Presentació del model PACTE de gestió pública de Sant Cugat a Ivàlua, el recent constituït Institut per a l'evaluació de les polítiques públiques per part de la Generalitat de Catalunya.

1. 21.11.08
JORNADA: “Avaluar per millorar: Les polítiques públiques a examen”
Aplicació del
PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT
ESTRATÈGICA
PACTE
(político-tècnic 2008-2011)
Un nou repte per a una política de futur
© Jordi Joly Lena

2. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS
DEFINICIÓ DEL PACTE
ELS OBJECTIUS
VISIÓ GLOBAL DELS MAPES
DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ
EL PLA DE COMUNICACIÓ
ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011)
Pàgina 2
© Jordi Joly Lena

3. ANTECEDENTS
D’UNA ORGANITZACIÓ BUROCRÀTICO - A UNA ORGANITZACIÓ ENFOCADA A
ORGANITZATIVA L’ESTRATÈGIA
• Burocràcia excessiva que
• Moderna, motivada, innovadora,
impacta directament en un
alineada, eficient amb els recursos
increment de la despesa
públics i eficaç en l’assoliment dels
pública.
objectius
• Absència d’incentius i premis
• Despreocupació general per
l’aplicació eficient dels
recursos públics.
• Desmotivació i absentisme
• Absència de competència
• Mentalitat d’intervenció
anticíclica i no de cara al
foment del creixement
econòmic
• Increment dels dèficits
públics
Pàgina 3
© Jordi Joly Lena

4. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS
DEFINICIÓ DEL PACTE
ELS OBJECTIUS
VISIÓ GLOBAL DELS MAPES
DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ
EL PLA DE COMUNICACIÓ
ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011)
Pàgina 4
© Jordi Joly Lena

5. EL PACTE
MISSIÓ
Definir i implantar un nou model de gestió i pressupostació
basat en mapes estratègics i quadres de comandament
a tots els nivells directius de l’organització
QUÈ VOLEM ACONSEGUIR AMB AQUESTA NOVA CULTURA POLÍTICA
I MODEL DE GESTIÓ ?
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA,
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA
PRESTIGIADA
AQUESTA ÉS LA NOSTRA VISIÓ
Pàgina 5
© Jordi Joly Lena

6. OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia a l’inici de la legislatura i vincular-la al programa electoral
SI NO SAPS CAP A QUIN PORT NAVEGUES, CAP VENT ÉS BÓ
Sèneca
Pàgina 6
© Jordi Joly Lena

7. OBJECTIU 1 : Definir l’estratègia. Decidir prioritats.
Decisió
Pàgina 7
© Jordi Joly Lena

8. OBJECTIU 2 : Alinear l’organització
JUNTA DE
GOVERN
• La Junta de Govern CONSELL DE
estableix una
DIRECCIÓ
estratègia global,
política, de forma
transversal, per sobre
• El Consell de
dels interessos dels
Direcció estableix
diferents àmbits
DIRECCIÓ FUNCIONAL
l’estratègia
• S’estableixen competitiva i es
compromet amb
prioritats
• Totes les direccions
l’estratègia política
funcionals s’alineen de
PACTE • S’estableix un acord cara a l’assoliment de
l’estratègia competitiva
político-tècnic
1er nivell • Compromís del
Directiu de l’àrea amb el
Consell
PACTE • Es vinculen els
objectius funcionals al
2on nivell pressupost
Pàgina 8
© Jordi Joly Lena

9. OBJECTIU 2 : Alinear l’organització
Estratègia Política
Objectius Estratègics
(Programa electoral i de govern)
Definició de
l’ Estratègia
Estratègia
Executiva /
Objectius de Gestió
Competitiva
Estratègia
Objectius Operacionals
funcional
Execució de
l’Estratègia
• Clients
• Processos
– Clau
– Ordinari
• Recursos
– Pressupost
– Persones
Pàgina 9
© Jordi Joly Lena

10. OBJECTIU 3 : Vincular l’estratègia amb els recursos econòmics
Pàgina 10
© Jordi Joly Lena

11. OBJECTIU 4 : Deficinió de responsabilitats i transparència. Una nova cultura política
Pàgina 11
© Jordi Joly Lena

12. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS
DEFINICIÓ DEL PACTE
ELS OBJECTIUS
VISIÓ GLOBAL DELS MAPES
DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ
EL PLA DE COMUNICACIÓ
ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011)
Pàgina 12
© Jordi Joly Lena

