2. 2
Pressupostos2014
Pressupost ordinari
Inversions
Ingressos: 36.699.315 €
Despeses: 36.699.315 €
4.156.000 €
Hem assolit els objectius del Pla de Sanejament: s’ha cobert el dèficit d’1,6
milions d’euros acumulat fins al 2011, mantenint tots els serveis, plantilla i
salaris.
• És un pressupost sostenible i rigorós que s’ajusta als criteris de contenció del
Pla d’Actuació de Mandat i d’Inversions.
• Destina 300.000 € a plans i polítiques d’ocupació, finançats al 100% per
l’Ajuntament.
• Prioritza les partides destinades a serveis socials, educació i ocupació.
• Prioritza les inversions de millora i manteniment de l’espai públic a tots els
barris.
3. 3
Pressupostos2014
2 Pressupost ordinari. Ingressos
Augmenta al voltant de l’1,3%, sobretot per les transferències
de l’Estat.
El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%.
La resta d’impostos i taxes es mantenen o creixen segons
l’IPC i s’aprofundeix en les polítiques de tarifació social.
Impostos municipals
Taxes i preus públics (serveis prestats per l’Ajuntament)
Transferències corrents d’altres administracions
Ingressos patrimonials
D
20.924.700
4.704.185
10.413.180
657.250
Total d’ingressos ordinaris
36.699.315 €
%
57,02
12,82
28,37
1,79
4. 4
Pressupostos2014
2 Pressupost ordinari. Ingressos
El rebut de l’IBI creixerà de mitjana entre el 0 i l’1%:
el menor increment dels últims 8 anys.
2007
2008
2009
2010
301,15 €
340,65 €
372,73 €
399,10 €
Increment respecte de
l’any anterior
13,12%
9,42%
7,07%
4,18%
33,79%
IPC català (any anterior)
4,30%
1,60%
1,20%
3,00%
10,10%
2,50% 3,60% 1,70% 1,50% 9,30%
Diferència entre IBI i IPC
8,82%
7,82%
5,87%
1,18%
23,69%
Import mig per rebut
2011
2008-2011
415,80 €
2012
2013
2014
2015
429,94 €
455,63 €
456,43 €
453,08 €
3,40%
5,98%
0,18%
-0,75%
0,90%
2,38%
-1,52%
-2,25%
La previsió és acabar el 2015 amb un -0,49%, per sota de l’IPC,
complint la previsió de l’acord de govern d’ICV-EUiA-ISF i CiU.
2012-2015
8,81%
-0,49%
5. 5
Pressupostos2014
2 Pressupost ordinari. Despeses
300.000 € per a plans i polítiques d’ocupació, finançats al
100% per l’Ajuntament.
Contenció de les despeses de personal.
Continuïtat de serveis i subvencions a entitats.
Sense limitació en la despesa per a ajuts d’emergència i per a
la lluita contra l’exclusió social i la pobresa.
Despeses de personal
Despeses de funcionament
Despeses financeres
Transferències
Fons de contingència (nou per aplicació normativa estatal)
Passius financers
Total despeses ordinàries
D
15.749.375
13.443.889
802.050
3.548.956
185.425
2.969.620
36.699.315 €
%
42,91
36,63
2,19
9,67
0,51
8,09
6. 6
Pressupostos2014
4 Pressupost d’inversions
D
Inversions de reposició en equipaments municipals
863.000
Pla de manteniment i millora de l’espai urbà i inversions en mobilitat
515.000
Remodelació del Casal de Joves
400.000
Millora polígons industrials i desplegament de fibra òptica
350.000
Pla Director del Centre
300.000
Sala Ibèria i Palau Falguera
300.000
Camp futbol les Grases (2a fase)
200.000
Enllumenat públic
200.000
Estalvi energètic i smart city
200.000
Remodelació de la pl. Catalunya
100.000
Millores en el Casal de la Gent Gran
100.000
Ampliació biblioteca Montserrat Roig
100.000
Altres inversions
203.000
Reserva per a imprevistos
325.000
Inversions 4.156.000
%
20,77
12,39
9,62
8,42
7,22
7,22
4,81
4,81
4,81
2,41
2,41
2,41
4,88
7,82
Obres que es faran el 2014 i que vénen d’anys anteriors:
• Centre Cívic de les Tovalloles
• Espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de
• Accés al riu Llobregat
Camprubí
• Mercat Municipal
• Remodelació de la pl. Rafael Alberti
• Remodelació de la Piscina de l’Escorxador
• Estany del parc del Llobregat
7. Actuacions
per àrees
• Alcaldia
• Àrea de Serveis Personals
• Àrea de Serveis Territorials
• Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
• Àrea d’Economia i Serveis Generals
8. 8
Pressupostos2014
5 Alcaldia
• Prioritzar les polítiques d’ocupació i foment
de l’activitat econòmica.
