El documento presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Alcaldía Municipal de Santa Bárbara. El plan busca promover la transparencia, prevenir la corrupción y mejorar la atención a los ciudadanos. Incluye un marco legal, valores corporativos, objetivos, elementos como mapas de riesgo y estrategias anti-trámites, medidas para mitigar riesgos como fortalecer procesos y publicar información, y mecanismos para mejorar la atención ciudadana como instalar buzones de quejas.

1. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO
ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA
BARBARA.

2. INTRODUCCIÓN:
La alcaldía municipal de Santa Bárbara comprometida con los valores que rigen
los principios éticos de la administración municipal, y en aras de garantizar y
fortalecer el trabajo institucional, y dar cumplimento a lo contemplado en la Ley
1474 de 2012, la cual busca fortalecer una cultura dirigida a una gestión pública,
transparente, clara de cara al ciudadano. Brindando espacios para la participación
ciudadana, y la vigilancia de la gestión pública.
Esta herramienta busca generar la confianza del ciudadano frente a los
funcionarios públicos que prestan sus servicios en la entidad, a través del
desarrollo de unos procesos transparentes, asegurando el control social, y la
búsqueda de un talento humano idóneo y comprometido con el desarrollo
económico, social y cultural del municipio. Donde los recursos públicos sean
destinados a solucionar las necesidades de la comunidad.
Para el logro de estas acciones se hace necesario unas politicas de comunicación
que involucren al usuario interno y externo, donde fluya la comunicación, y todos
tengan acceso a la información, y se dé el manejo transparente de los recursos.
El contenido y desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la
alcaldía municipal deberá diseñarse aplicando el artículo 73 de la Ley 1474 de
2011.
Artículo 73: Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del
orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una
estrategia de lucha contra la corrupción y de atención. Dicha estrategia
contemplara, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva
unidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti
trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
El programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha
contra la corrupción señalara la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la
señalada estrategia.
Parágrafo: En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema
integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este
sistema con la definida por el programa presidencial de Modernización, Eficiencia,
Transparencia y Lucha contra la corrupción.
Atendiendo las directrices trazadas por el gobierno nacional en el artículo 73 de la
ley 1474 de 2011 en materia de prevención de corrupción la alcaldía municipal
traza la siguiente estrategia.

3. MARCO LEGAL
 Constitución Política de Colombia.
 Ley 87 de 1993.
 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la
moralidad en la administración pública.
 Ley 489 de 1998.
 Ley 734 de 2002. Código único disciplinario.
 Ley 850 de 2003. Por medio del cual se reglamentan las veedurías
ciudadanas.
 Ley 1150 de 2007.
 Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y
la efectividad de la gestión pública.
 Decreto 019 de 2012.
 Decreto 4326 del 2011.
 Ley 610 de 2000. Por la cual se establece el proceso de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías.
 Ley 678 de 2001. Por la cual se reglamenta la determinación de
responsabilidad patrimonial.
VALORES CORPORATIVOS:
EFICIENCIA: Para los servidores municipales es la capacidad de acción para
alcanzar los objetivos propuestos haciendo uso racional de los recursos
disponibles. Y en la persistencia que debe poseer cada funcionario para adelantar
las labores y las metas que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad.
RESPETO: Para los servidores Municipales RESPETO es consideración aprecio
que se tiene hacia las personas y las normas que rigen su relación reconocimiento
de la legitimidad del otro para ser distinto a uno, de esta manera defenderán la
opinión propia, la misión, visión, planes, programas y compromisos institucionales
para cumplir las funciones y obligaciones asignadas.
RESPONSABILIDAD: Para los servidores públicos es la capacidad de reconocer
y aceptar las consecuencias de las decisiones tomadas libremente, es la
obligación moral por cumplir con el deber asignado aportando lo mejor de sí
mismo.
TRANSPARENCIA: Para los servidores públicos de Santa Bárbara
TRANSPARENCIA es el cumplimiento del que hacer como servidor público de
conformidad con los deberes y obligaciones a lo que se ha comprometido con la
institución y la comunidad.

