Make
3.2 Monitoramento
3.2.1 Testar periodicamente as operações do fluxo Make
3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Make
4 Finalização
4.1 Entrega Final
4.1.1 Confeccionar relatório final Make
4.1.2 Realizar reunião de encerramento Make
4.1.3 Receber feedback Make
4.1.4 Assinar termo de aceite Make
4.1.5 Tabular lições aprendidas Make
OTMMA3 Paulo Alberto Battazza Iasbech - 23/08/2014 17:51:12

16. PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.1 Identificar a prática do setor Efetuar pesquisa de mercado para
identificar as boas práticas de gestão de
empresas com atividade semelhante ao
nosso cliente.
Relatório com a esquisa de empresa
relacionadas ao setor de
Pesquisa de empresa relacionadas ao
setor de alimentação
Aguardando
1.1.2 Pesquisar as normas Efetuar pesquisa da legislação sanitária
aplicavel as empresas do setor
alimenticio.
Relatorio com a legislação sanitárial Relatorio com a legislação Aguardando
1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Identificar as pessoas envolvidas em
cada processo de negócio a ser
mapeado.
Lista com as pessoas envolvidas Identificação das pessoas envolvidas em
cada processo
Aguardando
1.2.2 Entrevistar Efetuar entrevistas com os funcionários
envolvidos no processo de negócio
Relatório com o resumo da entrevista Preenchimento corretos das informações
solicitadas no formul
Aguardando
1.3.1 Mapear os pontos positivos e
negativos
Elencar os pontos positivos e negativos
mapeados durante o processo de
entrevista para entendimento do
processo de negócio do cliente
Resumo com os pontos positivos e
negativos
Identificação de todos os pontos
positivos e negativos mapea
Aguardando
1.3.2 Elaborar o mapa atual Elaborar o mapa atual dos processos de
negócios do nosso cliente com base nas
informações obtidas nas entrevitas.
Mapa com o status atual do processo Apresentação de todos os processos
informados durante as ent
Aguardando
1.3.3 Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
Elaborar uma apresentação com os
resultados obtidos no diagnostico da
situação atual dos processos de
negócios
Apresentação do diagnostico Realização de revisão da apresentação
pelo gerente do projet
Aguardando

17. PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
2.1.1 Avaliar as sugestões Avaliar as sugestões efetuadas pelos
gestores com as melhorias a serem
implantadas no fluxo de processos de
negócios do cliente
Sugestões dos gestores Recebimento das sugestões dos
gestores
Aguardando
2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
Efetuar as alterações sugeridas e
validadas pelos gestores no macrofluxo
dos processos dos negócios
Fluxo de processo atualizado Todas as alterações sugeridas devem
ser identificadas
Aguardando
2.2.1 Testar o Fluxo de transições
sugerida
Efetuar testes junto aos funcionários
responsáveis pelo processo a fim de
verificar a aplicação do fluxo sugerido
Teste do fluxo de transações sugeridas Confirmação do fluxo Aguardando
2.2.2 Validar o fluxo de transições
sugerido
Selecionar uma operação e efetuar
todos os procedimentos sugeridos no
macrofluxo de negócios a fim de validar
a sua viabilidade operacional
Testar o fluxo de transação do processo
de negócios
Matriz de validação preenchida com a
avaliação do atendiment
Aguardando
2.3.1 Detalhar cada operação no nível
análitico de cada funcionár
Efetuar o desenho do macrofluxo com os
detalhes analíticos das operações
efetuadas pelos funcionários
responsáveis pela operacionalização
diária dos controles chaves e processos.
Macrofluxo com os detalhes analiticos Macrofluxo detalhado contendo todas as
operações efetuadas
Aguardando
2.3.2 Definição de ferramentas a serem
utilizadas
Definir as ferramentas a serem utilizadas
no mapeamento do processo de
negócio, sistema ERP, planilha, controle
chave
Mapeamento das ferramentas Confirmação que as ferramentas são
adequadas
Aguardando
2.4.1 Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo
Revisar o fluxo do processo com o
funcionário responsável pela atividade e
confirmar a viabilidade da execução
diária do controle sugerido
Confirmação do funcionário que executa
a atividade
Aceitação do funcionário Aguardando
2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
Com a conclusão do fluxo do processo
obter o aceite do gestor responsável
pelo setor
Aceitação do Gestor Obter o aceite do gestor do fluxo Aguardando

18. PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
3.1.1 Confeccionar treinamento Confeccionar o material para
treinamento dos funcionários
responsáveis pelas operações,
Manual de treinamento Treinamento contemplando toda a
temática necessária
Aguardando
3.1.2 Aplicar o treinamento Efetuar o treinamento no local do
trabalho para cada um dos funcionários
envolvidos no processo
Treinamento em campo Finalização do treinamento Aguardando
3.2.1 Testar periodicamente as
operações do fluxo
Efetuar periodicamente testes para
verificar que os fluxos e controles
sugeridos estão sendo aplicados de
forma continua sem erros.
Teste periódicos Teste de acordo com o fluxo mapeado Aguardando
3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Durante os testes periodicos, se
identificarmos execções ao fluxo inicial
efetuar as sugestões de ajustes para
mitigar as execções e problemas
identificados
Ajustes ao fluxo Identificação das alterações sugeridas Aguardando