13. VISIÓ GLOBAL DELS MAPES
MAPA POLÍTIC
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics
MAPA COMPETITIU
(Duració: 4 anys)
Objectius Estratègics
Objectius de Gestió
Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit
Cultura, Esports, Economia i Planificació
Innovació i Projectes Polítiques socials
Educació i Joventut Estratègica
(Duració: 1 any) (Duració: 1 any)
(Duració: 1 any) (Duració: 1 any)
Objectius Gestió Objectius Gestió
Objectius Gestió Objectius Gestió
Objectius Operacionals Objectius Operacionals
Objectius Operacionals Objectius Operacionals
Mapa Funcional Àmbit Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit
Mapa Funcional Àmbit Gerència / Seguretat Serveis Urbans i
Territori
Recursos Humans Ciutadana Manteniment de la Ciutat
(Duració: 1 any)
(Duració: 1 any) (Duració: 1 any) (Duració: 1 any)
Objectius Gestió
Objectius Gestió Objectius Gestió Objectius Gestió
Objectius Operacionals
Objectius Operacionals Objectius Operacionals Objectius Operacionals
Mapa Suport de la Estratègia
Institut de Gestió Estratègica
(Duració: 1 any)
Pàgina 13
© Jordi Joly Lena

14. DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ
PERSONAL ABANS OAMGT 12 persones
1 Tècnic responsable de Sistemes d'Informació
1 Tècnic responsable de Gestió Tributària
DE LA GESTIÓ
1 Tècnic responsable de Comptabilitat i Gestió Administrativa
RUTINÀRIA
1 Delineant responsable de Cadastre
1 Administratiu responsable de Recaptació Executiva
L’Oficina
2 Administratius
de Gestió Tributària
4 auxiliars
PERSONAL ACTUAL OFICINA GESTIÓ ESTRATÈGICA 12 persones
1 Tècnic responsable d'Informació i Avaluació
1 Tècnic responsable de Planificació i Control
1 Tècnic de Planificació i Control (inclou Comptabilitat i Gestió Administrativa)
1 Cap de Negociat de Cadastre (Diputació paga 48.000€ del seu sou)
3 Administratius
A LA GESTIÓ DEL VALOR
4 auxiliars
AFEGIT
L’Oficina
de Gestió Estratègica
Pàgina 14
© Jordi Joly Lena

15. LA COMUNICACIÓ
CIUTADANS
PROVEÏDORS
EMPLEATS
CONSELL DE DIRECCIÓ
JUNTA DE GOVERN
Valorar que aquet pla
Entendre que el pla te
Entendre el Pla com un està fet per a ells i el seu
previst despeses
• OBJECTIU Impulsar Difondre model d’eficiència on ells futur. Implicació
necessàries, bàsiques per
son una part fonamental
a la seva eficiència
Premsa local
Reunions internes. Reunions internes amb
• MITJANS Reunions internes amb el Reunions internes amb Mailing
“Bústia estratègica” els responsables de
Consell de Direcció els Directors d’Àmbit Reunions
contractacions. “Visitador Estratègic”
• DATES Juliol 2008 Juliol 2008 Jul – Set - 2008 Jul – Set - 2008 Jul – Set - 2008
Pàgina 15
© Jordi Joly Lena

16. AGENDA DE LA PRESENTACIÓ
ANTECEDENTS
DEFINICIÓ DEL PACTE
ELS OBJECTIUS
VISIÓ GLOBAL DELS MAPES
DEFINIR L’ACTIVITAT DE VALOR AFEGIT. REENGINYERIA I INNOVACIÓ
EL PLA DE COMUNICACIÓ
ANNEXES: L’ESTRUCTURA DEL PACTE I EL MAPA ESTRATÈGIC (PACTE 2008-2011)
Pàgina 16
© Jordi Joly Lena