• Ampliar la tarifació social per aconseguir
un Sant Feliu amb més equitat i igualtat
d’oportunitats.
• Aprovar el Programa i les ordenances de
convivència, després del procés participatiu
de 2013.
• Participar en les negociacions i mobilitzacions
en defensa de les competències i el
finançament dels ajuntaments.
• Continuar les polítiques de millora de la
transparència.
• Millorar la comunicació: nous webs de
l’Ajuntament i de Ràdio Sant Feliu, pantalles
informatives a equipaments, etc.
9. 9
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Serveis socials, salut, gent gran
• Prioritzar la detecció i atenció a persones en
situació de risc d’exclusió social i de pobresa,
incrementant la partida d’ajuts d’urgència social.
• Mantenir la partida d’ajuts ordinaris a les famílies:
beques de menjadors escolars, esplais, sortides
escolars... Cap infant o jove en desigualtat de
condicions a l’escola o a l’institut.
• Consolidar l’accés universal al Servei d’Atenció
Domiciliària i Teleassistència amb tarifació social
en el pagament dels serveis.
• Incrementar les subvencions a les entitats de salut,
gent gran i d’acció social.
• Millores en el Casal Municipal de la Gent Gran.
10. 10
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Persones amb discapacitats
• Garantir el Servei d’Atenció
Especialitzada a les Persones amb
Discapacitat i les seves famílies.
• Incrementar els ajuts perquè les
persones amb discapacitat puguin
fer activitats que millorin la seva
integració social, com els casals
d’estiu per a infants.
• Incrementar les subvencions
destinades a les entitats.
• Mantenir el Servei de Transport
Adaptat “Porta a Porta“.
11. 11
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Educació
• Pla de millora de l’èxit escolar amb les AMPA,
centres i serveis educatius: reutilització de
llibres de text, biblioteques escolars, sortides
escolars, estudi assistit, etc.
• Millores en escoles (zones de jocs, esbarjo,
enjardinament) i també en eficiència
energètica.
• Ampliació de places de l’Escola Municipal
de Música i aplicació de la tarifació social.
• Nou programa de suport a les associacions
de mares i pares.
• Fomentar el coneixement del patrimoni i
la història locals entre mestres, alumnat
i famílies.
• Ampliar el projecte “Patis Oberts”.
12. 12
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Esports
• Designar Sant Feliu de Llobregat Ciutat
Handbolicat 2014-2015.
• Implantar el programa “Juga Verd Play”
als Jocs Escolars de Catalunya.
• Aprovar el Pla Estratègic de l’Esport.
• Consolidar les curses “La Sansi” i la
Cursa de Muntanya de les Aixetes.
• Iniciar la 2a fase de les obres de les
Grases i de la Piscina de l’Escorxador
(vestidors).
• Tarifes reduïdes per a persones en atur
en el Complex municipal de piscines.
13. 13
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Cultura
• Potenciar el Consell Municipal de
Cultura com a àmbit de participació,
coordinació i concertació de les entitats
i l’Ajuntament.
• Aprovar el Pla Estratègic de Cultura.
