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Gerencia de Calidad                                   Corporativo GES               Página 1 de 4

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                   Procedimiento de Auditorias Internas
                                                                                               Fecha de Aprobación:            Junio-09




                Establecer los lineamientos para Programar, Planear y realizar Auditorías Internas al Sistema de Gestión de
                Calidad del corporativo GES con el fin de evaluar el grado de implantación y eficacia del mismo, así como su
OBJETIVO
                conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008.

                Todos los procesos que integran el SGC de Corporativo GES, para mantenerlos en óptimo funcionamiento y
ALCANCE         lograr los resultados planificados para potenciar a la organización en una cultura permanente de mejora
                continua.




                   Diagrama de Flujo
  Dirección
                       Auditor Líder                                                ACTIVIDADES                                REGISTRO
  Ejecutiva                                 Proceso
Coordinador de                              Auditado
                       Equipo Auditor
   Calidad

      Inicio                                                  Inicio
                                                              Se realiza el Programa de Auditorías (FO-8.2.2-
        10                                                                                                                   Lo indica el
                                                              01), este es elaborado por el Gerente de
                                                                                                                             procedimie
                                                              Calidad y es aprobado por el Director Ejecutivo.
                                                                                                                              nto más
                                                              Cada proceso será auditado como mínimo una
                                                                                                                              adelante
                                                              vez al año
                                                              El Gerente de Calidad designa al Auditor Líder
                                                              el cual elabora el Plan de Auditoría (FO-8.2.2-
                                                              02) en conjunto con el responsable y el equipo
                  20                                          auditor.

                                                              En el Plan se define el Alcance y Objetivo de la
                                                              Auditoria, el Equipo Auditor, el Auditor líder
                                                              designado, la Agenda de la Auditoria, los
                                                              documentos relacionados y criterios de
                                                              auditoria
                                                              El auditor Líder y el equipo auditor aplican lo
                                                              siguiente, revisan la documentación del Sistema
                                                              de Calidad, llevan a cabo la Reunión Inicial,
                                                30            auditoria en sitio y la reunión final.

                                                              Al final de la Auditoria el Auditor Líder en
                                                              conjunto con los Auditores Internos realiza el
                                                              Reporte de Auditoría (FO-8.2.2-03)

                                                              Fin
                                                Fin




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                  Procedimiento de Auditorias Internas
                                                                                              Fecha de Aprobación:            Junio-09


Definiciones/Abreviaciones


Aplican las contenidas en la Norma UNE en ISO 9000:2005 y/o su equivalente NMX-CC.9000-IMNC, así como
las siguientes:

      Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la
     auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los
     criterios de auditoría.

     Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
     situación indeseable.

     Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría.

     Auditado: Organización que es Auditada o Personal de la organización que es contactado para llevar
     a cabo la auditoría interna de calidad.

     Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

     Auditor líder: Persona responsable de dirigir, coordinar y realizar las auditorías de calidad.

     Auditoría de calidad: Verificación sistemática e independiente, para determinar si las actividades de
     calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas, si están implementadas
     eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos.

     Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia.

     Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario,
     de expertos técnicos.

     Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada
     frente a los criterios de auditoría.

     Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
     pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.

     Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras
     considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.

     Lista de verificación: Es una guía preparada por el equipo auditor para realizar de una manera
     ordenada y secuencial la auditoría.

     No conformidad: Se refiere al no cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en el
     sistema de calidad.

     Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo
     determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

     Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.



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                  Procedimiento de Auditorias Internas
                                                                                              Fecha de Aprobación:            Junio-09




Normas de Operación


1. La programación de las auditorias es anual y la realiza la alta dirección a través del Gerente de
   Calidad.

2. Establecer los lineamientos para programar, planear y realizar Auditorías Internas a las unidades
   administrativas que forman parte del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SGC) a fin de
   evaluar el grado de implantación y eficacia del mismo, así como su conformidad con los requisitos
   establecidos en la Norma ISO 9001:2008.

3. Es responsabilidad del Gerente de Calidad seleccionar al equipo auditor.

4. En ningún caso los integrantes del equipo auditor podrán auditar su propio trabajo.

5. Es responsabilidad del auditor líder, en coordinación con los integrantes del equipo auditor, elaborar el
   Informe de Auditoría

6. Es responsabilidad del Auditor Líder enviar una copia del informe de auditoría a los Gerentes y
   Directores.

7. Los resultados de las auditorías internas y del seguimiento de las mismas, forman parte de los
   registros de calidad y deberán controlarse como tales.

8. Los resultados de auditorías externas podrán considerarse como referencia para el seguimiento.

9. A través de la evaluación de la evidencia de auditoría contra los criterios de auditoría el equipo auditor
   declara los resultados de auditoría los cuales se clasifican en :

         Los Aspectos Positivos: Son aquellos en los que se describen los hallazgos que se consideren
         fortalezas dentro del SGC y que aportan un valor significativo a la mejora continua de la organización.

