Despesas orçamentárias da Prefeitura de São José dos Pinhais

76.105.543/0001-35 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

RUA PASSOS DE OLIVEIRA 1101 83030-720 (041) 3381-6800

Situação Despesa Orçamentária
Emissão: 01/01/2010 até 28/05/2010 Situação em: 28/05/2010

Nr. Emissão CPF/CNPJ Nome/Razão Social Credor Funcional Programática Elemento Fonte Descrição Fonte Modalidade Licitação Contrato
Empenhado Estornado Valor Empenho Liquidado Estornado Valor Liquidado Pago Estornado Valor Pago Á Liquidar Á Pagar
Histórico detalhado do Empenho

1 04/01/2010 29979036017388 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.47.18.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 17.769,84 0,00 17.769,84 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA FISICA, - VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUTONOMOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009.

259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 259.858,20 0,00 259.858,20 0,00 0,00
Outros Encargos: INSS PESSOA JURIDICA, - VALOR REFERENTE AO INSS SOBRE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELAS COOPERATIVAS - NO MES DE DEZEMBRO DE 2009.

3 05/01/2010 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 1.000,00 1,96 998,04 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
administrativo, matrícula 11604.
4 05/01/2010 76105543000135 PREF. MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS 08.001.12.122.0004.20 3.1.90.11.01.01 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 3.644,00 0,00 3.644,00 0,00 0,00
Folha de pagamento (Folha Complementar) ref. ao mês:01/2010

419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 419,06 0,00 419,06 0,00 0,00

747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 747,02 0,00 747,02 0,00 0,00

7 05/01/2010 360305040670 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.39.81.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,50 13,50
Prestação do(s) serviço(s): TARIFA BANCARIA, - Regularização de tarifas referente ao exercicio de 2009

8 05/01/2010 75644500000165 ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP 08.001.12.122.0004.20 3.3.50.43.03.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
153.500,00 0,00 153.500,00 93.600,00 0,00 93.600,00 65.600,00 0,00 65.600,00 59.900,00 87.900,00
Outros Encargos: REPASSE REFERENTE A CONVENIO, - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS, QUE TEM POR OBJETIVO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS ESPECIAIS REGULARMENTE
MATRICULADOS NA ESCOLA ESPECIAL AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS. OS RECURSOS SERÃO UTILIZADOS PARA O PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA FROTA
DE VEÍCULOS E PAGAMENTO DE PESSOAL, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIALIZADO DE 326 ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS
ASSOCIADAS, REGULARMENTE MATRICULADOS NA ESCOLA AMOR PERFEITO - APAE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS.

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9 05/01/2010 1693144000133 CESARPAN PANIFICADORA E 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.41.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 125/2009 200/2009
171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 171,60 0,00 171,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): REFEICAO, Referente a registro de preços 125/2009(Pregão) Contrato: 200/2009 - Lanche para integrantes da banda marcial que fará apresentação na solenidade de emancipação
politica do municipio no dia 08 de janeiro.
10 05/01/2010 33787094003408 FUNDACAO IBGE 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 18.295,63 0,00 18.295,63 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a diposição funcional do servidor Carlos Alberto Gomes de Figuieredo competência novembro/2009

11 05/01/2010 5912018000183 SCHEID E CASTRO DIST. DE PROD. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 296/2009
47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 47.250,96 0,00 47.250,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA ENTERAL EM PO, ALIMENTO CALORICO PROTEICO, FORMULA LACTEA PARA ALIMENTACAO INFANTIL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços
168/2009(Pregão) Contrato: 296/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
12 05/01/2010 10212388000148 INTEGRA COMERCIAL LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 297/2009
196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 196,08 0,00 196,08 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 297/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
atendimento a usuários com Patologias.
13 05/01/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 298/2009
150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 150,96 0,00 150,96 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LEITE EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 298/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes Socias dos CRAS para
atendimento a usuários com Patologias.
14 05/01/2010 3302477000110 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 299/2009
8.404,56 0,00 8.404,56 483,84 0,00 483,84 483,84 0,00 483,84 7.920,72 7.920,72
Aquisição do(s) produto(s): COMPLEMENTO ENERGETICO, DIETA ENTERAL EM PO, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 299/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público
e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
15 05/01/2010 8755580000139 NUTRIFAR NUTRICAO FARMACEUTICA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 300/2009
6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 6.782,40 0,00 6.782,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DIETA PARA USO ORAL OU ENTERAL, FORMULA INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 300/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério
Público e Assistentes Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.
16 05/01/2010 656468000139 DIMACI/PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.32.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 168/2009 301/2009
390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 390,00 0,00 390,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CEREAL PARA ALIMENTACAO INFANTIL, Referente a registro de preços 168/2009(Pregão) Contrato: 301/2009 - Pedidos encaminhados através do Ministério Público e Assistentes
Socias dos CRAS para atendimento a usuários com Patologias.