17. EL MAPA ESTRATÈGIC O MAPA DE CIUTAT
VISIO
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
MISSIÓ
MISSIÓ
INNOVACIÓ POLÍTICA EN
SOSTENIBILITAT
CONTINUADA XARXA
ECONÒMICA
3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES
1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i
BENEFICIARIS
DE CONEIXEMENT
AGENTS SOCIALS i CULTURALS
Ciutat saludable, propera
Progrés i Competitivitat
cohesionada socialment Implicació de la Societat Civil
883.631 €
11.741.565 € 7.097.266 €
4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL 6. EL TERRITORI
5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I
ESTRUCTURA
EL PLANEJAMENT I LES
INVERSIONS
Qualitat de vida, ciutat verda i
COMUNICACIONS
accessible Habitatge públic i equipaments per
Fluïdesa en el trànsit i transport públic
les noves centralitats
31.806.793 €
2.807.737 €
47.851.465 €
7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA
I LA INNOVACIÓ
De la cultura de la despesa a la Gestió estratègica i de resultats
RECURSOS
cultura del cost Innovació continuada
13.630.661 € 36.256.727 € 2.504.868 €
Pàgina 17
© Jordi Joly Lena

18. EL MAPA COMPETITIU
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
VISIO
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
ELS OBJECTIUS
MISSIÓ
MISSIÓ
ESTRATÈGICS DEL
MAPA DE CIUTAT
ELS OBJECTIUS
RESULTATS
ESTRATÈGICS DEL MAPA
DE CIUTAT.
Perspectives estructura i
recursos (Outputs) 1
PROCÉS 1 PROCÉS 2 ...... PROCÉS 8
PROCESSOS
OBJECTIUS DE GESTIÓ OBJECTIUS DE GESTIÓ OBJECTIUS DE GESTIÓ
2 3 8
EL PRESSUPOST LES PERSONES EL CONEIXEMENT, LA
TECNOLOGIA I LA
RECURSOS
INNOVACIÓ
9 10 11
Pàgina 18
© Jordi Joly Lena

19. ELS MAPES FUNCIONALS PER A CADA DIRECCIÓ D’ÀMBIT
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
VISIO
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
ELS OBJECTIUS DE
VALOR
GESTIÓ DEL MAPA
CORPORATIU
ELS PROPIS QUE IDENTIFIQUI
LA DIRECCIÓ DE L’ÀMBIT
CLIENTS
1
PROCESSOS CLAU PROCESSOS
PROCESSOS
ORDINARIS
OBJECTIUS
OPERACIONALS OBJECTIUS
OPERACIONALS
2 3
EL PRESSUPOST LES PERSONES EL CONEIXEMENT, LA
TECNOLOGIA I LA
RECURSOS
INNOVACIÓ
4 5 6
Pàgina 19
© Jordi Joly Lena

20. VISIO
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA.
BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA
MISSIÓ
MISSIÓ
INNOVACIÓ POLÍTICA EN
SOSTENIBILITAT
CONTINUADA XARXA
ECONÒMICA
BENEFICIARIS
154.580.714 €
Les polítiques directes a les persones,
les associacions i les empreses.
+ 19.722.463 €
ESTRUCTURA
134.858.251 €
El manteniment de la ciutat i les
inversions sobre el territori
+ 82.465.995 €
Els Recursos Humans de l’AAPP.
RECURSOS
Les amortitzacions i els interessos del
52.392.255 €
finançament de les inversions.
La tecnologia i la infraestructura interna
Pàgina 20
© Jordi Joly Lena

21. 154.580.714 €
BENEFICIARIS
Les polítiques directes a les persones,
les associacions i les empreses. 19.722.463 €
1. PERSONES 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE
AGENTS SOCIALS i CULTURALS CONEIXEMENT
Ciutat saludable, propera cohesionada
socialment Implicació de la Societat Civil Progrés i Competitivitat
883.631 €
11.741.565 € 7.097.266 €
01 Una ciutat per a la Família 506.641
Caràcter internacional i innovador de
la nostra economia. Projectar
Una ciutat implicada i
Una ciutat per als sèniors, per a la gent gran.
02 01 Catalunya, el nostre territori, les 52.767
437.107 01 corresponsabilitzada amb els projectes 22.756
Omplir de vida els anys.
nostres empreses i els nostres
de ciutat.
emprenedors al món.
348.571
03 Una ciutat d'oportunitats per als joves.
Una ciutat que garanteix la cohesió social i 3.453.810 Posicionar Sant Cugat com a ciutat
04
la solidaritat, pensada per a tothom. 02 de la ciència, de la innovació i del 72.238
Un associacionisme fort, responsable coneixement.
02 1.426.258
i amb projecció de ciutat.
539.923
05 Una ciutat segura.
Consolidar un model local comercial
1.031.364
06 Ciutat acollidora i d’integració ràpida. 03 448.526
urbà competitiu.
235.324
07 Ciutat saludable.
04 Qualitat de vida empresarial. 260.097
Una ciutat amb identitat interioritzada 5.648.250
03
10.685
08 Implicació personal en la sostenibilitat.
05 Empreses socialment responsables. 50.000
5.178.136
09 Sant Cugat ciutat educadora
Pàgina 21
© Jordi Joly Lena