         Los Aspectos Negativos (No Conformidades): En este apartado se escribirán las No Conformidades
         encontradas durante la auditoría, por lo que los auditados deberán generar una acción correctiva y
         entregarla de manera inmediata.

         Los HALLAZGOS OBSERVACIONES: Son aquellos donde no hay cumplimiento a los apartados de
         las Normas, del Manual de Calidad y Procedimientos, pero que la solución es inmediata la cual no
         requiere un análisis de causa y se genera solo correcciones al SGC y no Acciones correctivas o
         Preventivas.

10. En la reunión de cierre se entrega el informe de la auditoria, este es presentado y comentado con el
    responsable(s) de área de tal forma que quede claro el informe.

11. La dirección responsable del área que fue auditada debe asegurarse de que se realizan las
    correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las
    no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación
    de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación

12. Se da seguimiento a las conformidades e inconformidades de la auditoria en el                                        formato de
    seguimiento de auditorías interna
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                  Procedimiento de Auditorias Internas
                                                                                              Fecha de Aprobación:            Junio-09




                                 REQUISITOS PARA AUDITORES LÍDERES Y AUDITORES

                                                        Auditor Interno
 Educación                       Formación                                      Experiencia                           Habilidad
                         Haber cursado y acreditado
                                                                                                                    Disposición
                          un curso de capacitación
                                                                                                                     para        el
                          acerca de la Norma ISO
     Haber                                                                                                          trabajo    en
                          9001:2008     y/o      ISO               Participar en al menos una
  concluido la                                                                                                       equipo
                          9001:2000.                               auditoría práctica con apoyo de
   educación
                                                                   un auditor con experiencia de al
      media                                                                                                         Facilidad
                         Haber cursado y acreditado               menos un año como auditor
   superior o                                                                                                        para       la
                          un curso de Capacitación                 interno mínimo (interno o
  equivalente                                                                                                        Comunicació
                          en Auditorías de Calidad                 externo).
                                                                                                                     n     oral  y
                          con una duración mínima
                                                                                                                     escrita
                          de 24 horas.

                                                          Auditor Líder

Deberá cumplir los requisitos establecidos para el auditor interno y adicionalmente los siguientes:

 Haber participado como auditor interno en al menos un año en auditorías de calidad,




                                              FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
                                     Las Firmas Autógrafas aparecen sólo en el Original
               ELABORÓ                                   REVISÓ                                              APROBÓ


          Gerencia de Calidad                         Dirección Administrativa                          Dirección Ejecutiva