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17 05/01/2010 85153831000156 OCTOPUS SONORIZACAO LTDA ME 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 9/2009 21/2009
87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 9/2009(Pregão) Contrato: 21/2009 - Para atender evento em comemoração aos 157 anos da
emancipação política do municipio no dia 08 de janeiro.
18 05/01/2010 80221047000114 GRAFICA PLANETA LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 30/2009
120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 120,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque de 2010

19 05/01/2010 4772585000119 EDITORA PROGRESSIVA LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 20/2009 27/2009
220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FLYERS 4 X 0 CORES COUCHE 115GR, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Para divulgação do inicio das atividades do domingo no Parque 2010

20 05/01/2010 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2009 44/2009
400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Para atender as atividades do domingo no Parque da Fonte

18,60 0,00 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,60 18,60
Aquisição do(s) produto(s): CRACHA 10X14CM, 250GR, 4X0 CORES, COM FURACAO E CORDAO. , Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 30/2009 - Para utilização nas atividades do domingo
no Parque
22 05/01/2010 1032891000120 LOURIMED PRODUTOS MEDICOS 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
39,00 0,00 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,00 39,00
Aquisição do(s) produto(s): LUVA EM LATEX NATURAL. , - PARA USO DO DEPTO

23 05/01/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 61/2009 92/2009
707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 707,24 0,00 707,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Passagens aéreas ida e
volta Curitiba/São Paulo/Curitiba, em nome do Sr. Secretário Paulo Gomes Junior, que participará de reunião com a empresa Giusti Consultoria de Markenting nos dias 07 à 09 de janeiro de 2010.

24 05/01/2010 5162908000115 MARTINELLI & COELHO LTDA 06.001.04.123.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 59/2009 91/2009
22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Carimbo para a nova servidora deste Departamento Adriana Franca Dias

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3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 3,19 0,00 3,19 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - VALOR REFERENTE AOS JUROS SOBRE O INSS EM COMPLEMENTO A NOTA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2886/2009.

212,91 0,00 212,91 212,91 0,00 212,91 212,91 0,00 212,91 0,00 0,00

341,04 0,00 341,04 341,04 0,00 341,04 341,04 0,00 341,04 0,00 0,00

28 06/01/2010 3675198000100 PRIMEIRA VARA CIVEL DE S.J.P 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.188,65 0,00 1.188,65 1.188,65 0,00 1.188,65 1.188,65 0,00 1.188,65 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 03/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 430/2004, requerido por Sergio
Ricardo Tineli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
29 06/01/2010 76752880000114 CARTORIO DA 2 VARA CIVEL DE 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
11.996,91 0,00 11.996,91 11.996,11 0,00 11.996,11 11.996,11 0,00 11.996,11 0,80 0,80
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Certidão de Requisição de Pequeno Valor extraída da Ação de Repetição de Indébito, sob o número 1079/2003, requerido por
Restaurante Aeroporto Afonso Pena Ltda. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 1.020,55 0,00 1.020,55 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 52/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 499/2004, requerido por Helena
Lopes de Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.064,22 0,00 1.064,22 1.064,22 0,00 1.064,22 1.064,22 0,00 1.064,22 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 48/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 39/2004, requerido por Ana Maria
de Souza Vaneli em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP
571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 571,80 0,00 571,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 51/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 431/2004, requerido por Darli
Antonio do Nascimento Jr. em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.

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1.291,09 0,00 1.291,09 1.291,09 0,00 1.291,09 1.291,09 0,00 1.291,09 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 47/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 1100/2004, requerido por Aldo
Voltolini em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
658,25 0,00 658,25 658,25 0,00 658,25 658,25 0,00 658,25 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 53/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 212/2004, requerido por Sonia de
Fatima Oliveira em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
724,20 0,00 724,20 724,20 0,00 724,20 724,20 0,00 724,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 49/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 806/2004, requerido por Ivone
Aparecida Beralde em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
920,09 0,00 920,09 920,09 0,00 920,09 920,09 0,00 920,09 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 50/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 488/2004, requerido por Isony
Maria de Camargo em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
1.181,22 0,00 1.181,22 1.181,22 0,00 1.181,22 1.181,22 0,00 1.181,22 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento referente à Requisição de Pequeno Valor nº. 44/2009 extraído da Ação de Execução de Sentença, sob o número 84/2004, requerido por Genadil
Andre Soares em face do Município de São José dos Pinhais, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
38 06/01/2010 76416940000128 PARANA GOVERNO DO ESTADO 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 3.807,20 0,00 3.807,20 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição funcional do servidor Luis Marcos Lepienski competencia Dezembro/09.