22. 134.858.251 €
ESTRUCTURA
El manteniment de la ciutat i les
inversions sobre el territori 82.465.995 €
5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I 6. EL TERRITORI
4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL INVERSIONS EL PLANEJAMENT I LES
COMUNICACIONS
Qualitat de vida, ciutat verda i Habitatge públic i equipaments per les
accessible noves centralitats Fluïdesa en el trànsit i transport públic
31.806.793 € 47.851.465 € 2.807.737 €
Millorar la qualitat dels carrers de la Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de 15.830
Suprimir el vial de cornisa i el
01 25.851.481
21.824.757 01
ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la protecció oficial de venda i de lloguer.
01 vial d’enllaç.
xarxa clavegueram. Una ciutat neta i
endreçada.
Vetllar per una xarxa optimitzada d’Atenció Primària i
A.E
02 especialitzada de salut, xarxa socio-sanitària, Promoure la interconectivitat 31.660
02
residència de gent gran i per discapacitats. ferroviària de Sant Cugat.
Garantir la conservació del patrimoni 4.063.454
02 ambiental de Sant Cugat.
03 Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat 18.980.085
A.E.
Facilitar i promoure’n l’ús de
Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, 03
FGC/RENFE.
251.163
arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el
04 Monestir com a centre estratègic i de projecció de
Completar el Pla de vianantització del
03 3.069.400 ciutat.
centre
16.489
Fer de la bicicleta un mitjà de
2.668.904
Optimitzar, recuperar i crear espais per a usos
05 04
transport pràctic a la ciutat.
socio-culturals.
99.831
Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions
06
Ciutat referent en la lluita contra el
04 Millorar la xarxa i freqüències
esportives del Municipi.
634.326
canvi climàtic a nivell local 2.489.212
del transport urbà a tota la
05
A.E.
07 Vetllar per la implementació del Mapa escolar.
ciutat.
Entrar a Mancomunitat de Municipis per la realització O.E.
08
Millora l'accessibilitat a la via publica i de noves inversions. Fer de Sant Cugat una ciutat
2.214.854
05
als serveis públics. 06 ben senyalitzada i amb una 254.544
09 A.E.
Vetllar per la construcció dels Jutjats. mobilitat fluida i segura.
Pàgina 22
© Jordi Joly Lena

23. EL MAPA POLÍTIC de l’AAPP.
Els Recursos Humans
52.392.255 €
RECURSOS
Les amortitzacions i els interessos del
finançament de les inversions.
La tecnologia i la infraestructura interna
7. EL PRESSUPOST 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I
LA INNOVACIÓ
De la cultura de la despesa a la cultura Gestió estratègica i de resultats
del cost Innovació continuada
13.630.660 € 36.256.727 € 2.504.867 €
Identificar-nos com una
01 organització orientada als 4.421.501 01 Assolir l' e-administració
resultats
Garantir l'equilibri econòmico- 438.329
01 12.564.975
financer
Administració referent en
02 matèria d’innovació, RRHH i Ciutat referent en matèria
31.238.581
qualitat de la Societat de la
02
Informació i del 287.098
Coneixement.
Finançar inversions amb estalvi
1.065.685 Aprovació del Codi d'Ètica
ordinari.
02 O.E.
03
Corporatiu.
Reenginyeria de serveis
03 53.445
i de les inversions.
Promoure la participació i la
04 comunicació interna per als 235.368
Mapes Estratègics
Garantir la capacitat inversora Implantació de les noves
03 O.E.
municipal tecnologies de gestió i
Adaptar l'estructura
04
361.276 1.725.995
explotació dels serveis
05 organitzativa als reptes del
municipals
nou model definit en el Mapa.
Pàgina 23
© Jordi Joly Lena

24. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Pàgina 24
© Jordi Joly Lena