• Obres de millora a la Sala Ibèria.
• Aprovar el projecte d’ampliació de la
Biblioteca Montserrat Roig.
• Nou espai cívic i cultural al Roserar de
Dot i de Camprubí.
• Impulsar noves propostes de promoció
de les arts escèniques i plàstiques.
14. 14
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Joventut
• Aprovar el projecte d’ampliació del Casal
de Joves i iniciar les obres.
• Apropar el Punt d’Informació Juvenil als
equipaments i als espais de referència
del jovent.
• Continuar desenvolupant accions i
actuacions previstes al Pla Jove.
• Promoure la participació del jovent
en la vida de la ciutat, amb la posada
en marxa del Programa de voluntariat
ciutadà.
• Potenciar els tallers i les activitats
adreçades al col·lectiu d’adolescents.
15. 15
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Dona
• Continuïtat del Servei d’Informació i
Orientació a les Dones (SIAD).
• Mantenir els convenis amb Benestar
i Família per al Centre d’Intervenció
Especialitzada (SIE) i amb
l’Observatori de les Dones en els
Mitjans de Comunicació.
• Recuperar la Beca Blanca Bardiera,
com a reconeixement de l’aportació
de les dones en la història de Sant
Feliu.
16. 16
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Participació Ciutadana
• Suport als espais de convivència ja
consolidats als barris de La Salut i
Falguera en les anomenades Xarxes de
barri.
• Impulsar la Xarxa de barri de Mas Lluí.
• Donar suport a les activitats de les
entitats veïnals.
• Processos participatius per remodelar les
places de la Salut i de Francesc Macià.
• Posar en marxa el Programa de
voluntariat ciutadà.
17. 17
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Nova ciutadania
• Promoure la participació de les persones
nouvingudes en el teixit associatiu.
• Posar en marxa el Pla de sensibilització
intercultural i de promoció de la convivència.
Solidaritat i cooperació
• Destinar el 0,7% dels ingressos propis
a projectes de solidaritat i cooperació al
desenvolupament.
• Treballar l’educació en valors i la cultura de
la pau, per incorporar la perspectiva de la
diversitat.
• Impulsar projectes municipals de cooperació.
18. 18
Pressupostos2014
6 Àrea de Serveis Personals
Policia Local
• Dotar les patrulles amb mitjans digitals per
millorar el servei a la ciutadania.
• Integració a la xarxa de comunicacions
RESCAT, que facilita la coordinació entre
els col·lectius d’emergències.
• Millorar la presència de la Policia Local en
els mitjans de comunicació municipals i a
les xarxes socials.
• Continuar treballant la relació amb la
ciutadania i les AAVV des de la policia de
proximitat.
19. 19
Pressupostos2014
7 Àrea de Serveis Territorials
Urbanisme i habitatge
• Posar en marxa el Centre Cívic Les Tovalloles.
• Nou espai cívic i cultural al Roserar de Dot i de
Camprubí i obertura de nous espais.
• Preservació de les zones verdes i
d’equipaments del Mas Lluí i integració del
Parc d’Europa amb el parc de Iulia Quieta de
Sant Just.
• Iniciar les remodelacions de les places de
Rafael Alberti i de Catalunya i de l’estany del
parc del Llobregat.
• Elaborar el Pla Director del Centre.
• Projecte d’adequació i millores en els polígons
industrials.
• Ampliar els serveis de suport a les famílies amb
problemes hipotecaris.
20. 20
Pressupostos2014
7 Àrea de Serveis Territorials
Via pública
• Incrementar els recursos al Pla de
manteniment i millora de l’espai públic:
supressió de barreres arquitectòniques,
renovació de paviments, voreres, etc.
• Continuar amb l’adequació de la xarxa
d’enllumenat per millorar el servei i reduir
el consum elèctric.
• Campanya de civisme amb la
col·laboració de les associacions de
veïns, tot coincidint amb els nous serveis
de neteja viària, recollida d’escombraries
i jardineria.