39 06/01/2010 95423000000100 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 2.023,73 0,00 2.023,73 0,00 0,00
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, - Ressarcimento referente a disposição fucional do servidor Marcos Vinicius Senegaglia Jorge competência Dezembro/2010

51,35 0,00 51,35 51,35 0,00 51,35 51,35 0,00 51,35 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SERVICO DE CHAVEIRO - COPIA DE CHAVE PARA IMOVEIS, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Para atender os Parques Infantis: Central (3 chaves)
e Conjunto Urano (10 chaves)

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1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 1.171,80 0,00 1.171,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Hospedagem no Hotel Mercure SP Privilege em São Paulo para participação dos servidores Jorge
Sarkis, Diego V. Foggiatto e Christian F. C. Bundt, no evento Campus Party, em São Paulo, no Centro de Exposições Imigrantes, de 26 a 28/01/2010. Campus Party é considerado o maior evento de inovação
tecnológica, Internet e entretenimento eletrônico em rede do mundo. Pretendemos nos integrar a tal evento para conhecer mais sobre tecnologia, já que um dos objetivos para o próximo ano é preparar a criação da
incubadora tecnológica.

42 06/01/2010 8329433000105 GIBBOR BRASIL PROPAGANDA E MARK. 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 64/2009
6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 6.300,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Referente a registro de preços 46/2009(Pregão) Contrato: 64/2009 - Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade-320
anos em 2010.
15.260,00 0,00 15.260,00 8.679,98 0,00 8.679,98 8.679,98 0,00 8.679,98 6.580,02 6.580,02
Aquisição do(s) produto(s): FOLDERS PAPEL COUCHE 115GR. 4 X 4 CORES 1 DOBRA, FLYER, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Prestação de serviço para divulgação da
Festa da Cidade - 320 anos em 2010.
44 06/01/2010 45663050906 JOSE DE SOUZA SOARES 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 6.000,00 684,85 5.315,15 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, - Adiantamento para custear despesas com atletas, comissão técnica, Diretor do Departamento de Esportes e Secretário de Esporte e Lazer, no Projeto
Viva o Verão do Governo do Estado do Paraná, que acontecerá no Litoral do Estado, entre os dias 07/01/2010 a 07/02/2010. As despesas serão com inscrições dos atletas e técnicos que representarão o Município
em competições de diversas modalidades esportivas, alimentação, translado, combustível e medicamentos.
45 06/01/2010 94239312949 ELENIRA PEIXOTO DA SILVA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00
Outros Encargos: ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Adiantamento para Servidora ELENIRA PEIXOTO DA SILVA Matricula 9880, CPF 942.393.129-49, RG 66129080,
para custear despesas de alimentação, translado e hospedagem para recâmbio do adolescente Felipe da Luz, acompanhado pelo Sr. Iraci dos Santos (conselheiro tutelar). Solicitado através do ofício 1261/09- C.T.
II para a cidade de origem Mandaguaçú / PR na data de 08/01/2010.
46 06/01/2010 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 678,45 0,00 678,45 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FOTOCOPIA, CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONFORME OFICIO NR. 283/2009

47 06/01/2010 76639384000159 CREA-PR-CONSELHO REG.ENG.ARQ.E 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.99.99 0.1.10 25% SOBRE DEMAIS
30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA, - Referente a elaboração de projeto de prevenção contra incendios e elaboração de orçamento total da obra e cronograma fisico financeiro.

70,05 0,00 70,05 70,05 0,00 70,05 70,05 0,00 70,05 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - confecção de carimbos necessários para o Gabinete do Secretário

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Municipal de Educação em exercício.