4. SOLIDARIDAD: Para los servidores públicos de la Alcaldía Municipal, es actuar
en unión, sintiendo como propias las causas, intereses y responsabilidad de otros
de manera desinteresada y oportuna.
Hacemos propias las necesidades de las comunidades menos favorecidas,
brindándole la solución que esté a nuestro alcance, brindamos respaldo a nuestros
compañeros en sus necesidades y causas.
PROBIDAD: Para los servidores públicos de la alcaldía municipal es rectitud en el
actuar.
La administración municipal de Santa Bárbara desarrolla su función pública de
manera recta y transparente generando espacios para el diálogo y el intercambio
de expectativas que facilitan la comunicación a nivel interno y externo.
OBJETIVOS DEL PLAN.
GENERAL
 Adoptar el plan atendiendo las directrices contempladas en el artículo 73 de
la ley 1474 del 2011.
 Identificar las acciones de mejoramiento a aplicar.
 Identificar las causas de las debilidades en cada uno de los procesos que
adelanta la entidad.
 Identificar las causas de las fortalezas en cada uno de los procesos que
adelanta la entidad.
 Promover la cultura de legalidad en el Municipio, generando espacios de
trabajo con los diferentes órganos de control y motivando a la ciudadanía
en el ejercicio de los deberes y derechos del control social.
ESPECIFICO.
 Definir las acciones a mejorar y diseñar las politicas en cada uno de los
procesos.
 Aplicar los valores y principios éticos de la alcaldía en cada uno de los
procesos.
 Fortalecer el sistema de control interno.
 Incentivar a los grupos comunitarios y veedores para el seguimiento y
control social de los recursos públicos.
 Fortalecer a los grupos de veeduría para un verdadero control social de las
inversiones, y recursos públicos, a través de capacitaciones.
 Habilitar un escenario institucional adecuado para la adopción de
estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten
la gestión hacia la transparencia.
 Ilustrar y dotar de herramientas a la ciudadanía para ejercer su derecho
político fundamental a controlar el poder.

5.  Promover herramientas orientadas a la prevención y disminución de actos
de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa
privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones
comunales.
ELEMENTOS DEL PLAN
Para dar cumplimiento a las politicas contempladas en el artículo 73 de la Ley
1474, estatuto anticorrupción. La alcaldía municipal busca desarrollar las
siguientes políticas institucionales pedagógicas de anticorrupción y de atención al
ciudadano, a través del desarrollo e implementación de los siguientes elementos:
 Mapa de riesgos de corrupción.
 Medidas de mitigación del riesgo.
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
 Estrategias Anti tramites.
MEDIDAS PARA MITIGAR EL RIESGO:
La alcaldía municipal de Santa Bárbara, para mitigar el impacto de factores
internos o externos que afecten el buen desempeño de los procesos cuenta y/o se
encuentra en proceso de construcción de los siguientes elementos:
 Mapa de riesgo institucional.
 Mapa de riesgo por procesos, se identifican los riesgos asociados a cada
proceso, sus causas, acciones, indicadores y politicas de manejo.
 La alcaldía cuenta con una página web, www.SantaBarbara-
antioquia.gov.co
 Link en la página web, para presentar quejas, peticiones y reclamos.
 Información a la comunidad a través de audiencia pública de rendición de
cuentas y revistas.
 Link denuncie actos de corrupción de funcionarios.
Además de las politicas trazadas la alcaldía debe brindar fortalecimiento en las
siguientes actividades:
 Fortalecer el proceso de contratación, a través de capacitaciones a la
actualización de normas relacionadas con la materia.
 Fortalecer el sistema de control interno en la entidad, e implementar el
SGC.
 Realizar los ajustes a los manuales de contratación, procesos y
procedimientos para el fortalecimiento de los procesos.
 Publicación de todos los actos, trámites, y contratos que genere la alcaldía,
a través del portal único de contratación SECOP.