19. PROJETO Dogão D-WBS - Dicionário WBS
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
4.1.1 Confeccionar relatório final Confeccionar o relatório final contendo
todas as fases do projeto, planeamento,
concepção e implantação
Relatório final Identificação de todas as fases do
projeto, planejamento, co
Aguardando
4.1.2 Realizar reunião de encerramento Realizar reunião de encerramento com
todos os profissionais envolvidos no
projeto, cliente e consultoria
Reunião de encerramento com o cliente Todos os envolvidos participarem da
reunião
Aguardando
4.1.3 Receber feedback Durante a reunião de encerramento
obter o feedback do cliente sobre o
trabalho do cliente
Feedback Receber o feedback positivo e negativo Aguardando
4.1.4 Assinar termo de aceite Enviar o termo de aceite do trabalho
para o cliente assinar, considerando o
trabalho finalizado e entregue
Termo de aceite Termo de aceite assinado Aguardando
4.1.5 Tabular lições aprendidas Após o recebimento do feedback
positivo ou negativo do cliente tabular as
lições apreendidas e compartilhar com
os membros da equipe
Resumo de lições apreendidas no
trabalho
Mapa com as lições aprendidas Aguardando

20. PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 1
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.1 Identificar a prática do setor Efetuar pesquisa de mercado para
identificar as boas práticas de gestão de
empresas com atividade semelhante ao
nosso cliente.
Relatório com a esquisa de empresa
relacionadas ao setor de
Aplicação de Análise SWOT Aguardando
1.1.2 Pesquisar as normas Efetuar pesquisa da legislação sanitária
aplicavel as empresas do setor
alimenticio.
Relatorio com a legislação sanitárial Normas da ANVISA e ABNT apontadas. Aguardando
1.2.1 Identificar as pessoas envolvidas Identificar as pessoas envolvidas em
cada processo de negócio a ser
mapeado.
Lista com as pessoas envolvidas Consulta ao cliente mapeando
acertividade do
Aguardando
1.2.2 Entrevistar Efetuar entrevistas com os funcionários
envolvidos no processo de negócio
Relatório com o resumo da entrevista Registro/Gravação das entrevistas e
análise de dados.
Aguardando
1.3.1 Mapear os pontos positivos e
negativos
Elencar os pontos positivos e negativos
mapeados durante o processo de
entrevista para entendimento do
processo de negócio do cliente
Resumo com os pontos positivos e
negativos
Apontamento das forças e fraquezas. Aguardando
1.3.2 Elaborar o mapa atual Elaborar o mapa atual dos processos de
negócios do nosso cliente com base nas
informações obtidas nas entrevitas.
Mapa com o status atual do processo Prototipagem rápida do mapa para
validação.
Aguardando
1.3.3 Elaborar apresentação com
resultados do diagnóstico
Elaborar uma apresentação com os
resultados obtidos no diagnostico da
situação atual dos processos de
negócios
Apresentação do diagnostico Ata de Reunião Aguardando

21. PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 2
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
2.1.1 Avaliar as sugestões Avaliar as sugestões efetuadas pelos
gestores com as melhorias a serem
implantadas no fluxo de processos de
negócios do cliente
Sugestões dos gestores Matriz de seleção de alternativa baseada
nos requisitos.
Aguardando
2.1.2 Aplicar as sugestões de melhoria
no fluxo
Efetuar as alterações sugeridas e
validadas pelos gestores no macrofluxo
dos processos dos negócios
Fluxo de processo atualizado Check-list de validação baseado nos
requisitos.
Aguardando
2.2.1 Testar o Fluxo de transições
sugerida
Efetuar testes junto aos funcionários
responsáveis pelo processo a fim de
verificar a aplicação do fluxo sugerido
Teste do fluxo de transações sugeridas Relatório técnico com mapeamento das
oportunidades de melhor
Aguardando
2.2.2 Validar o fluxo de transições
sugerido
Selecionar uma operação e efetuar
todos os procedimentos sugeridos no
macrofluxo de negócios a fim de validar
a sua viabilidade operacional
Testar o fluxo de transação do processo
de negócios
Check-list de validação baseado nos
requisitos.
Aguardando
2.3.1 Detalhar cada operação no nível
análitico de cada funcionár
Efetuar o desenho do macrofluxo com os
detalhes analíticos das operações
efetuadas pelos funcionários
responsáveis pela operacionalização
diária dos controles chaves e processos.
Macrofluxo com os detalhes analiticos Validação com os funcionários. Aguardando
2.3.2 Definição de ferramentas a serem
utilizadas
Definir as ferramentas a serem utilizadas
no mapeamento do processo de
negócio, sistema ERP, planilha, controle
chave
Mapeamento das ferramentas Validação com os stakeholders. Aguardando
2.4.1 Confirmar com o funcionário a
viabilidade do fluxo
Revisar o fluxo do processo com o
funcionário responsável pela atividade e
confirmar a viabilidade da execução
diária do controle sugerido
Confirmação do funcionário que executa
a atividade
Validação com os funcionários. Aguardando
2.4.2 Efetuar a aceitação do fluxo pelo
gestor
Com a conclusão do fluxo do processo
obter o aceite do gestor responsável
pelo setor
Aceitação do Gestor Registro de Aceite Aguardando

22. PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 3
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
3.1.1 Confeccionar treinamento Confeccionar o material para
treinamento dos funcionários
responsáveis pelas operações,
Manual de treinamento Atendimento às normas técnicas Aguardando
3.1.2 Aplicar o treinamento Efetuar o treinamento no local do
trabalho para cada um dos funcionários
envolvidos no processo
Treinamento em campo Registro de Treinamento em Local de
Trabalho
Aguardando
3.2.1 Testar periodicamente as
operações do fluxo
Efetuar periodicamente testes para
verificar que os fluxos e controles
sugeridos estão sendo aplicados de
forma continua sem erros.
Teste periódicos Check-list de implantação Aguardando
3.2.2 Ajustar as exceções do fluxo Durante os testes periodicos, se
identificarmos execções ao fluxo inicial
efetuar as sugestões de ajustes para
mitigar as execções e problemas
identificados
Ajustes ao fluxo Revisão do Check-list de implantação Aguardando

23. PROJETO Dogão LVQ - Lista de Verifiação da Qualidade
Fase 4
C.C. Pacote de Trabalho Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
4.1.1 Confeccionar relatório final Confeccionar o relatório final contendo
todas as fases do projeto, planeamento,
concepção e implantação
Relatório final Normas ABNT Aguardando
4.1.2 Realizar reunião de encerramento Realizar reunião de encerramento com
todos os profissionais envolvidos no
projeto, cliente e consultoria
Reunião de encerramento com o cliente Ata de Encerramento do Projeto Aguardando
4.1.3 Receber feedback Durante a reunião de encerramento
obter o feedback do cliente sobre o
trabalho do cliente
Feedback Relatório de oportunidades de melhorias Aguardando
4.1.4 Assinar termo de aceite Enviar o termo de aceite do trabalho
para o cliente assinar, considerando o
trabalho finalizado e entregue
Termo de aceite Termo de Aceite assinado Aguardando
4.1.5 Tabular lições aprendidas Após o recebimento do feedback
positivo ou negativo do cliente tabular as
lições apreendidas e compartilhar com
os membros da equipe
Resumo de lições apreendidas no
trabalho
Relatório de Lições aprendidas baseado
no PMBOK 5a Edição
Aguardando

24. PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições
Concorrência Item(s) a ser contratado Ref.WBS Fornecedores Orçamento Prazo Critérios MAKE OR BUY ultilizados Tipo de contrato
318 Análise > Pré-Projeto >
Identificar a prática do setor
1.1.1 Mercatto Pesquisas 800,00 05/09/2014 Existência de fornecedores confiáveis.
Necessidade de fornecimento especializado
Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe
Tempo e Material
319 Análise > Pré-Projeto >
Pesquisar as normas
1.1.2 Juris Legis 500,00 05/09/2012 Capacidade (quantidade e qualidade) da equipe
Necessidade de fornecimento especializado
Necessidade de absorção da tecnologia
Existência de fornecedores confiáveis.
Preço Fixo

25. PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições
RFP - 318
1.1.1Análise > Pré-Projeto > Identificar a prática do setor
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

26. PROJETO Dogão SP - Sistema de Pontuação
Id Critério Classificatório Comercial Peso Mercatto Pesquisas
Nota Média
305 Localização física da empresa 5 9.2 46
306 Histórico de relacionamento com o cliente 5 7.5 37.5
307 Tempo de resposta a um atendimento 5 7.6 38
308 Tempo de mercado da empresa 5 8.67 43.33
Id Critério Classificatório Técnico Peso Mercatto Pesquisas
Nota Média
309 Atestado de capacidade técnica 5 8.5 42.5
310 Estrutura comprovada para suporte técnico 5 8 40

27. PROJETO Dogão MA - Mapa de Aquisições
RFP - 319
1.1.2Análise > Pré-Projeto > Pesquisar as normas
NOTAS:
REV. DATA DESCRIÇÃO EXEC. VERIF. APR.

28. PROJETO Dogão SP - Sistema de Pontuação
Id Critério Classificatório Comercial Peso Juris Legis
Nota Média
311 Alinhamento com DT 5 8.67 43.33
312 Histórico de relacionamento com o cliente 5 9 45
313 Tempo de mercado da empresa 5 8.67 43.33
Id Critério Classificatório Técnico Peso Juris Legis
Nota Média
314 Atestado de capacidade técnica 5 8.33 41.67

29. PROJETO Dogão Fluxograma de Iniciação

30. PROJETO Dogão Fluxograma de Planejamento

31. PROJETO Dogão Fluxograma de Execução

32. PROJETO Dogão Fluxograma de Execução

34. PROJETO Dogão Fluxograma de Monitoramento & Controle

35. PROJETO Dogão Fluxograma de Encerramento