425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 425,00 0,00 425,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, - Pagamento de custas de Oficial de Justiça, referente a 17 processos de execução fiscal, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de São
José dos Pinhais.
469,55 0,00 469,55 469,55 0,00 469,55 469,55 0,00 469,55 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARIMBO, CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - CARIMBOS NECESSÁRIOS AO
FUNCIONAMENTO DAS BIBLIOTECAS DO PARQUE DA FONTE E DA BORDA DO CAMPO
51 06/01/2010 8296132000114 NW DYBAX 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 140/2009
491,10 0,00 491,10 491,10 0,00 491,10 491,10 0,00 491,10 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, DESINFETANTE, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

52 11/01/2010 96601 BANCO DO BRASIL S/A 06.001.28.843.0002.20 4.6.90.71.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
5.400,24 0,00 5.400,24 5.400,24 0,00 5.400,24 5.400,24 0,00 5.400,24 0,00 0,00
Outros Encargos: AMORTIZACAO, - AMORTIZAÇÃO PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 5.400,24.

4.120,15 0,00 4.120,15 4.120,15 0,00 4.120,15 4.120,15 0,00 4.120,15 0,00 0,00

4.702,89 0,00 4.702,89 4.702,89 0,00 4.702,89 4.702,89 0,00 4.702,89 0,00 0,00

3.356,54 0,00 3.356,54 3.356,54 0,00 3.356,54 3.356,54 0,00 3.356,54 0,00 0,00

4.845,36 0,00 4.845,36 4.845,36 0,00 4.845,36 4.845,36 0,00 4.845,36 0,00 0,00

1.465,83 0,00 1.465,83 1.465,83 0,00 1.465,83 1.465,83 0,00 1.465,83 0,00 0,00

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2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 2.669,80 0,00 2.669,80 0,00 0,00

1.464,32 0,00 1.464,32 1.464,32 0,00 1.464,32 1.464,32 0,00 1.464,32 0,00 0,00

3.715,40 0,00 3.715,40 3.715,40 0,00 3.715,40 3.715,40 0,00 3.715,40 0,00 0,00

3.075,07 0,00 3.075,07 3.075,07 0,00 3.075,07 3.075,07 0,00 3.075,07 0,00 0,00

2.066,41 0,00 2.066,41 2.066,41 0,00 2.066,41 2.066,41 0,00 2.066,41 0,00 0,00

2.044,14 0,00 2.044,14 2.044,14 0,00 2.044,14 2.044,14 0,00 2.044,14 0,00 0,00

1.839,68 0,00 1.839,68 1.839,68 0,00 1.839,68 1.839,68 0,00 1.839,68 0,00 0,00

40.815,45 0,00 40.815,45 40.815,45 0,00 40.815,45 40.815,45 0,00 40.815,45 0,00 0,00

29.163,92 0,00 29.163,92 29.163,92 0,00 29.163,92 29.163,92 0,00 29.163,92 0,00 0,00

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7.394,83 0,00 7.394,83 7.394,83 0,00 7.394,83 7.394,83 0,00 7.394,83 0,00 0,00

22.206,93 0,00 22.206,93 22.206,93 0,00 22.206,93 22.206,93 0,00 22.206,93 0,00 0,00

684,89 0,00 684,89 684,89 0,00 684,89 684,89 0,00 684,89 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 42 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 684,89..

522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 522,54 0,00 522,54 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 43 PARCELA 81 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 522,54.

596,44 0,00 596,44 596,44 0,00 596,44 596,44 0,00 596,44 0,00 0,00

425,69 0,00 425,69 425,69 0,00 425,69 425,69 0,00 425,69 0,00 0,00

614,51 0,00 614,51 614,51 0,00 614,51 614,51 0,00 614,51 0,00 0,00

252,97 0,00 252,97 252,97 0,00 252,97 252,97 0,00 252,97 0,00 0,00

460,75 0,00 460,75 460,75 0,00 460,75 460,75 0,00 460,75 0,00 0,00

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252,71 0,00 252,71 252,71 0,00 252,71 252,71 0,00 252,71 0,00 0,00

641,20 0,00 641,20 641,20 0,00 641,20 641,20 0,00 641,20 0,00 0,00

530,69 0,00 530,69 530,69 0,00 530,69 530,69 0,00 530,69 0,00 0,00

356,62 0,00 356,62 356,62 0,00 356,62 356,62 0,00 356,62 0,00 0,00

352,78 0,00 352,78 352,78 0,00 352,78 352,78 0,00 352,78 0,00 0,00

317,49 0,00 317,49 317,49 0,00 317,49 317,49 0,00 317,49 0,00 0,00

7.043,88 0,00 7.043,88 7.043,88 0,00 7.043,88 7.043,88 0,00 7.043,88 0,00 0,00
Outros Encargos: JUROS, - JUROS PROGRAMA FDU CONTRATO 217 PARCELA 68 VENCIMENTO 10/01/2010 R$ 7.043,88.