6.  Instalación de buzones de quejas, sugerencias y reclamos, para que la
comunidad pueda exponer a la alta dirección las debilidades en atención al
público por parte de algún funcionario.
 Publicación de los estados financieros del municipio trimestral.
 Fortalecer el proceso contractual a través de una verdadera planificación de
las actividades a desarrollar, con la finalidad de prevenir la legalización de
hechos cumplidos.
 Divulgación de las politicas anti tramites de la alcaldía.
 Publicación de los actos contractual a través de la página web y el Secop.
 Promover y facilitar el ejercicio del control social a la gestión pública en el
municipio, a través de capacitaciones a la comunidad veedurías.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO:
 Instalar el buzón de sugerencias y reclamos.
 Designar a un funcionario para la atención, asesorar a la comunidad de
manera efectiva y oportuna, en la información relacionada con la parte
misional de la alcaldía.
 Link interactúe con la alcaldía.
ESTRATEGIA ANTITRAMITE
 Presentación de consultas, peticiones, quejas y reclamos. A través de la
página web, en el link servicio al ciudadano, enlace petición y quejas.
 Sisbén en línea.
La entidad se encuentra en proceso de documentación e implementación de los
trámites y servicios prestados por el Municipio de Santa Bárbara; Asimismo, tiene
en línea trámites, Los cuales fueron enviados al DAFP para su aprobación:
 Registro de industria y comercio ICA

7. PROCESO RIESGO
OPCIONES DE
MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES POLITICAS
PLANEACIÓN DEL
DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
Debilidades en el
proceso
contractual.
Evitar el riesgo.
1. Presencia de
la oficina jurídica
en todos los
procesos de la
entidad.
2. Capacitar a los
responsables del
proceso, en
contratación
estatal.
Oficina jurídica
Secretarios de
despacho.
Oficina de
Planeación.
Numero de
procesos
realizados /
Número de
procesos.
Para evitar se debe
fortalecer el proceso
de contratación, a
través de
capacitaciones y
funcionarios idóneos.
Actualizar el manual
de contratación de la
entidad.
Ausencia de la
labor de
supervisión del
objeto contractual.
Evitar el riesgo.
1. El funcionario
delegado para
realizar el
seguimiento y la
supervisión del
objeto
contractual, debe
entregar un
informe del
cumplimiento del
contrato.
Supervisor del
contrato.
Número de
contratos
realizados/
Número de
contratos
supervisados.
Para evitar el riesgo
el supervisor debe
dejar un informe
detallado de su
actividad,
acompañado de
evidencias. El no
cumplimiento de esta
labor deber ser
sancionada manual
de Interventoría y
supervisión.
Incumplimiento
del contratista en
la ejecución del
contrato en el
tiempo pactado.
Evitar el riesgo.
. El funcionario
delegado para
realizar el
seguimiento y la
supervisión del
objeto
Supervisor del
contrato.
Número de
contratos
realizados/
Número de
contratos
Para evitar el riesgo
el supervisor debe
dejar un informe
detallado de su
actividad,
acompañado de

8. contractual, debe
entregar un
informe del
cumplimiento del
contrato.
supervisados. evidencias. El no
cumplimiento de esta
labor deber ser
sancionada manual
de Interventoría y
supervisión.
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
Carencia de
políticas para el
manejo y
protección de los
bienes.
Evitar el riesgo.
Proteger los
bienes de hechos
y acciones
violentas.
Secretario de
hacienda,
encargado del
manejo de los
bienes.
Numero de bienes
adquiridos/
Número de bienes
asegurados.
Para evitar el riesgo
se debe dar
cumplimiento a la
normatividad
relacionada con la
protección de bienes
del estado.
Carencia de
políticas para
proteger la
información de
cualquier hecho.
Evitar el riesgo.
Delegar a un
funcionario para
la creación de
copias de
seguridad y
protección de la
información.
Jefe de talento
humano encargado
del manejo.
Número de
informes,
procesos y
contratos
realizados/
Número de copias
de seguridad
creadas.
Para evitar el riesgo
la entidad debe crear
copias de seguridad
para cada proceso
que realiza, cada
treinta días. Las
copias de seguridad
deben guardarse en
cajas de seguridad.
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
Carencia del
archivo central,
por destrucción.
Evitar el riesgo.
Recuperación de
información.
Alcalde.
Para evitar el riesgo
la entidad debe crear
copias de seguridad,
cada treinta días.
Programa de
recuperación de
archivos.