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  • 1. Gerencia de Calidad Corporativo GES Página 1 de 4 Edición: 04 Código: PR-8.2.2-01 Procedimiento de Auditorias Internas Fecha de Aprobación: Junio-09 Establecer los lineamientos para Programar, Planear y realizar Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad del corporativo GES con el fin de evaluar el grado de implantación y eficacia del mismo, así como su OBJETIVO conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Todos los procesos que integran el SGC de Corporativo GES, para mantenerlos en óptimo funcionamiento y ALCANCE lograr los resultados planificados para potenciar a la organización en una cultura permanente de mejora continua. Diagrama de Flujo Dirección Auditor Líder ACTIVIDADES REGISTRO Ejecutiva Proceso Coordinador de Auditado Equipo Auditor Calidad Inicio Inicio Se realiza el Programa de Auditorías (FO-8.2.2- 10 Lo indica el 01), este es elaborado por el Gerente de procedimie Calidad y es aprobado por el Director Ejecutivo. nto más Cada proceso será auditado como mínimo una adelante vez al año El Gerente de Calidad designa al Auditor Líder el cual elabora el Plan de Auditoría (FO-8.2.2- 02) en conjunto con el responsable y el equipo 20 auditor. En el Plan se define el Alcance y Objetivo de la Auditoria, el Equipo Auditor, el Auditor líder designado, la Agenda de la Auditoria, los documentos relacionados y criterios de auditoria El auditor Líder y el equipo auditor aplican lo siguiente, revisan la documentación del Sistema de Calidad, llevan a cabo la Reunión Inicial, 30 auditoria en sitio y la reunión final. Al final de la Auditoria el Auditor Líder en conjunto con los Auditores Internos realiza el Reporte de Auditoría (FO-8.2.2-03) Fin Fin Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal del Corporativo GES serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.
  • 2. Gerencia de Calidad Corporativo GES Página 2 de 4 Edición: 04 Código: PR-8.2.2-01 Procedimiento de Auditorias Internas Fecha de Aprobación: Junio-09 Definiciones/Abreviaciones Aplican las contenidas en la Norma UNE en ISO 9000:2005 y/o su equivalente NMX-CC.9000-IMNC, así como las siguientes: Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría. Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable. Alcance de la auditoría: Extensión y límites de una auditoría. Auditado: Organización que es Auditada o Personal de la organización que es contactado para llevar a cabo la auditoría interna de calidad. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. Auditor líder: Persona responsable de dirigir, coordinar y realizar las auditorías de calidad. Auditoría de calidad: Verificación sistemática e independiente, para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen con las disposiciones preestablecidas, si están implementadas eficazmente y son adecuadas para alcanzar los objetivos. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. Equipo auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría, con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. Lista de verificación: Es una guía preparada por el equipo auditor para realizar de una manera ordenada y secuencial la auditoría. No conformidad: Se refiere al no cumplimiento de los objetivos y requisitos establecidos en el sistema de calidad. Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría. Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal del Corporativo GES serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.
  • 3. Gerencia de Calidad Corporativo GES Página 3 de 4 Edición: 04 Código: PR-8.2.2-01 Procedimiento de Auditorias Internas Fecha de Aprobación: Junio-09 Normas de Operación 1. La programación de las auditorias es anual y la realiza la alta dirección a través del Gerente de Calidad. 2. Establecer los lineamientos para programar, planear y realizar Auditorías Internas a las unidades administrativas que forman parte del Sistema Corporativo de Gestión de Calidad (SGC) a fin de evaluar el grado de implantación y eficacia del mismo, así como su conformidad con los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. 3. Es responsabilidad del Gerente de Calidad seleccionar al equipo auditor. 4. En ningún caso los integrantes del equipo auditor podrán auditar su propio trabajo. 5. Es responsabilidad del auditor líder, en coordinación con los integrantes del equipo auditor, elaborar el Informe de Auditoría 6. Es responsabilidad del Auditor Líder enviar una copia del informe de auditoría a los Gerentes y Directores. 7. Los resultados de las auditorías internas y del seguimiento de las mismas, forman parte de los registros de calidad y deberán controlarse como tales. 8. Los resultados de auditorías externas podrán considerarse como referencia para el seguimiento. 9. A través de la evaluación de la evidencia de auditoría contra los criterios de auditoría el equipo auditor declara los resultados de auditoría los cuales se clasifican en : Los Aspectos Positivos: Son aquellos en los que se describen los hallazgos que se consideren fortalezas dentro del SGC y que aportan un valor significativo a la mejora continua de la organización. Los Aspectos Negativos (No Conformidades): En este apartado se escribirán las No Conformidades encontradas durante la auditoría, por lo que los auditados deberán generar una acción correctiva y entregarla de manera inmediata. Los HALLAZGOS OBSERVACIONES: Son aquellos donde no hay cumplimiento a los apartados de las Normas, del Manual de Calidad y Procedimientos, pero que la solución es inmediata la cual no requiere un análisis de causa y se genera solo correcciones al SGC y no Acciones correctivas o Preventivas. 10. En la reunión de cierre se entrega el informe de la auditoria, este es presentado y comentado con el responsable(s) de área de tal forma que quede claro el informe. 11. La dirección responsable del área que fue auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación 12. Se da seguimiento a las conformidades e inconformidades de la auditoria en el formato de seguimiento de auditorías interna Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal del Corporativo GES serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.
  • 4. Gerencia de Calidad Corporativo GES Página 4 de 4 Edición: 04 Código: PR-8.2.2-01 Procedimiento de Auditorias Internas Fecha de Aprobación: Junio-09 REQUISITOS PARA AUDITORES LÍDERES Y AUDITORES Auditor Interno Educación Formación Experiencia Habilidad  Haber cursado y acreditado  Disposición un curso de capacitación para el acerca de la Norma ISO  Haber trabajo en 9001:2008 y/o ISO Participar en al menos una concluido la equipo 9001:2000. auditoría práctica con apoyo de educación un auditor con experiencia de al media  Facilidad  Haber cursado y acreditado menos un año como auditor superior o para la un curso de Capacitación interno mínimo (interno o equivalente Comunicació en Auditorías de Calidad externo). n oral y con una duración mínima escrita de 24 horas. Auditor Líder Deberá cumplir los requisitos establecidos para el auditor interno y adicionalmente los siguientes:  Haber participado como auditor interno en al menos un año en auditorías de calidad, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Las Firmas Autógrafas aparecen sólo en el Original ELABORÓ REVISÓ APROBÓ Gerencia de Calidad Dirección Administrativa Dirección Ejecutiva Nota: Cualquier documento impreso diferente del original y cualquier archivo electrónico que se encuentre fuera del Portal del Corporativo GES serán considerados como COPIA NO CONTROLADA, por lo que su consulta es responsabilidad exclusiva del usuario.