22.259,89 0,00 22.259,89 22.259,89 0,00 22.259,89 22.259,89 0,00 22.259,89 0,00 0,00

5.774,62 0,00 5.774,62 5.774,62 0,00 5.774,62 5.774,62 0,00 5.774,62 0,00 0,00

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26.532,11 0,00 26.532,11 26.532,11 0,00 26.532,11 26.532,11 0,00 26.532,11 0,00 0,00

1.800,00 0,00 1.800,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitação da prestação do serviço para divulgação do evento Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

87 11/01/2010 238644000112 LUMI LIGHT COMUNICACAO VISUAL LTDA 11.001.27.812.0007.20 3.3.90.39.63.02 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 46/2009 66/2009
749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONFECCAO DE CARTAZES, Solicitação da prestação do serviço para divulgação da Festa da Cidade - 320 anos em 2010.

88 11/01/2010 3279656000183 AMERICAN AUDIO VISUAL LTDA. 19.001.04.131.0002.20 3.3.90.39.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 33/2009 44/2009
290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, Referente a registro de preços 33/2009(Pregão) Contrato: 44/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário
oficial de eventos do Município
89 11/01/2010 7454892000140 KLEIN LOCACOES PARA EVENTOS LTDA - 19.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.99.99 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 123/2009 185/2009
387,78 0,00 387,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387,78 387,78
Aquisição do(s) produto(s): MONTAGEM E DESMONTAGEM , Referente a registro de preços 123/2009(Pregão) Contrato: 185/2009 - Atender o evento Festa do Trigo, que faz parte do calendário oficial de eventos
do Município
90 11/01/2010 77955300000159 RADIODIAGNOSTICO SAO JOSE LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.50.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 180/2009 282/2009
298,60 0,00 298,60 179,16 14,93 164,23 134,37 0,00 134,37 134,37 164,23
Aquisição do(s) produto(s): EXAME MEDICO , Referente a registro de preços 180/2009(Pregão) Contrato: 282/2009 - radiografias feitas em servidores municipais.

91 11/01/2010 5861899983 MONIQUE CELI DE LIMA KLEN 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,50
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Monique Celi de Lima Klen,
em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
92 11/01/2010 10953823000195 JOACIR ANTONIO CLAUDINO & CIA LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.93.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 2.408,21 0,00 2.408,21 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): INDENIZACAO, - Pagamento a titulo de indenização, referente ao mês de Dezembro / 2009, do imóvel destinado ao funcionamento do C.M.E.I. Cantinho Feliz, situado a Rua Passos de
Oliveira, 1410 - Centro, Conforme Termo de Acordo entre o Municipio e o Sr. Joacir Antonio Claudino, referente a requisição administrativa constante no Decreto 2681/2009 - PGM de 08/10/2009.

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93 11/01/2010 4834036952 HELBERT RICARDO DE LIMA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.590,00 0,00 4.590,00 1.912,50 0,00 1.912,50 1.912,50 0,00 1.912,50 2.677,50 2.677,50
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de 50% de 1 salário mínimo e meio a Helbert Ricardo de Lima
Klen, em função de decisão judicial transitada em julgado, nos Autos de Indenização, n° 641/2004, da 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
94 11/01/2010 5776533937 MARIA LOURDES SCHMITT BATISTA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
12.240,00 0,00 12.240,00 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 0,00 5.100,00 7.140,00 7.140,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 1436/2004, proposto por Maria Lourdes Schmitt Batista em face do Município de São
José dos Pinhais, referente ao pagamento de 02 (dois) salários mínimos dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
95 11/01/2010 59495065968 GRACIA CLAROS DOS SANTOS 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
6.120,00 0,00 6.120,00 2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 2.550,00 3.570,00 3.570,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de tutela antecipada concedida nos Autos de Indenização, n° 940/2002, proposto por Gracia Claros dos Santos em face do Município de São José
dos Pinhais, referente ao pagamento de 01 (um) salário mínimo dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de SJP.
96 11/01/2010 3031603907 JOEL APARECIDO PEREIRA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.672,00 0,00 3.672,00 1.530,00 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 1.530,00 2.142,00 2.142,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, no período de janeiro/2010 a dezembro/2010, no valor de 60% do salário mínimo a Joel Aparecido Pereira, em função de
condenação do Município de SJP junto aos Autos n° 50/90, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
97 11/01/2010 81553080904 ALVACI DA ROCHA BLASIUS 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.91.02.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
2.040,00 0,00 2.040,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 1.190,00 1.190,00
Prestação do(s) serviço(s): SENTENCAS JUDICIAIS, - Pagamento de pensão mensal, dos meses de janeiro de 2010 a dezembro de 2010, no valor de um terço do salário mínimo a João José Blausius e Alvaci da
Rocha Blausius, em função de condenação do Município de SJP junto aos Autos de Execução de Sentença, n° 585/2001, da 1ª Vara Cível da Comarca de SJP.
9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 9,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - PARA USO DO DEPTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