9. Incumplimiento en
las peticiones,
quejas y
reclamos.
Evitar el riesgo
Dar respuesta a
las inquietudes
de la comunidad
de manera rápida
y eficiente.
Todos los
secretarios de
despacho.
Número de PQR
presentadas/
número de PQR
respondidas.
Dar respuesta a las
peticiones de la
comunidad.
Carencia de un
buzón de
sugerencias y
quejas.
Evitar el riesgo.
Instalar buzones
de quejas y
sugerencias.
Alcalde.
Dar cumplimiento a la
ley anti trámite.
GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
Incumplimiento
en las normas
sobre evaluación
de funcionarios.
Evitar el riesgo.
Evaluar los
funcionarios en
las fechas
contempladas en
la ley.
Jefes de
dependencia.
Número de
funcionarios
inscritos en
carrera/ Número
de funcionarios
evaluados.
Adoptar el sistema
tipo de evaluación.
Vinculación de
personas por
prestación de
servicios, sin el
lleno de los
requisitos legales
o reglamentarios.
Evitar el riesgo.
Contrata al
personal que
reúna requisitos
de idoneidad y
experiencia.
Alcalde.
Para evitar el riesgo
todo contratista
vinculado por
prestación de
servicios
profesionales y de
gestión debe
acreditar:
Título profesional,
especialización
relacionada con la
labor a realizar.

10. .
Contratar
personas por
prestación de
servicios para
desarrollar la
misma actividad
de manera
permanente.
Evitar el riesgo.
Crear en la
planta de cargos,
los cargos
faltantes para
suplir esa función
y actualizar el
manual de
funciones.
Alcalde.
Número de
personas
contratadas/
Número de cargos
a proveer.
Crear los cargos
necesarios para el
cumplimiento de las
funciones misionales
de la entidad.

11. Plan de acción
ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS (MAPA DE
RIESGOS)
RECURSOS FÍSICOS
TÉCNICOS
RESPONSABLES
1. Implementación de las
jornadas de inducción y
reinducción del personal,
incursionando en la
cultura de la
transparencia
Realización de talleres
de inducción y
reinducción para
funcionarios de planta.
Taller 2 0 0
Bajo perfil de los funcionarios
contratados, nepotismo y
clientelismo.
Sala de conferencias, video
Beam, computador, apoyo
logístico y material de soporte.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
2. Ajustes en los
manuales de funciones y
procedimientos y la
cadena de valor y mapa
de procesos del
municipio.
Realización del ajuste
al manual de funciones
y procedimientos de la
administración.
Documento 1 0 0
No implementación del MECI y de
Ley 872 de 2003. Ausencia del Mapa
de valor y desconocimiento de la
gestión por procesos.
Computador, Formatos MECI,
Diagnostico de procesos y
procedimientos, Guías ISO.
SECRETARIA DE
GOBIERNO
3. Inicio de nuevos
trámites contractuales
para el control Interno y el
Sistema de gestión de
calidad.
Contratación del
proceso de control
interno y de asesoría
en la implementación
del MECI.
Contratos. 1 25.000.000 25.000.000
Incumplimiento de las normas y
medidas de control interno.
Sanciones disciplinarias.
Norma NTCGP1000: 2008,
LEY 872 DE 2003, DECRETO
1599 y complementarios.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
4. Implementación
mediante actos
administrativos del
sistema de alertas
tempranas.
Proyección y
socialización del acto
administrativo de
alertas tempranas.
Resolución. 1 0 0
Incumplimiento de las normas y
medidas de control interno.
Sanciones disciplinarias.
Normatividad, disposiciones
de entes de control,
autoridades ambientales.
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN,
5. Fortalecimiento de los
procesos contractuales
por el ajuste y revisión del
manual de contratación.
Revisión y ajuste del
manual de contratación
y adopción mediante
acto administrativo.
Decreto 1 0 0
Responsabilidades disciplinarias,
civiles, penales y fiscales.
Clientelismo, concusión, cohecho,
enriquecimiento ilícito.
Ley 80 de 1993 y 1150 de
2007, Decreto 734 de 2012 y
sus decretos reglamentarios.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
6. Publicidad de todos los
actos públicos en la
página web del municipio
y en el SECOP.
Uso permanente del
SECOP en los
procesos de
contratación de
conformidad al decreto
2474, la ley 80, la ley
1150 y sus decretos
reglamentarios.
Reportes 1 0 0
Sanciones disciplinarias y penales,
desinformación al ciudadano, falta de
control ciudadano, baja participación
y veeduría de los actos públicos.
Portal único de contratación,
pagina web del municipio, red,
gobierno en línea.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
7. Adopción e
implementación del
manual anti trámites para
el municipio, mediante
acto administrativo.
Adopción e
implementación del
decreto 019 de 2012,
mediante acto
administrativo.
Decreto. 1 0 0
Sanciones disciplinarias y penales.
Desinformación al ciudadano, falta
de control ciudadano, baja
participación y veeduría de los actos
públicos.
Decreto 0019 de 2012. ALCALDE
8. Implementación de
proceso de capacitación
en transparencia y en la
nueva normatividad en
materia de contratación.
Realización de talleres
de capacitación para el
personal de planta y
contratista del
municipio.
taller 4 1.000.000 4.000.000
Sanciones disciplinarias y penales.
Desinformación al ciudadano, falta
de control ciudadano, baja
participación y veeduría de los actos
públicos. Destitución de funcionarios.
Sala de conferencias, Video
Beam, computador, apoyo
logístico y material de soporte.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.

12. ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS (MAPA DE
RIESGOS)
RECURSOS FÍSICOS
TÉCNICOS
RESPONSABLES
9. Vinculación de los
entes de control y
seguimiento a los
procesos de formación
del talento humano.
Realización de talleres
de capacitación para el
personal de planta y
contratista del
municipio. Realización
de auditorías integrales
y específicas a los
diferentes procesos de
gestión.
Taller 4 250.000 1.000.000
Sanciones disciplinarias, fiscales,
civiles.
Sala de conferencias, video
beam, computador, apoyo
logístico y material de
soporte.
OFICINA DE CONTROL
INTERNO.
10. Se está en el
proceso de ejecución del
plan de desarrollo en el
cual se incluirán las
estrategias de lucha
contra la corrupción, de
rendición de cuentas y
de control y participación
ciudadana, así como el
fortalecimiento de las
veedurías y los grupos
de base.
Implementación del
plan de desarrollo
Municipal y del acuerdo
que lo aprueba.
Acuerdo 1 0 0
Bajos niveles de participación y
concertación social, falta de
apropiación de los programas y
proyectos por parte de la comunidad.
Ley 152 de 1994, talleres,
apoyo logístico, mesas
temáticas.
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN.
11. Formulación e
implementación del
manual de interventoría
para el municipio.
Elaboración de
documento y adopción
mediante decreto
Municipal.
Decreto 1 0 0
Responsabilidades como
interventores, detrimentos
patrimoniales, subutilización de
recursos, procesos de responsabilidad
fiscal.
Ley 80 de 1993 y 1150 de
2007 y sus decretos
reglamentarios.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
12. Establecimiento y
adecuación del
reglamento interno de
trabajo y de las medidas
anticorrupción.
Elaboración del
documento de ajuste al
reglamento interno de
trabajo y adopción
mediante acto
administrativo.
Documento
reglamentari
o o
documento
de trabajo
1 0 0
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal atención al
ciudadano, subutilización del recurso
humano, bajos indicadores de
efectividad.
Ley 909 de 2004 y decretos
reglamentarios, ley 734 de
2002 y decretos
reglamentarios.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
13. Apoyo en los
procesos de
reconversión
tecnológica, rendición de
cuentas en línea.
Realización de
convenios
interadministrativos y
de apoyo a la gestión
en municipio.
Convenios 2 5.000.000 10.000.000
Obsolescencia tecnológica,
deficiencias en la conectividad,
desarticulación institucional, falta de
actualización en la información.
Sistemas de información,
Hardware y Software.
ALCADE.
14. Disposición de un
link en la página web
para que los ciudadanos
manifiesten sus quejas,
reclamos e inquietudes.
Modernización y puesta
en marcha de los
procesos virtuales de
atención al ciudadano y
a sus solicitudes y
reclamaciones.
Página Web. 1 0 0
Desinformación ciudadana, falta de
control de gestión, y de veedurías de
los procesos de gestión.
Sistemas de información,
Hardware, y software,
programas radiales,
carteleras institucionales,
plan de medios institucional.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
15. implementación del
programa “RENDICION
DE CUENTAS EN LAS
COMUNIDADES” para
efectos de dar la cara a
la comunidad,
simultaneo a los
procesos de rendición
pública de cuentas. Uso
de los buzones de
quejas y sugerencias.
Realización de 12
programas de visitas a
las diferentes aldeas de
la zona rural y urbana
del municipio.
Encuentros
comunitarios
12 500.000 6.000.000
Bajos niveles de participación y
concertación social, falta de
apropiación de los programas y
proyectos por parte de la comunidad.
Logística de los eventos:
transporte, equipo de
comunicaciones y
divulgación, alimentación.
ALCALDE

