SPO - PRESUPUESTO

1. Sistema de Programación de Operaciones y presupuesto EMAGUA RE NB 25/07/2011 Karin Ticona Puente

2. Bases conceptuales de la gestión publica La gestión publica comprende: El cumplimiento de los objetivos de gestión o la dotación de resultados concretos del proceso de producción de bienes y servicios. Los procesos que permiten y definen esta producción y entrega al usuario, como la compra de insumos, el pago de salarios, la compra de maquinaria, la gestión de financiamiento y otros, que deben sujetarse al ordenamiento técnico jurídico. Instalación de nuevas conexiones de servicio de agua potable por las empresas de agua. La adjudicación de contratos. La contratación de personal. La medición y evaluación de la gestión publica. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

3. Sistema de Programación de Operaciones Es uno de los Sistemas de Administración y Control Gubernamental que prevé la ley 1178. Es un conjunto de: La finalidad es viabilizar la Planificación Estratégica Institucional y Nacional 25/07/2011 Karin Ticona Puente

4. Objeto del SPO El objeto es el de: Para el seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos en el POA anual. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

5. Principios del SPO Contempla todos los objetivos resultantes Sujeto a las posibilidades reales de financiamiento Expresado en términos claros de conocimiento interno y publico Es objeto de ajustes y modificaciones. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

6. Ámbito de Aplicación Es de aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos, comprendidos en el alcance de los artículos 3° y 4° de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. Esta norma no es limitativa y no excluye a los servidores públicos del cumplimiento. Cada entidad debe tener su propio RE-SPO. Poder Legislativo y Judicial Presidencia Vicepresidencia Ministerios Cortes Electorales BCB Fuerzas Armadas Policía Nacional Gobernaciones Gob. Autónomos. Contraloría General Superintendencia de Seguros Corporaciones de Desarrollo Toda persona que reciba recursos del estado para su inversión o funcionamiento 25/07/2011 Karin Ticona Puente

7. RE-SPO de EMAGUA Establece las normas y funcionamiento del SPO para la elaboración, seguimiento y evaluación del POA con la finalidad de formular y ejecutar el presupuesto anual de la entidad. El RE-SPO debe ser evaluado al menos una vez cada gestión por el Director General de EMAGUA, sobre la base de la experiencia de su aplicación. Comprende 2 subsistemas: Elaboración del Programa Anual de Operaciones y el de seguimiento y Evaluación. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

8. Subsistema de elaboración del programa de operaciones anual Sera elaborado en función al PEI por ser un instrumento en el que se establecen los objetivos, políticas y estrategias de mediano y largo plazo de la entidad, en base al PND y la misión de EMAGUA. Cual debería ser nuestra estrategia y que indicador usar En que lugares están nuestros proyectos Ejecutar Proyectos de agua potable y saneamiento básico medio ambiente Con plan solido que garantice el éxito y determine las operaciones Seguimiento Evaluación FPS SENASBA MMAYA ????? MAE, UAAF, AGF, UTO, UAJ, AG-SABS, ALMACENES, ACTIVOS FIJOS, UPIP, UAI… 25/07/2011 Karin Ticona Puente

10. Fuente

11. Organismo

12. Partida

13. Monto

14. En resumen se traduce a números e indicadores de gestión, que se registrara en el SIGMA en base a un techo presupuestario. (monto asignado para un gestión que se inscribe en el Ppto Publico.) 25/07/2011 Karin Ticona Puente

15. El presupuesto publico Es el principal instrumento de política fiscal a corto plazo, comprende la determinación y asignación de recursos que permite a las entidades cumplir con sus objetivos y en conjunto cumplir con los objetivos generales del Plan de Desarrollo. Ingresos 25/07/2011 Karin Ticona Puente

16. Presupuestos de recursos y gastos Ingresos: GASTOS RECURSOS Pagos: 25/07/2011 Karin Ticona Puente

17. Consistencia del presupuesto Respecto al cumplimiento de objetivos e indicadores registrados en el POA y el PEI. Respecto a las posibilidades de su financiamiento. Respecto al equilibrio, para no generar déficit. Que los gastos corrientes y de capital no sean mayores a los recursos corrientes y de capital. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

20. los jefes de unidad son responsables del seguimiento y evaluación a la ejecución del POA Partiendo de esto los jefes de unidad evalúan los resultados obtenidos en base a los indicadores de eficacia y eficiencia contemplando aspectos cualitativos y cuantitativos 25/07/2011 Karin Ticona Puente

21. ajustes al poa Del seguimiento y evaluación se evidencia la necesidad de realizar o no ajustes al POA, el cual puede ser ajustado considerando los siguientes factores: Proyectos nuevos Incremento de personal y Ppto. Por cambio climático extiende el tiempo de ejecución 25/07/2011 Karin Ticona Puente

23. La consolidación y presentación de información de su dependencia.

24. Remitirán a la UPIP sus informes de Seguimiento de manera trimestral y de evaluación de manera semestral.25/07/2011 Karin Ticona Puente

25. Problemas confrontados en la evaluación La ausencia de Planes de desarrollo generales y sectoriales de mediano y largo plazo. Dificultad de aprobar medidas correctivas en determinados gastos por presiones sociales y políticas. La asignación de recursos de carácter histórico del TGN a las entidades, establecida sobre la programación y ejecución del gasto en una gestión anterior. 25/07/2011 Karin Ticona Puente

26. Formulario 1 (del spo) Relación con la misión y visión de EMAGUA Relacionadocon la misión del PND 25/07/2011 Karin Ticona Puente

27. Formularios 2 (del spo) Relación con la columna 2 del formulario 1 25/07/2011 Karin Ticona Puente

28. Formulario 3 (del spo) Relación con la columna 2 fila 1 del formulario 2 Detalle programación de ejecución por mes 25/07/2011 Karin Ticona Puente

29. GRACIAS POR SU ATENCION K.M.T.P 25/07/2011 Karin Ticona Puente