2.700,00 1.002,48 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 1.697,52 0,00 1.697,52 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de passagens aéreas ida 26/01/2010 as 8h e volta dia 27/01/2010 as 10h10min
SJP(Curitiba)/RJ e RJ/SJP(Curitiba) para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.
750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Referente a registro de preços 61/2009(Pregão) Contrato: 92/2009 - Pagamento de hospedagem Hotel Windsor Asturias um pernoite do dia 26 para 27/01/2010 - diária
SGL STD com café da manhã + taxas para os senhores Paulo Chiesa - Secretário de Urbanismo, Adão Cetnarski Neto e Carlos A. G. de Figueiredo - Secretário de Administração para reunião referente ao Projeto
Vizinhança Solidária junto ao BNDES, no Rio de Janeiro.

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101 12/01/2010 81102709000108 NC TURISMO LTDA 02.001.04.122.0002.20 3.3.90.33.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 927,24 0,00 927,24 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PASSAGEM AEREA, Referente a registro de preços 61/2009 (Pregão), relativa a viagem do Sr. Prefeito Ivan Rodrigues no dia 13/01/2010 de Curitiba / Brasília / Curitiba.

102 12/01/2010 4538615000127 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 119/2009
194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 194,40 0,00 194,40 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA DE CAMOMILA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Repor estoque do Almoxarifado Central

103 12/01/2010 4538615000127 CEREALISTA TORRE ALTA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.21.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 119/2009
72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 72,00 0,00 72,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): GUARDANAPO 20 X 23 CM , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 119/2009 - Para compor estoque do Almoxarifado Central

1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 1.843,60 0,00 1.843,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HOSPEDAGEM, Hospedagem no Hotel Laghetto em Gramado/RS para 04(quatro) servidores, Christian Frederico da Cunha Bundt, Aurora Girardi, Marcio Marchesini Brito, Elisete
Aparecida Ferreira de Farias, para Visita Técnica ao evento"""" Natal Luz"""" realizado na cidade de Gramado/RS no período de novembro a janeiro de 2010, com objetivo de buscar informações referente ao projeto
para ano de 2010 (organizacional e operacional), bem como parcerias público/privado.
105 12/01/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.39.17.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 190/2009 313/2009
5.032,80 0,00 5.032,80 10.065,60 5.032,80 5.032,80 5.032,80 0,00 5.032,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): HORAS TECNICAS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Serviços necessários para instalação dos pontos
da rede lógica/ telefonia e elétrica dentros dos padrões da Prefeitura nas salas do fundo da Secretaria de Educação.
106 12/01/2010 4113175000166 HEAD NET DO BRASIL CORP LTDA 08.001.12.122.0004.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 190/2009 313/2009
1.160,36 0,00 1.160,36 2.320,72 1.160,36 1.160,36 1.160,36 0,00 1.160,36 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BASTIDOR PARA BLOCOS, CANALETA, SISTEMA DE ATERRAMENTO, COTOVELO, Referente a registro de preços 190/2009(Pregão) Contrato: 313/2009 - Material necessario para
instalação dos pontos de rede lógica e telefonia dentro dos padroes da Prefeitura nas salas dos fundos da SEMED.
31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 31,80 0,00 31,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CONSERTO E/OU MANUTENCAO DE CARIMBO, CONFECCAO DE CARIMBO, Referente a registro de preços 59/2009(Pregão) Contrato: 91/2009 - Confecção de carimbos para o Sr.
Fernando Firmino dos Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional da SEMPS e para Srª Maria Aparecida Paulino de Viveiros Coordenadora.
210,00 0,00 210,00 210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210,00
Aquisição do(s) produto(s): CARTAO, Referente a registro de preços 20/2009(Pregão) Contrato: 27/2009 - Confecção de Cartões de visita para a Srª Lindamir Colontonio Diretora Geral, Sr. Fernando Firmino dos
Santos Diretor do Departamento de Apoio Técnico Operacional e para Srª Ingrid Jane Girardi de Souza Diretora do Departamento de Promoção Humana e Desenvolvimento Comunitário.