13. ESTRATEGIAS ACCIONES UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
FACTORES DE RIESGO
ASOCIADOS (MAPA DE
RIESGOS)
RECURSOS FÍSICOS
TÉCNICOS
RESPONSABLES
17. Ajuste e
implementación del
manual de ética para los
funcionarios del
municipio
Realización del ajuste
e implementación del
manual de ética para
el Municipio.
Documento y
socialización
1 0 0
Desorden administrativo,
impuntualidad, mal atención al
ciudadano, subutilización del recurso
humano, bajos indicadores de
efectividad.
Normatividad. Manual de
ética.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
18. Implementación de la
política de “0 hallazgos” y
legalización de
obligaciones que
adolecen de requisitos
para su legalización.
Ajustes al manual de
contratación.
Documentos
de
contratación.
1 0 0
Responsabilidades disciplinarias,
civiles, penales y fiscales, clientelismo,
concusión, cohecho, enriquecimiento
ilícito.
Normas de contratación:
Ley 80 de 1993, Decreto
734 de 2012 y 1150 de
2007
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
19. Existencia de un acto
administrativo para la
atención de sugerencias,
quejas y reclamos por
parte del Alcalde, y
disponibilidad total de los
funcionarios para
atenderlos.
Implementación de
la resolución de
atención al
ciudadano y
disposición del
horario de los
secretarios y
personal de apoyo
para la comunidad.
resolución 1 0 0
Desinformación ciudadana, bajos
niveles de retroalimentación, mala
focalización del gasto público social.
Ley 136 de 1994 y Ley 1474
de 2011.
ALCALDE.
20. Disponibilidad física y
virtual de un manual de
trámites para la
ciudadanía, de un
programa radial para
interactuar con
ciudadanía y del personal
idóneo para atender a la
comunidad.
Disposición de la
página web, con
accesibilidad al 100%
para la ciudadanía.
Página Web. 1 0 0
Desinformación ciudadana, mayores
tiempos de atención al ciudadano,
bajos niveles de eficacia y eficiencia,
reprocesos y altos costos de servicio.
Gobierno en Línea, Página
Web.
SECRETARIA DE
GOBIERNO.
JORGE HERNAN RAMIREZ VALENCIA
ALCALDE MUNICIPAL

15. MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN
PROCESO RIESGO
OPCIONES
DE
MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES POLITICAS
DESARROLLO
INSTITUCIONAL.
Debilidades en
el proceso
contractual.
Evitar el
riesgo.
1. Presencia de
la oficina
jurídica en
todos los
procesos de la
entidad.
2. Capacitar a
los
responsables
del proceso, en
contratación
estatal.
Oficina jurídica
Secretarios de
despacho.
Oficina de
Planeación.
Numero de
procesos
realizados /
Número de
procesos.
Para evitar se
debe fortalecer el
proceso de
contratación, a
través de
capacitaciones y
funcionarios
idóneos.
Actualizar el
manual de
contratación de
la entidad.
Ausencia de la
labor de
supervisión del
objeto
contractual.
Evitar el
riesgo.
1. El
funcionario
delegado para
realizar el
seguimiento y
la supervisión
del objeto
contractual,
debe entregar
un informe del
cumplimiento
del contrato.
Supervisor del
contrato.
Número de
contratos
realizados/
Número de
contratos
supervisados.
Para evitar el
riesgo el
supervisor debe
dejar un informe
detallado de su
actividad,
acompañado de
evidencias. El no
cumplimiento de
esta labor deber
ser sancionada
manual de
interventoría y