• Restaurar l’arbrat, el mobiliari i
l’enllumenat del Parc Nadal.
21. 21
Pressupostos2014
7 Àrea de Serveis Territorials
Medi ambient i mobilitat
• Aplicar mesures d’estalvi energètic a
carrers, vehicles i edificis públics.
• Connexió de l’itinerari amb bicicleta
de Collserola al riu Llobregat.
• Crear horts socials i horts lúdics.
• Elaborar el Pla d’actuació al Parc
Agrari per adequar el seu ús a la seva
naturalesa agrícola i afavorir-ne la
seva preservació.
• Aprovar el Pla de Mobilitat Urbana, a
partir de les conclusions del Consell
Assessor d’Urbanisme.
• Ampliar el servei de bus urbà a
diumenges i festius.
22. 22
Pressupostos2014
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Formació i ocupació
• Plans d’ocupació promoguts amb fons de
l’Ajuntament i de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. Contractació prevista de l’entorn
de 100 persones.
• Ampliació del nombre de places del
Programa formació i treball per a joves
(PTT).
• Aprofundir en la col·laboració amb les
empreses per a la recerca de llocs de treball.
Comerç
• Aprovar el projecte i iniciar les obres de
remodelació del Mercat Municipal.
• Fomentar el consum intern de les empreses
de Sant Feliu en els comerços de la ciutat.
• Programa d’acompanyament a nous
emprenedors per part de comerciants.
23. 23
Pressupostos2014
8 Àrea d’Innovació, Ocupació i Promoció Econòmica
Emprenedors i empresa
• En el marc de la Mesa per al Desenvolupament Econòmic i la Cohesió
Social, mesures de suport a la contractació.
• Viver d’empreses adreçat a emprenedors/es perquè puguin posar en marxa
els seus projectes.
• Suport a l’emprenedoria social per impulsar l’autoocupació.
• Desenvolupament d’una estratègia per innovar l’economia al municipi des
de l’Ecoinnovació.
• Projecte “Sant Feliu, territori socialment responsable”: fer visibles les bones
pràctiques de les empreses.
Innovació
• Desplegar accions per afavorir l’emprenedoria de base TIC i social.
• Consolidació de l’espai de Coworking de la Torre del Roser (model de treball
basat en la col·laboració, la cooperació i l’intercanvi d’idees).
• Suport a la ciutadania, entitats i món associatiu, adaptant el Punt TiC del
Palau Falguera a les noves necessitats.
24. 24
Pressupostos2014
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Organització i recursos humans
• Iniciar la confecció de la Relació de Llocs
de Treball.
• Actualització del Manual de prevenció de
riscos.
• Continuar la política de contenció i
eficiència dels recursos humans.
• Implementació de sistemes de telegestió i
control energètic en edificis municipals.
• Desplegament de noves eines
d’administració electrònica: notificació i
contractació electrònica, finestreta única
empresarial.
• Incrementar i automatitzar la transparència
i la simplificació administrativa.
25. 25
Pressupostos2014
9 Àrea d’Economia i Serveis Generals
Serveis econòmics
• Controlar els recursos econòmics per mantenir un pressupost equilibrat i un
romanent de tresoreria positiu.
• Pagar els proveïdors a 30 dies de mitjana.
• Desplegar eines de seguiment i control de la despesa de subministraments i
telecomunicacions.
• Fomentar l’ús de la facturació electrònica i de la carpeta del proveïdor com a eina
per incrementar la eficiència i la transparència.
Tecnologies i gestió del coneixement
• Avançar en el suport al desplegament de la fibra òptica a la ciutat i als polígons
industrials.
• Connectar amb fibra òptica els equipaments de Les Grases i Mas Lluí i dotar-los
de Wi-Fi per a les persones usuàries.
• Impulsar un Pla d’acció d’smart city (ciutat intel·ligent).
• Publicar les dades obertes per afavorir el desenvolupament econòmic de les
empreses.
• Establir una política de presència a les xarxes socials.