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109 13/01/2010 75011965000189 COMERCIO DE MOVEIS TIJUCAS LTDA 12.001.16.482.0008.20 4.4.90.52.12.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 267,00 0,00 267,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): LAVADORA DE ROUPAS, - Para auxiliar nas ações de limpeza, asseio e conservação desta secretaria.

110 13/01/2010 76501907000368 BERKO AUTO PECAS & SERVICOS LTDA 05.001.04.782.0002.20 3.3.90.30.39.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 127/2009 242/2009
30.000,00 0,00 30.000,00 29.997,83 0,00 29.997,83 29.997,83 0,00 29.997,83 2,17 2,17
Aquisição do(s) produto(s): PECA PARA VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Peças para manutenção de veículos leves.

20.000,00 0,00 20.000,00 19.998,23 0,00 19.998,23 19.329,33 0,00 19.329,33 1,77 670,67
Aquisição do(s) produto(s): MANUTENCAO DE VEICULO, Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Serviços de manutenção nos veículos leves

1.500,00 0,00 1.500,00 1.482,49 0,00 1.482,49 1.482,49 0,00 1.482,49 17,51 17,51
Aquisição do(s) produto(s): DERIVADOS DE PETROLEO , Referente a registro de preços 127/2009(Pregão) Contrato: 242/2009 - LOTE 2 (mecanica, suspenção,freio) Derivados de petróleo para veículos leves

113 13/01/2010 75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 42,56 0,00 42,56 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350/ auto de infração D000504725 para o veículo nº 274 VW/Quantum placas AFF-9051 no dia 26/10/2009 ás 17h28: estacionar em
desacordo com a regulamentação especificada pela sinalização na rua Vicente Machado próximo ao nº 1832.
114 13/01/2010 75076836000179 URBS - URBANIZACAO DE CURITIBA S.A 21.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.36.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 68,10 0,00 68,10 0,00 0,00
Outros Encargos: PAGAMENTO DE MULTA, - Notificação de penalidade nº 275350 / auto de infração D000506686 para o veículo nº 540 RENAULT/Clio placas APM-2025 no dia 14/10/2009 ás 13h56: dirigir veículo
utilizando - se de telefone celular na rua Tibagi entre rua pres. Carlos Cavalcanti e rua amintas de barros. obs: condutor nao informado até a data limite.
115 13/01/2010 95422986000102 PREFEITURA MUN DE FAZENDA RIO 05.001.04.122.0002.20 3.1.90.96.01.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
566,17 0,00 566,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566,17 566,17
Outros Encargos: RESSARCIMENTO, Ressarcimento referente às contribuições previdenciárias de Estella Maris Baron Begge Ribeiro, servidora do Município de Fazenda Rio Grande, cedida para este Município.

116 13/01/2010 474973000162 ECAD - ESCRIT.CENTRAL DE ARREC. E 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.39.04.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 4.996,03 0,00 4.996,03 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PAGAMENTO DE TAXA , - PAGAMENTO DE TAXA SOBRE DIREITOS AUTORAIS (ECAD) REFERENTE REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE BONECOS 2010 NO DIA 06/02/2010, NA
RUA VERÍSSIMO MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO.

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117 13/01/2010 3943767000142 RIBEIRO ASSESSORIA EMPRESARIAL 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.39.05.00 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, - A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
referidos imóveis.
118 13/01/2010 80443630925 DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 1.058,25 0,00 1.058,25 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:80443630925 Nome:DOUGLAS BATISTA DE ARAUJO

119 13/01/2010 71222995115 VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA 07.002.10.301.0003.20 3.1.90.11.01.01 0.1.30 SAÚDE - RECEITAS
5.427,48 5.427,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): VENCIMENTOS VANTAGENS FIXAS EFETIVOS, Rescisão Contratual ref. ao mês:01/2010 CPF:71222995115 Nome:VANESSA AGHATA GUIMARAES DA SILVA

120 13/01/2010 51072149915 CLAUDIO JOSE WAN-DALL 07.005.10.122.0003.20 3.3.90.36.06.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
200,00 0,00 200,00 400,00 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): PARECER DE MERCADO, A solicitação se faz necessária para pagamento dos pareceres de mercado, os quais servem como base para definição do valor mensal de locação dos
referidos imóveis.
121 13/01/2010 8786935000157 LCM COMERCIO DE MEDICAMENTOS 07.002.10.302.0003.20 3.3.90.32.03.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 1.248,48 0,00 1.248,48 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): BACLOFEN , ADEROGIL, PROPRIANATO DE FLUTICASONA, CLORIDRATO, AZITROMICINA, - Aquisição de medicamentos para atender pedido do Ministério Publico Pedido de
Providência n° 10/2009, para o paciente GABRIEL DE OLIVEIRA SANTOS, portador de doença Leucodistrofia matecromática. Aquisição para 06 meses.
122 13/01/2010 2395403000102 CHOBAL COM. DE ALIMENTOS LTDA. 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 141/2009
1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 1.693,80 0,00 1.693,80 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SACO PARA LIXO, ALCOOL ETILICO HIDRATADO , Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 141/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