16. supervisión.
Incumplimiento
del contratista
en la ejecución
del contrato en
el tiempo
pactado.
Evitar el
riesgo.
. El funcionario
delegado para
realizar el
seguimiento y
la supervisión
del objeto
contractual,
debe entregar
un informe del
cumplimiento
del contrato.
Supervisor del
contrato.
Número de
contratos
realizados/
Número de
contratos
supervisados.
Para evitar el
riesgo el
supervisor debe
dejar un informe
detallado de su
actividad,
acompañado de
evidencias. El no
cumplimiento de
esta labor deber
ser sancionada
manual de
interventoría y
supervisión.
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
Carencia de
politicas para
el manejo y
protección de
los bienes.
Evitar el
riesgo.
Proteger los
bienes de
hechos y
acciones
violentas.
Almacenista,
encargado del
manejo de los
bienes.
Numero de
bienes
adquiridos/
Número de
bienes
asegurados.
Para evitar el
riesgo se debe
dar cumplimiento
a la normatividad
relacionada con
la protección de
bienes del
Estado.
Carencia de
politicas para
proteger la
información de
cualquier
hecho.
Evitar el
riesgo.
Delegar a un
funcionario
para la
creación de
copias de
seguridad y
protección de la
información.
Jefe de talento
humano
encargado del
manejo.
Número de
informes,
procesos y
contratos
realizados/
Número de
copias de
seguridad
Para evitar el
riesgo la entidad
debe crear
copias de
seguridad para
cada proceso
que realiza, cada
treinta días. Las

17. creadas. copias de
seguridad deben
guardarse en
cajas de
seguridad.
GESTIÓN
ORGANIZACIONAL
Carencia de la
aplicación de la
ley de archivo.
Evitar el
riesgo.
Implementación
de la Ley de
archivo.
Alcalde,
Secretaria de
Gobierno.
Porcentaje en la
implementación.
Para evitar el
riesgo la entidad
debe
implementar de
manera
inmediata la ley
de archivos.
Incumplimiento
en las
peticiones,
quejas y
reclamos.
Evitar el
riesgo
Dar respuesta
a las
inquietudes de
la comunidad
de manera
rápida y
eficiente.
Todos los
secretarios de
despacho.
Número de
PQR
presentadas/
número de PQR
respondidas.
Dar respuesta a
las peticiones de
la comunidad.
Carencia de un
buzón de
sugerencias y
quejas.
Evitar el
riesgo.
Instalar
buzones de
quejas y
sugerencias.
Alcalde.
Dar
cumplimiento a
la ley anti
trámite.
GESTIÓN DEL
TALENTO
HUMANO
Incumplimiento
en las normas
sobre
evaluación de
funcionarios.
Evitar el
riesgo.
Evaluar los
funcionarios en
las fechas
contempladas
en la ley.
Jefes de
dependencia.
Número de
funcionarios
inscritos en
carrera/ Número
de funcionarios
evaluados.
Adoptar el
sistema tipo de
evaluación.
Vinculación de Evitar el Contrata al Alcalde. Para evitar el

18. personas por
prestación de
servicios, sin
el lleno de los
requisitos
legales o
reglamentarios.
riesgo. personal que
reúna
requisitos de
idoneidad y
experiencia.
riesgo todo
contratista
vinculado por
prestación de
servicios
profesionales y
de gestión debe
acreditar:
Título
profesional,
especialización
relacionada con
la labor a
realizar.
.
Contratar
personas por
prestación de
servicios para
desarrollar la
misma
actividad de
manera
permanente.
Evitar el
riesgo.
Crear en la
planta de
cargos, los
cargos faltantes
para suplir esa
función y
actualizar el
manual de
funciones.
Alcalde.
Número de
personas
contratadas/
Número de
cargos a
proveer.
Crear los cargos
necesarios para
el cumplimiento
de las funciones
misionales de la
entidad.