123 13/01/2010 8296132000114 NW DYBAX 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 140/2009
588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 588,70 0,00 588,70 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): SABAO EM PO, SABAO EM PEDRA GLICERINADO PCTO C 5 UNIDADES DE 200 GRS PESO LIQ 1 KG, DETERGENTE, DESINFETANTE, Referente a registro de preços
93/2009(Pregão) Contrato: 140/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD
124 13/01/2010 23964812900 OSCAR ALVES ROCHA 03.001.04.122.0002.20 3.3.90.36.96.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 1.000,00 109,80 890,20 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO, - Solicitação de adiantamento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em nome de Oscar Alves Rocha, agente
administrativo, matrícula 11604.

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125 13/01/2010 81904924972 NOELI DE FATIMA SANTANA 09.001.13.392.0005.20 3.3.90.36.38.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 3.730,80 0,00 3.730,80 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): CONFECCAO DE FANTASIA, - CONFECÇÃO DE FANTASIAS NECESSÁRIAS PARA O CARNAVAL DE BONECOS 2010, QUE E REALIZARÁ DIA 06/02/2010, NA RUA VERISSIMO
MARQUES, EM FRENTE A PRAÇA DO VERBO DIVINO. SENDO: 1 MACACÃO ZACUMI, 14 TUNICAS ESTILO AFRICANAS, 4 MAIOS, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL,
1 TRAJE DE PORTA BANDEIRA, 1 TRAJE DE MESTRE SALA, 20 UNIFORMES ESTILIZADOS DE FUTEBOL DE DIFERENTES PAÍSES, 20 TOUCAS PARA SELEÇÃO FEMININA, 1 RÉPLICA DE CAMPO DE
126 13/01/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.22.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 93/2009 148/2009
3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 3.213,90 0,00 3.213,90 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALHA, Referente a registro de preços 93/2009(Pregão) Contrato: 148/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

127 13/01/2010 75121640000159 S. UDA 20.001.06.122.0014.20 3.3.90.30.31.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): FLORES, - Arranjos de flôres para ornamentação da mesa de autoridades durante a cerimônia de abertura do Curso de Formação da nova turma de Guardas Municipais, recentemente
nomeada.
128 13/01/2010 7092633000116 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORDS 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 121/2009
345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 345,60 0,00 345,60 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA MATE GRANULADO CAIXA C/ 200 GRS , Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 121/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado Central - SEMAD

129 14/01/2010 8860873000186 ALEXANDRE PAVIN & CIA LTDA 10.004.08.244.0006.20 3.3.90.30.26.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Concorrência 16/2008 2/2009
117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 117,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): DISJUNTOR, Referente a registro de preços 16/2008(Concorrência) Contrato: 2/2009 - Material necessário para manutenção da sede da Secretaria de promoção Social visando adequar
o ambiente para melhor atender aos destinatários da Assistência Social.
130 14/01/2010 69725705904 LOURDES SAWA 10.001.08.244.0006.20 3.3.90.36.15.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00
Prestação do(s) serviço(s): LOCACAO DE SALA, - Locação do Salão Paroquial da Igreja São Cristóvão, para realização de Baile de Carnaval no dia 28/01, para aproximadamente 600 pessoas que participam do
Grupo de 3ª Idade.
131 14/01/2010 8903201000100 P.A.S. - PROG. DE ALIM. SOCIAL IND. E CO 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.30.07.12 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS Pregão 70/2009 120/2009
798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 798,00 0,00 798,00 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): CHA, Referente a registro de preços 70/2009(Pregão) Contrato: 120/2009 - Para repor estoque do Almoxarifado entral - SEMAD

132 14/01/2010 78371747000143 ROCCOPLAN PAPELARIA LTDA 05.001.04.122.0002.20 3.3.90.39.83.00 0.1.00 RECURSOS ORDINÁRIOS
228,45 0,00 228,45 228,45 0,00 228,45 228,45 0,00 228,45 0,00 0,00
Aquisição do(s) produto(s): FOTOCOPIA, - CÓPIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS P/E SOLICITADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ATRAVES DO OFICIO 293/2009

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